恒大冰泉市场推广物料管理制度

市场推广物料管理制度（试行）

为规范、统一全国市场推广物料从需求提报、采购、配送、出入库、使用、报废的全过程管理，加强各部门之间协调、配合，有效控制成本，提高使用效率，特制定本制度。

一、定义

市场推广物料是指可通用、批量采购的助销品、印刷品及赠品。（具体清单详见附表一《市场推广物料分类明细》）

助销品是产品或品牌终端展示及宣传等可重复使用，辅助产品销售工具的物料。如：中柱伞、帐篷、休闲桌椅、陈列架、冰桶、促销台、气模、促销服、水卡、提扣等。

印刷品指以纸质、塑料等材质批量印制的宣传品。如：海报、单页、围幔、手提袋、礼品盒等。

赠品指促进消费者或渠道商购买，赠送给消费者/客户的物品。如：纸巾、雨伞、毛巾、马克杯等。

二、目的

1、统一所有物料设计、规格、材质、工艺标准；统一由采购

中心主导采购配送；统一物料出入库、使用、报废等规范。

2、提高物料使用效率，有效控制成本。

三、适用范围

本制度适用于销售公司批量采购上述定义的市场推广物料。不包含需结合渠道售点或活动的个性化制作类。

四、物料分类、分级采购管理

1、物料分总部统采及省区采购两大类，地市及以下公司无采

购权。

1、所有物料必须依据总部统一的设计、规格、材质、工艺标

准进行采购，严禁省公司擅自变更，详见附表一《市场推广物

料分类明细表》，总部将依据实际使用情况定期更新。

2、若省公司采购“明细”外的物料，需呈批至销售公司负责人审

批；其中“明细”外的赠品，必须用水互换（“明细”内的赠品，优

先以水互换）。

3、具体物料采购流程统一由采购中心主导，依照公司下发的

采购相关制度执行。总部统采部分可根据实际需要进行分区采

购或交由省区采购；省区采购的物料，需总部特别支持的，可

申请经采购中心同意后，交由总部统采。

五、需求提报

1、数量提报基本要素

（1）助销品：用于渠道终端的助销品要依据相应物料品种使用规则、目标投放点位数等要素估算得出；用于消费者活动

的助销品数量要结合活动点位数、规模及重复使用状况估

算得出；用于辅助产品销售的工具（如水卡、提扣等）依

据相应产品销售渠道、销售方式估算得出。

（2）印刷品：用于渠道终端的印刷品要依据辖区拜访终端店数量、业务代表拜访频率、单店使用数量估算得出相应品种

的需求数量；用于消费者活动的印刷品数量要结合活动场

次、单场使用数量估算得出。

（3）赠品：用于渠道终端的赠品要依据当期促销力度、活动终端店数量、促销时间、成交数量估算；用于消费者活动的

赠品要结合单场销量、活动场次、买赠坎级、单项赠品占

比率估算得出。

2、数量与使用时间期限

（1）印刷品、赠品：依当期主题活动时间期限计算数量；如主题活动时间长度不确定，则依1个月的使用数量计算。（2）助销品：长期重复使用的助销品，原则上以3个月或更长时间规划数量；结合主题活动的助销品数量，参照上述印

刷品原则。

3、需求提报流程

（1）总部统采的助销品：由线下广告策划及管理部物料组负责，以季度为周期，依据省公司提报的各助销品数量（参

照附表二《市场推广物料地方需求汇总表》），结合预算管

理原则审核各省/地市最终数量，最终数量不得高于省/地市

上报数量。并依照采购相关管理制度，呈批立项至相应权

限负责人审批，交由采购中心进入采购流程。

（2）总部统采的印刷品、赠品：由线下广告策划及管理部物料组负责，每月10日汇总各省/地市公司各印刷品、赠品

需求数量，最终数量不得高于省/地市提报数量。并依照采

购相关管理制度，呈批立项至相应权限负责人审批，交由

采购中心进入采购流程。

（3）省区采购的物料：由省公司线下广告策划及管理部综合管理专员负责，每月9日汇总各地市公司各物料需求数量，

省公司结合预算提报呈批报告，依照《市场推广费用计划、

核销审批管理办法》中的权限提报至相应权限负责人审批，

最终数量不得高于省/地市提报数量。省公司驻地采购依照

批准的报告及相关制度，进入采购流程。

（4）新产品上市或专项个案提报时间依其相应时间处理，流程不变。

六、物料仓库与配送要求

1、地市分公司需要设置物料仓库（可在办公室设置单间或在

经销商仓库隔离专门区块），确保干燥、防盗，仓库由市场专

员管理。

2、采购中心负责所有物料必须直接配送到地市公司办公室或

物料仓库。

3、总部统采的物料，由采购中心向线下广告策划及管理部物

料组提供每周《到货计划》，经物料组下发至地市市场专员做

接货准备；省区采购的物料，由驻地采购向省公司综合管理专

员提供每周《到货计划》，经综合管理专员下发至地市市场专

员做接货准备。

七、入库、领用、出库、报废管理及跨区域调拨规范

1、验收入库

（1）由采购人员或销售行政、市场专员共同参与验收，对质量和数量负责。

（2）验收合格的物料，经验收人员在供应商送货单上签字后方可入库，此单据需作为验收凭证留存。市场专员需依据

供应商送货单及验收结果，于24小时内填写附表三《直拨

单》提交至采购中心指定人员。

（3）验收不合格的物料，验收人员拒绝签收。并由市场专员填写附表四《质量问题反馈单》提交至采购中心指定人员

协调退换，同时抄送线下广告策划及管理部物料组。

（4）验收入库后，市场专员需以送货单与《直拨单》一并作为原始到货凭证，登记于附表五《市场推广物料出入库明

细表》中。

（5）物料入库后或使用过程中，如发现质量异常，由市场专员填写《质量问题反馈单》，按采购相关制度处理。

2、领用及退库

（1）省区采购的印刷品：每批自使用之日起，做一次性领用、出库登记。

（2）总部统采的所有物料及省区采购的助销品、赠品：领用人提出实际需求数量，经市场专员、市分公司总经理同意

后，方可领用。领用时领用人需在《市场推广物料出入库

明细表》中登记领用数量、用途，并由相关人员签字确认。（3）领用剩余的物料，以及过期的印刷品需进行退库处理，并在《市场推广物料出入库明细表》中进行登记。

3、月度盘点

（1）由市分公司市场专员组织，连同驻地督察人员及销售行政于每月20-30日之间择日根据《市场推广物料出入库明

细表》进行盘点。

（2）盘点应由市场专员与销售行政共同实施，由督察人员监督盘点，并在《市场推广物料出入库明细表》中签字确认，

如发现账实不符或管理混乱等问题，由督察人员查实，并

对相关责任人进行问责处理。

4、台账及单据管理

（1）地市公司市场专员每月1日前，依据盘点结果录入附表六《市场推广物料台账》中，并将台账报省公司综合管理

专员。省公司每月3日前将台账报总部线下策划及管理部

物料组。

（2）地市分公司市场专员每月进行单据纸质文件整理、存档，放入固定文件夹。包括但不限于：《直拨单》及供应商送货

单、《质量问题反馈单》、《市场推广物料地方需求汇总表》、

记满账目的《市场推广物料出入库明细表》、《市场推广物

料台账》、《市场推广物料调拨申请表》、《市场推广促销品

投放登追踪记表》、《赠品派送登记表》、报废呈批报告。5、物料报废

（1）地市分公司每月盘点时，必须对损坏已无法使用的物料、过期印刷品申请报废。

（2）由市场专员提交报废申请，经督察人员及销售行政共同签字确认。采购价值2000元（含）以下的报省公司总经理

审批，10000元（含）以下的报销售公司负责人审批，10000

元以上的报矿泉水集团董事长审批。对于需求提报不合理、

管理不善等造成报废的，依据集团相关制度对责任人进行

问责处理。

（3）报废呈批报告审批通过后，由地市分公司市场专员、销售行政、驻地督察一起对相应物料进行报废，并在审批后

的呈批报告上签字确认。报废物料完成后，需在《市场推

广物料出入库明细表》上进行相应登记。如报废品有款项

所得，需将所得款项及明细（经报废人员签字）交财务人

员。

6、跨区域调拨

原则上只能在省区内进行调拨，由需求单位填写附表七《市场推广物料调拨申请表》，报省公司市场经理签批后方可执行。

八、物料使用

1、除印刷品外，总部线下广告策划及管理部必须明确助销品

的使用规范，详见附表八《市场推广助销品使用规范》（总部

将依据物料增减不定期更新），省/地市公司相关责任人必须严

格执行。

2、对于投放到终端，采购单价超过100元的助销品，需由申

请人对投放点位名称、地址、联系人、投放理由、投放时间、责任人等信息进行登记、追踪管理，并登记于附表九《市场推

广助销品投放登记追踪表》中，确保至少使用1年。驻地督察

人员将不定期对投放点进行核查。对于责任意识差、随意投放、管理不力的，依据集团相关制度对责任人进行问责处理。

3、赠品使用：对采购单价超过10元的赠品，赠送给消费者时

需由促销员登记于附表十《赠品派送登记表》中，同时消费者

需在登记表上签名并留下联系方式，促销督导或市场专员需对

登记表签字确认。对于超出促销费率规定，随意大力度使用促

销赠品、随意挪用、流失或据为己有的，依据集团相关制度对

责任人进行失职问责处理，情节严重的降薪降职直至开除。九、所有库存、投放于终端的物料均属公司财物，必须依照出入库、

使用规范等严格管理，地市公司负责人对辖区物料管理负总责。

所有相关责任人员都有爱惜、保护的责任和义务。

十、本制度自发文之日起生效，此前下发的物料制度相关内容同步终

止。如发生未按本制度规范执行，造成公司损失的，公司将对相关责任人进行失职问责处理。

此制度

附表一：《市场推广物料分类明细》

附表二：《市场推广物料地方需求汇总表》

附表三：《直拨单》

附表四：《质量问题反馈单》

附表五：《市场推广物料出入库明细表》

附表六：《市场推广物料台账》

附表七：《市场推广物料调拨申请表》

附表八：《市场推广物料助销品使用规范》

附表九：《市场推广助销品投放登记追踪表》

附表十：《赠品派送登记表》

市场推广物料管理制度

市场推广物料管理制度（2014版） 一、目的及实用范围 1、目的：规范公司广告宣传资料的制作、实用及管理，提高利用效能，降低运营成本，根据公司实际，制定本制度。 2、实用范围：适用于广告宣传材料的申请、设计制作、领取或发放、保管、费用报销及划分等工作。 二、材料分类 1、常规物料：手提袋、纸抽盒、礼品帽子、单页、可重复使用的物料（如车顶牌、参数牌、大红花）等。 2、促销赠品：用于促销活动的物品，如台历、礼品、大米等。 3、广告宣传品：宣传手册、单页、折页、画册等。 4、特殊品：因特殊需要制作的物料。 三、职责 1、销售部：负责广告宣传材料需求的提出，并对广告宣传材料的设计方案提供参考意见。 2、市场部：负责供应商的选择、费用的谈判；与广告公司对接物料的设计、制作、验收及发放；负责相关费用的报批。 四、流程 1、需求提出，填报《青岛千霖广告投放计划申报验收表》 2、每周星期一前交行政处，在此之前需要行政、财务、部门经理、部门总监按次序进行签字确认。 3、《广告验收表》下达后，通过合作的广告公司进行设计。 3-1. 印制单位：选取“性价比”最优的单位作为公司长期合作伙伴。 3-2. 印制合同：与印制单位签订长期合作印制单价，每次印制以合同价格为准。 4、物料制作完成后进行验收。 4-1. 印制完成后由印刷单位免费送至公司指定地点，由行政和市场部负责验收印刷质量和数量。 4-2. 验收完成后，将广告公司开据的双联发票行政签字后，由财务和市场分别保管，方面月底账目核对。

5、领用或发放 销售人员或有需求的部门想市场部领用广告宣传材料，或市场部按照销售部经理申请对物料进行发放或邮寄时，均需填写《广告宣传材料申请单》（申请单于行政部徐云处保管）。 6、付款及发票 在每个月底时，广告公司开局当月广告费用发票，与才对账目核对后进行费用申请，申请签字至董事长处，合格后与每月15日想广告单位付款。 市场部 2014年9月20日编制2010年读书节活动方案 一、活动目的： 书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。 4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、做好读书登记簿 （1）每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2）每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、出读书小报：

恒大冰泉广告策划

恒大冰泉广告策划 篇一：恒大冰泉广告策划书 恒大冰泉广告策划书 班级：营销1117班 撰写人： 指导教师：孟庆鹏 完成日期：20XX年01月08日 关于恒大冰泉在沧州市场的广告策划书 随着生活水平的不断提高，人们对饮用水质安全和健康标准的要求越来越高，高端消费群体对高档水的需求也在不断增长，而目前市面上在售矿泉水产品定位多为中低端，恒大冰泉打造中高端矿泉水，以满足人们日益增长的需求。策划主题：为了使恒大冰泉在沧州市场树立品牌，同时抢占大众消费群体饮用水市场。特起草此份恒大冰泉沧州市场广告策划书。 推广范围：主要面向河北省沧州市区及周边区县 推广目标：打开沧州市场，初步覆盖沧州市区各大超市、卖场，然后扩展至小型超市、饭店，继而覆盖周边区县。 推广对象：面对大众消费群体，以高端树品牌,以亲民价格抢市场。 一、我国瓶装矿泉水市场现状调查分析 1.1矿泉水的发展

我国幅员辽阔，地质构造复杂，矿泉水资源十分丰富，是世界上最早开发利用矿泉水的国家之一。近年来，世界的水质污染日益严重，人们对饮用地表水、自来水越来越不放心， 消费者强烈要求获得可口、清洁、卫生的饮用水源，并注意人体有益的宏量和微量元素、碳酸气和矿物质等在营养学上的重要性，必然促进天然矿泉水在我国可观的发展。 1.2市场规模 自20世纪90年代以来，中国的矿泉水行业迅猛发展。到现在，全国有生产厂家1000多家。年产量280万吨，为20实际80年代的10倍。 1.3市场发展趋势 目前我国主要的矿泉水类型：含锶和偏硅酸型。呈现出品种单调的问题。因此，我国矿泉水行业发展的总体趋势是：生产淡味矿泉水、重视适合配置婴儿营养品专用天然矿泉水、生产含碘、锌、硒等特种成分矿泉水、生产保健型矿泉水、生产瓶装医疗矿泉水、生产加气和加味矿泉水。 1.4瓶装矿泉水市场容量 距近几年的统计，中国矿泉水市场每年都以近20%的速度递增。20XX 年中国瓶装饮用水的产量达到了3160万吨，同比增长了近30%：中商情报网研究显示：20XX--20XX年中国瓶装饮用水产量的年均复合增长率达到了23%左右。瓶装水行业的这种高速增长趋势在依然持续，保守估计我国瓶装水行业在未来几年年复合增长率维持在10%以上。按年增长15%的比例推算，20XX年将达到2000万吨/年

甲供材料管理制度表

甲供材料管理制度表 制度名称甲供(甲控、甲指)材料/设备管理制度 工程技术管理部;成 项目部工程技术副总本合约管理部;集团执行部门分管领导相关部门 招标采购部工作范围:施工单位按《施工图纸》、施工进度及本制度要求进行《材料/设备使用申 请明细表》的申报开始至材料/设备进场入库结束 一、制定目的 加强工程材料/设备管理，保证所使用的材料/设备的质量和数量满足工程建设实际的需要，确保工程建设质量;严格控制因材料/设备质量过剩而造成的工程造价增加; 二、各部门工作职责: 项目部:负责按本制度要求对《材料/设备使用申请明细表》、《材料/设备申报认价表》、 《材料/设备限价表》中材料/设备技术标准和数量及使用时间进行初步审核; 负责甲供材料/设备的进场组织和协调;参加所有进场材料/设备检查验收工作，并对验收结果负责。 工程技术管理部:负责根据国家及地方相关验收标准对项目部验收结果进行全面复 核，并对复核结果负责;负责将审核后的《材料/设备使用申请明 细表》移交给招采专员。 成本合约管理部:招采专员负责将工程技术管理部移交过来的《材料/设备使用申请 明细表》《材料/设备申报认价表》、《材料/设备限价表》等进行备案

并根据《招投标管理制度》的相关规定将《材料/设备使用申请明 细表》和《招标采购计划》报至集团招标采购部;负责甲供材料/ 设备数量结算期间的最终审核工作，并对审核、结算结果负责。集团招标采 购部:负责按照《招标采购计划》进行合格供方和价格咨询等招标前的准备工作;负责招标阶段按照《招标文件》中的相关要求向合格供方 出售《招标文件》;全程参加招标过程并向招标决策委员会提供市near wire normal to. 6.2.2 cable cutting when cutting should be around cable and profile cutting with a cutting knife cutting a week, cutting depth for cable outer (insulation) stripped, cannot hurt the inner insulation layer and core. 6.2.3 before the first cable production, should be based on the amount of cable specifications, models to select the appropriate specifications of heat shrink tube, heat-shrinkable sleeve color 场价格信息，对向招标决策委员会提供的材料/设备市场价格信息 负责;负责甲控材料/设备的最终认价。 工程技术副总:审核、监督分管部门审核审批工作的全过程，并对所分管部门 的工作 质量和进度负全责。 三、责任部门 主要责任:集团招标采购部、成本合约管理部 次要责任:项目部、工程技术管理部 领导责任:工程技术副总 四、制度解释: 1.甲供材料/设备:是指根据房地产公司和施工单位签订的《建设工程施工合同》(《补充协议》中相关条款所约定的应由房地产公司负责采购和供应的材料/

销售人员管理制度

销售人员管理制度 第一章销售员管理 第一条销售员管理 （一）销售员日工作流程。 1、销售人员在办公室要遵守办公室相关纪律，物品摆放要有次序。 2、销售人员工作时间要严格遵守以下纪律： 2.1、每天早8点30分上班晨会，如有特殊情况，需向部门主管申请；病假,事假需提前一天申请，如果有紧急事情，视情况而定，否则扣除当天工资，并按旷工处理。无故旷工三日以上者，按自动辞职处理，并扣除当月工资。每月至多可以请假3次（包括事假和病假）。 2.2、每天早8点30--9点是工作整理准备时间，为出去拜访客户做好准备，每天的工作计划并告之主管今天拜访的目的和拜访的单位。 2.3、每天中午12：00—13：00为午休时间，午饭不可以饮酒（特殊情况：如陪同客户就餐除外）以免影响下午工作，午饭必须要13：00之前吃，不可占用下午工作时间。 2.4、每天晚上21：00前要将工作日报表发至市场部主管邮箱，并将当天工作向市场部主管做出汇报和总结，每天出行必须填写出行计划和客户拜访登记表，并告知部门主管去向，。出差要填写申请单，并报请相关部门备案！回宜昌后统一进行相关费用核报！ （二）销售员日常管理 1、每天电话、邮件、QQ等形式联系客户了解情况，收集、整理、归纳客户资料录入，如涉及到其他市场人员及时分享。 2、有经验销售人员及时通过电话、日报批示、寻呼帮助和指导新人完成日常工作。 3、每日在市场部微信群中提交工作日报，汇报当天工作的主要内容； 4、每周五在市场部微信群中提交本周工作总结、下周工作计划； 5、每月28日在市场部微信群中提交本月工作总结、下月工作计划； 6、重要客户要求每月必须电话沟通或上门拜访一次以上；电话联系或拜访完客户后，须及时录入相关信息；

企业物料管理制度.doc

公司物料管理制度1 江门公司物料管理制度 1．目的 为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定。 2．适用范围 本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。 3．职责 3．1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。 3．2各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作，对物料的完整性、完好性、安全性负责。 4．内容 4．1物料申请 4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费。各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划，于每周二、上午将《全一快递物料申请表》（见附件一）带回客服部。

4.1.2物料申请流程 4.1.3物料申请数量计算公式（须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训）： 下月物料申请数量=本月实际收件量×（1+下月预计业务增长率+物料损耗率） 如：A站11月份实际收件量为10000件，12月预计业务增长率为15%，物料损耗率为7%，则该站12月份申请物料数量应为： 10000×（1+15%+7%）= 12200 一周物料申请数量=上月实际收件量×（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）÷4 如：纸质文件袋用量（A站11月份实际收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则下周的可用物料量为：10000×（1+15%+7%）÷4 = 3050个）。 半周物料申请数量=上月实际收件量×（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）÷8 如：运单领用量（A站11月份收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则该站半周的可用物料量为：10000×（1+15%+7%）÷8 = 1525个）。 目前我司实行每周发放物料1次（即每周二），因此各站适用“一周物料申请数量”的

恒大冰泉营销计划

恒大冰泉营销计划

恒 大 冰 泉 营销策划案 小组成员:

、背景介绍 目前，瓶装水行业是我国软饮料行业收入规模最大的子行业之 一，约占我国软饮料行业收入的20%,年产量更是遥遥领先于其他子行业。普通消费者出于对我国自来水自身安全性的担忧以及自然生活环境的不断恶化，纯净、健康的饮用水越来越多的成为家庭消费的 选择，这在一定程度上加速了消费者向瓶装水倾斜，我国瓶装水市 场发展还存有很大增长空间。 恒大集团是以民生地产为基础，金融、健康为两翼，文化旅游为龙头的世界500强企业集团，已形成“房地产+服务业”产业格局。总资产1.5万亿，年销售规模超5000亿，年纳税超450亿，员工12 万人，解决就业220多万人。多年来，恒大持续践行社会责任，已累计为民生、扶贫、教育和体育等公益事业捐款100多次超80亿。恒 大总资产2745.9亿元，员工4万多人，在广州、北京、上海、天津、重庆、深圳、合肥、济南、沈阳、长沙、南昌、南京、太原、郑州、成都、海口、哈尔滨、武汉、石家庄、长春、兰州、南宁、福州、贵阳、呼和浩特、西安、昆明、乌鲁木齐、银川、西宁、大连、桂林等4个直辖市、29个省会及重要城市设立分公司（地区公司），在全国140个主要城市拥有大型项目262个，连续三年土地储备全国第一、在建面积全国第一、销售面积全国第一、销售额稳居全国三甲。2012 年，公司销售923亿元，向国家纳税135亿元，创造就业岗位42万个。2013年上半年，恒大营业额419.5亿元，全国 第一；2013年，恒大有信心完成过千亿的销售目标。 恒大矿泉水集团有限公司是恒大集团的分支机构现是在香港上市，以民生住宅产业为主，集商业、酒店、体育及文化产业为一体的特大型企业集

甲供材料管理制度

侯马2×300MW热电联产工程 甲供材料管理办法 1目的 为规范侯马2×300MW热电联产工程甲供材料采购审批及领用程序，有效控制建设成本，保证材料质量，特制订本管理办法。 2适用范围 本管理制度适用于侯马2×300MW热电联产工程基建期间由侯马热电分公司直接采购的电缆、阀门、管材、油料等材料的采购、验收、入库、发放管理程序。 3职责 3.1施工单位 施工单位根据施工图纸，并依据与业主签订的施工合同甲供材料范围（1#标段、2#、4#标段施工合同中附件K中内容），至少提前三个月向业主提出甲供材料需求计划。 3.2监理单位 监理单位负责根据施工图纸，对甲供材料数量、规格、型号和种类进行审核。 3.3业主生产技术部 生产技术部负责对甲供材料数量、规格、型号和种类进行复核，并完成侯马热电甲供材料采购申请手续。 3.4 代保管单位 代保管单位负责甲供材料到货接卸，入库保管，并根据业主签发的领用申请单向施工单位发放甲供材料。 3.5 业主计划经营部 业主计划经营部是甲供材料的管理部门，负责审定是否为甲供材料，负责甲供材料采购，负责组织甲供材料验收。 4管理内容和程序 4.1 甲供材料采购流程 4.1.1施工单位根据施工图纸，并依据与业主签订的施工合同甲供材料范围（1#标段、2#、4#标段施工合同中附件K中内容），至少提前三个月提出甲供材料需用申请计划并报送

监理单位，同时施工单位将材料需用计划电子文件和书面文件报送业主生产技术部。 4.1.2 监理工程师根据施工图纸，在两日内完成对材料数量、规格、型号和种类的审核，并报送业主生产技术部； 4.1.3 生产技术部在两日内完成对材料数量、规格、型号和种类的复核，并完成侯马热电分公司材料采购申请流程审批。对于概算之外的甲供材料需求，应提供概算外工程项目的报批单和施工图纸。 4.1.4 计划经营部应根据已审批的采购申请单在两日内完成是否甲供材料的审核，并确定费用渠道，并按照材料采购的相关管理规定，对甲供材料进行询价采购，流程详见《设备（物资）采购管理办法》。 4.2 甲供材料到货验收流程 4.2.1 甲供材料到货后，代保管单位首先应根据供货单位供货清单认真核对来货规格、数量、型号，并登记《甲供材料到货台帐》； 4.2.2 监理单位应根据甲供材料类别制订甲供材料验收方案并提交业主生产技术部、计划经营部审核；计划经营部应组织监理、施工单位、代保管单位、生产技术部人员，按照审定的验收方案对甲供材料进行验收，验收合格的材料方可办理入库手续，对于验收不合格的材料，应及时通知生产厂商进行处理； 4.2.3 代保管单位应及时将验收后的资料提交业主资料室进行保管； 4.3 甲供材料发放流程 4.3.1 施工单位领用甲供材料时，应填写甲供材料领用申请单，并附甲供材料安装位置、图纸清单材料数量，并提交监理、生产技术部对甲供材料领用数量、规格、型号进行审核。 4.3.2 代保管单位根据经审核的甲供材料领用申请单，作为材料领用的上限的控制量发放材料，不得超计划发放材料。 4.3.3 监理、生产技术部应组织专业人员对已领用的甲供材料安装位置、安装数量进行复核。对于发现安装位置与需求计划不符的施工单位,应及时通报并进行考核；对于发现实际用量超过图纸用量（审核用量）的情况，应及时通知施工单位将超出部门退回设备库； 4.3.4 针对电缆、阀门等甲供材料，监理单位每月应根据现场安装情况组织生产技术部、计划经营部、审计人员到现场甲供材料进行检查，切实保证甲供材料安装到位，避免浪费和挪用现象发生。 4.3.5 对于安装单位提出领用数量无法满足现场需求的情况，监理、生产技术部应审核理由，对于因设计原因无法满足现场需求的，设计单位应出变更单，再进行甲供材料补供；

市场推广人员管理制度

市场推广人员基本管理制度 第一章总则 第一条适用范围 本制度适应本公司全职市场推广人员及兼职市场推广人员。 第二条制度目的 为加强公司业务推广管理，达成推广目标，提升公司运营效益，规范业务推广人员的市场行为，充分调动业务推广人员的市场开拓能力和市场发展潜力，特制定本管理制度。第三条权责部门 1.行政人事部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2.总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 第二章市场推广人员组织架构

第三章 全职业务人员管理制度内容 第一条 出勤管理 市场推广人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，参与各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理： 1.在公司工作的推广人员上下班应按规定打卡。 2.在公司以外的市场推广人员应按规定的出勤时间自行安排工作时间。 3.所有市场推广人员原则上在每周六须回公司参加工作例会，如因业务需要无法参加的应提前请假，但一月内不得请两次以上假，业务经理人员可以直接向市场推广部请假，部门主管人员需向行政人事部请假。 4.对于每月提前完成业务指标的人员，可向公司申请休假1-3天，休假结束当立即回公司参与日常工作。 5.对于不遵照出勤管理的，按照公司相关管理制度给予处罚。 第四条费用管理

1.市场推广人员因业务支出的推广费用经总经理审核后方可报销，对于未经批准支出的推广费用自行负责。 2.市场推广人员在业务推广中交通工具用自行解决，除特殊情况下经总经理批准方可使用公车。 3.对于业务费用，业务人员可以代表公司收取，但在规定收费时间内必须收齐，在未经总经理同意的，迟交的费用从业务人员薪酬中扣除。 4.市场推广人员收取费用不得收取现金，一律转账，如有特殊原因要收取现金必须要征求总经理意见，而收取的现金2日内交至公司财务部。 5.市场推广人员的业绩提成费用在每月发工资时统一发放，相关奖金年终发放。 6.对于业务人员自己推广团队的相关费用自行解决。 第五条薪酬管理 一、市场推广人员工资采取业绩定额制。 业绩定额制指将推广人员的收入分为固定工资（详见《薪酬制度》）及推广提成两部分，推广人员有一定的销售定额，当月不管是否完成销售指标，都可得到基本工资和推广额的提成，但是连续3个月不能完成销售指标的，给予降低基本工资15%或劝退。业绩提成比例根据具体业务情况来定，公司举办收费活动时，业务提成是收取活动费用的10%左右，推广公司的产品时，业务提成是业务费用的20%左右，但提成比例在5%——20%范围内。 二、其他待遇

甲供材料管理细则

甲供材料管理细则 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

甲供材料（设备）管理细则 为进一步规范与加强甲供材料（设备）的管理，规范完善工作流程，从甲供材料（设备）选用、合同、验收、保管、结算等进行全过程管理，使甲供材料得到有效监控，真实反映材料成本、最终确保工程施工进度，实现公司经济效益的提高，特制定本细则。 第一章甲供材料（设备）管理流程 采购计划---供应商选择---招标及合同签订---材料/设备进场计划及验收---进度款支付及结算---供应商后评估 一、采购计划 工程部依据项目整体进度要求，编制《材料（设备）进场计划》，合同管理部依据《材料（设备）进场计划》，综合考虑材料/设备供应商的备货期、运输时间、合同洽谈时间等，编制《材料/设备招标采购计划》，报领导批准； 二、供应商选择 公司各部门推荐一至二家供应商，合同管理部负责组织供应商的考察及整体评估。 三、招标及合同签订 1、采取邀请招标的材料和设备，合同管理部按公司招标采购管理制度执 行； 2、采取简易招标的，由合同管理部按公司招标采购管理制度在各部门推 荐单位中筛选优质供应商，邀请三至五家单位密封报价，并封存各家单

位的样品，做好标识；（简易招标适应于:标的总金额﹤50万或50万≥标的总金额≤100万,且供货期紧张的招采项目） 3、定标后，合同管理部负责甲购材料采购合同准备及前期合同沟通，工程部及规划设计部从技术、供货时间、质量控制及商务报价等角度参与合同谈判，合同管理部、成本部及财务部从价格、付款条件等角度参与合同谈判，经领导批准后办理合同签订手续。由规划设计部负责材料样板封样、并移送工程部保存等相关管理工作。 四、材料进场及验收 工程部根据项目整体进度及施工单位的要求，确定甲供材料（设备）的进场时间，由工程部通知供应商供货，同时通知施工单位做好接货验货准备。 工程部安排施工单位做好接货准备工作（工程部提前协调、落实进场条件，如道路、堆场或仓库等）： 验收流程 甲供材料（设备）进场前，由供应商填写《材料验收申请单》报工程部，工程部通知各部门做好验收准备。 甲供材料（设备）进场后，由工程部组织合同部、规划设计部、施工单位、监理单位共同参加验收，并做好统计的原始记录，各单位、部门统一签字确认送货单由工程部留底并抄送其他部门，所有单位和部门的相关人员签署验收合格后，才视为该批材料设备经甲方验收合格。施工单位对接管货物后，对本批次货物的外观质量、规格、数量负责。

市场推广人员管理制度

产融联盟市场推广人员基本管理制度 第一章总则 第一条适用范围 本制度适应本公司全职市场推广人员及兼职市场推广人员。 第二条制度目的 为加强公司业务推广管理，达成推广目标，提升公司运营效益，规范业务推广人员的市场行为，充分调动业务推广人员的市场开拓能力和市场发展潜力，特制定本管理制度。 第三条权责部门 1.行政人事部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2.总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 第二章市场推广人员组织架构

第三章全职业务人员管理制度内容 第一条出勤管理 市场推广人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，参与各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理： 1.在公司工作的推广人员上下班应按规定打卡。 2.在公司以外的市场推广人员应按规定的出勤时间自行安排工作时间。 3.所有市场推广人员原则上在每周六须回公司参加工作例会，如因业务需要无法参加的应提前请假，但一月内不得请两次以上假，业务经理人员可以直接向市场推广部请假，部门主管人员需向行政人事部请假。 4.对于每月提前完成业务指标的人员，可向公司申请休假1-3天，休假结束当立即回公司参与日常工作。 5.对于不遵照出勤管理的，按照公司相关管理制度给予处罚。 第四条费用管理 1.市场推广人员因业务支出的推广费用经总经理审核后方可报销，对于未经批准支出的推广费用自行负责。 2.市场推广人员在业务推广中交通工具自行解决，除特殊情况下经总经理批准方可使用公车。 3.对于平台服务费用，业务人员可以代表公司收取，但在规定收费时间内必

须收齐，在未经总经理同意的，迟交的费用从业务人员薪酬中扣除。 4.市场推广人员收取费用不得收取现金，一律转账，如有特殊原因要收取现金必须要征求总经理意见，而收取的现金2日内交至公司财务部。 5.市场推广人员的业绩提成费用在每月发工资时统一发放，相关奖金年终发放。 6.对于业务人员自己推广团队的相关费用自行解决。 股权管理 南德全创平台原始股东成形后设立合伙人管理委员会，管理委员会由全体原始股东组成；负责合伙人股权的计算管理 第五条薪酬合伙人收益管理 全体合伙人除股权收益外作为市场业务人员对平台招徕业务有现金提成的收益，具体提成比率参见《业务提成表》 一、市场推广人员工资采取业绩定额制。 业绩定额制指将推广人员的收入分为固定工资（详见《薪酬制度》）及推广提成两部分，推广人员有一定的销售定额，当月不管是否完成销售指标，都可得到基本工资和推广额的提成，但是连续2个月不能完成销售指标的，给予降低基本工资15%或劝退。 二、其他待遇 业务推广人员的其他福利待遇按照公司的相关制度发放，具体由行政人事部负责解释。 第六条绩效考核 一、绩效考核目的

物料管理制度.doc

物料管理制度1 物料管理制度 为规范物料管理，避免积压，降低生产成本，制定本制度。本制度适用于检验检测中心所属科室物料需求管理。 1、管理范围、职责和定义 1.1本制度涉及的物料管理范围为：设备备件及辅助材料。 1.1.1设备备件是指企业生产装备装置、附件及其配件。 1.1.2辅助材料是指维持企业生产和设备维修所需的辅助性物资。 1.1.3采购计划是指由设备室编制，申报给设备能源部的物料计划。 1.1.4需求计划是由各科室编制，申报给设备室物料《采购申请表》。 1.2设备室职责 1.2.1负责评审需求部门物料计划，编制、申报物料采购计划并反馈采购计划信息。 1.2.2检查采购计划执行情况、到货情况并进行物料催货。 1.2.3负责开出物料领用单据。 1.2.4负责进行物料管理相关考核工作。 1.3需求部门职责 1.3.1负责按要求建立并不断更新《物料动态管理台帐》，控制物料库存，负

责本科室成本管理，并将台帐每月10日前发OA给设备室。 1.3.2负责合理申报物料需求计划，填写《采购申请表》。 1.3.3负责对本部门需求计划中的非标物料提供相应图纸及技术资料。 1.3.4负责对关键物料的采购提出技术要求。 1.3.5承担复审职责，负责每月对反馈的电子版采购计划进行核对，对复审结果负责。 1.3.6负责按时对到货物料领用。 1.3.7负责对领料或使用后物料质量问题提出质量异议。 1.4仓库保管员职责 1.4.1负责根据领料单、物流中心配送单进行到货清点接收，非标件及专业物料通知需求部门检验。 1.4.2负责物料验收、入库、保管。 1.4.3负责按领料单核定物料发货。 1.4.4负责督促需求部门按时按量领用到货物料。 2、物料需求计划申报流程 2.1一般物料月度计划申报流程 2.1.1一般物料（指ERP系统编码的物料）以月度形式申报。 2.1.2按《采购申请表》填写相关内容，物料描述包括名称、规格型号、技

甲供材料管理规定

四川建林房地产开发（集团）有限公司 甲供材料管理办法 一、控制目标： 为进一步规范及加强工程建设过程中的材料管理，规范工作流程，从材料设备选用、合同、计划、验收、保管、结算等进行全过程管理，使材料得到有效监控，能真实反映材料成本、最终实现公司经济效益的提高，特制定本管理办法。 二、各部门职责 1、成控部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。 2、研发设计中心、工程部、成控部负责贯彻执行本管理细则。 3、研发设计中心职责：从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供技术参数及验收规范。 4、工程部职责： 4.1、负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查。 4.2、邀请三至五家供应商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。 4.3、工地办主任应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制月度《甲供材料（设备）采购工作计划》。 4.4、书面通知材料商按照合同进行按时按质供货。

4.5现场工程师组织总包、监理、标段施工单位对进场材料进行验收、检查，并将材料进场验收签字汇总后送至成控部。 4.6、工程竣工扫尾阶段，现场工程师组织相关单位对现场材料进行盘点，缺货或多余材料，应及时通知材料商。 5、成控部职责： 5.1、依据工程部提供的材料设备采购计划，与图纸预算量进行比较及总量控制，并进行市场价格调查； 5.2参与工程部招标、评标工作，从性价比等方面提出评标意见； 5.3依据图纸及规范，联合工程部、总包、监理、标段单位对第一批进行材料进行验收，包含规格、型号、大小、尺寸、厚度、数量等方面，工程施工过程中并进行材料抽查。 5.4、依据工程部及材料供货商提交的结算资料，进行分类、汇总、统计，并及时将月度材料供货情况及金额上报上级领导。 5.5、及时对甲供材料的预算量、供货量、实际结算量进行分析，并将分析结果汇报上级领导。 5.6、对抽查不合格的材料，成控部取样封存，责成材料供货商退货，造成损失及情况严重，请示公司领导给予罚款或解除合同。 三、操作流程及要求： 1、制订材料采购计划

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1市场推广人员管理制度1 1市场推广人员管理制度 市场推广人员基本管理制度 第一章总则 第一条适用范围 本制度适应本公司全职市场推广人员及兼职市场推广人员。 第二条制度目的 为加强公司业务推广管理，达成推广目标，提升公司运营效益，规范业务推广人员的市场行为，充分调动业务推广人员的市场开拓能力和市场发展潜力，特制定本管理制度。 第三条权责部门 1.行政人事部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2.总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 第二章市场推广人员组织架构 市场推广部经理 经理助理 部门主管部门主管部门主管部门主管

业务经理业务 经 理 业 务 经 理 业 务 经 理 业 务 经 理 业

经 理 业 务 经 理 业 务 经 理 兼职团队兼职 团 队 兼 职

队兼职团队兼职团队兼职团队兼职团

兼 职 团 队 第三章全职业务人员管理制度内容 第一条出勤管理 市场推广人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，参与各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理： 1.在公司工作的推广人员上下班应按规定打卡。 2.在公司以外的市场推广人员应按规定的出勤时间自行安排工作时间。 3.所有市场推广人员原则上在每周六须回公司参加工作例会，如因业务需要无法参加的应提前请假，但一月内不得请两次以上假，业务经理人员可以直接向市场推广部请假，部门主管人员需向行政人事部请假。 4.对于每月提前完成业务指标的人员，可向公司申请休假1-3天，休假结束当立即回公司参与日常工作。 5.对于不遵照出勤管理的，按照公司相关管理制度给予处罚。 第四条费用管理 1.市场推广人员因业务支出的推广费用经总经理审核后方可报销，对于未

关于商场广告物料管理规定

关于商场广告物料管理规定 1、幸福店广告物料由幸福店商场经理（连珍）负责物料接收、物料储存、物料管理、物料展示及发放等；幸福店广告物料包括商场整体活动物料、品牌活动宣传物料、品牌推广物料等放在幸福店的物料； 注：（1）幸福店广告物料包括商场整体活动物料、品牌活动宣传物料、品牌推广物料等放在幸福店的物料； （2）物料接收由商场经理签字接收，分配到其他负责人再签字接收； （3）物料储存由商场经理规划储存地点； （4）原则上所有广告物料给谁做，谁承担费用（包括海报等费用），费用由市场部统一挂账到财务； （5）商场经理负责整商场广告物料区域，具体商场公共区域物料由商场经理负责管理，各品牌区域物料由各品牌店长负责；各品类区域由品类组长负责管理，商场经理负责监督； 2、体验店广告物料由体验店商场经理（刘春霞）统一负责物料接收、物料储存、物料管理、物料展示及发放等；（体验店建材家具灯饰业之峰物料由刘春霞代接收，若是公共宣传广告物料分配到建材类负责人刘晓东、家具类负责人马丽清、业之峰负责人宋文玉；若是单品牌物料分配到各品牌店长）； 注：（1）体验店广告物料包括商场整体活动物料、品牌活动宣传物料、品牌推广物料等放在体验店的物料； （2）物料接收由商场经理签字接收，分配到其他负责人再签字接收或广告公司负责人直接送到品牌店长签字接收； （3）物料储存由商场经理、楼层经理或各品牌店长规划储存地点； （4）原则上所有广告物料给谁做，谁承担费用（包括海报等费用），费用由市场部统一挂账到财务； （5）商场经理负责整商场广告物料区域，具体商场公共区域物料由商场经理负责管理，各品牌区域物料由各品牌店长负责；各品类区域由楼层经理负责管理；

恒大冰泉铺市方案

恒大冰泉铺市方案 一、铺市的定义 铺市是指通过有组织、有计划、主动地在限定时间内将产品向终端（或批发商）推荐、并辅之以生动化工作，以求得目标市场高覆盖率的行为过程 产品铺市不管是对新产品还是老产品都非常重要： 新产品通过铺市来创造与消费者见面的机会 成熟产品通过铺市来提升销量 衰退产品通过铺市来提高见面率 淡季转为旺季通过铺市来抢占库存 旺季转为淡季通过铺市力保淡季产品的陈列面（位） 二、铺市的渠道细分 公司现有划分的渠道； 三、铺市的优点 1 、有利于品牌潜意识的渗透，增强产品的终端陈列，减少抵触情绪，扩大广告效应。 2 、有利于削弱竞品的竞争，提高见货率，扩大市场占有率。 3 、有利于以点带线，以线带面的形成，使产品快速上市及占领市场，加快流通和销售速度。 4 、有利于形成稳定的市场价格。 5 、有利于建立高质量的售点。 五、铺市前期的准备阶段 1 、主管工作： （ 1 ）对铺市区域的竞品品种、价格政策充分了解、掌握。 （ 2 ）与公司、经销商沟通，制定合理有效的铺市奖励政策。 （ 3 ）联系、落实分管区域供货配合的经销商或二批商。 （ 4 ）制定铺市进程排期计划（线路、人员、车辆、产品、赠品、时间、目标等）。（ 5 ）落实铺市资源（车辆、人员、赠品等）。 （ 6 ）铺市人员的技巧、注意事项、信心等的培训。 （ 7 ）落实铺市资料（表单、宣传品等）。 （ 8 ）组织落实铺市前、后媒体广告和终端的推动工作。 2 、业务代表的工作： （ 1 ）铺市线路网点的调研与分类、排列。 （ 2 ）铺市说辞的准备。 （ 3 ）铺市人员间的协调、分工（司机、搬运、出纳、经销商等）。 （ 4 ）铺市工具、资料配置。 （ 5 ）铺市计划的制定与沟通。 六、铺市的实施 1 、主管： （ 1 ）市场巡查、监督。 （ 2 ）内部协调、出现问题及时处理。 （ 3 ）跟线指导。 （ 4 ）灵活应变。 2 、业务代表： （ 1 ）说辞运用、推销产品。

甲供材料管理细则

甲供材料管理细则 一、材料的控制目标： 为进一步规范及加强工程过程中的材料管理，规范工作流程，使甲材料得到有效监控，实现公司经济效益的提高，特制定本管理规定。 二、甲供材料各部门职责 1、项目部职责： 1.1项目部编制材料设备使用计划，同时考虑生产周期，并编制月度《材料（设备）采购工作计划》，并将计划发送至成本部审批后，上报甲方进行采购。 1.2项目经理应组织甲方、监理、劳务班组对进场甲供材料进行验收、检查，主要验收材料质量和数量。并将已收甲供材料进行分类、汇总后，发送至成本核算部。 1.3项目部负责对甲供材的签收。对于甲供材的送货单，现场必须审核其质量、数量、规格的正确性，并会同监理、甲方、劳务班组（领用人）签字确认，谁签字谁负责其真实性和准确性。 1.4对验收不合格的材料，或总量不足或超供现场的，项目部取样封存或拍照摄像，必须要监理及甲方现场查看确认，并书面通知监理及甲方，函文应包括要求退换货，索赔工期及窝工误工费等内容。对不合格材料、数量不足或超供进行放行的，经抽查发现后，公司将视具体情况对个人及项目部作出处罚。 １

1.5、工程竣工扫尾阶段，项目经理应组织项目部人员对现场材料进行盘点，缺货或多余材料，应统计准确无误，报送至成本核算部。 2、成本核算部职责： 2.1依据项目部提供的材料设备采购计划，与图纸预算量进行比较及总量控制，并进行市场价格调查； 2.2依据项目部提交的甲供材料申请，收集甲供材数据的采集、汇总、分析，并及时上报上级领导。 2.3及时对甲供材料的预算量、实际领用量、实际使用量进行分析，并将分析结果汇报上级领导。 三、甲供材料操作流程及要求： 1、制订材料采购计划 1.1项目部现场管理人员依据图纸及现场实际情况编制材料需要计划，并要求各劳务班组提出各类材料需要计划，统筹考虑提出材料采购建议，提交给成本核算部审批。 1.2成本核算部根据施工图纸并结合工程实际需要，编制材料总体需求数量，并依据项目部提出的计划进行总量复核控制。 1.3项目部依据部成本核算部复核后的材料数量，综合考虑工程进度情况及工程现场实际需要，作为材料需用数量的参考依据，上报给甲方采购。 3、材料进场验收 3．1检查验收材料质量是保障工程质量、降低工程成本的一项不可缺少的业务工作。科学合理的进行材料进场验收，做好事前质量控制极其重要： ①、材料进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单； ２

销售人员管理制度范本【销售部门管理制度】

销售人员管理制度 第一章总则 第一条适用范围 本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室（以下简称发行室）。 第二条目的 为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。 第三条原则 坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。 第二章组织管理 第四条制定程序 管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议通过后，下发有关部门执行。 第五条执行 营销主管负责组织执行。 第六条实施监督 主任负责管理制度执行过程中的监督和考核。 第七条实施效果考核 发行室高层领导，主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。 第三章制定方法 第八条类比法 主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合发行室目前经营现状而制定的。

第九条经验对比法 主要根据发行室过去3-5年内的销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。 第十条综合法 在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的。 第四章制度管理内容 第十一条销售员管理 第十二条销售员激励机制 第十三条销售员的业绩评估 第五章产品销售员管理 第十四条销售员职责 （一）产品销售员主要职责 1.根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施； 2. 执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系； 3. 帮助客户发展销售网络和销售队伍建设； 4. 负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作； 5. 协助市场推广人员作好市场促销工作； 6. 建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工。作 （二）营销主管主要职责 1.负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督实施； 2.负责领导制定技术服务计划，并监督实施； 3.负责组织制定营销政策，并监督实施； 4.负责监督实施市场推广、技术服务方案； 5.负责组织制定和监督实施营销预算方案；

营销部物料管理制度

营销部物料管理制度 营销部将物品划分为四类，即礼品类、销售物料类、办公用品类和其他（画架、纸 巾等）。营销部所有物料统一由物料管理员进行管理，下划分销售物料管理组长，接待 物料管理组长配合管理。领用、借用、归还均在营销部物料管理员统一登记管理。营销 部物料主要存放在三个区域：办公用品存放于办公室铁皮柜处，由负责管理；销售物料及活动所需的相关物料存放于营销部地下仓库内，由负责管理；地下仓库其中划分1号货架及小资料室堆放销售物料（含户型图、折页、楼书、手提袋、 档案袋等），由负责；地下仓库2号货架及以后环幕后区域存放接待用品及 部分礼品，由负责管理。 销售物料及接待物料的领用在组长处进行登记即可领取，其它物料领用需在物料管 理员处登记方可领取，组长需每周五下午将领用单上报至物料管理员处，并配合盘点物 料。 一、物料入库 办公用品、礼品或销售物料到货之后由经办人与营销部物料管理员共同验收，在供货单 签字，物料管理员开具入库单（一式两份，一份交由行政，一份留档），安排入库存好，并做好标签。经办人及物料管理员分别在在物料交接表上“经手人”“接收人”上签字，物品入库完毕。 物料到货 经办人与物料管理员共同验收

物料管理员开具出库单 经办人与物料管理员进行物料交 接，填写《物料交接表》 入库完毕 二、物料领用及发放 仓库内所有物品批次领取均由各组组长（销售由负责，接待由负责）在物料管理员处领取，并在物料领取表上签字，物料管理员开具出库单（一式两份）。 零星物料领取则在各组长处做好登记即可。 三、物料保管及核销 物料管理员应根据入库单、出库单登记物料台账，每月月末应整理本月领用和核销情况，催促相关领用人及时来核销领用记录。物料管理人应在月末核销完成后对库存物品进行 盘点，保证账实相符。 四、遗失责任人处罚 因人为原因造成物品遗失损坏的，在物品所在责任人进行赔偿，赔偿方式可为购买同等价位物品补充或向行政办缴纳同等金额赔偿款。

甲供材料及三方供货材料管理规定

甲供材料及三方供货材料管理规定 甲供材料及三方供货材料指为缓冲总包单位资金压力，保证总包方承包范围内的材料及设备及时到及所采购部品的质量，解决甲乙双方对限价材料价格的争议，由甲方直接支付货款，由总包方负责工程量的统计、提交订货数量并督促供货商按时到货、验收、保管的材料。 1、部品小组在成本管理部给定的成本控制价范围内寻找可提供相应产品的供货商（包括生产厂家、代理商、分销商）； 2、根据收集到的供应商所提供的产品资料提交设计部，以初选符合设计要求的 产品； 3、在设计部初选产品的基础上对可提供该产品的供应商组织考察，考察成员由 部品小组成员、成本管理部、设计部共同组成，并由该项部品负责人填写《供 货商考察报告》见附表一，考察人员会签；以上程序见附件1.1《确定可采用 供货商程序》 4、由该部品负责人在上撰写招标书，标书送与已考察过的供货商及与集团各地 产公司有过良好合作关系的供货商。标书中的产品数量由成本管理部提供， 产品性能描述由设计部提供。以上程序见附件1.2《招标书审批程序》 5、填写《部品定标履行表》见附表二，由部品小组负责人召集相关的部品定标 会，招投标领导小组形成会签意见。部品招投标小组的成员包括：公司总经 理、公司副总经理、公司总经理助理、项目总监、财务总监、项目部总经理、项目部副总经理、成本管理部经理、设计部经理、部品小组负责人、部品小 组专业工程师；招投标小组的领导人为公司总经理。所采购部品金额在＿＿ 万元以下时由项目经理部确定定标意见，其招投领导小组成员包括：项目总 经理、项目副总经理、项目总经理助理、设计主管、成本主管、专业工程师、

部品小组工程师；招投标小组的领导人为项目总经理。 6、标书撰写人拟定合同，并负责报审批程序《合同审批表》见附表三。若是三 方供货合同在交与总包单位及供货商签字盖章前应交与《合同审批表》中确定的相关领导审批。 7、审批过的合同交总办文档管理员，我司留贰份原件，总办与财务各一份；总 办文档管理员编号并复印与成本及项目经理部各一份。第5－7条参见附件 1.3《部品定标及合同管理程序》。 8、甲供与三方合同确定的部品由项目经理部工区负责人在所需部品进场20天 前要求总包单位报送，并经成本管理部审核后交与该项部品专项负责人。 9、甲供与三方供货合同确定的部品在施工过程中该项部品专项负责人建立三方 供货及甲供材料的领用记录（见附表四），施工完毕后需填写《三方合同及甲供材料领用量表》见附表五。甲供与三方供货合同的部品的施工过程的管理与施工后的结算参见附件1.4《甲供与三方施工合同部品管理程序》。 附件： 附件1：确定可采用供货商程序 附件2：招标书审批程序 附件3：部品定标及合同管理程序 附件4：甲供与三方供货合同部品管理程序 附件1. 确定可采用供货商程序