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海典考试题目

考试题目一（办公室）

（比如说：门店调拨单——新建——添加明细——输入产品编码——保存——传输数据——电话通知对方）

1、调拨900003赠品从仓库到文化中心店

2、退仓收货操作流程（三灶总店退900003到配送中心）？

3、开货品资料注意事项

考试题目二（门店）

调拨单操作流程步骤：

（比如说：门店调拨单——新建——添加明细——输入产品编码——保存——传输数据——电话通知对方）

1、调拨017182产品从优客龙到金海岸分店，写出操作流程？

2、写门店收货流程？

3、写门店验收流程？

4、写收银操作流程？

5、写退017182产品从三灶总店到仓库如何建单？

海典系统操作流程

一、拆零销售《零售设定》——《零售录入》——《拆零记录》 1.《零售设定》（1）拆零属性设置：质管部设置拆零属性、拆零单位、拆零比例（2）拆零价格：商品管理部 2.《零售录入》制单：收银员拆零按钮C：收银员收款：收银员复核人：药师工号结账：收银员二、处方销售三、特药销售 1.非处方药特药销售【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】-【点击确认】-【输入收款金额】-【结账】 2.处方药特药销售【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】-【点击确认】-【按照处方流程操作】-【输入收款金额】-【结账】四、养护销售五、门店申请进货《配送申请单》——《调拨单》 1.《配送申请单》（一级审核）制单：门店审核：门店数据同步：门店一审：采购部转《调拨单》：采购部六、门店收货《调拨单》——《门店收货单》——《门店验收单》 1.《调拨单》（三级审核）制单：采购部一审：采购部二审：财务三审：仓库 2.《门店收货单》（一级审核）制单（调单）：门店收货员审核：门店收货员

3.《门店验收单》（一级审核）制单（调单）：门店验收员审核：门店验收员七、门店退货《退仓申请单》——《退仓收货单》——《退仓验收单》——《调拨退回单》 1.《退仓申请单》（总部二级审核）制单：门店审核：门店数据同步：门店总部一审：采购部总部二审：仓库备注：门店由于收货疑问需要拒收的品种一律先默认合格，全部收货验收，再通过正常的退货流程进行操作，不走拒收流程。 2.《退仓收货单》（一级审核）制单（调单）：仓库审核：仓库收货员 3.《退仓验收单》（一级审核）制单（调单）：仓库验收员审核：仓库验收员转《调拨退回单》：仓库 4.《调拨退回单》（二级审核）一审：财务二审：仓库

海典软件简易操作说明(价格管理)

A. 价格调整部分一、零售价调整申请单 1：概述在药品销售过程中，随着商品进价的改变、市场价格的波动等多方面因素的影响，销售的价格也必须做出调整。各门店支持自己独立的价格，包含零售价，拆零价，会员价。门店可根据各店的情况，制作调价申请单，确认后保存生效，点击收发传输，系统自动转为调整售价单，价格调整成功。（价格调整可申请是否邮件提醒） 2：操作在【价格管理】模块->【零售价调整申请单】-> c单击图标或按Alt+A键或执行[编辑]菜单下面的[添加]功能以便进行下； d选择或录入单头区需录入的项目：申请人、执行时间、备注。都如实填写完整，之后才可进行下一步操作； e单击图标或按Ins键或执行[编辑]菜单下面的[明细添加]功能； f选择或录入商品明细区需录入的项目：商品编码、价格组、调整后售价、调整后零散售价、调整后会员价、备注。 g增加完毕单击图标或按Alt+S键或执行[文件]菜单下面的[保存]功能； h若此单填写正确无误，会弹出一个提示框[当前单据保存成功。立即将本单据审核有效吗？]单击[是(Y)] 按钮，对单据进行审核并即时生效，前提是当前用户有审核的权限；若只是想保存当前单据不做审核，单击[否(N)]按钮。生效后的单据不允许修改 2 图。1.1.1.1 调售价申请单新增界面 3解析：明细区显示为红色的字段表示可输入的字段，拆零后拆零售价根据该商品的拆零，性质来输入。常用的字段可以根据个人喜好自由拖动，操作点击需要移动的字段，移动到你需要的位置，然后点击右键，在弹出界面中，选择【保存定制】则下次登录该窗口时，字段显示在最新的位置。申请执行时间，表示申请的价格调整，在什么时间进行变动，如今天做的调价单我需要明天再改变价格，则选择申请执行时间为明天即可。二、零售价调整单 1：概述查询本门店价格变更。在主界面选择[价格管理]模块进入；选择[价格管理]菜单下面的[调整售价单]进入；

泰格系列软件盘点流程

泰格系列软件盘点流程（可以参照盘点初始化窗口的提示）： 1、先停止营业→做日结→审核相关出入库单据 2、做盘点初始化，若当前盘点初始化窗口的状态不是已经完成的，则可能是以前已经做过盘点初始化但未进行盈亏审核，那么一定要审核重新做初始化，不能延用，否则盘点不正确，盘点分为全场盘点、类别盘点根需实际情况选取。 3、员工到卖场和仓库盘点数目，复查。 4、把盘点单输入电脑（可以多人、多机、多单、多天，前后台同时输入），在输入盘点单的过程中商场可以继续营业、进出库、日结，不影响盘点。 5、盘点单输入结束后，先不急着做盈亏处理，先到出入库报表里查看商品漏盘报表和盘点差异报表，检查是否有商品漏盘（如漏输入或没发现）或有贵重物品差异或重大数量差异（如输入重复或盘点重复）。 6、若有遗漏商品则补输入，也可以快速补录所有漏盘商品，方法是新建一张盘点单，在表单的备注栏中输入“盘点遗漏商品”，电脑将自动把所有漏盘商品转到盘点单里。 7、在修改盘点录入单的数量时，可能某个商品有张对应的盘点单，如果不知道商品是在哪张单里输入错了，这时可以在盘点差异报表里直接鼠标双点单据号码则可以弹开盘点单修改，在盘点单里可以单击鼠标右键，利用弹出菜单的查找定位商品。 8、若认可了盘点数据这时再进行盘点盈亏处理。 9、注: 1、假设操作员在11.4.22做了盘点初始化，但那时没盘点，应该把那次初始化作废。方法：打开盈亏处理，修改明细数据的第一行商品的[修改库存]标志，这时电脑会提问是否自动去掉所有商品的修改库存标志，选择[是]，然后审核，这样就作废当次盘点。原因：若不作废以前没用的盘点，下次盘点将不准确。如假设商场在6月5日盘点，操作员输入所有盘点单后，电脑将把盘点单的数量和11.4.22盘点初始化时锁定的库存数量相比较，肯定不对。注: 2、一次盘点只做一次初始化和盈亏处理，盘点未全部完成时不允许做盘点盈亏处理，否则以后再做初始化再输入盘点单均无效，而且会错误地影响商品库存。

海典软件操作手册

海典软件操作手册Revised on November 25, 2020

上海海典软件使用手册上海海典软件有限公司版本：2013年12月19日前言欢迎使用上海海典软件！使用本产品前，请您务必仔细阅读本使用手册。您能成为我们的用户是我们莫大的荣幸,为了使您尽快掌握上海海软件的操作方法，特为您备此资料。我们对使用手册的编排力求全面而简洁。从中您可以获得有关系统配置、安装步骤、基本操作及报表填写等方面的知识。我们强烈建议您在使用上海海典软件之前，务必先仔细阅读所有资料，这会有助于您更好的使用它。我们已经尽最大的努力避免人为的失误，以确保本操作手册中所提供的信息是正确可靠的，但我们不能完全保证不会在印刷之前有未曾发现或检查出的差错，以及那些我们无法控制的印刷、装订等环节的疏漏，请您多加包涵！本操作手册的所有版权属于上海海典有限公司。未经本公司明确的书面许可，任何人不得为其他任何目的、以任何形式或手段使用、复制或传播本操作手册的任何部分。上海海典软件有限公司简介上海海典软件有限公司，是专业从事医药流通行业软件研发的软件供应商，自2004年成立以来，始终专注于医药流通行业信息化，并迅速成长为该专项领域的领先者。公司客户分布于全国各地，其中包括众多业界知名公司和优秀企业。海典软件采取“版本统一、永久免费升级”的方式，保证产品能充分融合每位客户的优秀管理手段，并将这些最好的管理方法作为一种共享资源，在海典的客户群中共享和流通。以软件产品为载体，海典软件借助专业的实施、售后团队，来协助客户群发掘、整理和传播这些资源，并帮助客户群充分利用好这些资源。这种独特的运营模式正被越来越多的客户群认可和推崇，海典软件客户

海典操作流程

计算机信息系统操作规程 1．目的：为了规范计算机信息系统操作管理 2．依据：《药品经营质量管理规范》（2012年）及附录（二） 3．范围：计算机系统的操作使用管理 4．内容： 4.1职责： 4.1.1质管部依据各岗位的质量职责和岗位操作规程，制定或审核各岗位相关人员操作权限。 4.1.2信息部设定相关人员的权限和密码。在人员调动和调整时应锁定权限和密码。 4.1.3各部门依据权限进行本部门和岗位进行操作。并保管好自己的密码，不得相互借用，否则因此发生的越权、越岗操作行为负全责。 4.1.4办公室负责各部门及岗位配置，负责人员的调配。 4.2操作 4.2.1打开计算机。 4.2.2打开管理软件信息系统，输入用户名和密码。 4.2.3进入对应操作界面。 4.3首营企业审批 4.3.1路径：质量管理-首营供应商 4.3.2说明：第一次和供应商合作，要做首营供应商，审核后，才能转为正式供应商。功能按钮说明： ?【生效】：生效首营供应商。 ?【作废】：将未生效的供应商作废，作废后不能再使用。 ?【转供应商】：将生效的首营供应商转为正式的供应商。 ?【许可证】：有许可证号、生产范围、生产地址等信息。根据供应商真实信息进行填写。 4.3.3界面浏览：

首营供应商生成方式，是在首营供应商页面添加。状态：分为未审核、生效、作废三种状态，根据用户对单据的操作更改。【填报部门】：录入首营供应商资料的部门。【批审日期】：生效日期。【转正日期】：转为供应商的日期。【供应商编码】：不可输入，转为供应商时系统自动生成。【企业类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。【采购员意见】、【采购中心意见】、【质量部经理意见】等信息，有权限的人员才能进行操作。 4.3.3操作： 4.3.3.1点击【添加】，输入首营供应商信息。必填项：供应商名称、企业类型、区域、采购员意见、审核员意见审核人、采购中心意见、质量部经理意见、采购经理意见。 4.3.3.2输入完成后点击【保存】。

盘点流程海典软件

盘点流程 -盘点机使用 1、盘点登记（在总部查询端做盘点登记用自己门店企业负责人工号做） a ）建立盘点登记 W ? 林 ±-.-艮 bl * H M V 曰肆 ~盘点登记 b ）登记账存 A 巻吩帐面库存出错： QF SQLSTATE = 42000 Microsoft OLE DB Provider for SQL Server 当前厘存中荷待检或不合格货住的崖存「不允许登迫账荐! 確定如果出现上面的提示，说明盘点的前置工作还没有走完，现在开始检查到门店收货单、门店验收单中查找未收货的或者没有验收的单据，该接收的接收，验收 1 会计月输入会计月時区柜组幵岖时闾￥隹詡盘点号 -盘的时候选全盘，二盘L 鳩选抽盘

的验收。把单据走清楚MlVl 呂口删 (TO Jt U 中门底收货单点击配送单.读脈■送单內百 JCT时［逊两辺抽竺. K"l ft H ? ￥门店验收单翅卅帼：；； S1棒⑹ 这杲所肓未收货的配送单內容尊變位目标SS憧或斗魏调岀收货笛库萍曲布咸两品e： - sfrcsa? ii■存明出收货单中未验收的单子飞卄骨卿坐土倍 L甘淫员】aw■咎生主芒聒连相商碗m氓址) 口杯甌廿比甲 hJIhiW.^m 原址労11枸用毎中心总氏

2、盘点单（在总部查询端做盘点登记用自己门店企业负责人工号做） a ）新建盘点单（可以在门店端做） b ）添加业务机构选择自己相应的业务机构，盘点单号为刚才建立的单号 c ）选择右上角9800导出 OBOOSA 主古企.址 *1。也頫［识刊己）吐导携位 ss# ikE 柜组年堀斌蛊眾遥僱Ht 人开城时间结衷时间的惚正/ 建立盘点;登记疽点击登记账存已作庶管遲员 m & Q I n 為I 爭哒I 声X 审? 2 ?* M S Srt ?；E ： MHVl SLW 皤切闻盘点单 00&002 未开姑就可慎在盈亏报表里看 ----------- 一^ 盈亏情况 ?（2=生盈亏?1 . 这里作废此衣盘点这里作废此咬盘点储正库存提示瞥粉成功远程毘亏:占二级前二扱甫極 I0DQDG1 全部盘点盘点作產这里和门店关系不大*不用操作批里盘直榕动指令如果盘点单设亘荀帀题可叹点击异出盘点数振 n*? 〔配音盘点址庾用）址渝质就 t 册童CE= 盘点?咅讪说轴MMG0O2 盘卓曲凸童辭白 □ > m

海典数据决策分析系统(BI)方案

海典数据决策分析系统（BI）解决方案上海海典软件有限公司 2010年6月

前言自2000年以来，医药行业的信息化应用飞速发展。无论是医药连锁企业，还是批发企业甚至单体药店，都已经普及信息化管理系统，并且逐步形成了以信息系统为中心进行企业运营的共识。部分优秀的代表企业，更是积累了多年的信息化应用经验和原始数据。然而，我们看到，对于当前的绝大数医药企业来说，不断积累的海量数据对他们来说，并没有发挥出应有的价值；这些不断增长的海量数据，更多的只是成为影响他们服务器运行效率的累赘。为了不影响系统的运行速度，相当多的企业定期地、不断地手工截断这些数据，将这些数据打包后尘封起来，束之高阁。甚至还有一些企业因为疏于管理，这些历史数据最终都遗失了。 “海典数据决策分析系统”（以下简称海典BI系统）正是在这种背景下，由上海海典软件有限公司研发而成。“BI”系统又称商务智能系统，是通过数据仓库等先进技术，进行数据挖掘和处理的工具。海典BI系统由海典软件针对医药流通行业研发，旨在帮助经营决策者从海量数据中挖掘出有价值的信息，并通过这些数据来辅助决策中发现问题、找到原因，

以及提供解决问题的途径。每个客户积累的海量数据，都是一座金山；海典BI系统则是开启这座金山的钥匙。海典BI系统，让客户的决策更迅捷、更科学！

第一章：为什么要部署海典BI系统海典BI系统专门针对医药行业的特点开发，充分体现医药行业的特性。海典BI系统部署和使用方便，既可以部署在个人笔记本上供个人使用，也可以部署在公司内网上供公司中高层决策者使用，还可以发布在互联网上供有权限的其他用户（例如片区经理或门店店长）使用。对于使用海典业务系统的客户，可以快速部署海典BI系统，并可将BI系统与业务系统尽可能整合和互补；对于不使用海典业务系统的客户，也可以根据客户的需要进行报表定制，而无论原来采用的是什么数据库。海典BI系统拥有灵活的用户角色管理，可以设置不同的用户查看不同的报表；对于同一个报表也可以为不同的用户定义数据范围。如：同样是销售报表，经营部部长可以看所有店数据；片区经理可以查看本片区的所有店数据；门店经理则只允许看本门店数据。海典BI系统采用数据仓库和数据抽取机制，利用每天晚上的服务器空闲时间将业务系统的数据抽取到数据仓库之中。操作者使用BI进行决策分析时，只针对数据仓库进行操作，速度非常快，还可以大大减轻数据分析对业务系统的压力。

海典系统操作细则110(1)

一．零售零售收银 1.打开零售录入-----输入班次1确定----输入商品编码（列如：033855）或者空格键+输入商品首字母（如LWDHW）确定----按 / 选择批号输入数量确定------按M键切换到会员输入手机号或者卡号确定-------按 * 键收款确定出单 2.门店想要设置那个单是哪个营业员的销售----按 S ----输入营业员工号 3.麻黄碱产品销售------一次不能超过两盒------零售界面须填写购买人姓名，身份证，联系方式，药师姓名 4.处方药销售------存取处方后去编辑审核-------如有需要原始处方的必须用高拍仪拍照上传原始处方-----审核通过后再零售界面按—号键------确定-----输入营业员账号，密码，药师账号892/896，密码 1 ----确定 5.拆零药品销售-----零售窗口输入编码（如001881感康）------按 P 拆零------输入复核人工号892/896----密码1------确定中药录入 1.商品编码空格后输入00（列如00sy山药）----输入数量----每个品种都按 J 加入组--- - K 选择付数输入数字。删除单品按Delete，删除全部按 W 。零售退货零售流水帐查询------望远镜查询-----点击会计日查询日期（如2015-12-01)-----点击商品编码----输入编码确定-----找到单据后点击鼠标右键复制到剪贴板------回到零售收银界面-----按 F2 ---点击鼠标右键粘贴确定----按正常收银出单就可以了 1.N 是实价(比如说卖12元的品种卖10块，就可以按 N 输入10) 2.一个单其中的一个品种要按照80折的折扣，就按 Z 单品折率输入80确定 3.整单要打80折就按 A 整单折率，输入80确定 4.品种要挂单按—确定零售报表

海典软件2019年财务状况报告

海典软件2019年财务状况报告一、资产构成 1、资产构成基本情况海典软件2019年资产总额为21,203.7万元，其中流动资产为 15,163.52万元，主要分布在货币资金、应收账款、存货等环节，分别占企业流动资产合计的86.66%、4.15%和3.96%。非流动资产为6,040.18万元，主要分布在其他非流动资产和固定资产，分别占企业非流动资产的 66.26%、12.87%。资产构成表 2、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的89.98%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。

流动资产构成表项目名称 2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产15,163.52 100.00 5,733.42 100.00 9,696.71 100.00 存货600.9 3.96 633.78 11.05 543.2 5.60 应收账款629.31 4.15 508.28 8.87 416.49 4.30 其他应收款111.96 0.74 68.46 1.19 46.7 0.48 交易性金融资产503.65 3.32 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 0 0.00 0 0.00 货币资金13,140.71 86.66 2,365.65 41.26 5,579.86 57.54 其他176.99 1.17 2,157.25 37.63 3,110.46 32.08 3、资产的增减变化 2019年总资产为21,203.7万元，与2018年的11,469.01万元相比有较大增长，增长84.88%。 4、资产的增减变化原因以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加10,775.06万元，交易性金融资产增加503.65万元，长期投资增加437.03万元，长期待摊费用增加234.34万元，应收账款增加121.03万元，递延所得税资产增加104.86万元，其他应收款增加43.5万元，共计增加12,219.47万元；以下项目的变动使资产总额减少：应收利息减少16.65万元，预付款项减少17.6万元，存货

海典系统操作流程

海典系统操作流程 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

四、养护销售五、门店申请进货《配送申请单》——《调拨单》 1.《配送申请单》（一级审核）制单：门店审核：门店数据同步：门店一审：采购部转《调拨单》：采购部六、门店收货《调拨单》——《门店收货单》——《门店验收单》1.《调拨单》（三级审核）制单：采购部一审：采购部二审：财务三审：仓库 2.《门店收货单》（一级审核）制单（调单）：门店收货员审核：门店收货员 3.《门店验收单》（一级审核）制单（调单）：门店验收员

审核：门店验收员七、门店退货《退仓申请单》——《退仓收货单》——《退仓验收单》——《调拨退回单》 1.《退仓申请单》（总部二级审核）制单：门店审核：门店数据同步：门店总部一审：采购部总部二审：仓库备注：门店由于收货疑问需要拒收的品种一律先默认合格，全部收货验收，再通过正常的退货流程进行操作，不走拒收流程。 2.《退仓收货单》（一级审核）制单（调单）：仓库审核：仓库收货员 3.《退仓验收单》（一级审核）制单（调单）：仓库验收员审核：仓库验收员转《调拨退回单》：仓库 4.《调拨退回单》（二级审核）

海典操作流程

计算机信息系统操作规程 1.目的:为了规范计算机信息系统操作管理 2.依据:《药品经营质量管理规范》(2012年)及附录(二) 3.范围:计算机系统的操作使用管理 4.内容: 4、1职责: 4.1.1质管部依据各岗位的质量职责与岗位操作规程,制定或审核各岗位相关人员操作权限。 4.1.2信息部设定相关人员的权限与密码。在人员调动与调整时应锁定权限与密码。 4.1.3各部门依据权限进行本部门与岗位进行操作。并保管好自己的密码,不得相互借用, 否则因此发生的越权、越岗操作行为负全责。 4.1.4办公室负责各部门及岗位配置,负责人员的调配。 4、2操作 4.2.1打开计算机。 4.2.2打开管理软件信息系统,输入用户名与密码。 4.2.3进入对应操作界面。 4、3首营企业审批 4.3.1路径:质量管理-首营供应商 4.3.2说明:第一次与供应商合作,要做首营供应商,审核后,才能转为正式供应商。功能按钮说明: ?【生效】:生效首营供应商。 ?【作废】:将未生效的供应商作废,作废后不能再使用。 ?【转供应商】:将生效的首营供应商转为正式的供应商。 ?【许可证】:有许可证号、生产范围、生产地址等信息。根据供应商真实信息进行填写。 4.3.3界面浏览:

首营供应商生成方式,就是在首营供应商页面添加。状态:分为未审核、生效、作废三种状态,根据用户对单据的操作更改。【填报部门】:录入首营供应商资料的部门。【批审日期】:生效日期。【转正日期】:转为供应商的日期。【供应商编码】:不可输入,转为供应商时系统自动生成。【企业类型】:分商业单位与生产厂家两种,为下拉选项。【采购员意见】、【采购中心意见】、【质量部经理意见】等信息,有权限的人员才能进行操作。 4.3.3操作: 4.3.3、1点击【添加】,输入首营供应商信息。 ?必填项:供应商名称、企业类型、区域、采购员意见、审核员意见审核人、采购中心意见、质量部经理意见、采购经理意见。 4.3.3、2输入完成后点击【保存】。

海典软件简易操作说明(价格管理)培训讲学

海典软件简易操作说明(价格管理)

A. 价格调整部分一、零售价调整申请单 1：概述在药品销售过程中，随着商品进价的改变、市场价格的波动等多方面因素的影响，销售的价格也必须做出调整。各门店支持自己独立的价格，包含零售价，拆零价，会员价。门店可根据各店的情况，制作调价申请单，确认后保存生效，点击收发传输，系统自动转为调整售价单，价格调整成功。（价格调整可申请是否邮件提醒） 2：操作在【价格管理】模块->【零售价调整申请单】-> c单击图标或按Alt+A键或执行[编辑]菜单下面的[添加]功能以便进行下； d选择或录入单头区需录入的项目：申请人、执行时间、备注。都如实填写完整，之后才可进行下一步操作； e单击图标或按Ins键或执行[编辑]菜单下面的[明细添加]功能； f选择或录入商品明细区需录入的项目：商品编码、价格组、调整后售价、调整后零散售价、调整后会员价、备注。 g增加完毕单击图标或按Alt+S键或执行[文件]菜单下面的[保存]功能； h若此单填写正确无误，会弹出一个提示框[当前单据保存成功。立即将本单据审核有效吗？]单击[是(Y)]按钮，对单据进行审核并即时生效，前提是当前用户有审核的权限；若只是想保存当前单据不做审核，单击[否(N)]按钮。生效后的单据不允许修改 2 图。1.1.1.1 调售价申请单新增界面 3解析：明细区显示为红色的字段表示可输入的字段，拆零后拆零售价根据该商品的拆零，性质来输入。

常用的字段可以根据个人喜好自由拖动，操作点击需要移动的字段，移动到你需要的位置，然后点击右键，在弹出界面中，选择【保存定制】则下次登录该窗口时，字段显示在最新的位置。申请执行时间，表示申请的价格调整，在什么时间进行变动，如今天做的调价单我需要明天再改变价格，则选择申请执行时间为明天即可。二、零售价调整单 1：概述查询本门店价格变更。在主界面选择[价格管理]模块进入；选择[价格管理]菜单下面的[调整售价单]进入；点击望远镜，输入查询条件，你将会看到如图1.1.2.1所示：

海典医药软件系统管理目标员介绍及说明

上海海典软件系统管理员手册目录目录 (1) 前言 (2) 一、系统管理员岗位职责 (2) 二、系统管理员的基本要求 (4) 三、系统管理员每日工作清单 (5) 四、常用维护方法 (6) 1、用户管理 (6) 2、数据传输 (7) 3、数据库作业说明 (8) 4、盘点说明 (11) 5、系统自动更新说明 (12) 6、报表统计查询 (14) 7、新店开业业务系统设置步骤 (15) 附录一、系统管理员按期向领导提供数据参考：（按周期） (18) 每日需提供给各部门的数据报表 (18) 每周需提供给各部门数据（相关报表） (19) 每月需提供给各部门数据（相关报表） (20) 每季度需向各部门提供数据（相关报表） (21) 附录二：利用动态扩展脚本或扩展权限针对项目给不同的人设权限 (22) 附录三、如何建立新闻快报 (25) 附录四、如何制作动态报表 (29) 附录五：SQL数据库异地备份操作手册 (32) 附录六、提供数据库安全级别 (34)

前言系统管理员是系统运行状况的监控者和系统安全运行的保障者，具有为各业务部门提供日常信息服务的义务和监督各业务部门业务流程规范操作的权利。总而言之，系统管理员是一个很重要的岗位，一个优秀、合格的系统管理人员是整个系统正常运作的有力保证。本系统管理员手册主要针对的是海典软件医药管理系统的系统管理员。通过本手册希望系统管理员能够清楚自己的岗位职责并能胜任自日常的系统维护工作。因本手册在写作时，系统仍处在不断开发与完善中，如果本手册内容出现与系统实际不符的情况时，希望系统管理员提出宝贵意见，以便我们不断改进、修正，使得本手册成为系统管理员最得力的助手。一、系统管理员岗位职责 ·负责配合软件供应商进行零售医药系统的建设和运行。 ·根据总部的系统建设方案执行系统的建设和实施。 ·保证业务数据的及时处理，保证业务数据的安全性，保证硬件设备的正常运行。 ·监督各业务部门对操作规范和业务流程的正确执行。 ·为各业务部门提供信息支持服务，负责处理各业务部门系统日常应用中出现的故障。 ·负责管理使用系统的用户并严格控制用户使用系统的权限。 ·负责公司所需计算机设备的准备、安装、维护。 ·负责和各业务部门进行沟通、进行系统所需基础数据和基础系统参数的录入和设置。 ·负责公司内部管理人员的计算机操作培训、系统的跟踪培训、新开门店管理人员和收银员的系统培训。 ·负责和各系统使用业务部门沟通，收集系统使用信息，并及时向软件供应商提供反馈。

海典医药软件系统管理员手册

上海海典软件系统管理员手册目录目录................................................ 前言.................................................. 一、系统管理员岗位职责................................ 二、系统管理员的基本要求.............................. 三、系统管理员每日工作清单............................ 四、常用维护方法...................................... 1、用户管理.................................................................. 2、............................................................ 数据传输 3、....................................................... 数据库作业说明 4、............................................................ 盘点说明 5、..................................................... 系统自动更新说明 6、........................................................ 报表统计查询 7、.............................................. 新店开业业务系统设置步骤附录一、系统管理员按期向领导提供数据参考：（按周期） ... 每日需提供给各部门的数据报表..................................................... 每周需提供给各部门数据（相关报表）............................................... 每月需提供给各部门数据（相关报表）............................................... 每季度需向各部门提供数据（相关报表）............................................. 附录二：利用动态扩展脚本或扩展权限针对项目给不同的人设权限附录三、如何建立新闻快报.............................. 附录四、如何制作动态报表.............................. 附录五：SQL数据库异地备份操作手册..................... 附录六、提供数据库安全级别............................

盘点流程海典软件

盘点流程海典软件 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

盘点流程-盘点机使用 1、盘点登记（在总部查询端做盘点登记用自己门店企业负责人工号做） a)建立盘点登记 b)登记账存如果出现上面的提示，说明盘点的前置工作还没有走完，现在开始检查到门店收货单、门店验收单中查找未收货的或者没有验收的单据，该接收的接收，验收的验收。把单据走清楚。 2、盘点单（在总部查询端做盘点登记用自己门店企业负责人工号做） a)新建盘点单(可以在门店端做) b)添加业务机构选择自己相应的业务机构，盘点单号为刚才建立的单号 c)选择右上角9800导出 d)导出后存储到c盘根目录，文件名盘点机操作 a)检查盘点机系统设置里面内存清理数据清空档案清空（必须要检查项目） b)检查商品盘点里面功能设置里面批号管理是否开启，如果没开的选择开启 c)检查商品盘点里面上传设置里面字段设置里面货号段，批号段，数量段，是否开启，如果没开的选择开启 4、盘点机软件操作 a)打开盘点机，用数据线连接盘点机， b)盘点机上选择数据下载 c)检查盘点机软件文件格式设置（下载-导入格式设置）

点击查询，把盘点软件里面的数据清空，避免以往的数据造成此次盘点的影响。 d)按照上图检查是否一致，不一致的话改成一致。 e)打开9800盘点机软件，点“下载”从文件导入商品信息，、 f)从本地下载品名表，把数据导入到盘点机。出现下载品名表完成为止。

盘点开始 g)盘点机选择商品盘点进入操作扫码即可。 h)批号选择相对应的批号，下拉倒批号项目，左右键选择对应批号，选好后按下录入数量，按ok保存，进行下一个商品扫描。（如无对应批号，手动记录下该批号和商品名称编码等。） 6、所有商品盘点完成后，开始上传数据到电脑。 a)插上盘点机无线接收器，等待电脑上出现硬件安装完成提示。 b)盘点机上选择系统设置里面的链接基站， c)在桌面上建立txt文件，把鼠标按在打开的txt文件上，不要移动鼠标或者把鼠标触碰到其他位置， d)盘点机连接成功后，进入盘点操作，数据上传当前数据里面会显示盘点机扫描的数量。根据提示按F1进行数据上传 e)多个盘点机都要上传到这个txt文件里面 7、文件导入 a)保存好上面txt那个文件后，在刚才做好的盘点单里面（右面）选择9800导入 b)保存，审核 8、返回盘点登记 a)点击产生盈亏 b)进入盘点盈亏报表，点望远镜，选择盘点流水号，盈亏数量不等于0 c)记住盈亏报表里的数量品名（可以打印出来） 9、返回盘点登记 a)通知大库或者信息部审核修正库存

海典系统操作细则110(1)复习课程

海典系统操作细则 110(1)

零售流水帐查询------望远镜查询-----点击会计日查询日期（如2015-12-01)-----点击商品编码----输入编码确定-----找到单据后点击鼠标右键复制到剪贴板------回到零售收银界面-----按 F2 ---点击鼠标右键粘贴确定----按正常收银出单就可以了 1.N 是实价(比如说卖12元的品种卖10块，就可以按 N 输入10) 2.一个单其中的一个品种要按照80折的折扣，就按 Z 单品折率输入80确定 3.整单要打80折就按 A 整单折率，输入80确定 4.品种要挂单按—确定零售报表查询某个月前十名的销售品种或者是当月销售毛利毛利率 1.统计报表----是-----查询商品前十名销售数量的------把按时间段汇总的勾去了---确定-----望远镜-----会计日------选择日期----确定---销售数量排序 2.查询每天的销售------把按单品的勾去了----确定 3.查询当月销售汇总--------把按单品，按时间段汇总的勾都去了--------确定查询月提成金额点击零售明细----望远镜查询----会计日---确定-----提成金额零售收款点击望远镜查询------会计日-----选择时间----（就可以查到门店早班晚班的销售汇总）设置门店营业员提成金额

海典软件2019年财务分析详细报告

海典软件2019年财务分析详细报告一、资产结构分析 1.资产构成基本情况海典软件2019年资产总额为21,203.7万元，其中流动资产为 15,163.52万元，主要分布在货币资金、应收账款、存货等环节，分别占企业流动资产合计的86.66%、4.15%和3.96%。非流动资产为6,040.18万元，主要分布在其他非流动资产和固定资产，分别占企业非流动资产的 66.26%、12.87%。资产构成表项目名称 2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产21,203.7 100.00 11,469.01 100.00 10,802.75 100.00 流动资产15,163.52 71.51 5,733.42 49.99 9,696.71 89.76 长期投资437.03 2.06 0 0.00 0 0.00 固定资产777.08 3.66 913.69 7.97 986.39 9.13 其他4,826.07 22.76 4,821.89 42.04 119.65 1.11 2.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的89.98%，表明企业

的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。流动资产构成表项目名称 2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产15,163.52 100.00 5,733.42 100.00 9,696.71 100.00 存货600.9 3.96 633.78 11.05 543.2 5.60 应收账款629.31 4.15 508.28 8.87 416.49 4.30 其他应收款111.96 0.74 68.46 1.19 46.7 0.48 交易性金融资产503.65 3.32 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 0 0.00 0 0.00 货币资金13,140.71 86.66 2,365.65 41.26 5,579.86 57.54 其他176.99 1.17 2,157.25 37.63 3,110.46 32.08 3.资产的增减变化 2019年总资产为21,203.7万元，与2018年的11,469.01万元相比有较大增长，增长84.88%。

海典系统操作细则110(1)

一．零售零售收银 1.打开零售录入-----输入班次1确定----输入商品编码（列如：033855）或者空格键+输入商）确定----按 / 选择批号品首字母（如LWDHW 输入数量确定------按M键切换到会员输入手机号或者卡号确定-------按 * 键收款确定出单 2.门店想要设置那个单是哪个营业员的销售 ----按 S ----输入营业员工号 3.麻黄碱产品销售------一次不能超过两盒 ------零售界面须填写购买人姓名，身份证，联系方式，药师姓名 4.处方药销售------存取处方后去编辑审核 -------如有需要原始处方的必须用高拍仪拍照上传原始处方-----审核通过后再零售界面按—号键------确定-----输入营业员账号，密码，药师账号892/896，密码 1 ----确定

5.拆零药品销售-----零售窗口输入编码（如001881感康）------按 P 拆零------输入复核人工号892/896----密码1------确定中药录入 1.商品编码空格后输入00（列如00sy山药）----输入数量----每个品种都按 J 加入组--- - K 选择付数输入数字。删除单品按Delete，删除全部按 W 。零售退货零售流水帐查询------望远镜查询-----点击会计日查询日期（如2015-12-01)-----点击商品编码----输入编码确定-----找到单据后点击鼠标右键复制到剪贴板------回到零售收银界面-----按 F2 ---点击鼠标右键粘贴确定----按正常收银出单就可以了 1.N是实价(比如说卖12元的品种卖10块，就可以按 N 输入10)

海典系统操作流程

一、拆零销售《零售设定》——《零售录入》——《拆零记录》 1.《零售设定》（1）拆零属性设置：质管部设置拆零属性、拆零单位、拆零比例（2）拆零价格：商品管理部2.《零售录入》制单：收银员拆零按钮C:收银员收款：收银员复核人:药师工号结账:收银员二、处方销售三、特药销售 1.非处方药特药销售【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒” 】-【输入购买人身份信息】击确认】-【输入收款金额】-【结账】 2.处方药特药销售【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒” 】-【输入购买人身份信息】击确认】-【按照处方流程操作】-【输入收款金额】-【结账】四、养护销售五、门店申请进货《配送申请单》——《调拨单》 1.《配送申请单》（一级审核）制单:门店审核:门店数据同步:门店一审:采购部转《调拨单》 :采购部六、门店收货《调拨单》——《门店收货单》——《门店验收单》 1.《调拨单》（三级审核）制单:采购部一审:采购部二审:财务三审:仓库 2.《门店收货单》（一级审核）制单（调单） :门店收货员审核:门店收货员-【点-【点

3.《门店验收单》（一级审核）制单（调单）：门店验收员审核：门店验收员七、门店退货《退仓申请单》——《退仓收货单》——《退仓验收单》——《调拨退回单》 1.《退仓申请单》（总部二级审核）制单：门店审核：门店数据同步：门店总部一审：采购部总部二审：仓库备注：门店由于收货疑问需要拒收的品种一律先默认合格，全部收货验收，货流程进行操作，不走拒收流程。再通过正常的退2.《退仓收货单》（一级审核）制单（调单）：仓库审核：仓库收货员 3.《退仓验收单》（一级审核）制单（调单）：仓库验收员审核：仓库验收员转《调拨退回单》：仓库 4.《调拨退回单》（二级审核）一审：财务二审：仓库

海典系统操作流程讲课教案

海典系统操作流程

五、门店申请进货《配送申请单》——《调拨单》 1.《配送申请单》（一级审核）制单：门店审核：门店数据同步：门店一审：采购部转《调拨单》：采购部六、门店收货《调拨单》——《门店收货单》——《门店验收单》1.《调拨单》（三级审核）制单：采购部一审：采购部二审：财务三审：仓库 2.《门店收货单》（一级审核）制单（调单）：门店收货员审核：门店收货员 3.《门店验收单》（一级审核）制单（调单）：门店验收员审核：门店验收员

七、门店退货《退仓申请单》——《退仓收货单》——《退仓验收单》——《调拨退回单》1.《退仓申请单》（总部二级审核）制单：门店审核：门店数据同步：门店总部一审：采购部总部二审：仓库备注：门店由于收货疑问需要拒收的品种一律先默认合格，全部收货验收，再通过正常的退货流程进行操作，不走拒收流程。 2.《退仓收货单》（一级审核）制单（调单）：仓库审核：仓库收货员 3.《退仓验收单》（一级审核）制单（调单）：仓库验收员审核：仓库验收员转《调拨退回单》：仓库 4.《调拨退回单》（二级审核）一审：财务二审：仓库