工程建设现场物资到货验收管理办法

工程建设现场

物资到货验收管理办法XXXXXXX化工有限责任公司

目录

1. 总则 (1)

2．组织机构和职责 (1)

3．工作程序 (3)

4. 物资到货验收主要工作内容 (5)

附件一设备、材料开箱验收单 (18)

附件二设备开箱资料清单 (19)

附件三物资到货验收计划 (20)

附件四物资到货验收延迟申请表 (21)

附件五设备、材料缺陷处理报告 (22)

附件六物资到货验收工作流程图 (23)

工程建设现场物资到货验收管理办法

1. 总则

1.1 为加强工程建设期现场物资的质量管理，使设备、材料供应做到及时、准确、无缺，确保工程顺利进行，特制定本管理办法。

1.2 本办法适用于XXXXXXXX项目工程建设期间的设备、材料的外观、规格型号、数量和材质及明显缺陷的到货验收。对于到货物资的内在质量的检验，可以延续在安装、调试过程中进行，内在质量的检验由质检单位、安装单位、监理公司和调试单位负责。

1.3 为进一步提高工程物资管理力度，充分发挥各专业人员的管理职能，强化设备、材料的检验工作，公司成立物资到货验收领导小组。

2．组织机构和职责

2.1 物资到货验收领导小组由公司分管领导担任组长，安装单位、监理公司的领导担任副组长，领导小组的成员由物资装备部、工程部、相关装置、财务部、资料室、监理公司和施工单位负责人组成，领导小组全面领导物资的到货验收工作，研究决定重大缺陷的处理方案。

2.2 物资装备部是工程物资到货验收的归口管理部门，在物资到货验收领导小组的领导下，负责工程物资的到货验收的组织和缺陷物资的后续处理等工作，履行下列职责：

2.2.1协调采购人员通知供应商发货时间；

2.2.2 提出到货验收计划，通知有关部门和有关人员；

2.2.3 具体负责到货清点，保证到货物资及资料与装箱单一致、与合同要

求一致，且外观良好；

2.2.4 做好到货验收记录；

2.2.5 负责缺陷、缺件记录及联系处理；

2.2.6 负责组织验收小组对包装物提出处置意见；

2.3 工程部和设备所属部门是物资到货验收协办部门，履行如下职责：2.

3.1 协调施工单位，提出物资的到货时间计划；

2.3.2 通知施工单位组织好开箱工具和人力，并协调组织好开箱过程；2.3.3 检查到达物资是否符合合同及技术规范要求；

2.3.4 发现和鉴定物资内在缺陷；

2.3.5 对照技术协议要求及有关规范，检查出厂检验、试验记录及报告；

2.3.6 提出缺陷处理意见；

2.3.7 参加备品备件、专用工具的到货验收，负责提出生产用工器具和备品备件的保管、发放使用建议，对需要保留备用的包装物提出处理意见；

2.4 质检单位、监理公司职责

2.4.1 确认物资缺陷；

2.4.2 确认物资缺陷处置意见；

2.4.3负责物资的光谱检验、鉴定等工作，确认物资的使用正确性；

2.5 资料员参与到货验收，对资料进行收集、整理、登记、归档、保管和复印发放。

2．6施工单位应积极配合做好物资到货验收计划，并根据检验要求，配备足够的开箱人员和机具。

3．工作程序

3.1工程部根据施工单位的施工计划，提出物资到货计划；

3.2 物资装备部负责通知物资供应商按时发货，并要求物资供应商在发货10天前填写发货清单，以电子邮件或传真形式告知工程部和施工单位。3.3 物资到达现场后，要按指定的地点和货位组织卸货、存放，避免和减少设备、材料的二次搬运。到货验收必须严格执行合同和技术协议规定的供货范围、技术标准和检验标准进行。

3.4 根据工程进度和合同索赔期要求，物资装备部会同施工单位，具体负责组织实施，原则上，裸件在七个工作日内验收，包装件在两周内验收。

3.5 不易恢复包装，且不能安全保管、倒运的精密设备，除非到货时外包装有明显的异常，需立即进行到货验收外，物资装备部管理人员可填写《到货验收延迟申请单》（见附件四），经工程部、施工单位、监理公司、供应商签字同意后，可留待现场安装时开箱，其索赔有效期相应顺延。

3.6在检验前通知工程部相关专业、设备所属部门、质检单位、监理公司、资料员和施工单位、供应商代表等相关人员参加。对于进口设备的验收应及时通知商检、外方代表，如海关认为有必要参加，还应通知海关，如供应商无代表在现场，应考虑对方路程时间予以事先通知。供应商因故不能到达，应在取得供应商的委托到货验收书后安排检验。

3.7物资装备部提前联系施工单位准备好验收所需的工器具、人力，并协调组织好整个验收过程。

3.8 物资到货验收要按设备材料装箱单、送货单逐项检查清楚，由参加检验的人员签字认可，检验发现残损、短缺以及质量等问题时，要做好详细

的检验记录，并填写《设备、材料开箱验收单》（见附件一），应对发现残损等问题要进行拍照或摄像。验收小组应请在场的供应商代表对其发现的问题当场签字确认，原供应商委托检验的设备、材料，设备管理员书面正式通知不在场的供应商。取证有关资料附同检验报告存资料员，便于日后的索赔等工作；

3.9 对检验中发现问题的设备、材料，不得办理入库手续，应及时按以下途径处理：

3.9.1 缺件处理：验收员应将《设备、材料开箱验收单》复印件及时转交给采购人员，由采购经办人员负责联系补缺，供应商确认后可办理入库；

3.9.2 一般缺陷的处理：一般缺陷是指产品本身不合格的性质及后果是轻微的，不影响使用和性能，且不是批量产生，处理结果不需要经过技术方案确定，处理工程工艺成熟简单，处理结果不影响产品特性和技术参数，在处理过程中人力物力少量投入就能够达到产品合格要求的缺陷。此类缺陷由采购部直接通知供应商处理，在供应商确认缺陷并提出处理意见后可办理入库；

3.9.3重大缺陷的处理：重大缺陷是指相对于一般缺陷而言，指严重外观损坏或明显质量不合格，影响到产品特性和技术参数的设备，应及时做好记录，由相关专业人员、质检单位、监理公司提出处置意见并报告到货验收领导小组，到货验收领导小组批准后实施；

3.9.4重大缺陷处理完毕后，物资装备部将处理结果填制《设备、材料缺陷处理报告》（格式见附件五），经联合验收小组签字确认后方可使用。验收不通过则继续处理。验收通过后，缺陷封闭，办理入库手续；

3.10物资到货验收时如果供应商代表不在现场无法当场确认的，除做好相应的记录外，应及时通知供应商到场确认。进口设备检验后，除填写验收单外，还应由商检机构出具商品检验报告。

3.11清点箱件中的图纸、技术资料、产品说明书、使用维护保养手册、质保书、合格证、检验报告等资料，由资料员及时收集、整理、登记、归档、保管与复印发放，装箱单、送货单由总包单位或施工单位集中保管；

3.12检验结束后应将开箱物资按保管要求归位并整齐摆放，对尚不安装但已开箱的物资应按原包装做好封存，做好标识，任何人（包括检验人员和仓储管理人员）都不得撤出衬垫物。

3.13对检验不合格及需要提出索赔的设备材料，除要保持原包装外，还要做好标识并单独存放，以便供应商或商检机构复查，在未取得供应商的签字确认外，原则上不得动用。

3.14到货验收合格和已消缺的物资，根据物资的属性，办理现场交接或入库手续：

3.1

4.1 工程物资直接与施工单位办理交接手续，施工单位入库保管；

3.1

4.2 备品备件办理正式入库手续，按照正常仓储管理制度管理；

3.1

4.3 专用工器具办理入库手续，安装需要使用的工器具，与施工单位办理借用交接手续。

4. 物资到货验收主要工作内容

4.1 合同附件有明确验收质量要求的设备、材料的验收

4.1.1检查箱体包装是否完整无损，是否符合包装要求；

4.1.2 检查装箱资料（包括装箱单、图纸、安装和使用维护说明书、出厂

检验、试验报告、质保书、合格证等）是否与装箱单、送货单相符；

4.1.3 检查装箱单、送货单与合同技术协议的供货范围或采购计划单是否一致；

4.1.4 检查实物与装箱单上名称、数量、部件编号是否相符；

4.1.5 检查产品合格证书、设备铭牌是否与实物相符；

4.1.6 检查设备的外观是否有变形、残损、锈蚀等；

4.1.7对充气充油保护的设备，应检查表计是否完好，压力是否正常，有无渗漏现象；

4.1.8 对有使用期限要求的危险化学品等应检查其生产日前、有效期；外包装标识是否符合安全警示要求；

4.1.9 严格按照合同或采购计划单等核对到货设备材料的名称、型号、规格、数量、质量、重量、技术标准、配套厂家等进行检查，对于部分设备材料有特殊要求检验项目的，应配合好质检单位并做好送检等工作；

4.1.10 有选择地对设备、材料在不降低和损坏原有性能和质量的前提下，进行理化和性能检验，对重要部件和重要焊缝进行无损检测和其它特殊项目的检验，应按合同、国家和行业标准执行。在抽检过程中，遇有重大品质问题，应扩大抽检比例，必要时全部检验。质检单位与监理公司应对所有到厂的合金材料、设备进行光谱复验；

4.2 合同无明确验收要求的通用设备、材料验收

4.2.1板、型材类

（1）检验内容

①质量证明资料：订货合同、有效的质量证明资料；依据到货清单核

对到货板型材牌号、规格型号、数量、炉号、批号、材质、材质书编号、制造执行标准与实物的符合性，且标识明确。

②外观检验：应100％检查，板材表面不允许有超过厚度公差下限值且对使用有害的缺陷，如严重锈蚀、损伤、扎制伤痕、裂纹等；板边不应有分层、重皮、局部变形、氧化皮压入等缺陷；型材表面不应有严重锈蚀、弯折、结疤、裂纹、折叠、夹杂、气泡、分层等缺陷。

③板型材尺寸按同规格、同型号、同一炉批到货总量的15％进行抽检，最低不得少于1张或1根，尺寸偏差不得超过标准规定的允许偏差最大值。

④对于合金钢板材，应按同规格、同型号、同一炉批、同时到货数量的20％进行抽查，但不得少于2件做材料成分的光谱分析鉴定，应符合设计文件和制造厂标准的规定。

⑤对有抗晶间腐蚀要求的奥氏体不锈钢板材，应进行晶间腐蚀检验，并应符合制造厂标准的规定。

⑥压力容器用板材还需按相关标准做相应的复验工作。

（2）需提供证明资料

相应规格的产品质量证明书，包括内容：生产厂家质量检验印章，属中间商经销的，需有中间商的检验公章，压力容器用主要受压元件板材如属中间商经销的，应同时取得质量证明书原件或加盖经销单位检验公章和经办人签章的有效复印件；炉号、批号、证明书编号；化学分析试验报告；材料机械性能试验报告；到货热处理状态；出厂尺寸检验记录及合格情况。

4.2.2 管材类

适用于各种金属无缝钢管及有缝钢管的检验

（1）检验内容

①质量证明资料：订货合同、有效的质量证明资料；依据到货清单核对到货管材牌号、规格型号、数量、炉号、批号、材质、材质书编号、制造标准等与实物的符合性，且标识必须明确。

②外观检验：应逐根进行检查，管材的标识，字迹应清晰可辨（严格按照GB/T2102钢管的验收、包装、标识和质量证明书的内容执行）；内外表面不应有裂纹、结疤、麻点、划痕、严重锈蚀、折皱、重皮、夹杂物等缺陷，缺陷的深度不能超过公称壁厚公差的下限值。管口壁厚应均匀，无毛刺，整件包装完好。

③管材的内外径、壁厚按照同炉批次、同规格型号、同类别、同时到场抽查，抽查比例为总根数的15％，且不得少于1根；公称直径大于等于400mm的管子应检查其直线度，公称直径大于等于500mm的厚壁钢管应抽查其同轴度，均应符合相应材料标准的规定（检测部位为管材的两端及中间部位，取4个检测点，记录数值为检测最小数值）。

④材料质量证明书不全，可做缺项的复验（抽查两件）；原始标识不清，应逐项复验或作退货处理；进口管材必须进行复验，进行工艺评定或抗裂性试验；复验中若有不合格项目，做退货处理。

⑤对材质有疑问的管子、高压管及低温管，应进行力学性能和化学成分的验证性试验，试验应按合同规定的标准进行，当无规定的标准时，可按现行国家标准GB50184《工业管道工程施工质量验收规范》进行。

⑥对合金钢管和不锈钢管应按同规格、同型号、同一炉批、同时到货抽查数量的15%，但不得少于1根进行材料成分光谱分析鉴定，应符合有关

材料标准的规定。

⑦高压钢管、高中压合金钢管、低温钢管应视其设计使用条件作无损探伤抽查，检验应按合同规定的标准进行，当无规定的标准时可按现行国家标准GB50184《工业管道工程施工质量验收规范》进行。

⑧对于公称直径大于50mm的有缝钢管（焊接钢管）应抽查供货数量的2％，且不少于1根进行局部射线探伤检查，不得有裂纹、未焊透、未融合、焊瘤、咬边等缺陷，余高应符合标准。

(2)需提供证明资料

相应规格型号的产品质量证明书、质检证明文件（如属中间商经销的，应同时取得质量证明书原件或加盖经销单位检验公章和经办人签章的有效复印件）；材料的化学成分分析和力学性能试验报告，其中低温材料包括低温冲击值；外观及尺寸检查记录；耐压试验记录；涡流检验报告；无损探伤记录；冲击试验记录；标准规范中规定的特殊检验项目的检验记录。

4.2.3 管件类

适用于碳钢、不锈钢、合金钢的弯头、三通、异径管、管接头、管座、膨胀节、过滤器、补偿器等特殊件、各种垫片及各种管道支吊架等管件。（1）检验内容

①质量证明资料：订货合同、有效的质量证明资料；依据到货清单核对到货管件牌号、规格型号、数量、批号、材质、材质书编号、制造执行标准与实物的符合性，且标识明确。

②外观检验：按同规格、同型号、同材质的管件抽取20％，且不得少于2件。管件的内、外表面，应无严重锈蚀、裂纹、砂眼、分层、破损、

变形、夹杂等缺陷，边缘应壁厚均匀，无毛刺，符合材料标准的规定。

③按同规格、同型号、同材质的管件抽取15％～20％，且不得少于2件，检查管件的外径、壁厚、长度、圆度、高压管件密封面的粗糙度，应符合相关材料标准的规定;不锈钢、合金钢管件必须100%进行光谱分析，必要时对硬度进行20%检测（碳钢、不锈钢、合金钢弯头应取弯头两端、背弯处测量数值，以最小数值作为检测记录；碳钢、不锈钢、合金钢三通应取三通端部3个测量点及弯脖处2个点进行测量，以最小数值作为检测记录）。

④对不能满足以上要求的管件，应加大抽查力度，抽查比例加1倍进行。如出现类似严重问题的应逐个进行检查或进行退货处理。

（2）需提供证明资料

相应规格的产品质量证明书及合格证（如属中间商经销的，应同时取得质量证明书原件或加盖经销单位检验公章和经办人签章的有效复印件）；化学分析试验报告；材料性能试验报告；热处理报告；超声波检测报告；磁粉检测报告；出厂外观尺寸检验记录；质检证明书。

4.2.4 法兰类

适用于碳钢、不锈钢、合金钢法兰及法兰盲板等。

（1）检验项目

①质量证明资料：订货合同、有效的质量证明资料；依据到货清单核对到货法兰牌号、规格型号、数量、批号、材质、材质书编号、制造执行标准与实物的符合性，且标识明确；

②外观检验：按同规格、同型号、同材质的管件抽取20％，且不得少于2件，检查法兰的内、外表面。应无严重锈蚀、裂纹、砂眼、分层、破

损、变形、夹杂等缺陷；锻造表面应光滑，不得有锻造伤痕、裂纹等缺陷。机加工表面不得有毛刺、有害的划痕和其它降低法兰强度和法兰连接可靠性的缺陷。环连接面法兰的密封面应全部逐个检查，槽的两个侧面不得有机械加工引起的裂纹、划痕或撞伤等表面缺陷。法兰密封面上涂防锈油，并防止划伤和撞击。法兰加工质量应符合相关标准的规定。

③按同规格、同型号、同材质的管件抽取15％～20％，且不得少于2件，检查管件的外径、壁厚、长度、圆度、高压管件密封面的粗糙度，应符合相关材料标准的规定。

④除整体式法兰外，每个法兰（包括法兰盖）的外圆柱表面上应做以下标识：制造厂的商标；材料标识；公称压力PN和公称通径DN以及合同约定的其他标识。

⑤对于以上要求，出现问题的应加大抽查力度，抽查比例加1倍进行，不锈钢、合金钢法兰必须逐件进行光谱分析，必要时对硬度按20%抽检比例进行检测。对于检查出有问题的法兰必须交由供应商退货处理，比例超过该批次供货总量的20%时本批法兰做退货或更换处理。

（3）需提供证明资料

相应规格的产品质量证明书（如属中间商经销的，应同时取得质量证明书原件或加盖经销单位检验公章和经办人签章的有效复印件）；材质检验证明书；外观尺寸检查记录；硬度检验报告。

4.2.5 阀门类

适用于闸阀、截止阀、节流阀、止逆阀、安全阀、旋塞阀、隔膜阀、球阀、减压阀、疏水阀等的检验

（1）检验内容

①质量证明资料：对照订货合同、有效的质量证明资料，依据到货清单核对到货阀门牌号、规格型号、数量、批号、材质、材质书编号、执行标准与实物的符合性，且标识明显。属于压力管道用阀门，供货单位为中间商的，必须加盖中间商、经办人的私人印章，否则拒绝验收。

②外观检验：外观检查应逐个进行，阀门铭牌及零部件配带齐全，外部和可见的内部表面、螺纹、密封面应无损伤、锈蚀现象；安全阀的铅封应良好；铸造阀体应无夹杂、缩痕、气孔、砂眼、裂缝等有害性缺陷；锻件应无裂纹、折皱、重皮、锈蚀及超过壁厚公差下限值的凹陷等。当有疑问时，应进行无损探伤检验。

③阀门的阀杆应转动灵活，闸阀全开、全闭时闸板的位置应正确；止回阀阀瓣应灵活牢固、销钉结构完好；旋塞阀填料应清洁严实；安全阀的弹簧与波纹管应完整；衬里阀门的衬里应完好。

④阀门的外部高度、口径、法兰间距及厚度、螺孔配置（螺孔数量、螺孔距离）、壳体的壁厚及加工精度、粗糙度等应符合阀门制造标准的要求。阀门的抽查比例：公称直径大于等于65mm的阀门，同规格、同批次不得少于2个；公称直径小于等于50mm的阀门，同规格、同批次不得少于供货数量的15%。

⑤阀门的耐压试验、严密性试验及安全阀的调试，应按照GB50184《工业管道工程施工质量验收规范》中的要求进行。

⑥对不满足以上条件要求的应加倍抽查，对于检查出有问题的阀门必须交由供应商给予处理，比例超过该批次供货总量20%的做退货或更换处理。

（2）需提供证明资料

相应规格的产品质量证明书及合格证；检测报告及产品检验报告单；出厂外观尺寸检验记录；强度试验及严密性试验记录；原材料检验记录。

4.2.6 紧固件类

（1）检验内容

①质量证明资料：订货合同、有效的质量证明资料；依据到货清单核对到货紧固件牌号、规格型号、数量、批号、材质、材质书编号、制造执行标准与实物的符合性。属于压力管道用螺栓及垫片，如属中间商经销的，应同时取得质量证明书原件或加盖经销单位检验公章和经办人签章的有效复印件；

②紧固件的外观检查，外包装应完好，紧固件的规格、材料的标记、印记应齐全、正确，符合产品质量证明文件及制造标准的要求。表面应无严重锈蚀、凹痕、裂纹，螺纹根部应无杂物、断口等缺陷。

③高压螺栓和螺母的检验应按每批从各种规格中抽取10％的件数进行硬度试验。发现不合格时应加倍检验，仍有不合格时则应全部进行检验，对硬度检查不合格的高压螺栓和螺母，应进行力学性能和金相组织的抽检，且应满足相关材料标准的规定。

④高压紧固件抽取20％的件数做材料成分的光谱检验，发现有疑问时应作化学成份分析，且应满足相关材料标准的规定。

⑤高压或低温用螺栓，按不同材质、规格抽取供货数量的5％，且不得少于2件做磁粉探伤，且应对低温螺栓按每批抽取一件进行低温冲击试验，且应满足相关材料标准的规定。

⑥对于不能够满足标准要求的紧固件，按照严重不合格项进行处置。

（2）需提供证明资料

相应规格的产品质量证明书及合格证；材质检测报告及产品检验报告单；出厂外观尺寸检验记录；强度试验及抗拉伸试验记录。

4.2.7电线、电缆类

（1）检验内容

①质量证明资料：订货合同、有效的质量证明资料；依据到货清单验证到货电线、电缆的标记、规格型号、额定电压、线芯材质、截面芯数、长度，应与产品证明文件准确无误，否则拒绝接收。

②外观检验：电缆盘的结构、电缆旋绕方向和捆束情况应完好无损。绝缘表面应平整、色泽均匀；绝缘线芯应用着色绝缘或其他合适的办法进行识别；电缆线上应有制造厂名、产品型号和额定电压等连续标识。所有标识应字迹清晰可辨。

③用游标卡尺测量线芯直径；用50米卷尺测量成盘线的实际长度。按每批次进行抽检，抽检比例不少于同规格、同型号的20％，且不得少于一盘进行倒盘检查线捆或电缆盘上所标定的长度应与实物相符。

④发现有疑问时，应按卖方或制造厂的规范进行电缆的抗拉、耐热、导电率、热变形、耐油、静电电容、难燃性、绝缘材质、导电体材质等试验。

（2）需提供证明资料（合同中必须提及）

相应规格的产品质量证明书及合格证；3C认证报告书；出厂检验记录；质检证明书。

4.2.8 保温材料类

（1）检验内容

①质量证明资料：保温材料及其制品必须具有产品质量证明书和出厂合格证，其规格性能等技术要求应符合设计文件的规定。

②外观检查：在光照明亮的条件下，距试样1米处对其逐件进行目测检查，表面应平整，无妨碍使用的伤痕、污迹、破损及受潮等缺陷。

③材料的尺寸及允许偏差应在规定范围内，物理性能指标应符合标准规定，如对物理性能指标有疑问时，按照同批次、同规格到货数量的10％进行复检，复检不合格做退货处理。

④用于奥氏体不锈钢设备或管道上的保温材料及其制品应提交氯离子含量指标，应符合GB/T17393中的规定。

（2）需提供资料

质量证明书及合格证；产品检验报告（产品名称、规格、生产日期、检验日期、外形尺寸、容重、导热系数、使用温度、抗压强度、含水率等及其它物理性能指标）。

4.2.9 焊接材料类

适用于各种牌号的电焊条、焊丝、焊剂等的检验

（1）检验内容

①质量证明资料：焊接材料必须具有产品材质证明书和出厂合格证，材质证明书上的项目、数据、材质性能应符合相关标准的规定及要求。

②外观检查：对封闭包装的带药焊条应按同牌号、同规格盒数的2％进行抽查；简易包装的带药焊条应逐盒进行检查。应无受潮、锈蚀、药皮剥

落、裂纹、气泡、杂质及规格不符等缺陷。焊条偏心度应符合相关标准的规定。焊丝要求逐盘（卷）任一部位进行目测检查，表面应光滑，无毛刺、凹坑、划痕、锈皮和油污，也不应有其它对焊接性能或焊接设备操作性能具有不良的杂质，焊丝的药芯应分布均匀。焊剂为颗粒状，颗粒度应符合产品标准的规定，焊剂含水量不大于0.10％，机械夹杂物（碳粒、铁屑、原材料颗粒、铁合金凝珠及其它杂物）不大于0.30％，焊剂的硫含量不大于0.060％，焊剂的磷含量不大于0.080％。

③焊丝、焊条应抽样进行使用性能试验，可做焊缝金属的工艺试验。当质量检验有疑问时，应检验焊丝（芯）化学成分。抽查试验比率可按材料标准进行，应符合设计文件和材料标准的规定。

（2）需提供资料

质量证明书及合格证；产品材质检验报告。

4.2.10 设备类

（1）检验内容

1）质量证明资料：订货合同、有效的产品技术文件资料，依据设计图纸、设计数据表、制造厂产品竣工图纸、到货清单，核对到货设备数量、规格型号、材质、材质书编号，要求随机资料齐全；过程资料及其控制过程资料、出厂资料、附件的数量、品牌、规格型号、操作使用说明说与合同要求要一致。

2）开箱及外观检查：一般到货设备在附机资料齐全的情况下只要求进行目视检查。

○1核查实物规格、结构型式、铭牌应符合设计文件规定；

○2设备表面不得有超过规范要求的变形、损伤、锈蚀等缺陷。复合钢板及衬里不得有起鼓、龟裂、剥落及其它异常现象；

○3有色金属设备表面不应有腐蚀斑点、金属或非金属压入物及异种材料的污染缺陷，对轻微的划伤、压坑等缺陷，其深度不应超出母材厚度公差的下限值，其它缺陷不得超出制造厂技术条件的允许范围；

○4焊缝内外表面不得有裂纹、气孔、夹渣、未焊透、未融合、焊瘤及熔合性飞溅等缺陷，焊缝咬边、表面凹陷、余高和宽度不均、错边等，不得超过制造厂规范的允许范围；

○5根据装箱单清点设备主体及零部件、紧固件、备品备件、专用工具、垫片、地脚螺栓、垫铁、现场组焊卡具等，应齐全、无残缺；

○6用氮气或其它惰性气体保护的设备或零部件，其保压系统应良好无泄漏，气体压力应保持在规定值内。

（2）需提供产品技术文件资料

设计图纸、制造厂产品竣工图纸；设计数据表；产品质量证明书；材料证明书、材料化学成分和力学性能试验报告，其中低温设备必须包括低温冲击试验报告；无损探伤报告；消除应力热处理记录；耐压试验报告；外观及尺寸检查记录；招标合同、技术协议或设计文件中要求特殊检验项目的相应检验记录；构成特种设备的必须提供制造单位的特种设备制造有效资格证书。

附件一

设备、材料开箱验收单

工程现场物资管理办法

工程现场物资管理办法 1. 总则 为促使工程现场的物资管理工作进一步规化、程序化，保证“创建一流物资管理，树服务示窗口”，更好的满足用户需求，特制定本办法。2．职责 2.1 项目物资分公司职责 2. 1.1负责本项目工程物资管理的各项具体工作。 2.1.2 负责审核汇总本工程物资需求计划并收集相关物资采购信息, 包括物资技术要求，质量要求、品牌要求、供货周期等。批量及贵重物资报公司物资招标采购中心采购。 2. 1.3负责零星、急需物资的采购。 2.1. 4 负责现场物资的验收、保管、发放、结算以及相关物资信息的收集、整理、处理。 2. 1.5负责编制本工程各类物资报表，包括物资收发结存表、资金动态、模成本报表、收入结算表、各类物资消耗及管理费用分析表等。 2. 1.6工程完工后，配合本项目工程的结算工作，汇总相关资料并移交。 3. 甲供物资管理 3.1 接货与卸车

3.1.1项目物资分公司在接到甲方提供的到货预报后，当即向热机公司发出到货预报，便于热机公司进行卸货前的准备工作。 3.1.2 货到现场后，于半小时向热机公司递交“到货通知单”，并对所到货场进行跟踪，查验随实物所附的技术、质量文件及发货清单，同时进行外观检查，外观检验的主要项目有： ——核对实物与货单上的名称、数量及设备铭牌是否相符。 ——核对铭牌。 ——检查设备外部有无损伤、损坏、擦伤、锈蚀、变形等各种缺陷。——充气或充油保护的设备，检查表计的完整和压力的保持，充油充气部分有无渗漏。 ——检查设备防锈、防腐和油漆质量，外表不应有腐蚀、锈蚀等化学损伤。 ——焊接件的表面质量不应有裂缝、气孔、夹渣、漏焊等缺陷。 经检查确认无误后，方可进行卸货。相关文件移交甲方人员收存，并办理交接手续。如发现有车损或到货实物与业务文件（送货单等）容不符时，做好记录并取得运输人员签证，经甲方书面同意后方可卸货，否则拒绝卸货。 3.1.3卸货时，物资保管员予以监督，严禁野蛮卸货、胡堆乱放、损坏设备，大件设备卸货时通知项目部相关领导及安保部制定相应的安全措施后再实施卸车。 3.1.4卸货完毕，保管员对所到货物做进一步清点验收，并在送货清单上注明清点验收的实际情况，未作详细清点的货物不得随意签字。

物资设备及其备品、备件验收管理办法

物资、设备及其备品、备件验收办法 （试行） 第一章总则 第一条为了保证采购回公司的物资、设备及其备品、备件的质量， 规范计划、采购、验收、保管的业务流程，进一步明确各部门的职责和权限，特制定本办法。 第二条对于物资、设备及其备品、备件的验收，应遵循“凭订单实物验收、保 证质量”的原则。 第三条本办法适用于中心有关计划、采购、验收及仓库保管等部 门。 第二章验收范围及分工 第四条公司生产所需物资均在验收范围之内，根据物资用途可划 分为三大部分。 、设备及其备品、备件验收：主要负责验收标准设备、非标准设备、 标准备件、非标准备件（含工器具、进口备件）

二、电气、仪器验收：主要负责验收电子、电器、仪器、仪表。 三、物资类验收：主要负责原料、化工、钢材、耐材、油类、化玻、杂品、建材、劳保、汽配件、砂轮、标准工具、木合、地材、气体类、五金、水暖及三角带等。 第三章验收资料的传递及验收前的准备 第五条验收资料的传递： 一、采购订单： 计划员须于审批采购订单2 日内（遇节假日顺延）将订单送交验收员。 二、送货清单： （一）对于火车站提货的物资：提货员将货物提回库后，填写《提货单》 并随货送交库管员和采购科科长；采购科科长依据货物名称，分交给各采购员；待采购员接收到《提货单》后开具《送货清单》，送交验收员准备验收。 （二）供应商送货到库的物资：供应商送货到库后，将送货清单一份送 交库管员，一份送交采购员；采购员于次日内（节假日顺延）将送货清单及附图加工的设备或

备件、工器具的相应图纸等送交验收员。 三、过秤单： 对需过地秤的物资，采购员应于物资到货次日内（遇节假日顺延）将过秤 单送交验收员。如数量不符，验收员须通知采购员与供应商联系并于限期内补足数量。 第六条验收前的准备 一、验收员须于验收前审核送货清单、采购订单。如遇凭证不齐全、 送货清单上的物资名称、规格与采购订单不一致等情况，验收员须在次日内通知采购员，并于限期内（由验收员依据实际情况而定）补齐手续。 二、验收员根据所验收的物资、设备及其备件，备好必要的度、量、 衡、开箱工具等，作好验收前的准备工作。 验收员确定验收时间，通知运输科安排搬运工 第四章设备及其备品、备件验收 第一节设备及其备品、备件验收程序

施工现场物资管理办法

山东 恒祥 山恒建[2007]4号 关于印发《关于加强工程质量管理的暂行规定》的 通 知 各项目部、有关部门： 为了进一步强化质量管理、认真贯彻国家《建筑工程施工质量验收规范和法律、法规、标准》确保工程的结构安全和使用功能，为社会提供“满意工程”、“精品工程”，推动恒祥公司的快速发展，公司制定《关于加强工程质量管理的暂行规定》。现印发给你们，望认真组织实施。 山东恒祥建设工程有限公司 二OO 七年二月十八号 建设工程有限公司文件

施工现场施工管理暂行制度 第一章总则 第一条为了加强施工现场的施工管理，促进本工程项目安全、优质、快速、高效地完成，根据《建筑公司项目施工管理办法》和公司有关文件，特制定本管理办法。 第二条本办法适用于本菏泽市长江路铁路小区项目部所承建的工程项目。 第二章组织机构 第三条指挥长是指挥部第一责任人，负责全面主持指挥部工作和组织制定经理部各项管理制度。 经理部成立以指挥长、总工、材料组长、土建和安装负责人等为成员的项目管理委员会。 该委员会负责项目内重大项的决策与监督。每月召开一次或一次以上会议讨论本经理部各种重大事项并督促落实。 第四条指挥部由指挥长负责主持指挥部的日常工作，并对以下事项进行决策和监督，并记录在案： 1.工程项目劳务施工计划与安排 2.劳务施工队伍的录用及劳务施工合同的审批 3.工程劳务输出分包单价的确定及劳务工程款的支付； 4.根据指挥长的提议，决定项目内员工利益分配原则及奖罚标准； 5.材料采购价格和机械设备租赁价格的确定及实施采购、租赁； 6.各个项目部所用材料品牌应一致； 第五条指挥部职能机构设置为指挥部、技术质量组、计划核算组、资料组、材料采购组、安全环保组、财务组、保管室、保卫组、负责指挥部各个方面的具体工作。各组实行负责制，以明确各个部门职责和岗位职责（要求张挂明示）并确保工作任务，要具体分解到个人，尽职尽责地做好各项业务管理工作。 第六条项目部下设作业队，实行队长、班组长负责制，负责组织和实施工程的具体施工和管理，完成产品的最终实现。并接受指挥部部领导和业务部门的检查指导。 第三章项目责任成本承包管理 第七条项目责任成本以施工图纸、实施性施工组织的实物工作量编制的施工预算来确定，经理部以编制的内部责任成本预算为依据，与作业队签定责任成本承包（或责任状）的形式一次包死，并实行风险抵押，盈余有奖，亏损受罚，上不封顶，下不保底，一包到底（从工程开工到竣工验交。 第八条项目队应以质量和效益为中心，根据承包的责任成本具体内容，结合实际制定降低成本措施，分解责任成本指标，通过单项工程责任成本预算承包和严格控制各项费用支出，保证效益目标的实现。 第九条指挥部按照本办法的规定，制定《作业队责任成本承包办法》，逐月对作业队进行验工计价，成本核算和兑现奖罚。 第四章施工技术管理 第十条指挥部施工技术系统必须贯彻执行公司管理方针和管理目标，按照及时分级责任制的规定，认真负责地编制实施性施工组织设计、单项工程作业指导书，积极地推广新工艺、新科技，科学有序地组织施工，按工期要求编制年、季、月的施工作业计划和控制网络图。按照工程项目的要求，制定切实可行的创优措施并抓好落实，及时办理验工计价、变更设计和调概索赔。加强对外协队伍的日常管理，对确保安全、质量、工期、效益负重要责任。 第五章安全质量管理 第十一条安全环保组要认真做好指挥部的安全质量监察工作，督促检查、贯彻执行国家和上级有关施工安全、质量工作的方针、政策、法令、法规；经常深入现场，定期和不定期进行安全质量检查，对检查中发现违反安全技术操作的队伍和个人有权勒令停工、教育、

物资进场验收管理

物资进场验收管理

物资进场验收管理 1 主要物资验收办法 项目部参与验收人员：材料员、工程部现场负责人、质检员或实验室相关人员、施工队指定领料人。 1.1钢材的验收 资料验收：钢筋进场时必须按合同要求核对材质证明文件、钢筋吊牌、钢筋牌号三者是否一致。 质量验收：外观质量验收，由现场验收人员通过眼看、手摸，或使用简单工具，检查钢筋表面是否有裂纹、折叠、重皮、结疤、油污；钢筋表面是否有严重锈蚀（褐红色锈）及锈皮；钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度是否大于所在部分尺寸的允许偏差。钢筋的化学成分、力学性能均应经有关部门复试，与国家标准对照后，判定其是否合格。 数量验收：应按照国家有关规定：定尺钢筋检尺或点根数（A件*B米*C根/件*Dkg/米），有条件的结合过磅验证；盘圆、线材及非定尺钢筋检斤或过磅验收。 定尺钢筋检尺或点根时，必须每捆逐根并两端分别点数，两端数量不一致时，一定要查明原因；验收人员须随机拆捆检查，查看是否断根或两端插头，拆捆抽检率要根据每批进场量的多少而定，但不得少于5捆。盘圆、线材及非定尺钢筋过磅时，过磅单必须是用打印机打印，手写数据无效，并且不得涂改；过磅单或送货单必须注明钢筋的件数；过磅的操作人员必须在磅单上签字，磅单与送货单共同作为钢材数量验收的依据。 理论换算计重钢筋的检尺率为：定尺钢筋100%，非定尺钢筋100%。定尺交货的钢筋，长度允许偏差不得大于+50mm。钢筋以盘卷交货时，每盘应是一条钢筋，允许每批有5%的盘数（不足两盘时允许有两盘）由两条钢筋组成，其盘重及盘径由供需双方协商。进场钢筋需按批量、批号及时送检。 验收工具：项目物资部必备常用验收工具：游标卡尺、米尺（卷尺）等工具。

物资到货验收规章制度

物资到货验收管理制度 第一章总则 第一条为了保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量，规范物资验收程序，加强物资质量管理体系，进一步明确各单位的职责和权限，确保公司各项到货物资的及时验收，特制订本制度。 第二条本制度规定了物资验收的组织方式、程序及不合格物资的处理方法。 第三条本制度适用于公司的物资验收管理工作。 第二章管理内容 第四条物资验收的目的及遵循的原则 通过加强对物资验收过程的管理，采用科学合理的验收方法，在验收环节中缩短验收时间，保证物资及时入库，为安全生产提供质量可靠的备品配件、材料、设备等各项物资。 物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量的原则。 第五条物资验收的组织方式 （一）物资供应部负责到货物资的验收组织工作。

（二）所有采购物资都要经过物资供应部组织验收后方可办理入库手续。验收成员由物资供应部、计划单位、生产管理部、质量保证部和供应商组成。负责物资验收及取样、过磅、检验等工作。 第六条物资验收的职责划分 （一）物资供应部职责 1.负责物资验收的组织协调工作； 2.负责到货物资数量的验收工作； 3.负责到货物资资料的清点、确认、移交工作； 4.负责不合格物资的处理工作。 （二）采购计划单位职责 1.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作； 2.负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按采购计划执行。 （三）生产管理部职责 负责重要物资（金额较大或对生产有重要影响）到货的质量验收工作。 （四）质量保证部职责 1.对需要化验和检验的物资进行取样、检验并出具化验或检验报告； 2.对需要称重的物资进行过磅计量并出具磅单。 （五）供应商职责

《施工现场物资管理办法》

物资管理办法 工程项目是企业效益的源头，物资消耗是工程项目主要成本的构成要素，企业越发展，越要加强物资管理工作，任何时候都不能放松。必须把物资管理工作摆放在项目管理的重要位置，提升到事关企业生存发展的高度来抓，力求企业效益的最大化。 第一章物资的计划管理 1、在工程项目开工前，项目经理部（含专业分公司、工程队）的技术部门依据工程设计文件、施工图纸、施工定额、实施性施工组织方案，分工号、分部位、分项提报“主要材料核算表”。经计算者、复核者和技术主管分别签字认可后移交物资管理部门。物资管理部门按此资料汇总再按《工程物资消耗定额》（2002年12月发布）加入工地搬运及施工操作损耗数量，编制《工程需用物资计划》和《物资采购计划》，各项目必须建立《单项工程物资定额供应、消耗、分析卡》。 2、《工程需用物资计划》的内容必须满足计划管理部门的要求，一般应包括以下内容：物资品名、规格型号、材质要求、计量单位和数量。《物资采购计划》以季度和月度为单位，注明计划采购单价及需用的采购资金。 3、《工程需用物资计划》由项目经理部物资部门编制，施工技术负责人进行审核，项目总工和项目经理签认，加盖单位公章后报公司物资部一份。 4、《物资采购计划》由项目物资部门编制，依据下达的施工 可编辑

生产任务，考虑合理的物资储备减少不必要的资金占用，在保证现场施工需要的前提下，应适量减少库存。在条件许可的情况下，个别品种的物资可以实行零库存。《物资采购计划》经项目经理批准后，由项目经理部物资部门负责实施。 第二章物资采购管理 5、进入施工现场后，首先对周边环境进行详细了解，调查核实地方材料资源，选择各项物资的分供方，并对其进行评价，公布合格分供方名单。 6、合格分供方每年评审一次。合格分供方名单及其评价资料由项目物资部门牵头办理并保存。报公司物资部一份。合格分供方是动态资料，数量的增减要履行相关手续。 7、分供方评价的主要内容： 7.1营业执照、经营范围、生产许可证。 7.2生产规模、运输规模。 7.3产品检测机构和检测设备情况。 7.4业绩、履约及服务质量方面情况。 8、公司各项目施工所需物资（顾客提供产品及指定产品除外），凡具备下列条件之一的必须进行招标采购。 8.1单一品种物资采购金额50万元以上的。 8.2同类多品种物资采购金额100万元以上的。 8、3在同一地区施工的各项目要参照先期招标项目的最低投标价格。 可编辑

物资进场验收管理办法1

施工材料进场验收管理办法 一、目的 为了进一步加强施工现场物资管理工作，切实控制好工程项目成本，现拟定如下管理办法，项目各部门务必按以下要求实施。二、范围 适用于本工程项目部对所有分承包单位原材料进场的控制。 三、职责 1、材料部和项目经理负责物资的采购管理。 2、预算部和项目经理负责开工前提供工程施工合同、工程预 算及单位工程材料预算，以及提供主要材料名称、规格、 型号、数量、质量的要求。 3、施工部门负责检查和监督材料部门做好材料进场的质量 检验工作。 4、材料员、质安员、试验员负责对进场材料进行检查验收， 并区分相关的证明资料，凭证手续不全，一律不收。将合 格材料的凭证手续汇总备案，以备追溯。 5、施工员和质检员应做好检查和监督工作，确保材料场质量 检验的落实，防止弄虚作假，杜绝不合格产品的使用。 6、技术部门负责对材料的规格、质量进行检查验收。 四、措施和方法 1、根据施工进度，由施工部施工员编制材料计划，材料计划 必须写明：物质名称、类别、等级、规格、型号、计量单

位、数量、质量要求、进场日期。经项目经理批准后报材 料部门进行采购。 2、材料部门选中合格供应商。 3、购买的材料进场时必须经过验收，如为主材（如水泥、钢 材、地材等），必须经过材料部门、施工部门（主要是现场施工人员）实验部门和质安部门共同验收，且同时在供应方送货单上签字验收，并由施工工长在材料进场时根据实际进场数量开具材料验收单，材料部门还必须对进场的材料收集相关资料（如出厂合格证、生产许可证、产品检验合格证等），并交付试验部门。同时，材料部门还需认真核对材料进场时所附该材料的发票金额、单价、数量等与原计划购进的是否有出入，如有出入，必须找出原因并上报，以便及时对其该情况采取相关处理措施。如核对无误后交付财务部门，财务部门再认真核对发票及材料相关信息。 材料进场验收上要控制好，水泥采用下车时派专人负责监督点数，（还要随机抽查其重量），钢材需点支数及抽样过磅等，砂、石、砖采取现场实物收方的方式来控制数量和质量。 材料的验收是根据采购员的通知和采购的手续,分供方的供料、凭单和凭证在这些材料验收地或施工现场验收，并参照有关的资料对名称、规格(标识)、数量、外观特征（几何尺寸）、包装标识通过适当的检查、对照、检测计量

物资验收的管理办法

物资验收管理办法 一、目的及意义 规范公司物资验收程序，加强物资质量管理体系，保证施工进度的有效进行，从而确保工程质量。 二、适用范围 适用于公司内所有物资管理部门及相关验收人员。 三、职责与权限 1、物资管理处 A 、指导、监督、检查基层单位（项目部）的物资验收工作； B、根据需要参与物资的验收工作； C、根据需要协助处理不合格产品的退货及理赔事宜； D、制定公司的物资验收管理办法，并监督实施。 2、基层物资管理部门 A 、对到场材料进行物资验收； B、填写材料验收检查记录，建立项目材料台账； C、办理入库手续； D、对验收不合格品的处理拿出建议，并上报公司物资管理处。 四、验收程序 1、材料到货后应按种类、牌号、规格大小、炉批号分类堆放，不得与其它已验收合格品混放。 2、保管员应先对照采购计划和供货方提供的质量证明书（要求原件或有效复印件）、 发票（或送货单）验证货物品牌号、规格、数量核对无误后，将材料质量证明书等交材料责任工 程师，材料责任工程师组织质检员、保管员对到货材料按照设计要求的相关标准和要求，进行质量检验。 3、材料验收合格后，填写检验记录，交保管员保存；若存在问题，应将有问题材料隔离堆放并作不合 格标识后，报告有关领导和材料供应部门，及时联系供货商或厂家进行妥善处理，随后以书面性资料上报公司物资管理处。 4、物资主要分以下几个类别进行验收： A 、板材（普通钢板） a、当质量证明书内容完整并与实物相符时，主要是外观检查，表面不应有结疤、裂纹、折叠、夹 杂、气泡、分层和氧化铁皮压入等对使用有害的缺陷。 b、钢板的厚度、宽度、长度偏差及不平度参阅GB/T709-2006《热轧钢板和钢带的尺寸、外 形、重量及允许偏差》 c、不同材质钢板参阅相应标准规范： GB/T713-2008 《锅炉和压力容器用钢板》 GB/T 3274-2007 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》 GB3531-2008 《低温压力容器用低合金钢钢板》 GB/T 4237-2007 《不锈钢热轧钢板和钢带》 GB/T 11251 《合金结构钢热轧厚钢板》 B、型材

现场物料管理办法2018

铁路分公司现场物料堆放管理办法 第一条为了规范分公司辖区内各现场备用物资、废旧物料的堆放管理，保持各作业现场整洁有序，特制订本管理办法。 第二条不得随意将生产、检修所作业产生的废旧物料堆放在堆场、水沟、路基、边坡上，应由作业单位按规定集中存放在指定存放点或临时存放点，并对其中可回收、再利用的物料负有保管责任，严禁非委托回收单位到现场回收废旧物料。 第三条工电段日常维修及工程施工所需的钢轨、叉心、砼枕、木枕和木岔枕等物料，由技术部物资队按照工电段指定的存放点分类堆放，双方做好材料存放交接手续。物料堆放不得侵入限界，对邻近线路设施存放的工程施工用料须设臵警示带，工电段负责各存放点备用物料的日常管理。 第四条各属地单位监督敦促施工单位对大中修工程施工中产生的废料、土渣等及时清运，当天无法及时清运的，归好堆并设臵警示带，不得侵入限界。 第五条现场备用料、废旧物资必须按指定位置存放，各调车场堆放点如下：（1）一区调车场：南头为0#道口三角地、北头为地建线空地。（2）二区调车场：南头为E11道车挡后空地、北 -1-

头为西侧围墙边空地。（3）许屋调车场：南头燃料道口旁空地、北头为轨道摩托车房旁空地。（4）调顺调车场：南头为K8、K9道间三角地、北头为电厂道口东侧空地，严禁随意存放。废料须做好标记，打上红叉，备用料与废料之间要有明显间隔，防止混淆。 第六条技术部物资队没有按规定将新材料堆放好的，按D 类违章处理；工电段、机修段日常维修更换下来的废旧物料没有及时回收和堆放好的，按D类违章处理；施工单位没有按规定要求将更换的废旧物料及土渣及时处理的，按C类违章处理，属地单位监督不到位的，按D类违章处理。对未按要求集中存放、因保管不善导致废旧物料丢失的，将对责任单位（人）进行考核。 第七条每月10日前各单位对需清运处理的废旧物料进行统计并书面报技术部，由技术部负责统一按规定组织处理。 -2-

物资进场验收管理办法

物资进场验收管理办法 1、依据 施工图纸的设计要求 国家建筑工程质量验收规范及北京地方标准 公司与供货商的物资采购合同 公司管理制度 2、控制程序 2.1工程物资指工程实体使用的建筑材料、成品、半成品、构配件、设备等。 2.2进场检验:对进场物资进行质量检验，方法可采用对质量证明文件的核查，材料的外观检查，理化检验，无损试验检验。 不合格的材料不得用于工程施工。 2.3施工现场物资的主要管理过程：选样，进场验收，保存，使用。 3、物资选样 3.1项目部按设计及规范要求向物资部提供物资的性能指标，并会同监理、甲方同共选样；必要时考察供货商的生产工艺和供应能力，以保证所选样品符合工程质量要求

3.2按施工技术资料管理规程规定，所选样品报请经监理、甲方、设计（必要时）确认后进行封样保存。选样报审表附后 3.3成批物资进场时，项目部核对样品与成批物资质量情况，并填写物资进场检验记录。 3.4物资经项目部检验后按施工技术资料规程的规定报请监理、甲方现场验收。 3.5所选定的物资样品需要变更时，项目经理部写明书面文件报甲方、监理同意确认，报公司物资部和工程部。未经甲方、监理同意，选定的样品不能更改。 3.6进场物资低于样品质量标准时，项目质检人员应拒绝验收并报项目经理和通知物资部。 4、甲供物资验收 4.1物资进场后由库管员通知项目质检人员或技术负责人及与物资相关人员进行物资验收。 4.2 主要检验项目 4.2.1资料检查 供货商应向项目部提供本批次进场物资的合格证、检测报告及按北京市建设工程资料管理规程要求的质量证明文件。

4.2.2实物检查 按设计图纸要和采购合同的规定,核验物资的规格、型号、数量等； 按供货商提供的物资资料核对物资的技术性能、外观尺寸、外包装与质量证明文件的相符性、产品的日期、强度、环保性能等，并根据资料管理规程的规定对物资抽样复试。 4.3经现场检验,无质量证明文件的或文件不全的产品视为不合格，质检人员及技术负责人拒绝签字验收,并告知库管员拒绝收货。 4.4经现场检验不符合设计图纸要求、国家及北京地方标准规定、采购合同的要求,质检人员及技术负责人拒绝签字验收。 经现场质检人员及技术负责人检验认为不合格的物资，供货商有争议时可向物资采购人员汇报，并向公司相关部门反映情况。 物资验收人员应严格执行物资验收办法的各项内容，做到有理有据，不得产生随意性。 5、自购物资材料的验收 现场质检人员及技术负责人同样按以上程序对自购进

工程物资材料管理办法

精品word文档值得下载值得拥有 工程物资材料管理办法 一、工程材料管理的基本流程 1.采购流程（双包工程） （1）由各项目管理员根据工程情况在开工前提出材料采购申请，并交于材料管理员处。 （2）材料管理员再根据仓库材料结存情况，拟定该工程的实际采购清单，并反馈该工程的项目管理员签字确认。 （3）工程设计部经理审核后提交采购中心及公司领导签字同意后购买，确保材料满足需求。 （4）采购员负责确定供货商，并照单采购。并负责相关合同及付款流程的办理，要账实相符。 2.入库流程 （1）自购器材到货时由采购员和库房管理员当面清点材料数量，对于材料验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等与收货单不相符现象，应拒绝办理入库手续，并及时与供货商联系、确认处理办法。 （2）单包工程的材料，甲方直接发至我工程库的，需项目经理与甲方确认后，方可收验货。对于材料验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等与收货单不相符现象，应拒绝办理入库手续，并报告项目经理，由项目经理与甲方协调。 （3）由工程设计部在甲方库领出的材料需入我公司库代管的，工程设计部需提交材料清单，库管员根据清单进行验货入库，并将清单交予料账员做代管仓的入库登 记。 （4）所有自购、代托管材料，库管员负责原始文本文档记录和管理，料帐管理负责电子档案的录入，并适时报工程设计部相关人员。 （5）库房管理员负责材料的堆放，并且由材料管理员在每月月底盘库时，检查堆放情况,如有乱堆乱放，由库房管理员负责堆放整齐。 3.出库流程 （1）根据施工情况，由各施工队填写所需材料的“领料单”经施工队长签字确认后，由库管员见“单”发货；公司外其他施工队需领用材料，其领料单必须经工程设计部项目经理签字确认方可发货，特殊情况必须电话确认。 （2）库管员根据领料单，负责材料出库。 （3）由库管员负责每天的出库物资的登记，料帐管理员负责电子档案的管理。 （4）严禁无关人员擅自进入库房。 （5）对于一切手续不全的提货、领料事项，库房管理员应拒绝发货，并报采购中心及工程设计部。 （6）塑料制品可由项目经理电话通知由班长代签的方式发货，含铜的材料必须由项目经理亲自签字签发货单后，库管见单发货。 4、退库流程： （1）工程完工后所有剩余材料必须做退库处理，由施工队将需退库材料清单提 交库管人员。交接时，需有交接清单一式三份。 （2）退库材料入库同2.入库流程 5、代管物资退料流程 （1）工程完工后，根据甲方要求，由工程设计部项目经理提交代、托管结余材

物资到货验收制度

计划物资部物资到货验收制度 一、总则 1. 为了保证采购物资到货质量，明确相关部门验收人员的工作程序和责任，特制定本制度。 2. 部门采购专责是物资到货验收的主要负责人，负责整个验收程序的组织、协调、联系工作。 二、一般材料的验收程序 1. 对于一般材料的入库验收，一般由库管员和相关班组人员进行。 2. 部门采购专责在接到到货通知后，安排相应库管员填写物资到货验收单（见附录），由库管员联系物资使用班组人员（一般情况为班长或技术员）进行验收。 3. 班组人员在验收完毕后，由验收人在物资验收单的“班组验收意见”一栏中注明验收结果、验收人和验收时间，并到其部门对口专责处办理验收签字手续。 4. 若出现验收不合格，对验收结果有争议等意外情况时，由部门采购专责协调和联系有关人员进行处理，必要时请生技部专责参加验收并在物资验收单上注明验收意见。 5. 对于一般材料的验收，使用部门专责也可根据情况与班组验收人员一同验收。验收结束后，除班组验收人员在物资验收单上的“班组验收意见”一栏中注明验收情况外，使用部门专责也要在“部门专责验收意见” 注明验收结果、验收人和验收时间。 6. 对于验收合格的材料，由库管员按照程序办理入库手续。

三、一般备件的验收 1. 对于一般备件的入库验收，一般由使用部门班组人员和专责共同进行。 2. 库管员在接到验收通知后，填写物资验收单，并与使用部门验收人员一起验收。 3. 验收完毕后，由使用部门班组验收人员和专责分别在在物资验收单的 “班组验收意见”和“使用部门专责验收意见”栏中注明验收结果、验收人和验收时间。 4. 若验收合格，由库管员按照程序办理入库手续。若出现验收不合格，对验收结果有争议等意外情况时，由部门采购专责协调和联系有关人员进行处理，必要时请生技部专责参加验收并在物资验收单上注明验收意见。 5. 对于一般备件的验收，可以根据实际情况，请生技部专责参加验收，程序与下面的“重要备件的验收程序”相同。 四、重要备件的验收程序 1. 重要备件主要包括以下三种类型：（1）大型备件；（2）技术要求较高的备件；（2）与供货商有争议的备件。 2. 重要备件的入库验收，库管员必须通知班组人员、使用部门专责和生技部专责共同进行验收。 3. 验收完毕后，由使用部门班组验收人员、部门专责和生技部专责分别在在物资验收单的“班组验收意见”、“部门专工验收意见”和“生技部专工验收意见”栏中注明验收结果、验收人和验收时间。

现场物资管理制度

现场物资管理制度 第一章总则 第一条为进一步加强施工现场物资管理，规范现场物资使用行为，实现对物资管理的过程控制，努力降低生产成本，提高经济效益，根据上级相关管理文件要求，结合本公司的实际情况，制订本管理制度： 第二条本制度主要内容包括：职责分工、物资分类、物资验收、物资保管与发放、物资的标识、物资的使用管理、不合格品物资的控制、剩余物资处理。 第三条本制度作为公司现场物资管理的规定和要求，适用于区域分公司、项目、租赁站的物资管理。 第二章职责分工 第一条公司工程部为现场物资管理的职能主管部门，负责公司范围内现场物资管理制度的贯彻与调整、各区域分公司物资采购工作的监督与评估。 第二条区域分公司材料设备科为现场物资采购管理的主要执行部门，负责本区域内项目现场物资的集中采购和监督管理工作。 第三条各项目部项目经理、材料员负责本项目的物资控制工作，按规定做好物资需用计划、不合格物资处理等方面的工作。 第四条区域分公司材料设备科和项目部要按照岗位不相容规定，从审批、管理和监督工作流程上进行人员安排和调整。 第三章物资分类

根据施工需要，这里所指物资仅指跟施工现场生产活动相关联的现场物资。按照物资的性质、用途和重要程度，将物资分为以下三类：A类：土建工程中的钢材、水泥、木材、商品砼、预拌砂浆、外加剂、定型模板、周转料具（含临设）；安装工程中的成套设备、各类管材、焊接材料、电缆电线、桥架；装饰工程中的耐火材料、防水材料；其他对工程结构、使用功能和安全有重要影响的物资。 B类：砖、瓦、灰、砂、石等地方建筑材料、砼构件、金属构件、木构件、铝合金制品、一般安装材料和装饰材料、安全防护用品。 C类：工程项目单项金额5万元以下（含5万元）的建筑物资 第四章物资验收 第一条物资进场后，由项目部材料员组织检验，质检员、专业工长参加，必要时技术负责人参加。安全、劳保和消防用物资，安全员负责把关验收，特殊物资有专业工长把关验收。办理进场移交的物资，分包商共同参加验收，验收后办理交接手续。 第二条收的内容包括核对物资的规格、型号、数量及标识，外观有无明显质量问题及运输过程中是否损坏，是否满足国家有关环保和使用安全的要求，并验证随货技术文件或产品合格证等。需要复试的物资，由材料员负责通知试验员取样送检，待检验合格后办理验收手续。必要时，业主或监理参与验收。 第三条对未验收或试验的物资不得投入加工、安装和使用。对因生产急需且可更换的物资需要紧急放行时，必须经项目经理批准。项目物资管理人员做好《物资紧急放行记录》（附件1），并进行标识。

工程进场材料验收管理制度办法

工程进场材料验收管理制度办法

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进场材料管理办法 一、范围 本办法适用于**地产开发有限公司所有在建项目的施工现场设备、材料交底及验收。 二、控制目标 使项目工程所用的材料设备质量满足现形的国家标准和工程承包及供销合同约定。通过交底确保项目建设中的每一个单位对设备材料的性能、方法等都有所了解，并统一做法。 三、材料分类 A 类：水泥、钢筋、设备 B 类：防水材料、保温材料、入户门、防火门、塑钢、铝合金、栏杆、烟道、所有样板房装修材料、内外墙涂料、外墙砖、外墙干挂石材、UPV C 管、钢塑复合管、PPR 给水管、PVC 穿线管、电线电缆、配电箱及配电柜、水泵、风机、开关插座、屋面瓦、双壁波纹管、混凝土排水管、阻火圈。 C 类：砖、砌块、砂、石 四、主要控制点 1、采购计划：针对甲供材料，依据公司项目总体计划采购，并结合每月现场实际进展，向供货单位发放《工程材料采购发货申请》，进场后，供货单位申请进场验收，填报《建筑材料进场联合验收表》，合格后准许使用。 2、对A 类材料必须经现场见证取样，在检测报告合格后方能投入使用。 3、对B 类材料，按照材料进场验收程序，认真查阅出厂合格证、质量合格证明等文件的原件。材料进场时，应确保质量证明文件符合国家有关规定。要对进场实物与证明文件逐一对应检查，严格甄别其真伪和有效性，必要时可向原生产厂家追溯其产品的真实性。发现实物与其出厂合格证、质量合格证明文件不一致或存在疑义的，应立即向主管部门报告。与设计样板或招标样板相同并确认样板。 4、对C 类材料，经现场监理人员检测合格后投入使用。 五、材料进场验收流程 组织货源供 货到场（1） 组织验 收（2） 材料及实 目测、实测 检查（7） 见证 取样（3） 检测（6） A 类材料 B 类材 料 C 类材料 确定样品 （4）

工程部物资管理办法

中铁城建集团铁四院工程部物资管理办法 第一章总则 第一条物资管理的重心是项目物资管理，为规范项目物资管理工作，力求实现项目整体效益最大化，特制定本办法。 第二条项目物资管理的主要任务是：贯彻执行国家物资政策和上级物资管理要求，认真做好物资供应技术指导文件的制定、物资计划统计、采购供应、核算核销、及内业资料等管理工作，实现供应物资及时齐备、质量合格、经济合理。 第三条项目物资管理工作实行统一领导、分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。 第四条建立物资管控责任体系，明确职责、责任到人，做到事有人管、帐有人算、责有人担。 第二章物资分类 第五条项目所需物资按其采购职权分为甲方供应物资、甲方控制物资和自采物资三类。 第六条甲方供应物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件和合同中约定，由甲方（或甲方主管方）招标采购供应的专用物资，如钢筋、水泥、外加剂、钢轨等。 第七条甲方控制物资（简称甲控物资）是指在工程招标文件和合同中约定，在甲方监督下工程承包单位采购的物资，主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资，如粉煤灰、矿粉、砂石料等。 第八条自采物资是指除甲供、甲控物资以外的其它物资。 第三章组织设置及职责分工 第九条物资管控责任体系的建立和责任划分 项目物资管理不仅是物资部一个部门的职能，而需要工程部大多职能科室的参与，特别是技术、计划、试验室等。

第十条物资部工作职责 1、贯彻落实上级各项管理办法和措施，结合本项目实际情况，并制定具体实施细则，并组织实施。 2、负责本项目物资供应技术指导文件的制定、经济技术比较和上报工作。 3、负责项目自采物资的采购和管理等相关工作。 4、负责进场物资的验收、保管、发放及现场管理工作。 5、负责编制各类物资计划和物资供应保障工作。 6、负责物资成本核算、限额发料、逐日消耗登记工作。 7、负责物资统计和内业等基础资料的收集整理、分类归档工作。 8、各劳务队（工点）设专职材料员，必须经劳务队负责人书面委托认可，由工程部组织岗位培训，负责本工点的物资管理日常工作及向项目物资部认领、确认工程所需材料工作。 第四章物资计划与统计 第十一条物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，是做好物资供应、控制工程成本的有效手段，编制物资计划要求做到真实、准确、合理、科学。 1、编制物资计划应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期分批、留有余地的原则，防止虚报冒领，计划偏大，造成物资积压浪费。 2、物资计划的编制及依据：依据工程技术、计划部门提供的施工图纸、项目施工组织计划、质量计划、材料预算定额或材料消耗定额，经项目有关领导审批后，由项目物资部编制采购计划。 3、物资计划编制要求： （1）物资计划要真实准确地反映工程材料的数量要求及质量要求，并按进货周期合理编制不同施工阶段的用料计划，在保证物资供应的基础上，尽量减少资金占用和物资库存。 （2）技术部要按任务分割进行材料计划的交底。每月9号根据下达的施工计划向物资部提供下月材料需用量的交底，在项目建设周期中调整队伍或任务、变更设计时，要及时向物资部进行调整材料计划的交

物资验收管理制度

项目管理文件 物资验收管理制度 电厂工程项目部

目录 1 范围 2 编制依据 3 术语和定义 4 职责 5 管理内容和要求 6 附录

1 范围 本制度规定了对工程项目的物资验收管理工作的管理职责、管理内容与方法、检查与考核等。 本制度适用于公司项目部物资验收管理。 2 编制依据 中国国电集团和国电科环集团相关验收管理办法 《中国国电集团公司电缆桥架采购验收管理办法（试行）》招标[2010]140号文件 《中国国电集团公司电缆采购验收管理办法（试行）》招标[2010]141号文件 3 术语和定义 项目： 物资：是指工程设备、原辅材料以及行政管理所涉及的形成固定资产的物品和生产性的低值易耗品。 4 职责 4.1 项目部物资部是组织物资验收的归口管理部门； 4.2 项目部技术部门是物资验收原始资料的归口管理部门。开箱检验资料由档案管理及时收集归档。 4.3 物资使用部门参与设备、材料到货验收工作，及时掌握设备、材料验收动态，记录开箱时发现的设备材料缺损并参与分析和鉴别。 4.4 物资供货方接到书面验收通知后，应在规定的时间内派员依据本制度和合同约定的质量要求进行验收。如在规定的时间内没有参与验收，则本次视验收结果有效。此次验收不减轻和解除物资供货方所应承担的在设备、材料安装、调试或质保期中发现的设备、材料质量缺陷的任何责任。 5 管理内容和要求 5.1 验收流程 设备到货后，代保管仓库管理员根据合同供货范围或者物资需求计划核对《设备发货清单》，如发现问题及时通知采购专责与供货方联系处理；确认无误后做好接货准备；货物到货后根据工程进度，物资代保管拟定验收时间，通知业主方、项目部物资部、物资供货方、使用部门、项目部技术部门及档案人员、仓库管理员共同验收。 5.2 验收工作的组织 5.2.1 甲供物资验收工作由代保管单位组织，项目部物资部配合，业主方、项目部技术部门和档案室（如有）、监理单位、施工分包商、供货商、生产厂家、专家组（如有）、商检局（如有）等共同参加。根据物资类别及其它具体情况可减少参加单位和人员。 5.2.1.1 甲供材料类：由代保管单位负责，项目部物资部专业主管人员配合协调，业主方、项目部技术部门、监理单位、施工分包商共同参加验收。 5. 2.1.2 国内设备或器材：由代保管单位负责，项目部物资部专业主管人员配合，相关单位参加。代保管单位在货物到达后至少提前7天通知业主方、项目部物资部、项目部技术部门、档案室、监理单位、施工分包商、供货商或生产厂家共同参加，以便商定时间共同验收。 5. 2.1.3 国外设备或器材：由项目部物资部组织，代保管单位做好验收的各项准备工作，代保管单

物资管理办法范本

物资管理办法 第一章概述 第一条为加强项目物资的管理，有效监管项目物资成本，规范物资管理工作，根据公司有关管理规定，特制定本办法。 第二条本办法旨在规范项目物资计划、采购、租赁、验收、消耗核算、调拨、回收、处置等日常工作，是本项目物资设备管理人员的工作准则。 第二章物资管理职责 第三条项目物资设备部职责: 1、按照公司物资管理的相关规定，参与公司组织的集中采购工作，负责项目零星物资的采购工作。 2、负责对分供方的考察、招议标、推荐、选择、评价工作，并提供相关的资料与建议。 3、负责工程所需周转材料的计划、购置、租赁管理。 4、根据进度要求及需用计划，制订分批采购计划。 5、做好现场物资的验收、标识、堆码、储存、保管和限额领料发放工作，严把质量关、数量关。 6、负责物资的账务处理及物资的成本归集、分析核算工作，及时编制和保管各类台账和物资报表，动态掌握现场材料的库存、消耗情况。 7、及时完成在综合项目管理系统、集中采购网络交易平台的信息化录入工作，负责培训新入围供方在集中采购网络交易平台中的运用。 8、负责废旧物资的收集归类、建立台帐及处置申报工作。

第四条项目物资设备部部长职责 1、认真贯彻执行公司物资设备的管理办法和标准，在项目经理的带领下，负责项目物资设备部的全面管理工作。 2、负责项目物资管理，完善材料采购、材料节约措施，确保项目所需物资满足质量、环境、职业健康安全管理体系要求，制定有关物资管理制度、措施。 3、负责新项目开工前的的材料供应准备工作，调查掌握工程概况，交通运输条件，业主、监理在材料供应方面的特殊要求及地方政府法律法规，核算项目主要材料构成总量，对材料供应做总体规划。 4、收集物资采购有关规范标准，物资价格信息资料，进行市场调查分析，掌握主要厂家的生产规模、价格、质量、服务信誉等方面的情况，对主要材料分供方进行初审评定工作和参与物资采购招(议)标工作。 5、根据生产安全部计算编制的主材《物资总需用计划》，结合项目工期制定项目采购计划，确保项目施工生产需要。 6、负责指导材料人员做好进场材料的验收、发放和送检工作，做好物资标识、搬运、检验、试验、储存、保管和使用情况的监督检查工作。 7、严格遵守物资管理规章制度，做好现场物资管理，防止物资积压、损失和浪费，及时回收利用废旧物资，为项目经营利益最大化做好服务。 8、做好物资基础管理工作，建立健全有关台帐、报表、记录、制度做到完整、规范、数据真实准确。做好项目竣工物资技术总结编制工作。 9、完成领导交办的其他工作。 第五条项目材料内业员职责 1、严格执行公司相关规章制度。

施工现场物资管理规定

施工现场物资管理规定 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

施工现场物资管理制度 1总则 为使现场材料管理工作标准化、程序化、规范化，达到保证质量、缩短工期、降低消耗，提高效益，制定本规定； 2适用范围 凡施工所需材料，进入现场进行保管、使用直至工程竣工，余料清退出现为止的全过程，均属施工现场材料管理的范围。 3管理要求 一般要求 材料的进场、存放按施工组织设计规定的位置和要求进行管理； 现场必须设专职材料员； 现场材料员及时登记材料账目，做到日清月结； 现场材料核算员及时做好材料核算工作，数据准确齐全有分析。 物资验证 进场验证 项目物资部根据物资进场检验计划（依据检验试验计划），经项目技术负责人批准后实施，产品检验由项目部材料员配合试验员完成; 采购员在大宗物资到达前一天通知有关材料员（库管员）,由库管员准备验证必备计量工具、场内搬运器具等,熟悉物资技术规范、质量标准，规划堆放场地;

物资进场，项目库管员会同采购员对物资图样、文件、包装、外观质量、质量证明文件、产品合格证、包装完好情况、数量、规格、产品标识进行验证。 验证应做到： ①核对进场物资是否符合采购计划或加工合同规定，核查产品的外观质量是否与合 同约定、已封存样品、产品说明书、质量证明文件、产品合格证、送货单、过磅单、装箱单等符合，验证质量合格，库管员作好记录，才允许卸货； ②需复试的材料进场时，库管员进行数量和外观质量验收，验收合格后即可卸货， 并做好待检标识，及时通知试验员取样送检，待复检合格后方可使用； ③一般情况下，项目库管员对物资应全数进行验收，验收方式按照国家标准、合同 或采购前约定进行,对包装或整齐捆绑物资，库管员按照随机抽样进行抽查，抽查数量控制在进货数量的5%以内; ④验证数量与到货凭证不符,采购员应立即通知供应商到场重新确认后允许卸货,如 抽查样品质量、数量与到货凭证或已封存样品质量、数量不符,验证人员加倍抽样查验,仍发现不符合，库管员拒绝收货、标识并填写《不合格物资记录单》（表2），由采购员通知供应商退货 ⑤装饰材料的验证按有害物质限量的10项强制性国家标准、《建筑装饰装修工程 质量验收规范》要求执行。 在供应商处验证物资 ①当需要在供应商处对所采购物资进行验证时，项目物资部应在采购合同（订单） 中明确规定验证的安排和物资的放行方法；