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产品部制度

产品部制度
产品部制度

唐山天汇建筑装饰工程有限公司

部门职责

一、部门职责目标:

1、负责完成公司下达的各项经济指标。

2、及时与设计师、客户进行沟通,了解客户需求,掌握市场动向。

3、与公司相关部门密切合作,维护公司的品牌形象。

4、与加盟商的合作与谈判,把好质量与价格关和服务关。

5、本部门培训计划的拟订和落实。

6、建立本部门团队,并为公司建立第二梯队。

7、负责主材/成品的安装、维修、维护。

8、合理降低部门成本,注意公司资产的保护。

二、主要工作:

1、市场调研,了解市场需求,掌握产品质量和价格,宏观把握市

场导向。

2、负责加盟商的引进,并审核加盟商的资质。

3、负责与加盟商签订加盟协议,并监督处罚加盟商的履约情况。

4、负责主材/成品的预验收工作。

5、负责主材/成品的销售、安装、调试和售后服务。

6、负责客户的前期接待,向客户详细介绍我们的产品。

7、客户的沟通反馈和跟踪服务。

产品部经理岗位职责

直接上级:副总经理

直接下级:订单员、柜体设计师、结算员、安装工

横向协作:公司各部门

本职工作:

1、遵守本公司的各项管理制度,服从公司领导及直接领导的管理。

2、组织实施经总经理确认的年度、季度、月度工作总目标

3、负责产品部的人事、行政、考勤、考核等日常管理工作。

4、定期对本部门员工进行业务技能和企业文化的培训。

5、负责做好市场调研,及时了解市场行情,把握市场动态。

6、部门内部的培训工作,全面提升部门员工的业务水平。

7、客户的接洽与协助产品的跟踪服务。

8、对加盟商的管理、沟通、协调、谈判。

9、合理降低部门成本,注意公司资产的保护。

10、部门表格的统计和上交工作。

11、强化部门内部合作及部门间的合作。

12、部门长期、短期目标的制定与实施工作。

13、完成副总经理交代的临时任务,定期向副总经理进行汇报。传

达给下属公司的指示和要求。

14、加强部门内部员工的思想教育,建立良好的部门文化,充分调

动部门员工积极性与创造性,打造优质工作团队。

日常工作管理:

1、每周一上午9:30前向总经理提交上周主材、成品销售情况;

产品收款情况

2、每周二上午9:00召开产品部部门会议

3、每日上午9:00—9:30召开部门晨会

4、每周二、四、六与工程部、客服部召开客户投诉分析会

5、每月2日向总经理提交上月产品毛利表

6、每月2日向总经理提交上月产品提成明细表

7、每月引进2—3家材料品牌作为被选

8、每月1日向总经理提交上月产品客户投诉情况汇总表

9、每月对设计部展开三次关于产品知识的培训

10、每周召开一次部门内部培训

产品部柜体设计师的岗位职责

直接上级:产品部经理

直接下级:

横向协作:各部门

本职工作:

1、负责产品更新,店面的布置,质量的把控,售后服务的跟踪。

2、负责客户的前期接待,服务规范,向客户详细介绍柜体产品的

品质与价格,让客户了解我们的产品是同等价位产品价格比较合理的。

3、完成公司下达的月目标产值。

4、完成部门领导交办的各项其他任务。

5、从客户前期接洽到测量、设计、签单、工地后期跟踪服务等一系

列柜体设计师流程工作。

6、主动提高自身业务水平,认真执行设计师全程服务工作,要对客户热心、耐心,有责任心。向客户介绍我公司的服务流程,要介绍的每一个细节,并负责每天客流及销售情况的报表上交。

7、维护内部团结,做好横向沟通工作。

8、处理由设计师原因引起的投诉及协调与本人有关工程的其他投诉。

9、合理节约成本,爱护公司的资产,自觉遵守部门规定。

10、负责每月柜体厂家质量反馈和客户投诉汇总。

产品部订单员的岗位职责

直接上级:产品部经理

直接下级:

横向协作:各部门

本职工作:

1、详细记录签单客户信息;

2、根据固定标准,对家装设计师成品图纸进行审核;

3、对于不合格的图纸及时反馈,落实反馈结果;

4、帮助家装设计师确定客户的主材选购方案;

5、跟踪签单客户的工程进度;

6、根据项目经理通知安排安装队进行测量,并及时跟踪反馈;

7、在合同规定的情况下,为客户办理产品生产前的所有变更手续;

8、解释产品订购过程中客户、设计师提出的各类问题;

9、根据工作流程,处理产品合同运作中的各类问题;

10、负责与产品供应商确认标准图纸之外的产品生产、工艺要求、

报价等;与材料供应商沟通材料订单发货情况;

11、负责客户、设计师各类技术问题、流程问题的答疑;

12、了解一线的各类型需求,对工艺、报价、材质、工作流程等方

面的反馈意见及建议;对于现有图纸、报价系统的维护;13、向经销商确定货源

14、负责各类手册、宣传资料的整理;

15、完成上级交办的临时性工作。

产品部结算员的岗位职责

直接上级:产品部经理

直接下级:

横向协作:各部门

本职工作:

1、详细记录签单客户准确信息,建立系统信息平台;

2、完成各类信息的汇总、统计工作;

3、根据订单管理专员的信息,定期将客户增减项单转财务;

4、定期与财务核对客户交款情况;

5、按时完成各类报表统计工作,包括:周产值报表、月产值报表、

厂家结算报表、设计师产值报表、内部人员产值报表等;

6、在规定时间内为成品供应商办理结算手续;

7、根据工作流程,处理成品合同运作中的各类问题;

8、补退货登记,支出登记

9、与客户办理相关交款手续

10、完成上级交办的临时性工作。

岗位要求:中专以上学历,会计专业,2年以上工作经验,有会计证书,人品正直,工作积极认真。

产品部安装工的岗位职责

直接上级:产品部经理

直接下级:

横向协作:各部门

本职工作:

1、遵守公司的各项规章制度,服从公司领导及直接上级的管理。

2、完成部门领导交办的各项其他任务。

3、全面负责货物的清点、检查、安装、维修工作。

4、做好对安装现场的成品保护工作。

5、安装工有义务针对每家安装情况提出合理化建议和建设性汇报。

6、对客户做好讲解工作,成品使用的讲解,成品有关事项的讲解。

7、安装工要熟悉客户安装的进展情况,对客户提出意见和建议及时

向部门主管汇报。

9、负责安装工具的保养和养护。

10、服从公司及部门正常的合理调动。

11、合理节约成本,爱护公司的资产,自觉遵守部门规定。

岗位要求:有木工基础,相关工作经验,技术过硬,能独立操作安装。为人正直,有责任心,工作积极认真。

产品部服务规范

一、工作原则

1、首问负责制:即第一个与其他部门或客户接洽解决客户问题的部门员工即为

该问题的责任人,负责对该问题解决过程的追踪,不得将其转移给部门其他员工。该问题的解决一旦出现任何问题,该员工应作为第一责任人承担相应责任。

2、4小时回复制:即产品部内部员工在接到客户或分部电话后,若客户或分部

提出的要求无法立即答复,须4小时内与客户或分部确认。如未在规定时间内作出解决方案,该员工应作为责任人承担相应责任。

3、今日事今日毕:产品部所有员工必须在处理完当天必须进行的工作后方可下

班。如因未处理完当日必须进行的工作而造成影响和损失的该员工应作为责任人承担相应责任。

二、工作规范

1、每户一档:实行每户一档制度即每个客户有自己的唯一的产品系统的完整档

案,以供随时查阅。订单员收到成品订单后,二个工作日报结算员登记,由订单管理专员负责保管直至客户二次测量确认,订单管理专员对安装队下过测量确认单后(含成品门、壁柜),将整个客户档案系统转交结算/安装/售后,由结算/安装/售后专人统一保管,若部门其他人员或其它部门人员需查询时,须到结算/安装/售后登记借阅。若任何环节档案管理不善造成的客户档案丢失或不全,由相关责任人承担相应责任;

2、每事必录:即在整个订单运营过程中发生的所有事情,必须经过书面及电子

版双重记录备案,对于每一个环节的具体时间、具体事情、具体结果作详细记录;如因未作记录或作记录不全或无法确认而造成影响和损失的该员工应作为责任人承担相当责任。

3、每录一表:即订单运营过程中的所有环节都需以电子表格的形式进行登记记

录,同时对于同一事项,必须体现在同一表格中,不同人员完成的相同工作,须在同一张电子表格中体现。若因表格记录不全,或同样事件多个表格记录而造成处理问题时信息反馈有误的,给予责任人相应过失责任处罚。

4、每单必审:产品部所有对外往来单据,除相关岗位责任人出具单据外,必须

有该岗位人员的直接上级或公司规定的审核人员进行审核后,方能对外出具。具体包括,客户的增减项变更、远程订单、补退货、月度工厂结算单等;

同时所有单据必须在规定的时间内转交给其他相关责任人。

5、每货必验:安装售后服务部与质检人员必须对每一个需安装的产品进行质量

和包装检验并出据相关质检报告,无质检人员出具的质检报告的产品安装售后服务部一律与安排安装。因无质检报告不能安装而造成影响和损失的该质量检验人员应作为责任人承担相应责任。

三、柜体设计师服务规范

第一条:咨询规范

1、客户咨询时,应首先向客户介绍公司的成品柜体产地、品牌、质量、材料及

性能,分级报价(质量价格比合理)、安装期限等。

2、咨询时,设计师应全面了解客户待装房间的基本情况,并与家装设计师沟通

确定装修级别、设计风格、主要材料,作好客户登记,安排好柜体现场测量时间。

3、根据客户的消费趋向,主动为其推荐相应价位。

4、设计师应向客户准确解释公司不同价位在价格、工艺做法、材料上的区别和

共同点。

5、当客户要求做概算时,应严格按报价单进行。

第二条:量房规范

1、家装设计师与客户签定产品订购协议并收取2000元定金后通知柜体设计师

测量。

2、测量中要作到认真仔细,要标注上下水管、卫生洁具和厨房设施的准确位置,

向客户指明基底情况,并向客户提供是否需要修补的参考意见。

3、认真填写测量结果,及时与工程部结合厨房镶砖事宜,并准备第二次量房。

正常情况下三日内出图及粗报价,有约定按约定时间执行。

第三条:设计、绘图规范

1、量房后三日内,按照公司设计规范制作柜体全部图纸。

2、在设计方案、报价使客户满意的前提下签订合同,并收取合同全款。

3、正式定橱柜前应做出全套施工图纸,须有客户签字。

4、市客户有特殊要求时,应同时与客户签定补充条款。

第四条:报价规范

1、报价时,应严格按公司统一产品报价,如有不清楚的项目应向部门经理及成

品供应商及时咨询,不得擅自改动规定报价。

2、报价时,严禁低点切入、漏项报价。

第五条:签约规范

1、设计师签定的合同、图纸、报价单,必须有设计师、审核、客户签字方能生

效,没有客户签字的合同、图纸、报价单,公司行政主管有权不予盖章,领用已盖好章的合同由责任人承担。

2、设计师在签约后一日内将报价单转至结算备案。

3、柜体签署文件明细:

(1)安装合同——二份:公司、客户各一份;

(2)报价单——三份:公司、客户、设计师各一份;

(3)全套图纸——二份:公司、安装工各一份

(4)补充条款(与合同同时签)——二份:公司、客户各一份;

(5)代购协议四份:公司、客户、财务部、工长各一份;

(6)代购明细四份:公司、客户、财务部、工长各一份;

(7)设计师交公司存档的合同、图纸、报价单必须有客户、审核、设计师三方签字方能生效,否则缓发当月效益工资(设计师、客户、审核签字为亲笔签名)。

第六条:全程服务规范

1、设计师实行全程服务,应在签约时明确安装时间期限;

2、设计师必须在定货的前一天将工程全套图纸交给结算和相关部门;

3、如安装之前或过程中发现有漏项,设计师必须向客户解释原因,如果是我

们的工作失误,必须先向客户道歉,恳请客户的谅解,然后根据流程让客户先补交货款,然后向厂家定货。

四、安装服务规范

1、所有材料到货要清点数量,检查货品型号及质量,并签收货物验收单,如发

现问题及时上报,所在部门主管必须及时与厂家进行联系,以便补货或调换,并在货物验收单上注明实际情况,方可签字。

2、成品应在库房预先组装以提前查看;在组装前组装人员应与收货人员签定产

品交接单,确认产品数量和质量,在组装过程中,安装工如发现有色差,应及时与主管联系。成品组装完成,交付客户后,应让客户签定货物验收单。

3、成品安装完毕,部门经理应与客户进行电话沟通,询问客户的情况,并告知

客户过来开具客服部保修单,在开具保修单前恳请顾客填写客户意见综合评定表,存档以便绩效参考。

4、如果因特殊情况,成品安装需要延期,安装工必须向部门经理汇报延期的真

实情况,部门经理应该向客户讲明延期的原因,争取得到客户的谅解,征求同意后与客户签定成品安装延期单。如果因未签定安装延期单引起客户投诉,安装人员和部门经理要承担相应的责任。

5、如果安装人员不到位,主材成品经理应及时与工程部协调调任安装工人,内

部调任的安装工人,薪资标准按60元/天或180元/每个橱柜结算,由工程部经理开具证明,并由主材成品部经理签字,并在作工资前上交财务,薪资在当月工资中兑现。

6、产品人员应无条件服务好我们的客户,并且随时了解客户所需,为客户提供

满意放心的产品及高质量的服务。主材成品人员不论对内部还是外部客户都要尽心服务,不能让任何人对我们的服务产生疑义。

产品部考核及奖惩相关规定

一、产品部经理

1、部门内部信息不畅,造成数据统计及信息汇总不规范,给予一般过失处罚;

2、未按时完成承办事项或未按时提交部门应上交的各类表单、文件的,给予一

般过失处罚;

3、部门内部人员没有按时按期完成下单等工作的,造成公司损失或客户不满意

的,给予部门经理一般过失处罚;

4、擅自承诺客户无法实现的工作的、或与一线设计师或客户发生任何形式的争

执的,给予严重过失处罚,当月出现两次以上的,调整;

5、内部人员满意度调查,出现两项(含两项)以上不满意的,给予严重过失处

罚,出现三项(不含)以上的,调整;

6、无法正常协调部门内部人员关系,造成人员不稳定的,给予严重过失处罚,

在规定时间内无法调整好的,调整

7、未出现以上问题,同时客户、一线、提供商均反馈满意的,给予300---1000

元奖励。

二、产品部订单员

1、因图纸审核不严格造成公司损失,给予严重过失处罚;

2、未及时追踪图纸,造成无法及时下单的,给予一般过失处罚。

3、未及时跟踪工程进度、及时下单、及时通知工厂复核、设计、测量的,造成

公司损失,给予严重过失处罚。

4、未根据下单原则给供应商下单的,给予严重过失处罚。

5、未及时为客户办理变更手续的,或变更中出现严重失误造成部分款项无法追

回的,给予严重过失处罚。

6、变更数据未及时通知结算员的,给予一般过失处罚。

7、内部满意度考核中出现3项以上不满意的,当月提成扣1/3。

8、遇事推诿、缺乏责任心、遇客户问题不及时协调解决,造成客户或设计师投

诉的,给予严重过失处罚。

9、对客户或一线设计师态度恶劣造成客户或设计师投诉的,给予严重过失处

罚。

10、客户或一线设计师态度恶劣造成客户或设计师投诉的,给予严重过失处

罚。

11、各类手册、宣传资料整理不及时,给予严重过失处罚。

12、一季度工作无任何失误,即未出现以上各类问题,且客户及设计师反馈全

部满意的,除原有提成不变外,给予300——500元奖励。

三、产品部柜体设计师

1、因绘制图纸不严格造成公司损失,给予严重过失处罚;

2、未及时测量和作图,造成无法及时下单的,给予严重过失处罚。

3、未及时跟踪工程进度、及时下单、及时通知安装复核、设计、测量的,造成

公司损失,给予严重过失处罚。

4、未根据下单原则给供应商下单的,给予严重过失处罚。

5、未及时为客户办理变更手续的,或变更中出现严重失误造成部分款项无法追

回的,给予严重过失处罚。

6、变更数据未及时通知结算员的,给予一般过失处罚。

7、内部满意度考核中出现3项以上不满意的,当月提成扣1/3。

8、遇事推诿、缺乏责任心、遇客户问题不及时协调解决,造成客户或设计师投

诉的,给予严重过失处罚。

9、对客户或一线设计师态度恶劣造成客户或设计师投诉的,给予严重过失处

罚。

10、客户或一线设计师态度恶劣造成客户或设计师投诉的,给予严重过失处

罚。

11、各类手册、宣传资料整理不及时,给予严重过失处罚。

12、一季度工作无任何失误,即未出现以上各类问题,且客户及设计师反馈全

部满意的,除原有提成不变外,给予300——500元奖励。

四、产品部结算

1、客户信息登记不全、错等、漏登的,给予一般过失处罚;

2、没有在规定时间内完成统计工作,给予一般过失处罚;

3、没有按期完成供应商结算手续的,给予一般过失处罚;

4、因收款情况核实有误,造成订单管理专员无法按时下单的,给予一般过失处

罚,若因此给公司造成损失的,给予严重过失处罚。

5、周、月各类报表数据不准确的,给予一般过失处罚;

6、未完成承办事项或固定工作的,给予一般过失处罚;

7、出现内部投诉的(供应商、一线、财务部门等),视情节严重给予严重或一

般过失处罚;

8、完成工作出色,当月未出现以上问题的,且内部客户反馈满意的,给予300

——500元的奖励。

五、产品部安装员

1、及时去现成测量,如接到通知未在规定时间去现场,给予严重过失处罚;

2、在规定时间提报测量尺寸,如不及时提报,给予严重过失处罚;

3、及时去现场复核测量,如接到通知未在规定时间去现场,给予严重过失处罚;

4、安装时准时去验货,未在规定时间去现场,给予严重过失处罚;

5、如因测量、验货、安装失误,产生损失由安装人员承担;

6、遵守测量、验货、安装行为规范,如违反按规范执行;

7、接到维修通知,须按约定时间到达,未在规定时间去现场,给予严重过失处

罚;

8、按时提交竣工客户清单,如未完成给予严重过失处罚。

9、安装人员去施工现场必须穿天汇工作服,否则给予严重过失处罚。

备注:一般过失处罚金额为50元;严重过失处罚为200元。

产品部相关管理规定

一、产品投诉问题解决制度

一、制度目的及适用范围

1、制度目的:规范工作流程,增强一线员工的工作责任心,减少公司各项

损失;

2、适用范围:本制度适用与公司家装、产品所有人员

二、责任部门

本制度由家装部负责执行,由产品部负责监督实施

三、制度内容

1、公司所有工长、现场负责人及现场施工人员必须积极维护公司利益,不

得随意与客户不负责任的介绍公司产品,不得随意散布不利于公司产品的任何言论,一经发现,给予当事人500元处罚

2、公司所有工长、现场负责任人及现场施工人员如遇客户提出的有关公司

成品的质量问题或其他问题,必须尽职尽责地协调,积极与客户沟通,要以一种有利于问题解决的方式告知客户;不应引导客户投诉,不应引导客户向家居追究延期赔付,不应引导客户退单及其他不利于家居的任何行为。一旦出现上述行为,给予当事人500——1000元处罚,并给予停单处理。

3、公司所有工长、现场负责人及现场施工人员如遇无法解决的客户投诉,

须先与质检沟通,由质检处理或由质检部经理与产品部门沟通,如实汇报相关情况,由产品部门安排解决,不得随意带客户直接到产品部,如有违反,给以当事人500元处罚

4、公司各分部设计师如遇客户投诉应积极处理,无法解决的上报本部门经

理,由部门经理出面解决,不得引导客户直接到产品部,更不得引导客户向公司追究延期赔付,一经发现,给予当事人严重过失处罚,同时部门经理承担连带责任。如遇客户提出无理要求,设计师应该积极维护公司利益。

5、如遇重大问题,造成客户不满或投诉,应首先由质检协调解决,若客户

不满可直接到客户服务部进行投诉或协调解决。

6、客户服务部遇客户投诉应该公正确定各部门责任,根据具体情况要求相

关部门在规定时间内负责解决

7、如遇客户问题,产品部员工应积极协助工长或设计师解决,不得拖延、

推委,公司家装各部门可监督产品部相关人员工作,对于产品部人员工作不到位的情况,可直接向产品部门投诉,对于各部门投诉,由公司落实具体情况后给予相关负责人一般或严重过失处罚

四、考核与奖惩办法

本制度自颁布之日起执行,由于没有遵守此规定造成的损失由相关责任人承担,由于部门负责人没有尽职尽责执行的责任由相关部门负责人承担。

五、本制度由公司负责解释修订

产品部内部管理规定

1)产品部的所有员工不得吃请、受贿,接受任何形式的送礼及宴请

或以任何形式暗示对方采取此行为。

2)所有和业务相关的人员必须签订廉洁自律责任保证书。

3)发现吃请接受馈赠的按原价10倍处罚,并责令写出书面检查。

4)发现两次以上吃请受贿者立即开除。

5)产品部根据实际需要,每日早9:00分召开次晨会,晨会的时间

为30分钟。晨会内容为部门管理人员汇报前一天的工作情况,

并汇报近期工作安排。

6)产品部每周安排一次每次2-3个小时部门内部培训。培训内容包

括业务流程、产品知识、新产品应用、销售技巧、投诉处理技巧

等。培训由部门经理组织。

7)主产品部管理人员要按时参加公司中层管理人员的培训,及时将

公司的培训内容传达给员工,在员工内部选拔、培训出第二梯队。

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员工录用管理制度

为规范试用期员工的管理和辅导工作,创造良好的试用期工作环境,加速试用员工的成长和进步,特制定目标责任制制度。

一、员工试用期规定

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1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。

2、员工试用期限为3个月,公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。

(一)、福利待遇

1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定,核算时间从到岗工作之日起计算,日工资为:月工资÷(本月天数-休假天数)

2、过节费按正式员工的1/2发放。

3、按正式员工标准发放劳动保护用品。

(二)、休假

1、试用期内累计事假不能超过3天,如果特殊情况超过3天需报董事长批准。

2、可持相关证明请病假,请病假程序和天数与正式员工要样。

3、可请丧假,请假程序和天数与正式员工要样。

4、不享受探亲假、婚假。

二、员工入职准备

销售人员日常工作管理制度

销售人员日常工作管理制度 一、销售人员准则: 1.遵纪守法,服从公司管理,顾全大局,提倡团队合作。 2.努力学习,踏踏实实做好本职工作,不断提高业务水平。 3.一切为用户着想,减少人为差错,努力提供优质的产品与服务。 4.团结互助,尊重他人,树立集体奋斗的良好风尚。 5.严守公司机密,自觉维护公司安全。 6.待客热情礼貌,服务周全,维护公司形象。 7.谦虚谨慎,戒骄戒躁,勇于批评与自我批评。 8. 爱护公司财物,坚持反贪污、反腐败、反盗窃、反浪费。 二、销售人员日常工作规范: 1. 销售人员应遵守公司一切规章、通告及公告。 2. 销售人员自己管理、自己规划未来一个月的行动目标,明确自己的工作安排, 在每月28日,销售部和客服部进行每月总结,安排下月工作计划。 3. 销售人员每天的工作内容要记录在销售人员工作日记,每周六交给公司批阅。 4. 每周六上午9点开始周工作检讨,了解销售人员的工作进展,找出工作中的问题,提高业务水平;检讨客户服务的工作,留住和分析客户流失的原因,提高客户服务水平。 5. 销售合同、客户信用管理按照公司有关规定执行,销售人员对其准确性负有直接责任,需要严格执行。 三、出差管理: 1. 公司要根据需要安排员工出差,受派遣的员工,无特殊理由应服从安排。 2. 员工出差在外,应注意人身及财物安全,遵章守法,按公司规定的标准,合

理降低出差费用;公司对出差的员工按规定标准给予报销费用和生活补贴,出差人员返回公司后,应及时向主管叙职,并在一周内报销有关费用。 3. 具体标准如下: 四、培训: 1. 新销售人员进入公司后,须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训,合格者方可上岗; 2. 为提高销售人员的知识技能及发挥其潜在智能,使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要,公司将举行各种教育培训活动,被指定员工,不得无故缺席,确有特殊原因,应按有关请假制度执行。 五、辞职: 员工因故不能继续工作时,需提前一月提出申请,填“辞职申请”经部门主管报公司批准后,办理手续。 六、竟业限制: 员工辞职后满二年内不得从事与公司产品有竞争的工作,否则公司保留采取法律手段。 七、保密: 1. 销售人员所掌握的有关公司的信息、资料和客户资源,应对上级领导全部公

企业销售部门规章制度文档

企业销售部门规章制度文档 Enterprise sales department rules and regulations docu ment 编订:JinTai College

企业销售部门规章制度文档 小泰温馨提示:规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。本文档根据规则制度书写要求展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意修改调整修改及打印。 1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息,销售员必须了如指掌 2、销售员不能私自收取经销商货款,若遇特殊情况必须 收取的应及时将该款项汇回公司 3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向 销售部经理请示 4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判,超越 常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意,并由销售部经理指导谈判的过程 5、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临 时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请 示后方可执行,违反规定造成损失的,由责任人赔偿损失 7、正式《销售合同》形成后,若无正当理由销售内勤应 在一个工作日内组织发货 8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。 因开票内容不正确或错误而造成损失的,由销售内勤承担责任 9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存, 不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存,销售员不得私自保管。 10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档 11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况,及时处理 回款过程中发现的问题,杜绝错帐、坏帐的发生 12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要 在当日将相关票据交财务部签收 13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来 账目,并将结果报告销售部经理,并通报公司财务部

市场部管理制度

市场部展业管理制度(初稿) 一、目的 为了规范市场部管理,严明工作纪律,有效提升员工的敬业精神,并使员工的工资核算做到有法可依,结合医院实际情况,特制订本规定。 二、适用范围 本制度适用于市场部所有员工 三、规章制度 (一)、员工守则 1、在医院内,市场人员应遵纪守法,思想端正,诚实守信,对医院拥戴忠诚,热爱本职工作,有奉献精神,严格遵守医院的一切规章制度,服从院领导的安排。 2、市场人员之间应相敬相爱,团结互助,要具备团队意识,有矛盾纠纷要妥善解决,不得越级上报,实属无法调解,再上报院领导。 3、市场人员在上班期间,要求着装整洁,形象健康,禁止奇装异服或过于暴露的服装,不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止,如经发现,给予一次警告,经警告无效再次违反者,给予元处罚。(待商议)。 4、市场人员是医院形象的重要“代言人”,每个市场人员在客户面前,不得作出有损医院形象的行为或举动,不得作出有损医院信誉

的事情,如经发现或有客户投诉,经院内调查属实,将根据医院规章制度给予一次警告,经警告无效再次违反者,给予元处罚。 5、市场人员在外不得以医院名义、打着医院的旗号从事与医院无关的违法活动。如经发现,给予一次警告,经警告无效再次违反者,扣除所有工资奖金,立即予以解聘,并送公安机关依法处理。 6、市场人员工作期间不得从事与工作无关的活动。工作期间应认真负责,不得将医院资料、设备、器材以及交通工具用作私用,如需携带外出的资料、设备及器材须得到批准。私自挪用,如经发现,给予一次警告,经警告无效再次违反者,扣除所有工资奖金,立即予以解聘。 7、市场人员应具备职业操守,遵守医院相关的保密规定,不得将医院的商业秘密告诉竞争对手。如经发现,给予一次警告,经警告无效再次违反者,扣除所有工资奖金,立即予以解聘,并根据相关保密章程向法院起诉。 8、市场人员不得私自在医院内以及医院周围方圆3km内开展业务,不得将医院自来患者据为己有,不得向院内已住院患者家属开展业务,一经发现,给予一次警告,经警告无效再次违反者,给予元处罚。 (二)、工作职责 1、市场人员沟通客户时,应严格按照医院的规定操作,实事求是,不得夸大院内的治疗范围、报销范围。 2、市场人员要充分了解医院科室情况,确保治疗范围能够精准

(完整版)销售部末位淘汰管理制度

销售部末位淘汰管理制度 一、目的: 通过引进市场竞争机制,实行优胜劣汰原则。体现优秀者升、平庸者下、违纪者罚,员工能进能出的良性循环机制,点燃员工工作激情,提升组织绩效,为优秀员工提供更好的发展平台和发展空间。 二、适用范围: 本制度适用于潍坊天元防水材料有限公司销售部销售人员 三、淘汰机制 1、1员工末位淘汰实施积分制,对于所有销售人员进行月末综合评分制。 1、2末位淘汰积分依据:月销售报表、专业试题考试、日常行为考评表等。 1、3考核期限自2017年9月1日起执行,每个月考核一次。 1、4考核具体涵盖销售任务达成、专业技能、日常工作态度和表现三个方面,考核评分共计100分。销售任务达成占40分,专业技能占30分,日常工作态度和表现占30分. 四、末位淘汰形式 拼搏期(观察期)、解除劳动合同两种形式。 五、考核依据 考核主要是从思想品德、遵章守纪、工作业绩、创新意识(工作技能)四个方面进行考评,对综合考核列末位的按比例予以实施淘汰,对严重违章违纪的直接予以淘汰。为突出考核的量化和刚性的要求,按下列标准进行考核。 1、对有下列行为(严重违章违纪)之一的,直接进入淘汰。即解除劳动合同。 1、1严重失职、营私舞弊、弄虚作假等行为,使企业在遭受经济损失超过2万元以上的(包括工作失职造成的损失,以及弄虚作假将不合格品蒙混出厂,给企业造成的损失)。 1、2擅自将公司的技术资料和网站运营情况(工艺流程、工艺配方、设备图纸、网站建设、客户资料等)转赠或转卖他人或其它单位,使企业造成损失的。 1、3一个月内旷工超过4天或连续旷工超过3天的。 1、4上班时间喝酒、打架、赌博,性质恶劣的。 1、5故意损坏、浪费、盗窃公司财物,造成损失3仟元以上的。 六、实施过程 1、每月各销售组主管统计组内销售人员的销售业绩+考试得分+销售人员日常考核,算取总分,成绩最低者下月进入拼搏期。 2、进入拼搏期人员如下月底综合考评还是最低者,进行淘汰,淘汰者有自行决定走留权,但公司在第三月不在发放当月工资(第三个月无业绩不发放工资),业绩提升后正常发放工资。 3、在拼搏期内的销售人员严禁借用他人业绩,一经发现进行淘汰。 4、参与末尾淘汰制的员工是公司配备个人专门通讯电话的人员,未配备公司个人专属通讯电话不参与销售部末尾淘汰机制。

销售部管理制度1

销售部管理制度 一,总则 本制度皆在贯彻工作责任制,管理制度化,达到规范本部日常工作,确保工作更有序高效开展,特制定本制度。 二,岗位职责 1,销售部经理负责整体市场销售目标计划实施,营销政策制定贯彻,重 大客户合同谈判与签订,工作流程规范,规章制度建 立,销售团队建设,指导并监督下属的各项工作等。 2,区域销售经理负责所辖区域市场开发与维护,客户指导与管理,销售任 务计划与达成,促销方案制定与实施,市场调研与分析预测,货款应收帐回收,指导并监督下属的各项工作等。协助经销商做好 产品分销,售前、售中、售后服务等。 3,区域销售代表负责所辖区域市场调研、收集与 信息反馈,促销活动执行,销售任务达成,销售与库存统 计分析,品牌推广与宣传,监督有无串货乱价现象,协助 经销商建立分销商,做好售前、售中、售后服务工作等。 4,销售助理负责销售合同及相关文件资料管理, 销售订单处理与跟进,客户档案建立与维护,销售数据统 计编制,客户接待和电话接听,客诉记录与反馈等。 三,工资体制 1,工资=基本工资+绩效工资+年终工资+提成奖+季度奖+通讯补贴 2,基本工资=工资基数*50%;工资基数根据岗位工资为准,区域销售经理工资基数为2000元,销售代表工资基数为1500元,销售助理工资基数为1200元。 3,绩效工资=工资基数*30%,绩效工资包括任务回款占比60%,即:工资基数*30%*60%;综合考核占比40%,即:工资基数*30%*40% 4,年终工资=工资基数*20%*年度任务回款率*月数,年度任务回款率必须达80%以上,最高回款率可达150%; 5,季度奖:连续或累计三个月任务完成率达100%以上,奖金额度根据岗位而定,区域销售经理奖励800元,销售代表奖励500元,销售助理奖励300元。 6,提成奖:区域销售经理/销售代表根据所辖区域回款总额*2%,完成当月任务按回款总额*3%;销售助理根据部门整体回款总额*3‰,7,通讯补贴:区域销售经理/区域销售代表给予通讯费补助100元/月。 四,订单及发货流程

物资部管理制度

物资供应部 一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度,加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划,合理储备物资,严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作,剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议,不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划,加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作,减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。 二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神,执行上级有关物资管理工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度,要求周密、具体、科学,经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力,掌握出勤情况,审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系,审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况,严格执行材料的比价采购工作,并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用,合理储备物资,加快物资的周转,降低成本。 7、加强材料的使用管理工作,特别是抓好大宗材料的使用管理,提出节约物资,降低材料消耗的措施和办法,并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议,分析材料超降原因,提出奖惩一键,不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议,解决业务流程中出现得难点和疑点,协调相关工种、相关业务之间的关系,提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议,总结全部工作,布置各项任务。 11、经常深入班组,现场,解决生产和管理中的关键问题,了解职工思想动态,帮助职工解决实际困难,维护职工的合法权益。

市场部业务部管理制度

市场部业务部管理制度 市场部机构设置 一、背景及目的 体现公司融入市场,服务客服的经营思想,充分发挥公司的技术、市场优势,合理利用和开发现有市场资源,降低公司营销成本,培养人才;拓展公司销售领域,提高销售收入及经济效益。 二、部门职能 (一)市场业务部是公司的营销业务专门管理部门,全面负责监督监控销售流程,按时完成销售指标,是各销售区域营销工作的管理者和监督执行者。

(二)市场业务部直接上级:公司总经理,下属部门:市场部、业务部、客户数据中心、驻外派出机构。 (三)部门性质:公司产品的经营、管理与销售;管理权限:受总经理委托,行使对公司产品的经营销售过程中的管理权限,承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令义务。(四)管理职能:负责对公司产品价值实现过程中各销售环节实行管理、监督、协调、服务的专职管理部门,对所承担的工作负责。 三、各分部门职责 (一)市场部职责 1、负责公司所有市场活动、终端拉动、产品宣传等工作。 2、结合公司的销售意图,建立销售区域市场管理队伍,并对其进行整体科学化、规范化管理。 3、在市场业务部总监领导下完成市场规划和日常营销管理工作。 5、负责对公司的市场营销政策及企划宣传 6、指导、监督、检查、考核公司各部门对公司制订的相关市场营销政策及企划宣传的执行。 7、协助并指导各分公司开展外联工作。 8、负责公司各项产品宣传用品的设计,制作和供应及配送、调度工作。 9、负责制订销售人员奖惩政策、经销商、零售终端奖励等相关政策。 10、对各类市场报表及档案等的编制、收集、整理,作好本部门各机构日常服务工作。 11、拟订和实施销售部门各机构管理方案;对销售部门各机构的人事任免事项提供参考意见;负责拟订销售部门机构设置定编定员方案的上报。 12、拟订销售部门的基本管理制度和制订销售部门的具体规章。 13、对销售部门员工的录用、培训、晋升、调配、考评、奖惩提出建议和意见。 14、负责配合各级主管领导对下属员工的业绩考核、计划制订和具体实施过程的监督、反馈,并负责归档管理。 15、积极配合其他各部门努力完成公司下达的各项任务。 (二)销售部职责 1、结合公司月、季、年的销售工作,分析工作中的不足与优点。根据全公司年度销售计划和各销售区域提交的市场报告,制定《营销实施方案》及销售区域月、季销售指标。 2、据各销售区域的月、季、年总结报告,做各地区数据分析(人口、人均生活水平、可支配收入、放号量等),做为合理分配销售任务的依据。

销售部日常工作管理制度

销售部日常工作管理制度 第一章总则 一、目的:为规范销售员的市场行为,提高销售员的工作效率,充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力,创造良好的市场业绩,特制定本管理制度。 二、制定原则:坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。 三、适用范围:本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处,在制度修改版出台之前,全体销售团队成员必须服从和遵守。 四、实施时间:本制度自发布之日起实行。 注:第三章《总部各行政岗位日常工作细则》无需向驻外销售人员公布。 第二章驻外各级销售人员管理 一、岗位职责 (一)、大区经理、省级经理、区域经理职责: 1.负责领导制定本区域营销计划(销售计划和市场推广计划),并监督实施; 2.负责组织制定营销政策或方案,并监督实施; 3.负责监督实施市场推广、促销方案; 4.负责组织制定和监督实施营销预算方案; 5.负责销售队伍管理、建设、培训和考核; 6.新客户开拓及代理商关系维护、督导管理; 7.填写每日工作日志、制定下周工作计划,每周一电子版汇总至销售人员管理 岗。 (二)、业务员职责: 1.对所负责区域进行市场调查摸底,根据任务目标及市场实际情况制定营销计 划和营销预算,并负责实施; 2.积极开拓区域内客户群体,包括新渠道建设; 3.帮助客户发展销售网络和销售队伍建设; 4.执行营销政策,维护重要客户,并与客户保持良好关系; 5.为客户提供必要的销售支持; 6.建立客户档案,作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作;

7.定期拜访老客户,收集市场信息; 8.填写每日工作日志,每周一电子版汇总至销售人员管理岗。 二、日常工作管理 (一)、业务系列人员工作时间安排原则: 1.拜访开拓新客户占30%; 2.维护回访老客户,协助督导客户相关销售工作占30%; 3.计划及准备性工作占20%; 4.电话回访、收集市场信息及其他占20%; (二)、考勤及工作汇报 1.考勤报岗: 1.1报岗时间:当天上午9:30之前 1.2报岗方式:任选以下三种方式作为考勤依据 到达工作地后用当地座机电话向销售部人力管理岗报岗; 留取卖场电脑小票; 留取具有明显时间标识的工作地点照片; 2.日工作汇报: 每日下午6:00前向销售人员管理岗或直接主管报岗并汇报当日工作成果。 3.公司本部销售管理人员随时抽查销售人员在岗情况,或者根据销售人员工作 日志回访客户业务洽谈情况。 (三)、客户维护及开拓 1.电话拜访:对三级市场(县、乡镇)经销商进行有计划的电话拜访。 1.1.按照《客户资料卡》内容与经销商进行沟通,认真填写《客户资料卡》(附 件1)。 1.2.建立良好的经销商客情关系,让他们树立一种信念:“我是厂家的经销商”。 1.3.初步了解竞争对手的最新动态:销售情况、价格变化、新产品、销售政策、 通路渠道、广告投入及促销活动等。 1.4.及时掌握经销商的意见反馈,产品的销售效果、产品质量、代理商配送货 是否及时、售后服务问题等。 1.5.传达公司最新的产品信息及营销策略。

市场部部门管理制度

市场研究部规章制度 市场研究部人员构成及职责要求 一、营销经理一名,职责: 1.制定销售方案及策略; 2.本部门的日常工作组织与管理; 3.定期对所属工作人员进行考核; 4.对销售员定期培训; 5.制定销售管理的规章制度等工作; 6.组织针对行业或客户等进行调研; 二、客户主管一名,职责: 1.负责客户服务标准、业务标准和流程标准的制定,规范客户服务行为; 2.负责大客户关系的重点维护与管理; 3.负责客户投诉处理及监督检查工作,发现问题及时纠正; 4.负责客户回访制度的建立及监督实施工作; 5.负责客户服务及销售人员的培训工作; 6.完成上级领导临时交办的工作; 三、营销主管一名,职责: 1.负责对销售代表的日常管理; 2.组织和领导销售团队进行相关市场及行业竞争对手的调研; 3.协助销售代表进行公司相关产品的销售; 4.及时收缴销售代表填写的各种资料及日常工作汇报; 5.完成营销经理交办的临时性任务,配合经理完成日常工作; 四、销售代表两名,职责: 1.按照公司要求统一宣传口径,向目标客户销售相关产品;

2.严格执行工作流程; 3.认真填写各项登记报表; 4.定期追踪客户; 5.及时反馈客户意见和销售问题; 6.积极参加公司组织的业务培训,不断提高自身能力,确保每月完成销售任务; 五、销售内勤一名,职责: 1.负责销售合同、销控、台帐、客户资料及各种销售资料的管理; 2.完成营销经理交办的临时性工作; 3.协助客户主管完成相关客户管理工作; 考勤管理制度 1.销售人员正常上班时间:8:50AM 下班时间:5:35PM。 2.销售人员必须按时上下班,销售人员比正常或规定时间晚到视为迟到一次(因公司班 车原因除外)迟到每次罚款20元,超过半小时按旷工半天计,每月三次迟到辞退处理。 3.应严格按开会时间到场,迟到每次罚款20元,超过半小时按旷工半天计。 4.病假:(1)临时有病,需提前上班前一小时电话申请经部门经理同意后休假。 (2)病假三天以上需有医院证明,无证明按事假处理。 事假:事假须向部门经理提前一天请假,超过三天需书面报告向总经理请假,经批准同意后方可休假。 5.病假扣除本人日工资额的___,事假扣除本人当日工资。 6.旷工:无故不上班,按旷工处理,旷工一天扣除当事人100元,累计3天开除处理。 7.考勤卡是统计出勤的依据,除总经理或内勤、人力资源部主管外,任何人不得更改, 由内勤负责。 8.员工当班过程中如需外出办事(因公),须向部门经理请示,填写《人员外出登记表》 经批准后方能外出。 人员外出登记表

销售部门管理制度范本

内部管理制度系列 销售部门管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-69162 销售部门管理制度 Model of sales department management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一.制定目的: 为了更好的配合公司营销战略,顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质,特制定以下规章制度。 二.适用范围:本制度适合公司的一切营销活动和营销人员 三.制度总述:本营销制度具体分为 1.管理制度细则; 2.营销人员岗位责任; 3.营销人员绩效考核制度;三个部分。 四.制度细则 1.管理制度细则: 1.1积极工作,团结同事,对工作认真负责,本部门将

依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。 1.2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议,并严格遵守例会时间,做到不迟到、不早退,如三迟五退,则追究其责任,重责开除。 1.3服从领导安排,不搞特殊化,做到四尽:尽职、尽责、尽心、尽力。 1.4听从领导指挥,如遇到安排区域不服,安排工作不干,安排任务不做,使销售部工作不能正常开展的,交行政部处理。 1.5销售过程中,行为端正,耐心认真,不虚张声势,不过分吹嘘,实事求是,待人礼貌、和蔼可亲。 1.6在销售过程中,如未得到经理允许,不得私自降低销售价格。 1.7诚实守信,不欺诈顾客,不以次充好,如未经过公司经理允许,出现问题,后果自行承担,与公司无关。 1.8做事谨慎,不得泄露公司的业务计划,要为公司的各项业务开展情况,保守秘密,如有违反,根据情节轻重予

应急物资管理制度

应急物资储备管理制度 应急物资就是突发事件应急救援与处置得重要物质支撑。为全面加强公司应急物资储备工作,提高预防与处置突发事件得物资保障能力,建立健全公司突发事件应急物资储备体系,特制定本制度。 一、基本原则 (一)以人为本、维护稳定原则。应急物资储备以保障人民群众得生命安全与维护稳定为宗旨。通过建立健全应对突发事件得应急物资保障机制,确保突发事件发生后应急物资准备充足,及时到位,有效地保护与抢救人得生命,最大限度地减少生命与财产损失。 (二)统筹协调、相互调剂原则。当突发事件发生时,统一调配,资源共享,避免重复建设,节约资金。应急物资储备要紧密结合公司实际,确定物资储备得种类,先急后缓,保证重点。 (三)明确责任、各负其责原则。行政部、工程部、生产中心负责储备常用得物资。 (四)拓展形式、提高效能原则。要充分发挥社会力量,利用市场资源,开拓社会代储渠道,探索多种多样得应急物资储备方式。专业应急物资以实物储备为主,基本生活物资以委托企业储备为主,要求相关企业保持一定量得商业储备为辅。公司储备与商业储备相结合,实物储备与生产能力、生产技术储备相结合,努力提高储备资金得使用效能。 二、组织领导 成立公司应急物资储备工作领导小组,由公司总经理任组长,成员由各职能部门组成。领导小组得职责就是:研究健立全公司应急物资储备工作机制,确定全公司应急物资资金及应急物资储备得品种、数量等。统筹全公司应急物资得使用调配。及时向上级部门报告事态变化情况,请求支援。 领导小组下设办公室,办公地点设在应急办,主要职责为:完善应急物资储备得品种、数量、金额。协同相关职能办核定实施应急物资储备各项费用开支。检查应急物资储备情况。管理全公司应急物资储备信息,掌握应急物资状况,及时、准确为领导小组提供应急物资储备动态。 三、储备种类及任务

广告公司市场部管理制度样本1.doc

广告公司市场部管理制度样本1 市场部考勤、纪律管理制度 为了规范市场部工作人员的日常行为,特制定以下管理制度: 1、市场部全体工作人员正常上班时间为星期一至星期六; 2、星期一至星期六的上班时间为早晨八点三十分,下班时间统一为下午六点,考勤管理实行自觉主动管理,不计具体出勤。每天定时给主管打电话汇报当日工作具体情况,并且每周以书面的形式上交。违反者视为旷工。 3、公司实行例会制度:每周六早8:30—12:00开周会;每月25日早08:30至18:00为月总结会议;不按时参加会议视为旷工。 5、无工作记录、无会议记录者按旷工处理;如有特殊情况需要请事假、病假者,须事先向行政人事部请示批准;请假需报经理批准并填写假条,否则按旷工处理。 7、办公场所内禁止高声喧哗、打闹、嬉戏及做与工作无关之事,违者按公司规定给予罚款300元; 9、市场部人员按规定如实填写当日的工作报表,业务人员每天必须有效拜访6个客户如当月完成销售任务可放宽要求(有效拜访4个客户即可),否则未完成罚款10元/个,管理人员未完成的双倍罚款。对未交报表者视同无出勤,罚没当月工资。

10、市场部主管负责工作报表的审核签字,并两日内对工作报表进行检查并处罚,对虚报信息的罚款400元;行政人事部在审核报表时,发现虚假行为,将对市场部主管一并处罚200元,如管理人员对未完成工作报表者不及时检查并处罚,对相关管理人员处以罚款600元,严重者给予降级或辞退.特殊情况请提交书面证明; 11、对于公司分配的客户信息,如未能及时处理,罚款30元/次,部门主管连带罚款50元/次,一月累计6次,停止对该小组本月所有资源调配; 12、获得资源分配的销售人员,必须反馈提供项目最新进展。一周内未反馈任何信息者按 处理不及时处理,罚款30元/次,部门主管连带罚款50元/次; 13.市场部所有人员每周六例会前下班前须将本周的工作报表交至部门主管处。否则每次罚款10元; 14、市场部管理人员对外出人员每天至少2次电话查岗,少一次罚款20元;每周至少一次亲自到现场检查市场部工作人员工作,否则罚款100元;凡不在岗位、虚报岗位者罚款400元;如发现管理人员监督不到位,不及时检查,每次处以600元罚款,如发现管理人员有包庇行为的罚款600元; 15、市场部片区主管必须全面负责所辖区域的销售、服务、收费及投诉处理等所有工作,如有推诿每次罚款50元,当月超过三次予以辞退;

销售部管理规章制度范本

营销部管理规章制度 一、制定目的 为了更好的配合公司营销战略,顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,也为加强员工管理,规范员工行为,提高员工素质,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,特制定以下规章制度。 二、适用范围:本制度适合公司营销部一切人员,均应从自我做起, 四、部门岗位职责 1.营销总监岗位职责 1.1坚决服从执行总经理工作安排;

1.2制订营销策略:根据公司市场战略与市场销售目标,结合所掌握的市场信息进行市场预测,制订市场拓展目标、销售策略与规划,并组织实施,管理并指导销售人员,完成销售、回款与销售目标; 1.3营销体系管理:根据公司销售策略,建立维护公司的销售网络与渠道管理体系,通过系列市场推广活动,营造市场环境,提升公司与产品品牌,支撑公司产品销售的增长; 1.4营销业务管理:根据客户需求与公司营运流程,接收并管理客户订单,跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况,完成销售服务; 1.5客户关系管理:通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度,建立、巩固均衡的客户关系平台,逐渐渗透终端客户,掌握最终消费群体; 1.6市场信息分析:通过一线销售人员收集市场信息,如:客户、产品、竞争对手等,并进行统计与分析,及时向公司相关部门反馈,推动快速响应; 1.7费用管理:根据公司费用政策,指导下属了解销售重点,评估客户资源需求,制订预算使用计划,确定费用开销方式,合理协调、分配公司资源,并审核费用使用的合理性,提高投入产出比; 1.8部门内部管理:根据公司经营方针和部门业务需要,合理设置部门组织结构和岗位,优化业务流程,合理配置人力资源,开发和培养员工能力,对员工绩效进行管理,提升部门工作效率,提高员工满意度;

应急物资管理制度95272

应急物资管理制度 应急物资是突发事故应急救援和处置的重要物质支撑。为进一步完善应急物资储备,加强对应急物资的管理,提高物资统一调配和保障能力,为预防和处置各类突发安全事故提供重要保障,根据“分工协作,统一调配,有备无患”的要求,特制定本制度。 一、应急物资储备的品种包括防汛、火灾、食物中毒、中暑药品、 应急抢险类及其它。 二、应急物资储备数量由安质环保部、施工技术部和物资设备部根 据工程实际应急需要确定。 三、安质环保部和物资设备部要负责落实应急物资储备情况, 落实经 费保障,科学合理确定物资储备的种类、方式和数量,加强实物储备。 四、现场仓库管理员负责应急物资的保管和维修,使用和管理。并 根据施工情况申请应急物资。 五、安质环保部负责制订应急物资储备的具体管理制度,坚持“谁 主管、谁负责”的原则,做到“专业管理、保障急需、专物专用”。 应急物资由安置环保部、物资设备部人员负责管理、保养、维修和发放,应急物资严禁任何人私自用于日常施工,只有发生突发事故方能使用。

六、安质环保部负责制订应急物资的保管、养护、补充、更新、调用、 归还、接收等制度,严格执行,加强指导,强化督查,确保应急物质不变质、不变坏、不移用。 七、应急物资应单独保管,并经常检查、保养,有故障及时通知物资 设备部维修,对不足的应急物资要及时购买补充,对过期和失效的应急物资要及时通知更换,应急物资要调用必须经项目主管领导签字同意,使用时必须签领用单,归还时签写接收单。 八、应急事故发生时,由物资设备部负责应急物资的准备和调运,应 急物资调拨运输应当选择安全、快捷的运输方式。紧急调用时,相关单位和人员要积极响应,通力合作,密切配合,建立“快速通道”,确保运输畅通。 九、已消耗的应急物资要在规定的时间内,按调出物资的规格、数量、 质量由物资设备部提出申请,安质环保部审核后重新购置。 十、应急物资应当坚持公开、透明、节俭的原则,严格按照申购制 度、程序和流程操作,做到安质环保部提出申请计划、主管领导签字、物资设备部负责采购。 十一、安质环保部和物资设备部负责对应急物资的申请、采购、储备、管理等环节的监督和检查,对管理混乱、冒领、挪用应急物资等问题,依法依规严肃查处。

市场部岗位职责及日常工作管理制度

市场部岗位职责及日常工作管理制度 一、工作原则 1、以公司信誉、利益为出发点,市场为导向、客户为中心。 2、诚实守信、品德高尚、热诚服务、勤奋努力、团队精神、开拓创新。 二、工作范围 1、公司市场开拓。 2、客户信息管理。 3、市场调研,开发方案的制定,安排实施。 三、管理范围 1、完善市场管理制度。 2、业务员日常业务活动的指导、招聘、培训。 3、营销网络的维系,拓展。 4、业务员业务行为与业绩的考核。 ?市场部人员岗位职责 一、部门经理岗位职责: 1、守国家法律及公司的各项规章制度; 2、管理部门,协同全体员工完成公司下达的各项任务; 3、按期对员工进行培训、案例分析; 4、指导监督市场部主管抓好小区管理; 5、巩固已开发小区的同时开发新小区使工作有延续性; 6、重点落实团购装修合作事宜; 7、重点落实大型房产公司楼盘的样板房合作事宜; 8、准确掌握市场动向、分析市场发展及时定位市场的航向; 9、分析竞争公司优势并及时总结出应对方案,及时反馈给公司; 10、逐步建立房产、建材、装修等市场部门共同合作的网络; 11、协调设计师、施工队、企划公司各职能部门共同发展名门世家品牌 12、监督促进协调各小区施工队及工程部的关系,坚守第二营销阵地; 13、管理部门同时协助市场部主管、开发项目负责人同业主洽谈,扩大市场的整体业绩; 14、以名门世家品牌为核心发展开拓加盟店及直营店发挥品牌效益;

二、市场部主管岗位职责: 1、遵守法律制度及公司的各项规章制度; 2、协助部门经理完成公司下达的各项任务; 3、各小区合作方式的起草协议书的落实; 三、市场部经理助理岗位职责: 1、遵守国家法律及公司的各项规章制度; 2、协调部门经理、市场部主管、开发项目负责人开展工作并为其提供服务; 3、日常工作管理; 四、营销人员管理办法: 1、家装顾问每日下午应将当日业务情况以日报表方式向上级主管汇报,并根据情况提出合理化建议。 2、高级家装顾问(开发项目负责人) 每周日应整理本星期区域业务进展和完成情况。分析原因,以书面方式向上级主管汇报,并根据情况调整业务战略。 3、家装顾问不得回答客户的专业性问题。 4、家装顾问不得随意答应客户任何的实质性要求。 5、家装顾问对公司及保障性应实事求是,不得夸大。 6、员工应遵纪守法。 7、根据上级指定分配的工作与职责,接受上级指导。 8、尊重同事的职责,本着分工合作精神,互为联系,力求配合。 9、公司的宣传资料除正常运用外,不可另作它用。 10、应保持个人仪表,衣着。 11、在外进行业务期间,不得私自利用公司名义从事其它工作。 12、确保业务机密。 13、不得积压任务。 14、善尽职责,防止一切可能发生的有损公司的危险及损害 15、对每一问题多思考、努力贡献智能。

物资领用管理制度81284

江门市润涛五金制品有限公司 物资管理制度 为完善公司各项物资管理,同时能及时将成本核算清晰,现将各部门日常使用的所有物资进行清点核算,经清点核算后,以后所有部门如需物资使用,必须经管理负责人审批同意后,方可领取使用。 1 目的 规范物资领用程序。 2 适用范围 本规定适用公司各类物资领用的管理。 3 《领料单》、《物资使用表》填写 所有仓库物、料出库,一律填写《领料单》。 《领料单》、《物资使用表》应填写认真,字迹清晰、书写规范,不得有涂改痕迹。 《领料单》必须填写好:序号、领料单位、日期、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写,“用途”栏中应具体写明实际用途。 《物资使用表》必须填写好:使用单位、序号、物料名称、领出数量/日期、收入数量/日期、签名确认所有相关的填写资料。 4 《领料单》、《物资使用表》审批 《领料单》填写完毕,由领料部主管审批同意后,在“领料签字”处签字。 签字后,再经总经理审批同意,在“负责人签字”处签字。 签字时,领用人及所属部门主管应初步核定用量,审定领料的必要性,防止多领造成浪费。 5 交旧领新 所有备品备件、整件、工具,以及发热带、墨轮、胶带、开关等配件、材料领用,实行交旧领新,仓库统一建账登记,保存旧物。 需提前领新,更换后才能交旧备件的,领料人须向仓库保管出具欠条,且领料人在更换后第一时间

内交回旧物,抽取欠条。 新增或特殊情况没有或不能交旧的,仓管员应在领料单右上角空白处注明原因、签字,经主管批准同意后生效。 6 仓库发料 仓管员凭《领料单》发放物资,而《物料使用表》做好出入记录。 发料时,仓管员对《领料单》中所填内容逐一检查,若发现缺项必须补填,若有错项须更换领料单,涂改无效。 仓管员发放的物资,须回收包装物的,仓管员督促领料单位完成回收工作并做好帐。 仓管员在清点产品货物时,定必同时要及时将所需物件清点数量,填写好《物资使用表》,定必要求所需单位进行签名确认。 《领料单》一式三联,仓库联留作存根备查;财务联留作财务管理;自存联留作内部记账或领用凭据;保存时间由各单位内定。 财务联由仓管员负责传递至财务。《领料单》、《物资使用表》每个月汇总各单位领出及归还详细数据,作追踪统计各单位费用。 7 其它 各单位已领取但未使用物资,不得擅自转让给其他部门,必须先办理退库手续核销后,使用部门按正常程序领用。 多领未用完的备件、物料,按退库处理。常用小型备件需留存的,建立出、入登记台账,落实保管责任,严防丢失。 所有单位随时将剩余的现场材料退到仓库,不能损坏,否则定必追究使用单位责任。 8 考核 未按规定填写《领料单》、《物资使用表》,每次给予责任人10元经济处罚。 违犯发料程序和其它要求的,给予责任人20—100元经济处罚。 模仿领导审批签字或私自涂改单位、数量,视情节给予责任人200—500元经济处罚,并给予行政责任追究。

市场部管理制度汇编大全

目录 第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . 。. . . 3 二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10 第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16 第八章办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 18 第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29 第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 32 第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36 第二十一章卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45

销售人员岗位职责及管理制度

销售人员岗位职责及管理制度 一、目的: 围绕以企业效益为根本,运用规范销售运作系统加强销售人员的日常管理工作,做到工作规范化、清晰化和科学化。从而提高工作效率、提升销售人员的业务水准、打造一支忠诚敬业、团结向上的精英团队。现根据公司的相关规定及目前公司的销售运作具体情况,特制定本制度;销售人员除遵守公司人事管理规定外,需遵守本规定各项条款。 二、销售人员职责 岗位:营销总监 营销总监是实现本岗位管辖范围内职能的第一责任人。是管辖范围内销售管理制度、方案执行、目标、政策的制订者、实现者。其核心职责是: 1、全面负责销售部的工作,拓展市场、组织、策划销售方案。管理并带领销售团队。 2、根据公司全年工作计划,布置年度工作任务,分解至各区域并制定部门工作计划。 3、负责督促、检查并指导各区域市场销售人员的工作,落实工作进度。 4、负责销售工作中各区域市场提交的各种促销、推广方案的审核,并适时向总经理汇 报工作情况。 5、负责销售工作中发生的各种费用、票据的审核工作,协助财务部和总经理合理做好 内部控制。 6、根据客户的销量、资信等情况和公司授予各业务人员的账额等权限,制定客户等级 评定标准。 7、根据客户的等级,确定客户的账期、账额,保障‘应收账款’回收安全。 8、负责建立、建全‘应收账款’催收管理制度,根据财务部传送的‘应收账款催收单’ 督促各区域负责人及时催收账款,强化货款催收管理工作。 9、制定业绩考核措施,建立建全奖励、激励制度,能够做到,人尽其才、物尽其力。 并充分调动销售人员的工作热情。 10、制定并部署售后服务的工作流程,及时督促、指导解决客户投诉等问题。 11、审核各种销售合同。督促物流、储运和供货管理落实情况。 12、做好市场调研,定期召开工作会议,掌握市场动态。总结经验,并根据实际情况, 适时调整工作方案。 13、洞察市场及团队中的工作问题,完善工作作风,具有创新意识,不断创造工作业绩。

公司销售部管理制度 (最新)

公司销售部管理制度 (最新) 一:目的 为了更好地配合公司销售战略,顺利开展销售部工作,明确销售部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身销售素质,特制定以下规章制度。 二:适用范围 本制度适合公司的一切销售活动和销售人员。 三:公司产品由公司统一定价,定好的产品价格未经公司董事会、总经理或销售部领导签字同意,任何人无权私自降低产品的出厂价格。 四:制度细则 销售部人员除了要遵守公司的其它制度,必须遵守本制度。 (一)管理制度 1.积极工作,团结同事,对工作认真负责。本部门将依照公司的有关 制度对销售部的每一位员工进行季度和年终考评。 2.本部门员工应该积极主动参与公司各部门的活动、工作、会议、 并严格遵守例会,做到不迟到不早退。 3.服从领导安排,不搞特殊化,做到尽职、尽责、尽心、尽力。 4.听从领导指挥,如遇到安排区域不服,安排工作不干,安排任务不做, 使销售部工作不能正常开展的可以直接开除。 5.销售过程中,行为端正,耐心认真,不虚张声势,不过分吹嘘,实事求 是,待人礼貌,和蔼可亲。

6.在销售过程中,如果未经销售部经理允许,不得擅自降低销售价格, 否则,一切后果由当事人承担。 7.诚实守信,不欺诈顾客,不以次充好,如未经公司经理允许,出现问 题,后果自负与公司无关。 8.做事谨慎,不得泄露公司的机密和公司的商业计划,如有违反根据 情节轻重予以追究处罚。 9.以公司利益为重,积极为公司开发和扩展新的业务项目。 10.学会沟通,善于随机应变,积极协调公司与客户的关系,对业绩突出 和表现优秀的员工进行适当奖励。 11.协助公司和部门制定销售战略计划、年度经营计划、业务发展计 划,以及制定市场销售管理制度,明确销售部目标,建立销售网络。 12.未经公司领导同意,销售部员工不得以任何理由、形式向社会或市 场(包括网络)发布招商销售信息和销售产品,否则一切后果自负。 (二)岗位职责 1.销售部经理岗位职责 1.1 在总经理和分管副总经理的领导下,全面负责销售部的工作,确 保完成公司下达的销售指标。 1.2 全面负责企业产品市场开发,客源组织和产品销售组织工作,定期 组织市场调研,收集市场信息(特别是相同竞争厂家),分析市场动向、特点和发展趋势。制定市场销售策略,确定主要目标市场、市场结构和销售方针,报总经理审批后组织实施。 1.3 根据企业近期和远期目标、财务预算要求,协调各部门的关系,提

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