原材料进厂检验管理制度
1.目的:
为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则,确保来料质量合乎标准,严格控制不合格品流程,特制定本制度。
2.适用范围:
适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。
3.定义:
来料检验又称进料检验,是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。
来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。
4.职责:
4.1 采购部负责进货的检验和试验工作;
4.2 库房负责验收原材料的数量(重量)并检查包装情况;
4.3 采购部负责制定《来料检验控制规定》。
5. 来料检验注意事项:
5.1来料检验专员对来料进行检验之前,首先要清楚该批货物的质量检测要
项,不明之处要向来料检验主管咨询,直到清楚明了为止;
5.2 对于新来料,在明确该料的检测标准和方法之后,将之加入《来料检验
控制作业标准》。 5.3 来料检验时的考虑因素;
5.3.1 来料对产品质量的影响程度;
5.3.2 供应商质量控制能力及以往的信誉;
5.3.3 该类货物以往经常出现的质量异常;
5.3.4 来料对公司运营成本的影响。;
5.3.5 客户的要求。
6.来料检验方法:
6.1 外观检测:一般用目视、手感、限度样品进行验证;
6.2 尺寸检测:一般用卡尺、千分尺等量具验证;
6.3 结构检测:一般用拉力器、扭力器、压力器验证;
6.4特性检测:如电气的、物理的、化学的、机械的特性,一般采用检测仪器
和特定方法来验证。
7.来料检验方式的选择(见抽检方案) :
7.1 全检:
适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。
7.2 抽检:
适用于平均数量较多,经常性使用的物料。(抽检比例待定)
8. 来料检验的程序:
8.1采购部制定《来料检验控制规定》,由采购部经理批准后发放至检验人员
执行。检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。
8.2采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等,通知库房和质量管理
部准备来验收和检验工作。
8.3来料后,由库房人员检查来料的品种、规格、数量(重量)、包装情况,
并及时通知质量管理部检验专员到现场检验。
8.4 来料专员接到检验通知后,到库房按《来料检验控制标准及规范程序》
进行检验,并填写《产品进厂检验单》。相应的检验记录,和检验日报。
8.5 检验完毕后,对合格的来料贴上合格标识,通知库房人员办理入库手续。
8.6 如果是生产急需的来料,在来不及检验和试验时,须按《紧急放行控制
制度》中规定的程序执行。
8.7 检测中不合格的来料应根据《不合格品控制程序》的规定进行处置,不
合格的来料不允许入库。将其由来料库移入不合格品库,并进行相应标识。
8.8 来料检验和试验的记录由质量管理部来料检验组按规定期限和方法保持。
8.9 检验时,如来料检验专员无法判定是否合格,应立即请相关部门会同验
收,来判定是否合格。会同验收的参与人员,必须在检验记录表内签字。
8.10 回馈来料检验情况,并将来料供应商的交货质量情况及检验处理情况记
录,每月汇总于供应商的交货质量月报内。
8.11 来料检验专员根据来料的实际检验情况,对检验规格提出改善意见。
8.12来料检验专员定期校正检验仪器、量规,保养试验设备,以保证来料检
验结构的正确性。具体参见《量具管理办法》。
9.来料检验的结果:
9.1检验合格:
9.1.1 经来料检验专员按照《检验方案》要求操作。验证,不合格品个数低于限定的不合格品个数时,则判定为该批来货允收;
9.1.2来料检验专员应在《产品进厂检验单》上签名,通知库房收货。
9.2 拒收检验不合格:
9.2.1来料检验专员按照《检验规范》要求操作。若不合格品个数大于限定的不合格品个数,则判定为该送检批次为拒收。
9.2.2 来料检验专员应及时在《产品进厂检验单》上签名,经相关部门会商后,通知叫库房,采购部办理退货事宜。
9.3让步接收:(具体参考紧急放行控制制度)
即来料经来料检验专员的检验,其质量低于允收水准,但由于生产急需或其他原因,生产部做出让步接收的要求,此情况需生产部经理签字,方可签收。
10.相关支持文件:
10.1 来料检验控制规定
10.2 产品进厂检验单
10.3 量具管理办法
10.4 紧急放行控制制度
10.5 来料检验通知单
11.附则:
本制度经采购部经理审核后,报总经理审批后实施,修正时亦同。
圆钢原材料检验规程
1目的
通过对型钢原材料的检验确保本厂生产的产品符合生产工艺及顾客的要求。
2范围
适用于本厂生产用的所有型钢类原材料的检验。
3验收规则
3.1型钢的质量由供方技术监督部门检查和验收;
3.2供方必须保证交货的型钢符合有关标准的规定,本厂有权按相应标准的规定进行复查。
3.3型钢的标志可采用打钢印、喷印、盖印、挂标牌、粘标签、放置卡片或涂色等方式。标志应字迹清楚、牢固可靠。
3.4型钢到厂应附有证明该批型钢符合标准要求和订货合同的质量证明书。
4热轧圆钢和方钢
4.1外观要求
4.4.1圆钢和方钢以直条交货。
4.4.2方钢不得有显著扭转。
4.4.3圆钢和方钢两端的切斜度不得大于该圆钢直径、方钢边长的30%。
4.4.4圆钢和方钢端头允许有局部变形。
4.4.5圆钢和方钢不允许有明显的爆铁、烂铁现象。
4.2圆钢直径和方钢边长的允许偏差
圆钢直径和方钢边长>5.5~20 mm允许偏差±0.4mm、>20~30 mm允许偏差±0.50、>30~50 mm允许偏差±0.60 mm、>50~80 mm允许偏差±0.80 mm、>80~110 mm允许偏差±1.1 mm、>150~190 mm允许偏差±2 mm、>190~250mm 允许偏差±2.5mm。
4.3长度及允许偏差
圆钢直径和方钢边长≤25 mm钢材长度4-10m、>25mm钢材长度3-9m。
无缝钢管进厂检验规程
1目的
通过对无缝钢管类原材料的检验确保本厂生产的产品符合生产工艺及顾客的要求。
2范围
适用于本厂生产用的所有无缝钢管类原材料。
3验收规则
3.1钢管类的质量由供方技术监督部门进行检查和验收;
3.2供方必须保证交货的钢管符合有关标准的规定,本厂有权按照相应标准的规定进行复查。
3.3钢管到厂应附有证明该批材料符合标准要求和订货合同的质量证明书。
4外观质量
无缝钢管内、外表面不得有裂缝、折叠、分层、龟裂、裂纹、轧折和结疤缺陷存在,这些缺陷必须完全清除掉,清除不得超过其边长和壁厚的负偏差。
5钢管尺寸的允许偏差
5.1外径允许偏差
5.1.1 外径允许偏差分为标准化和非标准化两种,应优先选用标准化外径允许偏差(见表4)。
5.1.2 推荐选用的非标准经外径允许偏差(见表5)。
表4 标准化外径允许偏差
表5 非标准化外径允许偏差
5.2 壁厚允许偏差
5.2.1 壁厚允许偏差分为标准化和非标准化两种,应优先选择标准化壁厚允许偏差(见表6略)。
5.2.2 推荐选用的非标准化壁厚允许偏差(见表7)
表7 非标准化壁厚允许偏差
5.2.3 特殊用途和钢管和冷轧(拔)钢管壁厚允许偏差可采用绝对偏差。
5.3钢管的长度:
5.3.1 通常长度:
钢管一般以通常长度交货。通常长度应符合以下规定:
热轧(扩)管:3000~12000mm
冷轧(拔)管:2000~10500mm
热轧(扩)短尺管的长度不小于2m,冷轧(拔)短尺和管的长度不小于1m。
5.3.2 定尺长度和倍尺长度:
定尺长度和倍尺长度应在通常长度范围内,全长允许偏差分为三级(见表8)。每个倍尺长度按以下规定留出切口余量:
外径≤159mm:5~10mm;
外径>159mm:10~15mm。
表8 全长允许偏差
5.4钢管的理论重量(密度为7.85)按公称尺寸计算,其计算公式为P=0.02466·S (D-S),其中D为钢管的公称外径;S为钢管的公称壁厚。
5.5表面镀层的钢管其质量判定可参照《电镀件检验规范》执行。
6对于有必要进行适用性判定的供方,由品管部确定可试验1~3件材料的特性做为试产的初步判定。
7因工程变更而需做相应要求的改变时,以最新工程图纸、样品为准。
8相关记录
密封圈检验规程
1.核对密封圈外包装上所标示的型号、材质、颜色、数量是否与送货单上所列的吻合。2.核对密封圈与外包装所标示的型号、材质、颜色是否吻合。
3.用电子天平核以秤重的方式核对每一包密封圈的数量,如有不足,统计数量后通知采购部处理,并以实际数量入库。
4.以抽检的方式用游标卡尺测量密封圈的尺寸是否合格(公差范围+0.1cm),抽检数量每个规格每批5%。
5.以目测的方式检查每一个密封圈有无毛刺、飞边、破损(检查数量:全检)。
6.以上检测合格后,以型号、材质、颜色,编号后分类入库。
原材料的管理制度 一、原材料的验收入库仓储管理制度 (一)入库管理 1、在验收之前,库管员要严格把关,有下列情况不予验收:①没有检验签字确认的《产品检验单》,缺少入库单。②未经总经理或部门主管批准的采购,与采购申请单不相符的采购的原材料。③与所需要求不符合的原材料。 2、提高验收的速度,贵重材料及设备应该当场验收完毕,小件物资当天验收完毕,批量材料二天验收完毕。同时库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,办理入库单签收手续。 3、原材料受损或者规格不符的影响生产的,库管员应立即像采购报告,并听取意见 4、物料通过验收合格后,库管员须开具“物资入库验收单”,验收单一式三份、一份自己保存、一份财务、一份客户。 (二)仓储管理 1、材料入库之后,按物料的不同类别、特点和用途分类存放。具体要求如下: ①物资摆放整齐、库容干净整齐。②材料清晰、数量清楚、规格标识清清楚。③按一定的秩序按放置,并标明产品名称,入库时间,方便寻找所需物料。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报,须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。
二、原材料的领用 1、原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续,生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料,并限额领料。 2、原料库库员每天按《领料单》原料的实际数量备料、发放。在备料时,如果发现计划数量和实际发放数量不符时,库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。 3、原料库库管员凭经审批的《领料单》发放原材料发放时应做到:①认真核对《领料单》的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。②发放时,应认真核对实物的品名、型号和数量,符合领料或出库凭证要求的才能发放。③发放完毕,库管员应根据《领料单》编制或《原料出库单》并与电脑内《领料单》进行审核,仓库主管签章确认。④发放时,若产品标识破损、字迹不清,应重新作出标识后发放。⑤同一规格的原料应按“先进后出”的原则进行发放。 4、《领料单》和《原料出库单》交车间,财务,采购,仓库各一联 5、未经部门主管领导签字确认的领料单,仓库一律不准发放,其造成损失由领料人自己承担,仓库一概不负任何责任。
原材料检验流程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
原材料进厂检验流程 一、目的:确保原材料的供应符合公司产品相关质量安全要求。 二、范围:适用于公司原材料的验收、贮存和处理等相关过程。 三、要求:采购部门采购原料时须要求供应商(新的供应商必须提供相关资质证明,并被公司质量管理委员会评定为合格供应商后方可供货)提供随车报告一份,并将随车报告送交质量部保管。 三、简要流程图: 1、液碱、盐酸、乙酸酐等槽车进厂,由库房填写请验单,并通知质量部人员进行取样分析,分析合格后方可卸车。 2、对于原淀粉等袋装原材料进厂后,库房填写请验单,并通知质量部人员进行取样,并负责卸货,放置待检区,检验合格后标识入库。 3、原材料检验结果质量部第一时间通知库房,库房人员依据检验结果处置;质量部通过检验报告通知其他相关部门检验结果(生产,研发、采购等)。
4、采购部跟踪原材料物资入厂情况,并通知质量部、生产部、库房做好相应准备。 5、对于原料供应新供应商采购应通知质量部,并提供新原材料供应商资质,由质量管理委员会评审合格后再由质量部通知采购联系供货;新供方提供的原材料必须加严抽样检验。 6、对于原辅料的相对集中进厂的,质量部人员未能在短时间内全部同时分析,库房可根据现有生产情况和库存情况事先通知公司领导,再由公司领导协调进行处理;对于生产急需而未能在有限时间内进行全部项目分析的原材料,质量部需上报领导协调处理。 7、任何原材料入厂,质量部取样人员在取样过程中先进行感官检验,对感官检验不合格的,不准卸货,并由质量部人员通知相关领导协调处理。 8、各部门衔接过程中如有不便,请作好说明并相互协调好。
原材料进厂检验管理 制度(2)
原材料进厂检验管理制度 第1章总则 第1条:目的为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则,确保来料质量合乎标准,严格控制不合格品流程,特制定本制度。 第2条:适用范围适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 第3条:定义来料检验又称进料检验,是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。 第4条:职责 (1)质量管理部负责进货的检验和试验工作。 (2)库房负责验收原材料的数量(重量)并检查包装情况。 (3)质量管理部制定《来料检验控制作业标准》。 第2章来料检验的规划 第5条:明确来料检测要项 (1)来料检验专员对来料进行检验之前,首先要清楚该批货物的质量检测要项,不明之处要向来料检验主管咨询,直到清楚明了为止。 (2)对于新来料,在明确该料的检测标准和方法之后,将之加入《来料检验控制作业标准》。第6条:影响来料检验方式、方法的因素 (1)来料对产品质量的影响程度。 (2)供应商质量控制能力及以往的信誉。 (3)该类货物以往经常出现的质量异常。
(4)来料对公司运营成本的影响。 (5)客户的要求。 第7条:确定来料检验的项目及方法 (1)外观检测。一般用目视、手感、限度样品进行验证。 (2)尺寸检测。一般用卡尺、千分尺等量具验证。 (3)结构检测。一般用拉力器、扭力器、压力器验证。 (4)特性检测。如电气的、物理的、化学的、机械的特性,一般采用检测仪器和特定方法来验证。 第8条:来料检验方式的选择(见抽检方案) (1)全检。适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。 (2)抽检。适用于平均数量较多,经常性使用的物料。(抽检比例待定) 第3章来料检验的程序 第9条:质量管理部制定《来料检验控制标准及规范程序》,由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。 第10条:采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等,通知库房和质量管理部准备来验收和检验工作。 第11条:来料后,由库房人员检查来料的品种、规格、数量(重量)、包装情况,并及时通知质量管理部检验专员到现场检验。 第12条:来料专员接到检验通知后,到库房按《来料检验控制标准及规范程序》进行检验,并填写《产品进厂检验单》。相应的检验记录,和检验日报。
原材料进厂检验管理制度 1.目的: 为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则,确保来料质量合乎标准,严格控制不合格品流程,特制定本制度。 2.适用范围: 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 3.定义: 来料检验又称进料检验,是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。 4.职责: 4.1 采购部负责进货的检验和试验工作; 4.2 库房负责验收原材料的数量(重量)并检查包装情况; 4.3 采购部负责制定《来料检验控制规定》。 5. 来料检验注意事项: 5.1来料检验专员对来料进行检验之前,首先要清楚该批货物的质量检测要项,不 明之处要向来料检验主管咨询,直到清楚明了为止; 5.2 对于新来料,在明确该料的检测标准和方法之后,将之加入《来料检验控制作 业标准》。5.3 来料检验时的考虑因素; 5.3.1 来料对产品质量的影响程度; 5.3.2 供应商质量控制能力及以往的信誉; 5.3.3 该类货物以往经常出现的质量异常; 5.3.4 来料对公司运营成本的影响。; 5.3.5 客户的要求。 6.来料检验方法: 6.1 外观检测:一般用目视、手感、限度样品进行验证; 6.2 尺寸检测:一般用卡尺、千分尺等量具验证; 6.3 结构检测:一般用拉力器、扭力器、压力器验证; 6.4特性检测:如电气的、物理的、化学的、机械的特性,一般采用检测仪器和特定 方法来验证。 7.来料检验方式的选择(见抽检方案) : 7.1 全检: 适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。
北京中矿威通技术有限公司 原材料、外购件进货检验规程 编号WT1301-01 发布实施北京中矿威通技术有限公司发布
目录WT1301-01 共3 页第1 页 一、原材料、外购件入厂检验总规程 二、本安外壳入厂检验规程 三、PCB板入厂检验规程 四、电子元器件入厂检验规程 五、电缆的入厂检验规程 六、隔爆兼本安电源的入厂检验规程 资料来源编制 校对 自拟 标准化 提出部门质检部审定 标记处数更改文件号签字日期批准文号批准
原材料、外购件入厂检验总规程 WT1301-02 共 3 页第1 页 1 目的 对进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。 2 适用范围 本规程适用于本公司采购的进货检验。 3 职责 供应部负责进货产品的送检工作。 仓库负责进货产品进行登记入库。 研发部负责提供进货产品的检验和试验依据 质控部检验员负责进货产品检验,并对质量问题进行反馈。 供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。 4 工作内容 外购件的分类 外购件主要是:电路板、电子元器件、外壳、电缆等。 进货检验判定 进货检验判定依据:外购件进货检验规程、产品图纸、技术等。 批次允收准则:进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。 检验工作程序 供方供货——〉采购员(仓库)报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量负责人判定是否合格并批准同意入库。 供方首次供货: 供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由供应部门,质检部依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检验人员填写检验单。质检部已制定有检验项目的,检验员可直接按原检验项目检验。 样件检验完毕后,检验单交由供应部门,以据此做出鉴定报告,交由技术部、质检部作出结论。如供方连续三次供货均合格,经企业有关部门评审合格后,供应部门通知供方并列入《合格供货方名录》,根据供方情况制定供货份额。 资料来源编制 自拟 校对标准化 提出部 门 质检部审定 标记处 数 更改文件 号 签字日期 批准文 号 批准
进料检验管理制度 1.总则 1.1目的 为检查生产用原材料(原辅材料)的质量是否符合企业的采购要求提供准则. 1.2适用范围 适用于所有进厂用于生产的原辅材料和外协加工品的检验和试验. 1.3定义 进料检验又称来料检验,是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点.来料检验由品管部进料检验员具体执行. 1.4职责 1.4.1品管部负责进货检验和试验工作 1.4.2品管部主管审核进料检验报告 1.4.3原材料库负责验收原材料的数量(重量)并检查包装及外观情况 1.4.4品管部制定《进料检验作业标准》 2. 进料检验的规划 明确进料检测要项 2.1.1 进料检验员对来料进行检验之前,首先要清楚该批货物的质量检测要项,不明之处向主管咨询,直到清楚明了为止. 2.1.1 在必要时,进料检验员从来料中随机抽取2件料,交主管签发来料检验临时样品,并附相应的质量检测说明,不可在不明来料检测项目、检测方法和允收水平(AQL)的情况下进行验收.影响来料检验方式、方法的因素 2.2.1 来料对产品质量的影响程度 2.2.2 供应商质量控制能力及以往的信誉 2.2.3 该类货物以往经常出现的质量异常 2.2.4 来料对本公司的运营成本的影响 确定来料检验的项目及方法 2.3.1 外观检测.一般用目视、手感、限度样品进行验收
2.3.2 尺寸检测.一般用卷尺、卡尺、千分尺等量具验证 2.3.3 结构检测.一般用拉力器、扭力器验证 2.3.4 特性检测.如电气、化学的、机械的物性,一般采用检测仪器和特定的方法来验证 来料检验方式选择 2.4.1 全数检验. 适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或本厂指定进行全检的物料. 2.4.2 免检 适用于大量低值辅助性材料或经认定的免检来料,以及因生产急需用而特批免检的材料.对于后者,进料检验员应跟踪生产时的质量状况. 2.4.3 抽样检验 适用于平均数量较多,经常性使用的物料.一般本厂的来料均采用此种方式. 3.进料检验程序 品管部制定《进料检验控制标准及规范程序》,由总经理批准后发放至检验人员执行,检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、方法、记录要求. 采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等,通知仓库和品管部准备来料验收和检验工作. 来料后,由仓库库管人员检查来料的品种、规格、数量(重量)、包装情况,填写《进料检验报告单》并通知品管部进料检验员到现场抽样,同时对该物料挂上“待检”标识. 进料检验员接到检验通知后,到标识的待检区域按《进料检验控制标准及规范程序》进行抽样. 进料检验员根据《进料检验控制标准及规范程序》对来料进行检验,并填写《进料检验报告单》,交品质主管审核. 进料检验员将审核的《进料检验报告单》作为检验合格的物料的放行通知,通知库管人员办理入库手续.库管人员对来料按检验批号入库,只有入库的合格品才能由库管人员控制、发放和使用. 进料检验员储存和保管抽样的样品. 检测中不合格来料应根据《不合格控制程序》的规定处置,不合格来料不允许入库,将其由来料移入不合格区域,并进行相应标识. 如果是生产急需的来料,在来不及检验和试验时,须按《紧急放行控制制度》中规定的程序执行. 来料检验和试验的记录由品管部按规定期限和方法保存.
原材料进场检验制度 一、编制目的 为确保进入施工现场的材料符合设计和规范要求,确保工程质量。 二、适用范围 适用于所有项目经理部。 三、相关部门职责 1.工程部负责提供物资采购计划包括主要材料名称、规格、型号、数量、质量要求。同时做好检查和督促工作,确保材料进场质量检验的落实,防止弄虚作假,杜绝不合格产品的使用。 2.物资部负责物资购买合同的签订和物资采购工作。负责对进场材料进行初验收,提供相关的质量证明资料。将合格材料的凭证手续建立台账备案,以备追溯。填写委托试验单,现场取样或者联合试验员共同取样,需要监理见证的取样应在监理见证下进行。 3.试验室负责物资进场的取样检验工作,提供检验报告,对材料的可用性作出评价,将结果反馈给相关部门,并对使用材料进行质量追溯。 四、材料使用前工作流程 五、基本要求 1.从原材料的控制,物资部选择合格的供应商,保证所有同工程质量有 关的物资采购时能满足规定的要求,做到比质比价,品质与进场材料相符。 2.原材料生产厂家报监理或建设单位确认。 3.进场材料的质量保证资料必须齐全,资料不齐全者不予验收。
4.物资部对进场材料进行初验收。 5.试验室对进场材料取样复检。 6.报监理监理工程师或建设单位验收,通过后方可使用。 7.未经检验和试验的材料、未经批准紧急放行的材料、经检验和试验不合格的材料、无标识或标识不清楚的材料、过期失效、变质受潮、破损和对质量有怀疑的材料等不得使用。当材料需要代用时,应先办理代用手续,经设计单位或监理单位同意认可后才能使用。 六、原材料进场检验程序 原材料进场检验流程图
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.工程部提出物资需求计划,计划要提前制定,必须为材料的采购和检验预留出足够的时间。 开始 提出物资计材料订货采材料进场 对原材料初对原材料初报验 填写试验委 配合试验室按规范要求试验检测 见证取样 收集质保资出具检测报报验 配合重新取重新试验检 材料退场 资料归档 材料使用 结束 初 验 结 果不合 不 合材料发放
南阳市鑫特电气有限公司 原材料及组部件进厂检验规程 (企业标准) 一.电磁线(含纸包扁线及漆包圆线) 1.参考标准:GB/T7633.1.3-2008《纸包绕组线》 GB/T6109.1.7-2008《漆包圆绕线》 2.检验项目及标准、方法(目测、千分尺、智能电阻测试仪,耐压 机、摇表 (1)线轮及线的排列情况:绕制电磁线的轮子必须结实完好、无松动现象,轮上绕制的导线必须排列紧密、平整。 (2)线径:线径的公差标准为圆线¢~¢为±扁线(3)绝缘层:a.漆包圆线:公差为:± 折弯180度后漆皮无裂纹 b.纸包扁线:公差为:± 绝缘纸的包裹必须紧固,无虚包现象。(4)电阻:绝缘电阻1.6以上取30米不大于4处针孔。 (5)耐压值:>5000 3.其它相关规定: 3.1.其它无法检测项目取样品,每3个月到其它供应商处做检测。 3.2.连续一年内无大质量事故,小质量问题每年不超过3次,且整 改及时间,将被列为一级供应商,产品的抽检密度和次数将减少。
3.3.在抽检中发现有严重不合格或小质量问题没及时整改的将降低 供应商等级,并对其产品增加抽检密度及次数。 二.变压器油 1.参考标准: 2.检测项目、标准及方法(目测) 2.1.外观:颜色清澈透明,呈微黄色。在容器内摇动时,无沉淀或 杂质出现。 2.2.耐压值:新油≥35KV 2.3.油介质损耗率:≤0.05 2.4.简化试验(包含微水) 2.5.色谱分析 3.相关规定 3.1.连续10次以上的油样品全部试验合格,将列为一级供应商。 3.2.一级供应商的油样品将定期化验、简化、色谱等。 3.3.简化试验、色谱将定期到南阳市电业局化验室检测。 三、铁芯 1.参考标准: 1.1.GB/T2521-1996 冷轧晶粒取向,无取向磁性钢带(片) 1.2. 《变压器铁芯检验方法》 2.检测项目标准及方法(铁损测试仪、卡尺、目测) 2.1.电磁性能(铁损) 30Q130片
原材料管理制度及 不合格材料处理制度 中铁x局集团兰新铁路甘青段项目经理部中心试验室 二〇一一年七月
原材料管理制度 1. 目的 为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合施工的要求提供准则,确保来料质量合乎标准,严格控制不合格品流程,特制定本制度。 2. 适用范围 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 3. 定义 来料检验又称进料检验,是工地制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由工地试验室具体执行。 3.1 通过试验确定各种工程材料、半成品、成品、构件的质量是否符合技术标准要求。 3.2 检测工程质量参数,进行施工过程中的质量控制。 3.3 指导工程材料的合理使用。 3.4 研究开发新材料,参加新技术、新工艺、新结构的推广应用工
作。 3.5 参与有关的施工工艺制订,并进行技术指导。 4. 试验工作职责 4.1 中心试验室 4.1.1严格按集团公司中心试验室授权的业务范围开展工作。 4.1.2负责工程材料:水泥、外掺料、外加剂、质量检验的质量检验;配合比(耐久性混凝土、孔道压浆、级配碎石、改良土) 选定;耐久性混凝土特殊指标(冻融、电通量)试验;确定路基填料,测定最大密实度、最佳含水量,选定填料改良方案和路基填筑施工工艺;工程实体耐久性检测、隧道衬砌质量检测。 4.1.3对本试验室不能进行试验的项目负责联系外检单位。 4.1.4参加上级部门组织的质量检查;配合第三方现场检测(桩基、梁体静载、路基、隧道检测); 4.1.5参加质量管理会议;协助集团公司指挥部进行施工前原材料及配合比检测,过程抽查检验、工后检测及验收等工作。 5.1.6统一管理工程检测工作,对工区试验室的检测质量、标准化建设进行督促、检查和指导。 4.1.7定期与工区试验室进行比对试验及人员培训。 4.1.8做好检测工作计划、工作记录、台帐及各种统计报表。每月对各工区、梁场试验资料、轨枕场试验资料进行统计,汇总后填写《工
宁国中信零部件有限公司文件编号ZX-JY01-00 版本/版次01/01 发布日期2012年12月25日 橡胶原材料进厂检验规程实施日期2012年12月30日页次编码第 1 页共 2 页 编制审核批准 魏明明 1 目的:本规程旨在防止未经检验合格的原材料,不得流入用于研发和生产用原材料。确保研发的正确性和产品质量合格稳定。 2 适用范围:本规范适用于本公司,橡胶原材料的进厂检验。 3 检验依据: 1)国家标准、行业标准、企业标准。 2)产品的理化性能标准。 4 定义: 4.1 全检:将送检批原材料100%检验。 4.2 抽检:从送批原材料中抽取少量样本进行检验,接受准则为零缺陷。 5 职责: 4.1 采购部负责提供新供应商原材料的小样,交实验室进行化学分析。 4.2 采购部门对批量供货的供应商原材料到厂应及时通知实验室进行抽样化验。 4.3 实验室负责对采购部门提供的原材料小样,按国家标准(行业标准)规定的方法进行样品制备和化验,出具化验报告(含判定结论);对已经批量供货的原材料按GB6734-86《成包合成生胶取样》等标准进行抽样化验,出具化验报告(含判定结论)。 6 工作流程: 6.1 对新型原材料,采购部门负责索要小样和理化指标标准(包括国家标准、行业标准、企业标准),填写化验通知单,将小样(附指标标准)送实验室进行化验。 6.2 实验室接到采购部门的抽检通知单后,立即到现场按有关标准抽取足够样品并封样,采购员和抽样员在抽样单上签字。 6.3 实验室按规定程序实施工作,出具化验报告(含化验判定结论)。 6.4 如果初次小样化验结果有一项以上(含一项)不合格,则应进行双倍平行抽样化验,如果合格,则判定该小样合格;如果双倍平行化验仍有一项不合格,则判定该批原材料不合格。 6.5 检验合格的批次,进货检验员在“来料检验报告”上加盖“合格”章,签字后保留质量联,并将“来料检验报行”的另一联及样本交于仓库。 6.6 仓库对检验合格的原材料予以办理入库。 6.7 不合格品执行《不合格品控制程序》 6.8 对于进货漏检、误检而造成生产过程中重大损失者,应根据不同程度追究质量组负责人和相关检验人员以及其他责任者的经济责任。 6.9 质量组每月做供方业绩评价表,向供方反馈,作为质量改进的依据。 6.10 原材料出现重大质量问题或突发性质量事故是及时传递信息并立即向供方反馈。
原材料、产成品检验流程图 原材料进厂检验产成品出厂检验 原材料(或样品)进厂同时,库管员核实采购申请单后,提交检测申请单给技术部 质检员依据检测申请单和采购人员或供应商提供的产品信息填写原材料产品信息表,稳定的原材料供应商省略此步骤 质检员依据标准取样、粘贴取样标识和填写取样报告 质检员依据该产品供应商提供的该产品的检测报告,逐项检测 质检员将检测报告提交技术主管,签字、盖章 技术部将检测结果提交给采购部、合格品通知库管员入库,不合格品由技术部开具不合格产品通知单和处理意见。产品生产结束、包装前,生产班组长 提交产品检测申请单给技术部,每次 生产结束,班组长填写生产记录单 质检员,在产品包装时依据标准取样、粘贴取样标识和填写取样报告 质检员根据检测标准逐项检测,并将检测报告提交给技术主管签字、盖章 技术部将检测结果提交给生产主任,合格品粘贴标识,不合格开具不合格产品通知单和处理意见
产品生产流程详图(砂浆、涂料、板材通用) 需求产品部门或公司提交订购单(确定需求产品的详细信 息) 生产计划确定综合部根据工程及销售需求,向技术部 提交产品订购单,详细标注需求产品型号,使用地点,是 否为样板料等等涉及产品质量细节,与产品订购单一同提 交的还有最新原材料及产成品的即时库存。 生产配方和工艺确定技术部依据生产计划和库存表确 定产品生产编号,并把生产任务单和作业指导书下发给生 产部,再由车间主任下发给各班组生产组长执行。 物料准备技术部根据原材料库存表申请购买原材料, 采购部采购、收货,然后进入原材料检测流程,生产时生 产部依据生产指导书提交领料单,备好物料。 产品生产生产部依据生产工艺进行生产,参照生产指 导书,严格控制好质量控制点。 产成品出厂检验技术部依据产品出厂检验流程取样、 检测,并将检测结果提交给生产部,合格品贴标识。 产成品入库库管员将合格产品入库,更改即时库存。 不合格品依据不合格品处理办法处理 产成品出库合格产品出库,出库单除一联留底外,其 余分别交给收货人员、财务等相关部门
原材料进场检验管理制度 1、各级试验人员应严格遵守国家、铁道部兰新铁路甘青公司及监理单位的有关规定进行原材料进场检验管理。 2、水泥取样:同生产厂家、同品种、同强度等级、同出厂日期连续进场的水泥,散装水泥每500t为一批,袋装水泥200t为一批,当不足上述数量时也按一批计。试验人员接到通知后,按上述取样原则进行取样。取样要有代表性,从12个不同的部位取等量样品,每。要
求车车必检,监理车车见证试验结果,所有进12kg份试样至少. 场材料未检合格之前不得进入拌合站。 3400m、细骨料取样:同产地、同品种且连续进厂的材料,每33或600t400m也按一批计。试验人员接到检测或600t为一批,不足通知后及时取样。在料堆取样时,试样可从料堆自上而下,不同方向均匀选取9点抽取。 3400m4、粗骨料取样:同产地、同品种且连续进厂的材料,每3或600也按一批计。在料堆取样时,取样不足或600t为一批,400m部位应均匀分布。取样前先将取样表面铲除,然后由各部位抽取大致相等的石子15份(在料堆的顶部、中部和下部各由均匀分布的五个不同部位取得)组成一组样品。 5、拌和用水及养护用水:每一新水源或同一水源使用达一年,应取样检验一次。检测项目按补充标准进行。 6、外加剂:同生产厂家、同批号、同品种、同出厂日期连续进场外加剂,每50t为一批,不足50t时,也按一批计。样品分点样和混合样。点样是在一次生产的产品所取得试样;混合样是三逐步形成或更多的点样等量均匀混合后而取得的试样。每一编号的取样不少于0.2t 水泥所需的外加剂量。检测项目按补充标准进行。兰新铁路甘青公司要求车车必检,监理车车见证试验结果,所有进场材料未检合格之前不得进入拌合站。 7、粉煤灰:同生产厂家、同批号、同品种、同出厂日期的粉煤灰,每200t为一批号,不足200t时也按一批计。粉煤灰的质量按干计)
原材料入厂检验规程 文件号:T.J04-02 一、适用围 1.本规程根据《压力容器安全技术检察规程》、《锅炉压力容器安全暂停条例》、GB150-1998《钢制压力容器》以及有关材料标准制定。 2.本规程适用于本厂制造D2级(第一类、第二类)压力容器原材料的入厂检验规定。 3.本厂制造钢管塔及非容规控制容器原材料可参照本规定的要求控制与监督。 二、原材料入厂验收要求: 1.入厂原材料制造单位必须提供质量证明书(原件)或其复印件,质量证明书容必须根据其要求填写齐全,并经生产单位质检部门盖章确认和经销单位签字盖章确认(红印章)后方为有效。 2.入厂原材料(包括焊材,下同)应先按表1规定进行外观检验及工艺性试验,经合格后再进行理化复验。 3.厂原材料证明书提供各项数据齐全,质保书与入厂材料经检验员核对(实物标记、质 保书提供数据等)确认无误时,该材料可不进行入厂理化复验。 4.质量证明书提供数据有缺项或对提供数据有怀疑时,应进行理化复验。 5.复验结果不合格材料,不合格项目进行双倍取样复验,复验结果有一个试样不合格, 则该炉批材料为不合格,不合格材料不准入库使用。 6.超出本规程材料用于制造压力容器时,材料入厂验收项目及数量由材料责任人员与厂 技术人员研究决定。 7.经检验合格的材料应按统一牌号、统一批号,做好标识入库,按规定保管,严防混料。
表1
三、常用材料力学性能表。表2
取整管,大于25mm剖管切取纵向;C指GB2975-82,直径小于等于60mm试样中心与棒中心吻合,大于60mm试样中心在直径1/4处。
1、08A、H08E非沸腾钢允许Si含量不大于0.10%。 2、钢丝表面应光滑,不得有肉眼可见裂纹、折叠、结疤、氧化皮和锈蚀等有害缺陷存在。钢丝表面允许有不超出直径允差之半划伤。 3、铜钢丝最大含Cu量不得超过0.50%。
原材料、外协件、外购件进货检验管理制度本管理制度的目的是对原材料、外购件进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。 本规程适用于本公司采购的进货检验。 (一)职责 1.采购人员负责进货产品的送检工作; 2.质检人员负责进货产品的检验和试验; 3.采购人员根据各部门反应的信息对供应商进行考评; 4.仓管员负责进货产品进行登记入库; 5.工程技术部负责提供进货产品的检验和试验依据; 6.技术总监负责进货产品检验和试验的工作指导,并对质量问题进行仲裁。(二)原材料的分类 根据原材料对最终产品影响重要程度,将其分为关键项、重要项和一般项:关键项:即保证安全项,指如果不满足要求,将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。 重要项:即重要原材料,构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品的使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。 一般项:即一般原材料,构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量。 (三)进货检验判定标准
1.进货检验判定依据:产品图纸、技术标准等。 2.批次允收准则:进料检验必须以“0”缺陷为允收准则;其中关键项、重要项合格率100%,一般项不低于92%。 3. 检验工作程序:依照《原材料采购的质检、入库、领取及核销规程》。(四)检验工作要求 1. 检验员严格按产品图纸和工艺技术标准等要求,进行检查并如实填写检测数据; 2. 检查结果报质量负责人,质量负责人依据各项要求,判定物料是否合格,并批准同意入库或退货,不得填写含糊不清、模棱两可的签字。 3. 仓库必须确认《检验单》上的质量负责人签字方可办理入库手续。(五)质量问题的处理 1.质量负责人在接到质量信息后,应立即赶到生产现场,按《不合格品控制程序》进行处理。 2.质量负责人依据检验记录进行汇总,并定期向采购人员提供信息以便统计供应商业绩集中考评。 (六)进货检验规定 1.进货检验抽样方式:检验样本须由检验人员随意抽取,不得由供方人员自行选样。 2.原材料检验标识验证:采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档,形成供方档案。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实,发现标识有问题及时通知质量负责人。
原材料入厂检验规定 编制: 审核: 审批: #####公司
1 范围 本检验规定适用于公司生产的设备用原材料。 原材料包括型钢、条钢(圆钢、矩形钢、六角钢)、钢板、钢管等。 2 检验人员必备标准 GB/T 2975 钢及钢制品力学性能试验取样位置及试样制备 GB/T 5310 高压锅炉用无缝钢管 GB/T 8163 输送流体用无缝钢管 GB/T 8162 结构用无缝钢管 GB/T 13793 直缝电焊钢管 GB/T 1591 低合金高强度结构钢 GB/T 700 碳素结构钢 GB/T 1591 低合金高强度结构钢 GB/T 1222 弹簧钢 GB/T 699 优质碳素结构钢 GB/T 3077 合金结构钢 GB/T 709 热轧钢板和钢带 GB/T 9787 热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 3274 碳素结构钢和低合金结构钢_热轧厚钢板和钢带 GB/T 4237 不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 11263 热轧H型钢和剖分T型钢 GB/T 228 拉伸试验 GB/T 232 弯曲试验 GB/T 229 金属常温冲击韧性试验法 GB/T 13298 金属显微组织检验方法 GB/T 9441 球墨铸铁金相检验的规定 GB/T 4336 碳素钢和中低合金钢光谱分析方法 3 原材料的重要度分级 根据零部件材料在产品结构上的重要性,将原材料分成A级和B级。详见表1( A
级产品钢材一览表) 。 A级:构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响人身安全或最终产品的主要使用性能,可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的材料。如振动器固定架、筛箱侧板等部件的原材料。 B级:一般原材料,构成最终产品非关键部位的原材料,它一般不影响最终产品的质量。 表1 A级产品钢材一览表(未列入此表的为B级) 4 原材料的检验规程 原材料进厂后,库房管理人员首先依据订货合同进行包装质量、外观质量、几何尺寸、材料数量、重量检查验收,然后填写“进货报检通知单”。
原材料质量管理制度 (1)为了确保进入施工现场的原材料符合规范要求,确保工程质 量。 (2)为加强原材料管理,保证产品质量,防止不合格原材料投入使用,特制定本检验制度。原材料进场应按照批次检验和验收,未经检验和验收的材料不得使用,原材料进场必须有生产厂家的材料质量证明书和检验报告,其性能、质量指标应符合国家及产品相应标准规定。(3)检验职责物机部负责材料的外观质量、尺寸偏差及材质证明书的检查核对,试验室负责原材料性能、质量指标的试验,并出具试验结果报告。 (4)检验程序原材料进场后,首先由物机部核对质量证明书、材料牌号、品种规格、数量、炉号、出厂日期、编号、包装及检查外观表面质量、尺寸偏差等,并做好检查记录。 (5)经外观质量等项目检验合格后,物机部填写《试验委托单》送试验室,试验室收到委托单后,到材料库取样试验,试验结果按规定要求填写试验报告,并进行合格性能判定,把试验结果通知物机部。(6)材料经外观质量检查和性能试验合格后,方能验收入库和投入使用。材料经检验结果如不符合标准规定时,不得验收入库。
原材料进场报验制度 (1)在材料、半成品及加工订货进场时,物资部负责组织质检员、材料员、试验人员参加联合检查验收。检查内容包括:产品的规格、型号、数量、外观质量、产品出厂合格证、准用证以及其他应随产品交付的技术资料是否符合要求。(2)物资部按照进场材料批次,数量及时填写《材料进场检验委托单》通知试验室进行取样。 (3)对于钢材、水泥、砂石料、砼、防水材料等须复试的产品,试验室根据试验委托单由试验员严格按规定对原材料进行取样。同时,做好监理参加的见证取样工作,试验室将材料复试结果及时反馈至物资部,合格后填写材料报验单,报监理工程师签字认可后方可投入使用。 (4)专业工程师对材料的抽样复试工作进行检查监督。(5)原材料未经检查验收或检验不合格者,不得在工程上使用,检验不合格的原材料由试验室通知物资部门限期清退出场
原材料进场报验送检 项目注意事项备注 钢筋需要核对信息:1、钢筋厂家是否在规定时间按照现行的材料检验标准、检验依据进行检验,名录是否正确;2、进场数量钢筋规格、型号、数量、厂家是否一致(进货单、质保单、钢筋铭牌相互对照);3、查看图纸会审、联系单是否有指定品牌钢筋规格。 送检标准:钢筋原材每批应由同厂同炉号、同等级、同规范同出产工艺,同一出场时间,进入同一施工现场,每批分量不大于60吨的钢筋构成;每批取钢筋样数量为4根,其间2根做拉伸实验,2根做冷弯实验。2根55cm,2根35cm。 检测项目:拉伸、弯曲、重量偏差,抗震钢筋需要检测抗震要求的。如:HRB400E钢筋,光圆钢筋不需要检测该项目。 报审资料:报审表、进场验收记录、原材料清单、钢筋铭牌复印件、质保单+钢筋复试报告(全套) 需要核对信息:水泥合格证与出厂检验报告是否相一致,使用部位及使用数量;施工现场最大
水泥设计水泥使用量是多少(按照工程部位进行统计)。 送检标准:袋装以200t 一个检验批,散装以500t一个检验批。 取样:取2袋,各6kg,填写委托单后注意填写封条。 检测项目:水泥3天和28天抗折、抗压性能检测。 补充说明:1、当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月盐水泥一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用;2、水泥在拿到3天强度复试报告,结果合格后,还需检测机构进行28天强度复试报告。 报审资料:报审表、进场验收记录、原材料清单、厂家合格证、检验报告(3天)+3天强度复试报告+28天出厂检验报告(水泥厂家补报)+28天强度复试报告(全套) 砂石送检标准:砂、石用大型工具运输的,以400m3或600t为一验收批。用小型工具运输 的,以200m3或300t为一验收批。不足上述数 量的以一批论。当砂石质量 比较稳定、进料量较大时,可1000t为一验收批。需要核对信息:(1)防水材料合格证与出厂 检验报告是否相一致,使用部位及使用数量;(2)
原材料进厂检验规范 编制:宫建军 审核:李同国 批准:王金霞 状态:受控 分发号:FW-04 2011年03月20日 淄博尚莫多阀门电控设备有限公司
原材料进厂检验规范 本厂原材料包括:外协铸件、外购标准件 铸造成品的检验规范 一、按合同、铸型图纸和铸件订货单及工艺上标明的铸件采用的标准、材料元素牌号含量 百分素、重量、数量的核对和各种性能检测、无损探伤检验 二、检验内容和方法铸件的检验项目主要有外观质量、尺寸精度、内在质量 1.外观质量检验包括:表面缺陷检验、表面粗糙度检验 (1)表面缺陷检验,如:粘沙、气孔、砂眼、夹渣、冷隔、微裂纹等。 (2)表面粗糙度的检验 铸件表面由于金属液的静压力和热作用,以及模型表面粗糙度、砂粒粗细等造成表面不
同的粗糙度 2.尺寸精度的检验 铸件的尺寸公差体系主要包括尺寸公差、错型量、壁厚公差
壁厚公差壁厚公差可选用其它尺寸的一般公差低一级。如:图样一般尺寸公差为CT12级,则壁厚公差可选用CT13级。测量工具一般为卡钳、游标卡尺、测厚仪等。 3、内在质量的检验铸件的内在质量检验包括内部缺陷检验、强度及致密性检验、化 学成分检验、力学性能检验和金相组织 (1)内部缺陷的检验
(2)强度及致密性的检验 (3)化学成分的检验 化学成分的检验应按国际(国家)有关标准及合同规定的要求执行;化学成分检验 一般作为铸件检验的参考内容;化学成分的检验主要有炉前控制性检验和浇注试棒检验。 1)炉前控制性检验:此法是一种控制性检验,便于及时调整熔化的铁水成分,使之波动在标准或合同的要求范围内,检验方法按炉前质量检验方法进行。 2)浇注试棒检验:此法是事后把关,由铸件厂提供同炉浇注的铁水试棒,通过理化试验仪器进行化学元素和残余量分析,根据理化试验报告单对照标准或合同进行判断;必要时可直接在铸件上取样重复成品分析检验。 成品分析可由需方自行分析,从每一炉、每一批或每个铸件上取其有代表性的样品。当钻屑取样时,一般应取自表面下至少6.5 mm处,当铸件厚度小于12 mm时取中心部位。分析结果应符合表1的规定,其分析允许偏差应符合GB/T 222的规定,成品分析偏差不能作为铸件出厂的验收依据。 化学分析取样方法按GB/T 222的规定,化学成分仲裁分析按GB/T 223的规定。 铸件化学成分
原材料进货检验规程 1.目的对生产用原材料进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。 2. 2. 范围本规程适用于本公司采购的生产原材料检验。 3.3. 职责 4.3.1根据仓库提供的《原材料请验单》负责对原材料进行取样; 5.3.2根据《重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准》对原材料指标进行检验和试验; 6.3.3填写原材料检测记录,建立台账; 7.3.4对首次到厂的原材料进行留样; 8.3.5质检部负责将检测结果反馈至相关部门; 9.3.6对不合格材料严格按照检测流程进行处理,严禁私自接收或放行。 10.4. 工作内容 11.4.1进货检验判定标准进货检验判定依据:《重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准》 12.4.2检验工作程序首次供货:供方需将样品、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书原件或复印件等交由采购部门,采购部门开具《原材料请验单》,并将供方提供的样品、自检报告单、合格证原件或复印件等材料送至质检部,质检部负责人安排质检员进行检验,质检员填写《原材料检测记录》。如果合格,质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至采购
部门,并填写工作联系单反馈至技术部,以据此做出鉴定报告,采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》,根据供方情况制定初步供货份额;如果不合格,质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至采购部门,质检部填写《工作联系单》反馈至技术部。合格样品要投入生产使用,需技术部出具相关证明。非首次供货:供方需提供质检报告、理化实验报告单、合格证等资料,仓库开具《原材料请验单》,并将《原材料请验单》和供方提供的质检报告、理化实验报告单、合格证原件或复印件等资料送至质检部,质检部确认后安排质检员进行检验,质检员填写《原材料检测记录》。如果合格,质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至仓库,据此仓库入库;如果不合格,质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至仓库,质检部填写《不合格原材料处理单》反馈至技术部。不合格原材料需要让步放行时,需技术部在《不合格原材料处理单》签字确认放行,并由质检部填写《工作联系单》送至仓库办理入库。供方提供质的检报告、理化实验报告单、合格证等资料由质检部存档保存。 13.4.3检验工作要求 14. 4.3.1检验员严格按照《原材料进货检验规程》、《重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准》,质检部和技术部的要求,进行检查并如实填写检测数据; 15.4.3.2检查结果报质量负责人,质量负责人依据《原材料进货检验规程》、《重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准》、
1 目的 为规范原材料检验入库流程,明确IQC工作流程及相关部门配合完成事项,特制订本 管理办法。 2 范围 适用于本公司所有外购原材料的检验入库管理。 3 术语定义 无 4 职责 品质部: 负责量产外购原材料的检验、判定、标识、不合格品处理。 负责制作检验作业文件,负责检验数据的记录、整理、分析、存档。 负责原材料检验用设备、仪器、检具的检定/校准、维护保养。 库房: 负责核查到货原材料规格、数量与到货单的一致性。 负责原材料到货后的检验提请,填写《送检通知单》。 负责协助IQC检验人员在取样过程中对原材料进行搬运、开箱/封箱等工作,以便进行抽样检验。 负责不合格原材料的隔离。 研发/工艺: 负责各种原材料技术规范的编制和下发。 负责对试验用料进行判定。 负责协助处理原材料异常问题。
5 业务流程图 6 实施程序 供应商送料,经仓管员点收,确认物料的规格、数量相符后,查看供应商提供出货检
验报告、产品外包装、供应商合格证,填写《送验通知单》再交品质保证部IQC进行验收。 对来料类型进行判定,对于量产用原材料由IQC依据相应检验规范进行检验,库房协助做好物料的搬运和开箱工作;对于试验用料,由仓库将《送检通知单》提交技术部门,由技术部门判定是否可用;对于没有检验规范的物料由技术部下发临时检验规范,需要时由技术部协助完成来料检验工作,若无法提供临时检验规范,则技术部负责走《特采单》流程,报各相关部门评审,并公布评审结果。 接到仓库通知后,准备检验规范文件、检测工具等。 检验员依据相应检验规范对原材料进行检验,将检验结果如实填写至《来料检验报告》,对于供应商所来物料未提供检验报告、外包装无合格证标识,IQC可直接判定来料不合格。 检验合格的物料由IQC做合格判定,并在物料上贴合格标签,盖“IQC PASS”印章,并通知仓库办理入库手续,检验不合格物料由检验员在物料外包装上贴不合格标签,盖“不合格”印章,并开具《不合格品报告》,不合格品处置流程按照《不合格品控制程序》执行。 将《不合格品报告》传递至质量工程师(SQE),质量工程师于一个工作日内向IQC 反馈处理结果。根据来料不合格情况,由SQE根据情况向采购部发出8D报告,采购部应按时间节点要求督促供应商进行整改,并提交整改资料。 对于紧急生产用料,应由物控部提出紧急要求, 填写《材料紧急需求单》,经相关部门签核后,最终确认是否可上线使用,品质保证部IQC负责对相关品质进行追踪确认。 生产制程中发现的原材料异常状况,线上人员需通知品质保证部IQC人员,品质保证部IQC人员对异常做出合格与否的判定,判定为不合格的,开具《不合格品报告》,按照《不合格品控制程序》进行处理。 对不配合本公司品质要求的供应商,若采购部继续允许该供应商对本公司物料的提供,品质保证部将对该供应商所有来料不予检验,并向上级部门对采购部进行投诉,适时取消该供应商资格。 检验员将每天的来料信息汇总至《来料检验清单》,不合格原材料记录在《电芯原材料质量问题对策表》中,《来料检验报告》与供应商出货报告共同存档管理。 定期对来料检验质量状况进行统计分析,对于质量不达标的供应商可要求其整改或淘汰。 7 相关文件