发货清单
送货单和发货清单
出厂编号： 日 期： 年 月 日 客户名称： 联系人： 收货地址： 联系电话： 存 根 联 以上货物请在收货时清点并签字，如有疑问请在当日内电话联系： ，谢谢合作！ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 车牌号： （共 车） 驾驶员姓名： 手机号：
出厂编号： 日 期： 年 月 日 客户名称： 联系人： 收货地址： 联系电话： 回 单 联 以上货物请在收货时清点并签字，如有疑问请在当日内电话联系： ，谢谢合作！ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 车牌号： （共 车） 驾驶员姓名： 手机号：
出厂编号：日期：年月日客户名称：联系人： 收货地址：联系电话： 以上货物请在收货时清点并签字，如有疑问请在当日内电话联系：，谢谢合作！-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 车牌号：（共车）驾驶员姓名：手机号：
当当网发货清单模板
可编辑 荣信图书专营店发货清单 订单号1676820436848880收货人王翊朝应付款￥47.94 运费￥0.00 订购日期 2016-07-15 品名数量单价金额 出版人(亨利·卢斯和他的美国世纪) 1 18.4 18.4 总数量：1 小计：￥47.94 质检员： 9008 发票抬头：四川大学 发票内容：图书发票金额：￥47.92 当当网发货清单 9109172217 订单号9109172217 收货人*** 应付款￥0.00 运费￥0.00 05订购日期 2011-12-23 商品ID 品名数量单价 金额 C++ Primer中文版（第 9157098 4版）（一本久负盛名的 1 68.30 68.30 C++经典教程） 总数量：1 小计：￥68.30 质检员： 9007 发票抬头：********* 发票内容：图书发票金额：￥58.30 当当网发货清单 9153887037 订单号91153887037 收货人*** 应付款￥0.00 运费￥0.00 09订购日期 2012-01-07 商品ID 品名数量单价金额20652217 GPS测量操作与数据 1 27.00 27.00 处理 20791328 工程测量（刘玉梅） 1 20.00 20.00 总数量：2 小计：￥47.00 质检员： 9001 发票抬头：********* 发票内容：图书发票金额：￥42
当当网发货清单 订单号9153806033收货人*** 应付款￥0.00 运费￥0.00 05订购日期 2012-01-07 商品ID 品名数量单价金额20035998 电子测绘仪器原理与 1 36.00 36.00 应用 总数量：1 小计：￥36.00 质检员： 9003 发票抬头：********* 发票内容：图书发票金额：￥31 当当网发货清单 8995365997 订单号8995365997 收货人*** 应付款￥0.00 运费￥0.00 03订购日期 2012-01-02 商品ID 品名数量单价金额2958715 数据结构（C语言版） 1 16.50 16.50 2059728 计算机网路（第5版） 1 23.20 23.20 4896735 计算机组成原理（第2版）1 31.00 31.00 2007364 工程数学—线性代数同济 1 10.10 10.10 第五版（新版） 5328769 计算机操作系统（第3版）1 18.4 18.4 总数量：5 小计：￥99.20 质检员： 9008 发票抬头：********* 发票内容：图书发票金额：￥99.2 当当网发货清单 9109172217 订单号9109172217 收货人*** 应付款￥0.00 运费￥0.00 05订购日期 2011-12-23 商品ID 品名数量单价金额 C++ Primer中文版（第 9157098 4版）（一本久负盛名的 1 68.30 68.30 C++经典教程） 总数量：1 小计：￥68.30 质检员： 9007 发票抬头：********* 发票内容：图书发票金额：￥58.30 当当网发货清单 9153887037 订单号91153887037 收货人*** 应付款￥0.00 运费￥0.00 09订购日期 2012-01-07 商品ID 品名数量单价金额20652217 GPS测量操作与数据 1 27.00 27.00 处理 20791328 工程测量（刘玉梅） 1 20.00 20.00 总数量：2 小计：￥47.00 质检员： 9001 发票抬头：********* 发票内容：图书发票金额：￥42
公司产品发货流程
产品发货管理流程示意图 1. 订货通知*1 8. 跟踪物流信息通知收货人 2. 生产计划单 *2 7. 发货单底联*4，物流信息
发货流程管理条例 为规范发货流程管理，明确分工及责任，提高工作效率，更好地为用户服务，特制定本管理条例。 发货流程示意图内容说明： 1.营销中心负责与客户确认订货通知，一般订货需在要货日期提前一个月下达通知。 *1：订货通知要求：填写完整要货数量，规格，所属区域，发货地址，开票信息（开票公司资质订货前提前邮寄至公司备案），收货人信息，要货时间，其他包装要求，订货通知由所属区域总代理人签字加盖公章生效。 2.营销中心收到订货通知后拟定生产计划单给工厂生产部，下达时间需标注要货时间，至少提前一个月下达生产计划。 *2 ：生产计划：填写完整要货数量，规格，包装方式，要货时间，生产计划由营销中心负责人签字，传真至工厂由生产部负责人签字回传后生效。 3. 车间正常生产检验后入库，仓库负责人通知营销中心入库信息，核对数量规格，批号，生产日期，确保无误。 4.发货前营销中心市场人员需与客户再次确认发货信息。 5. 营销中心传发货申请单至财务部，生产部，并与财务核对客户开票公司账面余额，款到发货，如有欠款发货特殊情况，需公司总经理签字。营销中心每批发货需与客户和财务部门确认开票信息及开票要求。生产部通知仓库销售放行。 *3 发货申请：填写开票公司抬头，发货申请单编号，要货数量，规格，单价，总价，发货地址，收货人信息，发货时间，其他发货要求（如指定物流公司），发货公司账面余额（以便每批发货与财务部门对账）。发货申请单由市场人员，营销中心负责人签字生效。 6.财务部负责审核营销中心的发货申请，确认金额及账面余款，负责人签字放行后传至仓库，由仓库安排发货。 7.库管按照财务部审核的发货申请单准确备货，安排物流，填写4联出库单：财务记账联，营销中心销售联，仓库出库联，客户入库联（按照客户要求是否显示价格）。发货后第一时间传送销售联至营销中心，并通知物流信息。 *4 出库单：内容包括发货公司抬头，出库单编号，发货地址，收货人联系方式，发货时间，数量，规格。入库联加盖公司仓库章。 8.仓库发货后，营销中心负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流问题导致客户拒收，营销公司联络物流公司进行索赔等后续事宜。
发货管理制度
发货管理制度 第一章总则 服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施发货单据管控的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。 第二章适用范围 适用于洛阳亚日实业集团有限公司所有涉及发货的工作。 第三章职责与权限 第一条销售内勤负责联系物流公司，安排产品的发货，依据合同、生产通知单的发运要求，及时组织发货。 《发货清单》应写明详细收货地址、名称、规格型号、单位、数量及业务员，书写应工整不得错发、漏发；《发货清单》一式四联，一联由销售内勤留底存档，一联给仓库安排发货，另外两联由物流公司带给客户签字后客户自留一联，物流带回一联到财务存档。销售内勤负责监督仓库发货过程，确保严格按客户的要求配货装车。 发货后，销售内勤负责通知业务员发货情况。 发货费用单据按财务有关规定及时报账，发货记录及时整理、装订成册、归档保存； 第二条品管部控制所有发货产品质量合格和包装符合要求，确保货品安全性、准确性。 第三条仓库发货员负责《发货清单》的配货、装车、包装及清点工作并根据实际情况及公司相关管理办法及程序具体实施。 装车时做好设备的安全性保护工作，若发现有损坏设备或不合格材料，应修复调整或报领导查明核实后再进行装车。 第四条司机负责客户货物的运输、发送工作等,严格按客户指定的货运站及时发送，并保证货物形态不发生改变。 第五条办公文员负责发货后，通知客户发货时间及货到时间。 第六条财务部负责汇总业务部发货客户签署的相关单据，监督和控制客户欠款额度。 第四章工作程序 第七条工作流程 1，业务员应认真统计该货单的发货数量，规格，核定送货地点，运输方式等。 2，销售内勤根据合同、生产通知单安排发货，制定《发货单》等单据，交销售经理审核。 3，审核过的发货单据再交付给发货人员,发货人员根据单据上的货物需求,进行配货、包装、装车。 4，《发货清单》最终交于司机,由司机核对装车情况。
公司产品发货流程
公司发货流程管理规定 为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定： 一、发货流程 1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。 销售订单要求：填写完整要货企业、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，区域内勤要注明“技术要求”和“发货时间”，内勤并签字。 2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。 常规产品10天发货，非标产品20天，非标铸件产品30天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。 3、财务部。负责审核营销中心的《订单》，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。 4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档PDF《出库单》，审核出库，转发销售内勤。 5、出库单完成后，销售内勤及时在ERP中关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6、销售内勤。收到仓库PDF《出库单》后，销售内勤即可生成（ERP）销售发票，将销售发票送达财务部。财务及时开具增值税发票。 7、仓库备货完成后，发货内勤安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，发货内勤联络物流公司进行后续事宜处理。 8、管件营销中心与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。
产品发货及货款交纳规定
编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 为了适应市场经济的需要，既要做到加强发货管理，又要方便客户提货，根据公司目前的实际情况，对产品发货和货款的交纳规定如下： 1．产品发货出厂必须由市场部经办人员通知仓库人员发货并填写货物清单，并分别在清单上签字。为了方便客户及时提货，如果仓库人员不在时（下班或休息日），经公司领导同意，可由公司业务经办人在场两人以上方能发货，并分别在发货栏和经办栏上签字，过后由仓库人员核对确认发货数量后在发货栏补办签字。客户提货或验收必须签字确认，以便结算时核对。2．为了加强货款管理及加强财务监督，货物清单经公司财务部登记号码后有效，财务部必须每份核对，做到账物相符，货款清楚。用过的货物清单存根还需经财务部核对后由公司贸易部保存。货物清单开错应作废保存，不得撕去。 3．货物清单客户联和出厂联交客户提货人，结算联交公司财务部做开发票结算凭证，财务联交财务部核对货款回笼情况，仓库联由仓库人员保存。 4．结算联的管理 （1）客户提货即交清货款，货物清单的结算联由业务经办人核实后交给客户。在货物清单上要写明“现金已付”或“转帐支票已付”及货款金额。 （2）根据合同规定，客户先提货后开票结算时，在开发票时结算联做附件与客户核对。 （3）根据合同规定，客户先提货未开发票，货款未到时结算联不得交给客户（可提供复印件）。5．货款交缴的管理 （1）货款（现金、转帐支票、汇票）交公司财务部出纳，当财务部出纳一时不在公司或下班后，为了方便客户提货交款，货款可由业务经办人代收，并在货物清单上写明货款金额和货款已收。当财务部出纳回公司后应及时交缴，并保存收据。货款不准擅自挪用。 （2）业务经办人员往客户单位催讨货款时，客户支付现金，回公司后应及时交缴财务部，并保存收据。
送货单和发货清单
出厂编号：日期：年月日 客户名称：联系人： 收货地址：联系电话： 存 根 联
以上货物请在收货时清点并签字，如有疑问请在当日内电话联系：，谢谢合作！----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- ----- 确认单 注：运输队名单如下： 车牌号：（共车）驾驶员姓名：手机号：
出厂编号：日期：年月日 客户名称：联系人： 收货地址：联系电话： 回 单 联
以上货物请在收货时清点并签字，如有疑问请在当日内电话联系：，谢谢合作！----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- ----- 确认单 注：运输队名单如下： 车牌号：（共车）驾驶员姓名：手机号：
出厂编号：日期：年月日 客户名称：联系人： 收货地址：联系电话： 客 户 联
以上货物请在收货时清点并签字，如有疑问请在当日内电话联系：，谢谢合作！----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- ----- 确认单 注：运输队名单如下： 车牌号：（共车）驾驶员姓名：手机号：