施工企业项目部外审资料准备注意事项

施工企业项目部外审认证资料准备注意事项

一、环境因素、危险源：EO 4.3.1

1、本项目的环境因素一览表和危险源一览表（动态变更）。

《环境影响综合评价表》、《能源、资源消耗评价控制表》、《重大环境因素及其控制一览表》、《危险源辨识与风险调查评价表》、《职业健康因素评价控制表》、《重要危险源及其控制一览表》

2、本项目每天的重大环境因素和重大危险源的告示，交底、监控记录。

二、目标、指标和管理方案：E4.3.3；O4.3.3、4.3.4

1、本项目的目标、指标、管理方案表（要有编制、审核、审批）。

《目标、指标、管理方案表》、《管理目标评价报告》、《环境、安全管理计划审批表》

2、有不同施工阶段的目标、指标实现情况评价报告（有项目经理确认签字）。注意：一、和二、对应关系

三、岗位职责、能力要求、培训、考核：Q 5.5.1；EO 4.4.1；Q 6.2.2；EO

4.4.2

1、本项目部管理人员名册（有职称和上岗证方面的信息）和上岗证复印

件（动态登记）。

2、本项目特殊工种名册和上岗证复印件（动态登记）。

3、项目部管理人员的岗位职责和能力要求（质量、环境、安全）。

4、项目部的一体化管理体系职能分配表。

5、项目经理对管理人员的考核资料。

6、项目部培训计划及实施的证据。（要有对环、安知识和应急预案的培训，民工夜校）

《年度培训计划》、《应急培训计划》、《职工教育办班申请表》、《培训岗

位资格发证登记表》、《管理人员年度考核表》

《新工人三级安全教育记录卡》（统一表式）、《职工劳动保护教育卡汇总表》（统一表式）、《各类安全教育记录》（统一表式）、《班前安全活动、周讲评记录》（统一表式）

四、文件、记录控制：Q 4.2.3、E O 4.4.5、E O 4.3.2；Q 4.2.4、E 4.5.4、

O 4.5.3

1、本项目的有效文件清单（与施工产品、管理活动适应），《现行有效文件

一览表》

分五类：

（1）法律、法规及适用条款识别（法律（全国人大；国家主席令）、法规（国务院令；市人大）；规范性文件（国务院部委办；市政府；

市委办；市行业；开发区）；

（2）技术标准、规范；

（3）上级及公司、分公司来文、

（4）业主、监理等相关方来文；

（5）图纸。

2、本项目的记录一览表，《记录一览表》。

3、收文、传阅记录，《发文稿纸》、《文件签收单》、《收文处理专用单（一）、（二）》、

《文件借阅申请表》、《检查表》。

4、常用文件文本（含电子版本）。

5、对若干重要文件的学习记录。

五、协商、交流、沟通：Q 5.5.3、7.2.3；E O 4.4.3

1、项目部的各种会议记录（质量、环境、职业健康安全）。《会议通知》、《会议签到》、《会议记录》、《会议纪要》。

2、相关方名录及沟通活动记录（如社区共建、交流资料；合同方交流等）。

3、员工代表与项目部行政领导（项目经理）协商记录。

4、来信、来访、来电接待处理记录。

5、排污申报、夜间施工申报、清运协议、土方处置申报。

6、文件流转、学习。

7、危险源告示、安全禁示、宣传标语、黑板报专栏。

六、材料采购方面：Q 7.4；E O 4.4.6

1、本项目的合格供应商名录（09～10年度、08～09年度）。《供应商调

查/评价表》、《年度合格供应商名录》

2、对已完采购合同的供应商的业绩评定记录。《供应商业绩评定表》

3、采购计划、采购合同（交易凭证）（合同中要有环境（砼放射性）和

职业健康安全方面的条款）。《主要材料需用计划》、《试验报告登记台帐》、《物资紧急放行申请》

七、分包方面（清包、双包、专业分包、技术服务分包等）：Q 7.4；E O4.4.6

1、本项目的合格分包方名录（09～10年度、08～09年度）。《年度合格分

包方名录》

2、对已完分包合同的分包队伍的业绩评定记录。《商调查/评价表》、《包方业

绩评定表》

3、分包合同（合同中要有环境和职业健康安全方面的条款）。《合同台帐》、

《合同结算流转表》、《合同执行情况考核表》

4、对分包队伍的人员、设备进场验证记录。《人员登记表》、《季度分包队伍

考核评分表》

5、包清工管理，《人工费结算台帐》、《分包施工队伍点工单》、《月外发包包清工合

同执行情况考核汇总表》、《包清工人工费预付款情况调查表》、《实物量对比台帐》、《工程外包人工消耗台帐》

6、分包履约担保，《分包履约担保书》、《除分包商履约担保申请书》

八、机械设备方面（含外来机械设备）：Q 6.3；E O 4.4.1

1、现场机械设备台帐（能反映设备的进出场情况）。

2、设备验收（隐蔽、加节）记录。《塔吊/电梯安装、拆卸前质量验收书》、

《施工升降机安装（加节）验收记录表》（统一表式）、《上回转塔式起重机安装（加节）验收记录表》（统一表式）、《井架与龙门架搭设验收记录表》（统一表式）、《下回转塔式起重机安装验收记录表》（统一表式）、《施工机具设备验证记录》（统一表式）系列表

3、设备的维修和保养记录。《机械设备维护保养计划表》、《机械设备维

护保养执行情况表》、《主要设备使用情况》、《例保作业单》

4、设备的巡视检查记录。《现场机械标准化检查评分表》

5、设备的整改单及回复记录。《机械巡回检查整改情况表》

6、塔吊、电梯的拆装方案及审批记录。《塔吊/电梯安装、拆卸施工方案》

7、保持现场设备良好的机况机貌。

9、《设备请购单》

10、《固定资产报废申请单》

11、《安全监护、中小型机械作业人员名册》（统一表式）

九、检测设备：Q 7.6；E O 4.5.1

1、检测设备清单。《（测试）器具配备规划表》、《器具管理目录》、《器具

采购申请单》、《器具进货验证单》、《器具调拨单》

2、设备的有效检测报告或检定证书，设备标识。《器具周期检定日程（计

划）表》、《器具周期检定情况表》

3、对自检器具的检查记录。

4、设备使用，《设备使用范围判定书》

十、质量策划方面：Q 7.1 ；E O 4.4.6

1、项目评审记录。《项目评审申请表》、《项目评审报告书》、《管理目标

责任书》、《目部季度指标考核评分标准》

2、施工组织设计（绿色施工目标、措施）和专项施工方案（不可漏缺）。

3、上述方案审核、审批（专家评审）手续齐全。《施工组织设计（施工

大纲）评审记录》、《施工组织设计审批表》建筑A-1、《施工组织设计修改审批表》建筑A-2、《分包单位施工组织设计审批表》

4、如有修改需提供修改后的施组或方案。

5、项目施工季度小结。《施工组织设计实施总结》

十一、施工过程控制方面：Q 7.5、6.4；E O 4.4.6

1、施工准备

开工通知：《建筑工程开、竣工通知》（统一表式）

施工预算：《施工预算书》、《切块分包施工控制预算表》、《施工预算汇总表》、《施工预算编制流转单》、《预算条线基础管理工作考评表》、《内部经济信息管理系统工作质量考核情况》

施工现场大临设施：《钢结构活动房搭设申请表》、《钢结构活动房搭设验收表》

食堂开办审批：《食堂开办审批流转表》、《食堂食品留样记录》、《食堂食品采购验收记录》、《巡回医疗及用药登记表》、《医疗废弃物回收登记表》

样板引路：《定标样板确认记录》

2、项目总进度计划及周计划。《工程施工总进度计划表》《季（月）建筑安

装施工生产计划》、《工程施工周（旬）计划》、《施工机械需求计划》、《周转设备需用计划》、《劳动力需求计划》

3、月度完成情况统计，《工程月（旬）报》（统一表式）、《单位工程逐月

完成台帐》（统一表式）、《验工月报》（统一表式）、《主要实物量完成情况表》（统一表式）、《生产统计月报》（统一表式）、《生产完成情况表》（统一表式）、《单位工程开工情况表》（统一表式）、《单位工程竣

工情况表》（统一表式）、《建筑安装企业生产完成情况补充表》（统一表式）、《综合营业额指标实现统计表》（统一表式）、《基本单位经济指标月报》（统一表式）

4、图纸会审，设计交底记录。《图纸自审记录》、《图纸会审、设计交底

纪要》

5、技术复核记录，技术交底记录（技术、环境、安全）。《建（构）工程

测量复核单》、《工程技术复核单》、《地基验槽记录》

6、沉降观测记录（超高层观测应技术分包），标高、垂直度检测记录（偏

差≤H*1/1000；且≤3cm）。基坑的监测：基坑壁（地下连续墙）的水平位移观测（测斜）；地下连续墙顶水平位移监测；混凝土内支撑梁的轴力测试；钢管支撑梁的轴力测试。《建(构)筑物沉降观测成果》、《建筑工程沉降观测点、基准点》、《专用水准点平面位置布置图》

8、施工日记。《施工日记》（统一表式）

9、对关键工序、特殊过程的控制记录。《特殊过程控制记录》

10、现场及仓库中的产品标识。

11、在材料、施品的防护。

12、顾客财产清单。

13、开工报告。

14、“三令”。《挖土开工令》、《设备和结构吊装作业申请表》、《设备和结

构工程吊装令》、《设备和结构工程吊装令》

15、标养室达标（有备用水池、池中加放氢氧化钙、水温20±2℃、混

合砂浆的养护湿度60～80%）。《混凝土（砂浆）送样测试记录表》、《标准养护室温湿度记录表》、《同条件养护试块登记台帐》

16、顾客沟通《技术核定单》、《用户投诉记录》、《竣工工程（产品）回

访维修情况表（A）》、《竣工工程（产品）回访维修情况表（B）》

十二、环境运行和监测Q 8.2.3；E 4.4.6、4.5.1

1、按施组设置了沉淀池、隔油池、危险品仓库、危险废弃物堆放点，以

及防扬尘措施。

2、定期进行噪声、污水、扬尘的监测记录（有条件的应提供第三方监测

报告）。《噪声检测记录》、《施工(生活)废水排放监测记录》

3、建筑垃圾、危险废弃物的处置资质、处置证明、清运协议和清运记录。

《染物清单》、《废弃物清运协议书》

4、节能降耗的措施及落实情况。

5、绿色环保材料的检测报告。

十三、职业健康安全运行和监测Q 8.2.3、6.4；O 4.4.6、4.5.1

1、本工地各项安全设施的搭设必须符合要求（电梯井道脚手架）。

2、安全设施验收（拆除）记录。《防护设施验收单》《脚手架搭设验收单》

（统一表式）、《特殊类脚手架搭设验收单》（统一表式）、《安全防护设施交接验收记录》（统一表式）、《落地操作平台搭设验收单》（统一表式）、《悬挑式钢平台验收单》（统一表式）、《模板支撑系统验收单》（统一表式）、《施工现场临时用电验收单》（统一表式）

《脚手架（包括拆除主要构件）申请表》（统一表式）、《模板拆除（安全）申请表》（统一表式）

3、安全生产检查记录。《安全检查记录表》（统一表式）《安全检查备忘

录》、《安全检查整改情况表（公司、分公司、项目部）》、《电工巡视维修工作记录卡》（统一表式）、《接地电阻测验记录》（统一表式）、《移动及手持电动工具定期绝缘电阻测验记录表》（统一表式）

4、各级检查时签发的整改单及整改回复。

5、安全教育、交底记录。《技术、环境、安全交底记录》、《总包对分包的进

场安全总交底》（统一表式）、《分部（分项）工程安全技术交底记录表》（统一表式）、《安全操作规程交底记录》（统一表式）、《塔式起重

机装拆施工安全技术交底书》、《班前安全活动、周讲评记录》（统一表式）

6、重大危险作业监控《监控人员交底记录》、《危险作业的监控记录表》

（统一表式）、《监控信息反馈及处理记录》

7、消防管理、《（）级动火许可证》、《防火档案》、《专职防火监护员工作

交底书》、《治安防火巡查情况登记簿》、《保卫消防检查整改通知书》

8、治安管理、《警卫保安（门卫）聘用申请表》、《保安服务结算单》、《值

勤记录》、《外来人员、车辆进出登记表》《出门证》

9、劳防用品调拨单（有效期）、发放记录（管理人员、分包班组）。

10、防暑降温工作计划及实施情况（防暑降温费的发放）、会议记录。

11、职工体检情况。

12、安全专项费用预算和使用情况。

13、现场场容场貌达标。

十四、应急准备：E O 4.4.7

1、能提供不少于七项的应急预案。

2、有条件的应提供演练记录；如是去年编制的应急预案，10年应有

重新评审的记录。

3、存放应急物资的仓库（房）应符合要求。

十五、质量检验：Q 8.2.4

1、对原材料、半成品的检验（复试）记录（应满足绿色环保的要求），

2、隐蔽工程验收记录。对检验批、分项工程的检验记录。

3、分部工程的验收记录。

4、单位工程的验收记录。

5、竣工交付验收记录（竣工备案证明）。

6、创优规划及实施情况。

7、顾客满意度调查测评表，监理工程师通知单、联系单统计分析。《施

工中顾客满意度评价表》、《竣工后顾客满意度评价表》、《年度顾客满意度评价表》

十六、事故、事件、不合格、不符合：Q 8.3；E 4.5.3；O 4.5.2

确认本项目是否有事故、事件、不合格和不符合（一般均答无事故，但有不合格和不符合）。

1、提供质量方面的整改通知单及回复记录。《质量检查（待改）通知

单》、《不合格物料报告表》、《工程质量问题报告表》、《一般质量事故处置意见书》、《重大质量事故处置令》、《让步接受申请书》、《工程质量一般事故报告表》(统一表式)、《重大工程质量事故报告表》(统一表式)

2、提供环境和职业健康安全方面的整改通知单和回复记录（不合格材

料退货的评审记录）。《事故情况记录》、《工程建设重大质量安全事故快报表》（统一表式）、《工伤事故（月）报表》（统一表式）

十七、提供一份本项目的数据分析报告。《数据分析报告》Q 8.4

十八、提供一份本项目的合规性评价报告（评价结果应写明实际获得的绩效和监测结果）。《合规性评价报告》、《法律、法规、规章制度遵循情况检查表》E 4.5.2

十九、提供本项目的纠正和预防措施实施记录（监理屡次提出的整改要求、媒体曝光）。《纠正措施和预防措施要求表》、纠正措施和预防措施实施报告》Q 8.5；E 4.5.3；O 4.5.2

二十、写一份项目部的贯标工作小结（1、介绍工程及项目管理班子概况；

2、项目部的质量、环境、职业健康安全目标及实现情况，获得的荣誉和绩效；

3、项目部实施一体化管理体系的主要做法；

4、努力方向）。

TS16949体系审核各部门准备工作清单3

TS16949体系审核各部门准备工作 ◆ISO/TS16949:2002 质量管理体系运行工作方法： ○“多方论证方法”（即“项目管理方法”）应用于所有工作，强调横向职能协调； ○“抓系统”＋“系统抓”层层保证、定期讲评的工作方法 ○“抓系统”由贯标工作组（品质保证部）对各职能部门进行检查和指导体系运行； ○“系统抓”各职能部门围绕本系统工作对各分部门、车间进行检查和指导体系运行； ○定期进行贯标工作例会，进行如下工作： ¨讲评体系运行状况、 ¨采取纠正措施、 ¨管理流程协调、 ¨难点问题攻关、 ¨履行考核激励手段、 ¨下步工作安排等。 一、品质保证部 A、质量体系文件控制 1. 体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。 2. 体系文件的保管和责任

3. 体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件） 4. 体系复制/分发/回收和借阅规定 5. 体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表） 6. 生产现场体系文件的使用和管理 7. 体系文件的存档管理 8. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃） 9. 电子文件的管理 10. 存档范围/存档期限的规定（一览表） 11. 存档及借阅规定 12. 企业内部文件和顾客文件保密规定 13. 无效文件的处理 14. 体系文件有效性定期检查 B、质量记录控制 1. 质量记录总控清单 2. 记录表单清样 3. 记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核） 4. 存档责任（涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年） 5. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）

事业单位审计需准备的材料及流程

事业单位审计所需的材料 事业单位每年对全盘账务及帐户进行内外审计。事业单位审计的重点为年度财务会计报表和部门决算报表，具体包括资产负债表、收入支出表。 、审计名称 事业单位内审，上级主管单位指定会计事务所审计上年度财务报告。 年度中会有外审、绩效工资审计等。 二、审核（审计分技术性和政策性审核两部分） （一）技术性审核，主要看报表的完整性、真实性、表内关系是否 平衡、与账证是否相符。如财务报告编制依据是否有不一致，财务报告是否不真实问题。 审计之前，被审计单位应将审计年度所有记账凭证审核至少三遍 包括审核凭证是否连号，费用开支审批表日期是否在费用报销单之前，报销单附件张数是否正确，大小写金额是否无误，发票抬头是否正确，报销单出纳、报销人、证明人，领导审批，记账凭证中出纳、复核、制单不能为同一人，制单与记账可以为同一人。 （二）政策性审计，则涉及审计人员对政策把握的宽度和深度。 预算外如违规使用发票；违规收费；违规截留、挪用、使用资金；资金往来款长期挂账、专项资金结余、事业单位经营收支结余未单独核算、招待费超支等，都是问题。 根据年度财务收支及经济责任审计所发现的可能出现问题的归

总，一般会出现频率比较大的问题是: 1.固定资产未及时入账或盘亏报废的未作处理、年末未盘点等 2.项目经费之间相互挤占 3.业务招待费占用会议肥或为附被接待人员名单 4.培训考察活动使用旅行社发票报帐 5.往来款项或个人借款长期挂账未清理 6.记账凭证后未附原始单据. 没有购物清单.验收入库单 7.会议费未附会议通知.会议议程或事前审批等资料 8.会计科目使用不正确 9.有关收入未纳入行政经费账核算或违规发放奖金补贴过节费 10.提取现金金额较大或现金盘点不规范 11.费用报销存在跨期现象 三、打印账本装订成册 记账凭证审核无误后，将科目余额表按月打印，装订记账凭证时放置在首页。再次检查每月凭证是否连号，再装订凭证，入册。 按月打印资产负债表、收入支出表，打印12 月结转前的资产负债表和收入支出表后结转，再打印结转后的资产负债表和收入支出表。装订成册。 打印总账和明细账，装订成册。 四、需准备的审计资料： 1.会计报表及附注（按月装订） 欢迎下载2

ISO质量管理体系外审各部门准备资料文件

ISO质量管理体系年度外部审核资料准备明细表 目的：为了迎接ISO9001:2015质量管理体系年度监督审核工作及公司自身管理需求，敬请各职能部门提供四阶文件-表单，部门三阶文件及资料准备。 审核时间：2019年1月8日-9日两天 质量方针：科技为先，品质保证，合同严守，客户满意，开拓创新，持续改进。 质量目标： 1.产品合格率≥98%; 2.准时交货率≥90%; 3.客户投诉率≤2%; 4.客户满意度≥90%. 一. 人事行政部需准备报表，文件 ●公司组织结构图、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责（三阶文件） ●公司2018年与2019年度培训计划表 ●新进人员培训记录要齐全（2018年尽可能齐全） ●人事档案花名册（2018年1月份开始） ●劳动合同的签订及工伤保险（生产一线员工入职一周以后要签订一份） ●人员流失率的统计分析（2018年1月份开始到现在） ●特殊工作岗位的持证上岗证书，如电工证（没有人员则不用） 二．品质部需准备资料 ●部门组织结构图及工作职责。（三阶文件） ●客户投诉履历表（包括投诉回复的相关表单，甚至会议检讨时的记录） ●过程监控（进料，首件，巡检记录表、成品检验表，出货检验表，品质异常处理单） ●不合格品的处理【进料不合格（不合格材料处理单，特采单）、制程不合格（品质异常处理单）、成品 检验不合格（品质异常处理单）】各准备三份 ●2018年内部审核计划表（打印签名存档） ●2018年内部审核报告（打印签名存档，至少电子档必须有） ●2018年管理评审报告（管理评审计划、管理评审报告电子档必须有，书面的也要） ●2018年部门人员培训及相关记录（签到表及记录、考核、上岗证） ●监视测量设备管理（测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书），公司仪器设备2018年的外部 校验报告，内校记录。 ●重大客诉8D回复处理（会议及报告2018年的尽可能齐全，最少要有记录） ●检验记录报表（来料、过程、成品出货检验报告，最近三个月的尽可能齐全） ●文控中心，文件资料管理（内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、 作废文件的管理） 三．生产部门准备报表，文件，（一二三车间） ●部门组织结构图及工作职责（三阶文件） ●生产工艺流程图 ●生产报表（日报表纸档最近三个月、周报表、月报表，电子档） ●车间管理制度（三阶文件） ●相关工序加工或测试记录（最近三个月的尽可能齐全） ●维修记录、报废申请单、报废率控制（最近三个月） ●订单交付达成情况（2018年尽可能齐全） ●6S管理情况（主要现场查看：车间工序要挂相对应的SOP，胶水瓶等要贴有物料标签，工作区域斑马

质量管理体系认证审核资料准备详解

质量管理体系认证审核资料准备详解质量管理体系认证是企业质量控制能力水平一种标志，拥有这个证书，从某种程度上说明企业具备国家相关机构认可质量控制水平。是一套完整的质量控制方法，以顾客为心中，产品质量遵循持续改进。以质量管理体系八大管理原则为基础，围绕持续顾客满意的宗旨，将产品的质量做好，那么我们在质量管理体系认证时，企业应该如何看待这次认证，各部门需要准备哪些资料呢？如何才能完成一次外部审核呢，带着这些问题，我们来回顾一下以往质量管理体系外审，在些以我们公司为例，简要说明一下在质量管理体系审核时，需要准备哪些资料。 首先，质量管理体系审核是一次系统的审核，这就要求各部门密切配合，环环相扣，保持紧密的合作关系。其次，这是一次侧重质量管理水平控制的审核，自然与生产环节质量数据控制有很关联。最后，质量管理体系是一个完整的系统，所以每个部门都需要准备资料，需各种资料的准备又是有章可循的，并不是杂乱无章的。那么究竟该如何准备一次完整的审核资料呢？下面，我们就来详细的列举说明，相信看了这篇文章后，聪明的你就会对质量管理体系有一个系统的认识，清楚在认证审核时需要准备哪些资料，应该侧重哪些资料，在资料准备时，应该以什么资料为主线，做到有条不紊，心中有数。 大家知道，做任何事情，都有一个原则，写任何故事，都有一条主线，那么质量管理体系是否有主线呢，那么这个是什么呢？告诉大家，质量管理体系的主线就是质量手册和程序文件。有人会说这不是两个文件吗？是的，确实是两个文件，但所有文件都是以这个两个文件为基础，所以我们才说这是中心，也是在整个过程中，需要参照文件。 下面，我们来详细介绍一下，需要准备哪些文件，各部门都有哪些文件。首先查看一下质量手册中的组织架构，据此来分配各部门的需要准备的文件与表单。就被审核方来讲，围绕这样几个部门准备资料，其它都是相互关联的，所以有这些资料后，就能保障审核的资

IATF16949-各部门准备资料清单

IATF16949认证各部门工作内容 工程部门 ◆产品先期质量策划APQP -8.1/8.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1/4.4.1.2 1阶段项目计划和确定阶段2阶段产品设计和开发过程3阶段过程设计开发和确认阶段4阶段产品和过程确认 订单意向→报价→成立多方论证小组→项目计划计划表→产品质量目标→质量保证计划→产品特殊特性清单→工艺过程流程图→车间平面布置图→编制PFMEA→编制控制计划CP→测量系统分析MSA及初始制程能力指数PPK研究→作业指导书（工艺卡片）、检验指导书、包装指导书→提交生产件批准程序PPAP（包含PFMEA/控制计划/MSA/全尺寸及性能检验报告等） ◆防错清单—10.2.4 8.3.5.2 ◆替代方法清单—8.3.3.1d 8.3.3.2c ◆工程标准及变更管理评审周期不能超过10个工作日--7.5.3.2.2 ◆产品安全清单 4.4.1.2 ◆汽车产品PFMEA、控制计划、过程流程图—8.3.5.2 ◆作业指导书SOP（包含安全操作要求）-8.5.1.2 ◆产品批次、SN管理规定-8.5.2 ◆4M变更管理-8.3.6/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1(临时变更) ◆DFMEA/PFMEA风险分析---6.1.2.1 定期更新证据（客户投诉、返工等失效处置） 制造部门 ◆生产现场区域划分（场地平面布置图）：不合格品区、成品区、模具区、检具区、产品 周转区、原材料区等—7.1.3.1 ◆首件记录确认（作业准备验证记录、停机验证记录）---8.5.1.3/4 ◆防错点检记录—10.2.4 ◆6S管理（整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养等）—7.1.4.1 ◆每日首巡检检验执行、首件保存，末件保存，现场要有作业指导书、检验指导书-8.5.1 ◆生产现场标识—8.5.2（标识卡、流转卡） 原材料、半成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识 ◆生产计划（满足12个月以上）-8.5.1.7 ◆生产现场标识—8.5.2 原材料、半成品、成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识 ◆生产设备台账→设备日常点检记录、设备年度保养计划、关键设备备品备件台账→设 备履历表、设备维修保养记录-8.5.1.5 ◆设备OEE/MTBF/MTTR统计分析-8.5.1.5 ◆工装（模具、治具）台账→工装模具保养计划及记录；易损件备品备件台账，易损工 装更换计划，模具履历表（维修保养记录及加工记录）-8.5.1.6 ◆叉车、空压机、储气罐等特种设备要有技术监督检验研究所检定合格证明；-7.1.3 总务部门采购 ◆合格供方名单（区分重要供应商或活跃供方）→供应商调查、评审表；合格供方体系

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施工单位报验资料大全 进场准备： 1、工程开工报告、施工许可证、施工组织设计、材料、设备报审。 2、混凝土配合比设计、材料送检。 3、开工现场验收，临时设施（方案）、安全和文明施工准备。 4、工程测量定位记录 应该有所准备的： 1.建筑工程基本情况表 2.建设批文材料 3.建设工程规划许可证 4.建设工程中标通知书 5.施工合同 6.监理合同 7.建设单位资质、人员证书复印件 8.项目监理机构及相关证书复印件 9.设计单位资质、人员证书复印件 10.勘察单位资质、人员证书复印件 11.项目施工机构及相关证书复印件（包括资质证书、人员上岗证（施工员、预算员、质检员、安全员、材料员、劳保员、测量员、取样员、资料员、排水、暖气、电气工程师、项目经理） 12.图纸会审记录及设计变更文件 13.设计文件及开工前设计变更 施工现场质量管理检查记录及附表 1.质量责任制一揽表 2.主要专业工种操作上岗证书（塔吊、架子工、龙门架、电焊工、对焊工、直螺纹、电渣焊工） 3.分包单位的资质合同 4.施工图审查情况(施工图审查合格证书) 5.地质勘察文件 6.施工组织设计、施工方案及审批

施工检验批顺序 1.工程测量定位记录 2.土方开挖检验批 3.基础验槽记录 4.地基处理检验批记录 5.垫层（模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除） 6.基础梁（施工测量放线、钢筋加工、钢筋安装、模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除） 7.基础回填土（土方回填检验批） 8.一层柱（施工测量放线、钢筋加工、钢筋安装、模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除） 9.一层梁板楼梯（施工测量放线、钢筋加工、钢筋安装、模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除） 10.后浇带（模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除）实验室资料 土：分为原土试验、土击实试验 环刀取样填方工程环刀取样部位应在每层压实后的下半部； 柱基回填抽查柱基总数的10%，但不少于5个； 基槽和管沟回填每层按长度20~50m取样1组，但不少于1组(3个) ； 场地平整填方每层按面积400~900m2取样一组但不少于1组(3个) ； 基坑和室内回填按100~500m2取样一组但不少于1组(3个) ； 土壤质量按土样种类取样，每种土样取20kg。 水泥、粉煤灰 水泥同厂家、同等级、同品种、同批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t为1批，散装不超过500t为1批，每批抽样不少于1次。当在使用中对水泥质量有怀疑或普通硅酸盐水泥出厂超过3个月必须重新取样。袋装水泥不同点20包水泥取样，每包不得少于0.5kg，累积取样不得少于12kg；散装水泥以1辆次为1取样点，每点取样不少于1kg； 粉煤灰以相同等级连续供应的200t粉煤灰为1批，每次取样8kg。 钢材 钢筋混凝土的热轧带肋、光圆钢筋同一牌号、同一规格，不大于60t为1批在每批材料中任选2根钢筋，从中切取；

外审时各部门需准备的主要资料

外审时各部门需准备的主要资料 管理层： 1、内外部环境识别及评审表 2、相关方需求及期望清单 3、风险和机遇识别及控制措施清单 4、质量总目标达成情况统计、安全总目标达成情况统计；安全管理方案落实情况； 5、内部审核资料 6、管理评审资料 7、营业执照、安全生产许可证、认证范围内所涉及的资质证书复印件 办公室 1、部门质量安全目标达成情况统计 2、部门风险和机遇识别及控制措施清单（使用管理层统一的就可以） 3、部门危险源识别清单（可使用办公区统一） 4、部门安全管理方案及落实情况（可使用公司统一的方案） 5、公司人员任职能力规定 6、持证人员的清单（如建造师、五大员、电工、焊工等），需注明姓名、类别、证号、有 效期等信息 7、人力资源规划及绩效考核记录 8、培训计划及培训记录 9、员工体检记录； 10、组织知识清单 11、劳保用品分发记录； 工程管理处 1、部门质量安全目标达成情况统计 2、部门风险和机遇识别及控制措施清单（使用管理层统一的就可以） 3、部门危险源识别清单（可使用办公区统一，注意时间更新） 4、部门安全管理方案及落实情况（可使用公司统一的方案） 5、与认证范围相关的已完成项目的竣工报告及施工总结； 6、针对检查中发现的问题的整改资料（包括复查资料） 7、数据及信息分析记录（如：目标统计、施工总结或其他分析报告） 8、到各在建项目的质量环境安全检查记录及发现的不符合的整改、复查记录； 9、对办公区的日常安全检查记录； 10、公司应急预案及演练记录 11、三级安全教育记录 12、安全事故调查处理记录（如有） 13、对内外的安全信息交流记录（可通过培训、公告、文件、参加会议等形式体现） 14、公司对项目的安全交底资料 15、工程回访记录 16、法律法规清单及合规性评价记录 17、体系文件清单及记录清单 18、文件更改、发放、回收记录；外来文件清单

工程资料归档要求大全

工程资料归档要求大全 一.工程档案资料归档责任划分 1、工程准备资料(包括开发报建、招投标资料等)，由各经办部门直接向监察室归档。 2、工程监理资料主要由监理单位负责编制并归档。工程监理资料由具有工程监理职责工程部形成的，监理工程师将监理过程资料在三天内，其它监理资料在阶段性工程完成后统一移交工程部资料。已委托监理单位的工程监理资料，由委托监理单位形成、编制、保管，待该工程完成后统一移交工程部资料室，工程部资料员对监理资料的形成进行监督和检查。 3、工程施工资料，主要由工程部监督控制，施工单位进行具体编制、收集、整理，并在每项分部工程完成后，一个月内统一移交工程部资料室。 4、工程竣工验收资料，由工程部组织，施工单位进行验收资料编制、收集并按规定移交给工程部汇总，由工程部牵头，施工单位配合报送城建档案馆。 5、工程结算资料，主要由施工单位及承包单位按照集团公司工程结算目录进行收集整理，经工程部审核，报工程主管领导审批，加盖工程部公章，提交给预决算部，由预决算部门在结算完毕后定期向监察室归档 二.工程部日常保管资料1、监理规划、细则及旁站方案：工程开工后，经工程部负责人审核，报公司主管领导审批，加

盖监理公司公章，10天内交工程部资料室存档。2、工程开工报告及开工令：在工程开工3日内，由监理工程师向工程部资料室归档。3、分包单位资质报验：分包单位进场10天内将单位资质文件复印件加盖责任单位公章后，提交工程部资料室存档。分包单位主要包括建设单位、监理单位、（主体）施工单位、设计单位、勘察单位、材料检测单位、桩基础施工单位、装修单位（包含铝合金门窗）、防水施工单位、电梯施工单位、消防施工单位等。4、监理日志：原则上要求监理工程师每写完一本监理日志应于当天上交工程部资 料室或监理公司资料员归档。5、监理月报、总结：监理工程师每月底将监理月报表报工程部（或监理单位项目）负责人审批后盖章，向工程部（或监理单位）资料员移交存档，资料员需检查监理月报是否规范及符合要求。工程完工后，由项目经理编写监理工程总结，经监理总监签字，报工程主管（或监理单位）领导审批后盖章，10天内向工程部（或监理单位）资料员移交存档。6、监理工作联系单及回复：施工单位来文，由工程部资料员统一接收，监理工程师审查后，由监理工程师或工程部资料员将回复下发给相关单位。同时工程部资料员将每份的联系单及相关回复要合并一起存档。 7、往来函件：由工程部资料员统一负责收发，公司内部往来函件和施工单位的往来函件要分开，分别编制序号后当天存档。8、旁站记录：监理工程师在旁站工作完成后2天内

ISO质量管理体系外审各部门准备资料文件

I S O质量管理体系外审 各部门准备资料文件 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

ISO质量管理体系年度外部审核资料准备明细表 目的：为了迎接ISO9001:2015质量管理体系年度监督审核工作及公司自身管理需求，敬请各职能部门提供四阶文件-表单，部门三阶文件及资料准备。 审核时间：2019年1月8日-9日两天 质量方针：科技为先，品质保证，合同严守，客户满意，开拓创新，持续改进。 质量目标： 1.产品合格率≥98%; 2.准时交货率≥90%; 3.客户投诉率≤2%; 4.客户满意度≥90%. 一. 人事行政部需准备报表，文件 公司组织结构图、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责（三阶文件） 公司2018年与2019年度培训计划表 新进人员培训记录要齐全（2018年尽可能齐全） 人事档案花名册（2018年1月份开始） 劳动合同的签订及工伤保险（生产一线员工入职一周以后要签订一份） 人员流失率的统计分析（2018年1月份开始到现在） 特殊工作岗位的持证上岗证书，如电工证（没有人员则不用） 二．品质部需准备资料 部门组织结构图及工作职责。（三阶文件） 客户投诉履历表（包括投诉回复的相关表单，甚至会议检讨时的记录） 过程监控（进料，首件，巡检记录表、成品检验表，出货检验表，品质异常处理单） 不合格品的处理【进料不合格（不合格材料处理单，特采单）、制程不合格（品质异常处理单）、成品检验不合格（品质异常处理单）】各准备三份 2018年内部审核计划表（打印签名存档） 2018年内部审核报告（打印签名存档，至少电子档必须有） 2018年管理评审报告（管理评审计划、管理评审报告电子档必须有，书面的也要） 2018年部门人员培训及相关记录（签到表及记录、考核、上岗证） 监视测量设备管理（测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书），公司仪器设备2018年的外部校验报告，内校记录。 重大客诉8D回复处理（会议及报告2018年的尽可能齐全，最少要有记录） 2018年质量目标统计及落实情况、跟踪记录（按月度展开），质量目标每月前三项不良的必须要有改善报告！ 检验记录报表（来料、过程、成品出货检验报告，最近三个月的尽可能齐全） 文控中心，文件资料管理（内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、作废文件的管理） 三．生产部门准备报表，文件，（一二三车间） 部门组织结构图及工作职责（三阶文件） 生产工艺流程图 生产报表（日报表纸档最近三个月、周报表、月报表，电子档） 车间管理制度（三阶文件） 相关工序加工或测试记录（最近三个月的尽可能齐全） 维修记录、报废申请单、报废率控制（最近三个月） 订单交付达成情况（2018年尽可能齐全） 6S管理情况（主要现场查看：车间工序要挂相对应的SOP，胶水瓶等要贴有物料标签，工作区域斑

施工单位开工前应准备的资料

施工单位工程开工准备资料 建设单位需要搞定 1、建设工程规划许可证（包括附件）； 2、建设工程开工审查表； 3、建设工程施工许可证； 4、规划部门签发的建筑红线验线通知书； 5、在指定监督机构办理的具体监督业务手续； 6、经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件； 7、建筑工程施工图审查备案证书； 8、图纸会审纪要； 9、施工承包合同（副本）； 10、水准点、坐标点等原始资料； 11、工程地质勘察报告、水文地质资料； 12、建设单位驻工地代表授权书； 13、建设单位与相关部门签订的协议书。 施工单位需要搞定 1.中标通知书 2.施工合同 3.施工许可证 4.安全备案表 5. 施工企业资质证书、营业执照及注册号； 6. 国家企业等级证书、信用等级证书； 7. 施工企业安全资格审查认可证； 8. 企业法人代码书； 9. 质量体系认证书； 10. 施工单位的试验室资质证书； 11. 11. 工程预标书、工程中标价明细表； 12. 工程项目经理、主任工程师及管理人员资格证书、上岗证。（上述资料均为复印件） 13. 建设工程特殊工种人员上岗证审查表及上岗证复印件。（安全员、电工须持建设行业与劳动部门双证） 14.各种仪器（包括经纬仪、水准仪、钢卷尺等）的出厂合格证及报验资料 15. 建设单位提供的水准点和坐标点复核记录； 16. 施工组织设计报审与审批，施工组织设计方案； 17. 施工现场质量管理检查记录； 18. 建设工程开工报告。 19.第一次进场原材料出厂合格证书、检验报告和复试报告 20.机械设备出厂合格证书检测报告

21.塔吊安检资料 22.工序的技术交底及施工现场的安全交底 23.图纸会审、变更及技术核定单 24.安全生产及现场文明措施 25.单位工程施工进度计划 26.项目部印章 27.工序质量报验单 28.建设工程质量责任主体质量行为资料（质监备案） 29.单位（子单位）工程质量验收资料（质监备案） 30.环保验收 最先做的就是施工组织设计、公司资质、相关管理人员证书、报实验室资质、和办理施工许可证、报开工报告。

各部门内审准备资料

各部门内审准备资料 一、各部门都需要准备的资料 1、环境因素识别清单 2、危险源识别清单 3、环境因素/危险源监督记录表 4、各部质量环境职责健康安全体系目标达成统计表（如有，指标详见公司质量环境职责健康安全体系目标） 二、行政部 1、培训计划 2、培训记录（签到表、效果评估表） 3、特殊设备清单、特殊工种人员名单 4、特殊设备使用登记证、合格，特殊工种人员上岗证复印件 5、职业健康体检记录 6、各建筑楼层的消防平面图现场要有 7、消防演练记录 8、应急预案 9、公司环评报告（检测机构检测结果、环境局评估报告） 10、新厂房建设审批报告 11、消防检查报告 12、安全事故发生和调查记录（如有） 13、消防设备点检记录 三、文控中心 1、一/二阶文件最新发行版本 2、二/三阶文件/四阶格清单 3、环境因素清单汇总表 4、危险源识别清单汇总表 5、法律法规清单 6、合规性评价记录 四、品质部 1、年仪器清单、仪校计划及仪校合格证书 2、来料检验记录 3、巡检记录 4、成品检验或出货检验记录 5、品质异常报告单 6、各类检验标准 7、现场物料、产品的检验状态标识及区域划分 五、生产部 1、年机器设备保养计划

2、机器设备日常工作点检表 3、机器设备维修记录 4、生产计划/生产通知单 5、生产日报表 6、生产现场区域的划分、标识（如不合格区域） 7、职业健康防护及现场安全生产标识 8、关键工序确认记录表 六、采购部 1、合格供方名单 2、供应商调查记录 3、供应商评估记录 4、供应商考核记录 5、与供商签定的有关环境协议 七、研发中心 1、新产品开发记录 2、工程设计变更记录 八、资材部 1、出入库台账 2、盘点资料 九、销售部 1、客户清单 2、客户满意度调查记录 3、客户清单度调查统计表

建筑工程施工单位开工前需要准备资料

建筑工程施工单位开工前需要准备资料 1、请到当地的安全、质量监督站拿报备的列表，根据列表提供相关备案资料； 2、安全、监督报备备案完成后，就是办理施工许可证了，施工许可证的相关资料也有部分和安全、质量备案的资料相同； 3、施工企业资质证书、营业执照； 4、工程项目经理、工程师及管理人员资格证书、上岗证（上述资料均为复印件）； 5、建设工程特殊工种人员上岗证审查表及上岗证复印件（安全员、电工须持建设行业与劳动部门双证）； 6、施工现场质量管理检查记录； 7、建设工程开工报告； 8、施工组织设计报审与审批表及危险性较大的分部分项工程报审表，（施工组织设计方案包括：施工组织设计、安全施工组织设计、模板施工方案、塔吊安装拆除方案、龙门架方案、临时用电方案、吊篮施工方案、脚手架施工方案、混凝土施工方案、砌体施工方案、施工现场危险性较大工程应急预案等）； 9、安全基本条件报审表、安全体系报审表及相关附件； 10、危险性较大的分部分项工程清单报审表； 11、进场机械设备报审表； 1、施工企业资质证书、营业执照及注册号； 2、国家企业等级证书、信用等级证书； 3、施工企业安全资格审查认可证； 4、企业法人代码书； 5、质量体系认证书； 6、施工单位的试验室资质证书； 7、工程预标书、工程中标价明细表； 8、工程项目经理、主任工程师及管理人员资格证书、上岗证。 （上述资料均为复印件） 9、建设工程特殊工种人员上岗证审查表及上岗证复印件。（安全员、电工须持建设行业与劳动部门双证） 10、建设单位提供的水准点和坐标点复核记录； 11、施工组织设计报审与审批，施工组织设计方案； 12、施工现场质量管理检查记录； 13、建设工程开工报告。 项目竣工需要准备资料 例一、单位工程竣工技术文件材料目录 2、单位工程参建单位有关责任人员名单（质量责任-1） 3、施工资质证书 4、单位工程技术人员名单 5、单位（子单位）工程开工报告

三体系认证年度审核各部门准备的材料 ()

各部门材料准备 工作项目部门准备工作现场工作内容 办公室环境、（安全）三同时验收批复、营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证（安监局出具不需要证明）、消防验收、防雷防 静电、排污许可证 确定人员职业健康安全负责人： 员工事务代表： 确定体系文件编制、审核、批准人 职能分配、职责确定公司组织机构，公司现有部门职责须包含质量、环境、安全方面的职责 职责下发 入职要求确定公司现有各部门、各类人员的能力需求规定、岗位人员能力评定记录 公司目前管理制度的收集、修改、标准化、发放？ 环境管理制度、计量器具检定规程2个 培训制定公司年度培训计划（包括公司内部质量、环境、安全培训、外部培训、新员工培训、转岗培训等） 公司培训计划的完成情况，培训记录收集、培训效果评价 特种作业人员台帐：电工、压力容器操作工、锅炉工、安全管 理人员等持证上岗 制定方针全公司征集质量/环境/职业健康与安全管理方针。（可发动公司各部门主管、员工征集方针。）初步制定质量/环境业健康与安全管理方

管理目标主要围绕以下这几个方面制定公司目标： 产品一次合格率≥； 顾客满意度≥； 1）三废达标排放； 2）化学品中毒、触电伤亡、重大安全事故为0，职业病， 工伤事故≤%。 目标分解到各部门，并进行考核初步制定管理目标分解至各部门，体行中再修改 文件收集、修改确定公司现有文件的编号方法 收集公司各部门现有文件、文件标准化 填写公司文件控制清单、外来文件清单 文件发放记录完成 确定管理性文件和 性文件编号方法， 文件按编号方法进 号文件标准化。 记录收集、修改公司现有记录的编号方法，各部门收集各部门现有记录，检查 现有记录是否按编号方法进行编号，并列出记录清单。 确定记录编号方法 出公司记录清单 相关方管理对绿化、道博、建筑施工发相关方的一封信 填《相关方环境、安全检查记录》 墨盒、硒鼓回收协议 设备管理公司现有设备台帐、制定公司设备维护保养计划、设备检修记录收集、设备检修计划（设备大、中、小修计划）、设备点检记 录收集 特种设备清单（锅炉、压力器容等）整理、检定证书是否在有 效期内 监视和测量设备台账、周检计划整理（包括温度表、流量计、 压力表、可燃气体报警仪等、pH计、化验室设备检定）、检定 证书确保在有效期内。检查公司目前的设理是否符合要求

建筑施工工程开工前要准备哪些资料(1)

工程开工前要准备哪些资料 工程开工前要准备哪些资料 建设单位需要搞定 1、建设工程规划许可证（包括附件）； 2、建设工程开工审查表； 3、建设工程施工许可证； 4、规划部门签发的建筑红线验线通知书； 5、在指定监督机构办理的具体监督业务手续； 6、经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件； 7、建筑工程施工图审查备案证书； 8、图纸会审纪要； 9、施工承包合同（副本）； 10、水准点、坐标点等原始资料； 11、工程地质勘察报告、水文地质资料； 12、建设单位驻工地代表授权书； 13、建设单位与相关部门签订的协议书。 施工单位需要搞定 1、施工企业资质证书、营业执照及注册号； 2、国家企业等级证书、信用等级证书； 3、施工企业安全资格审查认可证； 4、企业法人代码书； 5、质量体系认证书；

6、施工单位的试验室资质证书； 7、工程预标书、工程中标价明细表； 8、工程项目经理、主任工程师及管理人员资格证书、上岗证。（上述资料均为复印件） 9、建设工程特殊工种人员上岗证审查表及上岗证复印件。（安全员、电工须持建设行业与劳动部门双证） 10、建设单位提供的水准点和坐标点复核记录； 11、施工组织设计报审与审批，施工组织设计方案； 12、施工现场质量管理检查记录； 13、建设工程开工报告。 最先做的就是施工组织设计、公司资质、相关管理人员证书、报实验室资质、和办理施工许可证、报开工报告。

竣工验收阶段 1、技术资料整理组编 包括：施工日志、变更工程、施工验收及检查记录,材料试验报告,质量检查验收记录,资料应及时记录及时签证,及时积累,及时整理。﹙技术资料是甲方用作核对结算的依据,不容忽视﹚。 2、竣工工程予验收捡查 组织竣工工程予检验收,检查验收前工程遗留未完善的工程手尾,及时处理,为竣工验收创造条件。 3、工程竣工验收备案 《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》规定：建设单位办理工程竣工验收备案应提交以下材料：（1）：工程竣工验收备案表 《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》 (2)：工程竣工验收报告 (3)：法律、行政法规规定应当由规划、公交消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。 (4)：施工单位签署的工程质量保修书； (5)：法规、规章规定必须提供的其他文件； (6)：商品住宅还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。 4、竣工工程验收 二、单位工程施工技术资料管理

施工进场前准备资料+施工单位进场准备资料

施工进场前准备资料施工单位进场准备资料 导读:就爱阅读网友为您分享以下“施工单位进场准备资料”资讯，希望对您有所帮助，感谢您对https://www.wendangku.net/doc/e98007997.html,的支持! 前期资料 一、首先进场所准备: 1、工程开工报告、施工许可证、施工组织设计、材料、设备报审。 2、砼配合比设计、材料送检。 3、开工现场验收。临时设施(方案)、安全和文明施工准备。 4、工程测量定位记录 应该所有准备的: 建筑工程基本情况表 建设批文材料(向建设单位所要的立向批文) 建设工程规划许可证(向建设单位所要的规划许可证) 建设工程中标通知书(向建设单位所要的中标通知书) 1 施工合同(向建设单位所要的施工合同) 监理合同(向监理单位所要的监理合同) 建设单位资质、人员证书复印件 项目监理机构及相关证书复印件 设计单位资质、人员证书复印件 勘察单位资质、人员证书复印件

项目施工机构及相关证书复印件(包括资质证书、人员上岗证(施工员、预算员、质检员、安全员、材料员、劳保员、测量员、取样员、资料员、排水、暖气、电气工程师、项目经理) 图纸会审记录及设计变更文件 设计文件及开工前设计变更 施工现场质量管理检查记录及附表 1、质量责任制一揽表 2、主要专业工种操作上岗证书(塔吊、架子工、龙门架、电焊工、对焊工、直罗纹、电渣焊工) 3、分包单位的资质合同 4、施工图审查情况(施工图审查合格证书) 5、地质勘察文件 6、施工组织设计、施工方案及审批 施工检验批顺序 1、工程测量定位记录 2 2、土方开挖检验批 3、基础验槽记录 4、地基处理检验批记录 5、垫层(模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除) 6、基础梁(施工测量放线、钢筋加工、钢筋安装、模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除) 7、基础回填土(土方回填检验批) 8、一层柱(施工测量放线、钢筋加工、钢筋安装、模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除)

土建项目施工单位进场准备资料.

土建工程项目开工前期资料 (施工单位办理 一、首先进场需准备: 1、工程开工报告、施工许可证、施工组织设计、材料、人员资格、设备报审。 2、砼配合比设计、材料送检。 3、开工现场验收。临时设施(方案、安全和文明施工准备。 4、工程测量定位记录 应该所有准备的: 建筑工程基本情况表 建设批文材料(向建设单位所要的立项批文 建设工程规划许可证(向建设单位所要的规划许可证 建设工程中标通知书(向建设单位所要的中标通知书 施工合同(向建设单位所要的施工合同 监理合同(向监理单位所要的监理合同 地质工程勘察报告 建设单位资质、人员证书复印件 项目监理机构及相关证书复印件 设计单位资质、人员证书复印件

勘察单位资质、人员证书复印件 项目施工组织机构及相关证书复印件(包括资质证书、人员上岗证(施工员、预算员、质检员、安全员、材料员、劳保员、测量员、取样员、资料员、排水、暖气、电气工程师、项目经理 图纸会审记录及设计变更文件 设计文件及开工前设计变更 施工现场质量管理检查记录及附表 1、质量责任制一览表 2、主要专业工种操作上岗证书(塔吊、架子工、龙门架、电焊工、对焊工、直罗纹、电渣焊工 3、分包单位的资质合同 4、施工图审查情况(施工图审查合格证书 5、地质勘察文件 6、施工组织设计、施工方案及审批 7、安全管理制度 8、上墙的十牌一图,包括安全宣讲台、应急抢险救援预案 施工检验批顺序 1、工程测量定位记录 2、土方开挖检验批 3、基础验槽记录

4、地基处理检验批记录 5、垫层(模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除 6、基础梁(施工测量放线、钢筋加工、钢筋安装、模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合 比及原材料、模板拆除 7、基础回填土(土方回填检验批 8、一层柱(施工测量放线、钢筋加工、钢筋安装、模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除 9、一层梁板楼梯((施工测量放线、钢筋加工、钢筋安装、模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除 10、后浇带(模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除 试验室资料 一、试验资料 土:分为原土试验、土击实试验 环刀取样填方工程环刀取样部位应在每层压实后的下半部柱基回填:抽查柱基总数的10%,但不少于5个基槽和管沟回填:每层按长度20~50m取样一组但不少于一组(3个 场地平整填方:每层按长度400~900m2取样一组但不少于一组(3个 基坑和室内回填:按100~500m2取样一组但不少于一组(3个 土壤质量按土样种类取样每种土样取20kg。

IATF16949审核各部门准备资料

IATF16949（TS16949）认证各部门准备资料 一阶段审核日期：2018-9-29 一、综合部 1.资格证（如内审员证）（已有） 2.组织架构图 3.文件控制（有文件清单,文件原稿,文件标识,受控状态,文件分发记录,文件更改记录、文件销毁记录） 4.生产计划的编制及完成率 5.年度培训计划及完成情况（含培训记录表） 6.岗位说明及任职资格 7.内部员工满意度的调查及统计分析 8.人员流失分析改善报告 二、采购部 1.供应商调查表 2.供应商资料（营业执照、体系证书等） 3.供应商质量管理体系开发计划 4.2018年供应商审核计划及审核报告 5.供应商月度表现评估 6.合格供应商清单 7.合格物料清单 三、市场部 1.主要顾客清单

2.顾客要求清单（顾客特殊要求、质量技术协议、产品图纸、产品开发协议等） 3.顾客满意度调查表 4.顾客满意统计汇总分析报告 5.顾客投诉清单 四、技术部 1.新开发产品的APQP全套资料、PPAP、FMEA、产品清单、顾客特殊要求 2.产品适用的国家/行业/企业/其他标准以及质量标准有关的清单 五、质量部 1.各类检验记录（进货、过程、成品、全尺寸） 2.试验记录（性能试验报告、第三方试验报告） 3.材质报告（供方提供） 4.过程关系图 5.质量目标达成表及其趋势（KPI） 6.体系审核计划及审核报告 7.过程审核计划及审核报告 8.产品审核计划及审核报告 9.管理评审及评审报告 10.顾客二方审核汇总 11.顾客记分卡 12.测量和试验设备清单及检定证书 13.体系文件清单、记录清单 14.不合格品的控制

15.工装模具的验收资料 16.（产品一次检验合格率、返工率、废品率）、 六、生产部 1.设备台账（识别关进设备） 2.工装台账 3.特种设备检定证书 4.设备保养计划/记录/点检表 5.设备维修记录及设备故障停机率统计 6.交付及时率统计 七、财务部 1.公司质量成本的统计，包括内部损失成本、外部门损失成本核算。 八、管理者代表 1.质量目标的表现报告 2.公司年度业务计划 3.年度质量管理体系审核、产品审核、过程审核的计划的制订 4.质量管理体系审核、过程审核、产品审核的组织和实施。 5.年度管理评审的实施，改进项目的确定。

施工各阶段需提供的资料(施工单位)

施工单位在施工各阶段 需 提 供 的 资

料 施工单位在施工各阶段需提供的资料 一、施工组织设计及各主要分项工程施工方案报审表（A2表） 附件：施工组织设计；各主要分项工程施工方案（应有施工单位有关部门及负责人签字和公司公章）。施工组织设计的相关内容如下： 1、工程概况、工程特点、工期要求、工程造价、施工部署； 2、单位工程施工部署和施工方案； 3、施工目标； 4、分部分项工程施工方案； 5、季节性施工措施。如：雨季、冬季、夏季以及夜间等确保施 工质量的具体措施； 6、采用新技术、新工艺、新材料、新结构的具体措施； 二、开工前应报送施工现场质量管理报审表（A4表） 附件： 1、施工现场质量管理检查记录表； 2、现场质量管理各种制度； 3、质量责任制度；

4、各工种的施工技术标准； 5、工程质量检验制度； 6、进场材料、设备存放与管理办法； 7、施工主要人员登记表（资格证书、上岗证书复印件）； 8、现场砼搅拌管理制度和计量精度控制措施； 三、开工时报送开工报审表（A1表） 附件： 1、开工报告； 2、施工许可证复印件； 3、施工机具、材料、劳动力进场计划表； 四、开工前报送工程定点、定位测量成果报验申请表（A4表） 附件： 1、施工单位专职测量人员岗位证书和测量仪器鉴定证书复印件； 2、控制桩、平面控制网、高程控制网、水准控制点的测量成果； 3、控制桩的保护措施； 五、基础土方开挖成型后，报送地基验槽报验申请表（A4表） 附件： 1、地基验槽记录； 2、隐蔽工程验收记录； 六、±0.000以下基础钢筋砼结构拆模后，报送基础工程结构报验申 请表（A4表） 附件：

建筑施工资料大全模板

建筑施工资料大全

【建筑施工资料大全】 一、首先进场所准备: 1、工程开工报告、施工许可证、施工组织设计、材料、设备报审。 2、砼配合比设计、材料送检。 3、开工现场验收。临时设施( 方案) 、安全和文明施工准备。 4、工程测量定位记录 应该所有准备的: 建筑工程基本情况表 建设批文材料( 向建设单位所要的立向批文) 建设工程规划许可证( 向建设单位所要的规划许可证) 建设工程中标通知书( 向建设单位所要的中标通知书) 施工合同( 向建设单位所要的施工合同) 监理合同( 向监理单位所要的监理合同) 建设单位资质、人员证书复印件 项目监理机构及相关证书复印件 设计单位资质、人员证书复印件 勘察单位资质、人员证书复印件 项目施工机构及相关证书复印件( 包括资质证书、人员上岗证( 施工员、预算员、质检员、安全员、材料员、劳保员、测量员、取样员、资料员、排水、暖气、电气工程师、项目经理) 图纸会审记录及设计变更文件 设计文件及开工前设计变更 施工现场质量管理检查记录及附表 1、质量责任制一揽表 2、主要专业工种操作上岗证书( 塔吊、架子工、龙门架、电焊工、对焊工、直罗纹、电渣焊工) 3、分包单位的资质合同 4、施工图审查情况(施工图审查合格证书) 5、地质勘察文件 6、施工组织设计、施工方案及审批 施工检验批顺序 1、工程测量定位记录 2、土方开挖检验批 3、基础验槽记录 4、地基处理检验批记录 5、垫层( 模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除) 6、基础梁( 施工测量放线、钢筋加工、钢筋安装、模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除) 7、基础回填土( 土方回填检验批) 8、一层柱( 施工测量放线、钢筋加工、钢筋安装、模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除) 9、一层梁板楼梯( ( 施工测量放线、钢筋加工、钢筋安装、模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除) 10、后浇带( 模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除) 实验室资料 一、试验资料 土: 分为原土试验、土击实试验 环刀取样填方工程环刀取样部位应在每层压实后的下半部柱基回填: 抽查柱基总数的10%, 但不少于5个基槽和管沟回填: 每层按长度20~50m取样一组但不少于一组(3个) 场地平整填方: 每层按长度400~900m2取样一组但不少于一组(3个)