青岛分公司协查员管理办法(分公司)

信达财产保险股份有限公司青岛分公司

协查员管理办法

为强化公司客服部协查员的管理与监督，增强协查人员的履职能力和责任意识，提高协查员的岗位责任和执行力，提高工作效率和工作质量，有效控制理赔风险，加强对查勘员的查勘工作的辅助和监督，改善公司服务客户的能力和时效，为分公司理赔查勘队伍储备优秀的查勘人员，特制定本办法。

一、协查员的定义

各区县保费业务规模达到300万以上的业务团队，根据分公司查勘区域的需要，可设立协查员一名，协查员的职责是根据分公司客服部的调派，协同分公司查勘员或单独进行简易事故第一现场查勘工作，有查勘权和收集资料权限，没有定损权。

二、协查人员的要求

应当具备与所从事的现场查勘相适应的业务技能、专业知识、工作能力和职业道德，在当地有良好的口碑，熟悉当地的路况，和当地司法机构有良好的沟通关系，和业务部门管理人员“无亲属关系”的男性，文化程度为大专以上，有国家颁发的公估资格证书。协查人员在处理事故时，应当客观公正、实事求是、廉洁奉公，不惧危难，坚持真理的工作原则。

三、协查人员管理与录用

（1）分公司各个机构和部门的协查员，由分公司客服部统一管理和考核。

（2）协查人员必须通过分公司的查勘资格考试。

（3）协查人员实行“劳动派遣制”的用工原则，不占各机构的费用，查勘车辆由分公司根据业务情况统一调配或租赁。

（4）分公司协查人员的招聘录用、聘任、考核等方案由分公司客服部和人事行政部确定，报分公司总经理室审批，通过后参加分公司的录用考试。

（5）协查人员录用条件

一是有强烈的事业心、责任心和进取精神，认同公司企业文化及理念。

二是有良好的执业操守及团队协作精神，良好的语言表达能力、沟通协调能力和客户服务能力。

三是具备大专以上学历年龄22-35周岁，身体健康、诚实正直，具亲和力（具有专业技能和从业经验的可适当放宽年龄）。

四是具有一定的保险专业知识和二年以上的工作经验，并通过公估资格考试。

五是无不良记录或受到行政、刑事处分。

六是严格执行总公司“亲属回避”制度，通过公司组织的录用考试。

七是新录用的协查员，应经过学习分公司的相关规章制度及业务知识、业务技能的培训1周后方可上岗。协查人员约定试用期为二个月。试用期二个月结束时，经考核合格的，转为“劳动派遣制”员工。

四、协查员的职责与工作要求

1、协查员岗位职责

（1）执行分公司调度人员分派的查勘任务；协助、陪同分公司

查勘员做好查勘、被委托查勘工作，保证赔案处理的时效、及时和分公司客服部相关岗位进行沟通汇报，根据安排进行查勘工作。

（2）负责完成查勘工作，正确分辨案情，查明出险时间、原因、出险地点，查实车辆使用性质，查明出险驾驶员及车辆证件，确定事故的保险责任，对事故的真实性负责。

（3）负责确定保险责任范围内的事故损失，缮制查勘报告或调查报告。

（4）负责一般性的案件调查和取证工作，为赔案的处理提供证据和依据。

（5）负责向客户告知理赔程序，解释保险责任和事故损失确定、代收理赔单证，向分公司定损人员上报定损任务；

（6）负责对个别在理赔工作上有分歧的客户做到耐心解释工作，努力避免事态扩大；

（7）及时完成分公司客服部交办的其他工作。

2、协查人员现场查勘工作要求

（1）协查员接受调度派工后，及时协助查勘员赶赴达事故现场，认真分析案情，仔细勘查车辆的损坏情况，为防止事故后对损失进一部扩大，现场协助查勘员对受损部位贴上回收标签，标签内容要填写完整。

（2）核对事故中形成的碰撞痕迹；通过核对高度、颜色、玻璃碎片、渣土掉落、金属锈迹、碰撞力度、碰撞类型和碰撞方向等进行现场查勘工作，询问现场相关证人，确认事故真实性。

（3）仔细查验出险车辆的行驶证、车牌号、车架号码和发动机号码，确认出险车辆是否为承保标的。

（4）仔细查验出险司机的驾驶证、身体状态和精神状态，必要时通过碰撞部位、指纹、血液、皮肤和毛发等确定出险司机的真实身份，拍照驾驶员人车合影。

（5）做好现场图绘制工作，根据现场查勘程序，在出险现场绘制、标注，出险现场示意图；现场图的绘图比例要求，要根据现场记录图所标明的尺寸、位臵，选用一定比例，工整准确地绘制成正式现场比例图，要求驾驶员签字确认，它是理赔或诉讼的依据。

（6）现场仔细收集物证，收集物证是查勘第一现场最核心的工作，是证明保险事故发生的最客观及确定是否属于保险责任的依据，收集的物证要写明物证名称，并进行拍照。

（7）为保证工作质量及防止引起客户投诉，配备有录音笔的协查人员，在到达现场处理事故时开始进行录音或手机录音至现场查勘任务完成时止。

（8）协查人员在接受调度到第一现场查勘，因遇特殊原因无法完成第一现场查勘的，应在当天补录理赔日志，在系统中注明不能到达现场的原因（特殊情况指遇堵车、客户销案、损失较小客户提前撤离了现场）。

五单证填写工作要求

（1）客户填写的出险通知书及现场查勘报告要完整，对损失情况及不属于保险责任的损失，要客户亲笔签名确认，留下联系方式及

电话。

（2）发放《索赔须知》等相关单证给客户；指引客户到定损中心进行定损维修车辆，并将定损员的电话告知客户，联系定损员为客户定损。

（3）对小额案件按照当地机构的授权填写《小额案件快速理赔报告》，确定损失项目和损失金额，让客户签字确认，并将第二联交给客户；

（4）贯彻《财险查勘定损人员行为规范》相关规定流程，对达到复勘要求的，现场填写《复勘通知书》，经三方签字后，将一、二联交给客户，三联交分公司复勘员。

六、照片拍摄工作要求

（1）现场照片能反映事故现场的前后整体情况和局部损失情况，拍摄查勘员人车合影。

（2）拍摄出险司机驾驶证、行驶证；以及出险司机（被保险人）的人车合影照。

（3）拍摄出险车辆的车牌号、车架号。

（4）上传理赔系统内的现场照片及相关单证要注明受损配件、单证名称。

七、协查员查勘时效要求

1、接派工时效

（1）协查人员接到派工，在2分钟内与出险客户取得联系，并告知客户预计到达现场时间，市内30分钟到达现场，市外在45分钟

到达现场，如遇到特殊情况（堵车或在1小时内接3个以上派工任务无法转派情形），不能按时到达，必须拍摄堵车现场照片，说明原因并真诚致歉。

（2）协查人员在接到调度派工时，不能有任何形式的推诿现象，应及时在规定的服务时效内到现场查勘工作，现场查勘完毕后在24小时内将现场照片及拍摄堵车现场照片同时上传给分管的查勘员，由查勘员上传系统。

2、查勘时效

（1）协查人员对调度派工的定损任务，2000元以下（含2000元）不涉及人伤的小额赔案在1天内完成查勘任务上传给分管的查勘员。

（2）损失在5000-10000元（含1万）不涉及人伤的赔案，1天内完成查勘并形成大案上报工作，查勘材料上传理赔系统，将案件交给分公司查勘员处理定损任务。

（3）其他属于小额赔案的处理流程及时效依据《车险小额赔案管理办法》执行。

（4）接到查勘派工，如遇到特殊情况，导致任务无法完成的，需向分公司（或紧急联系人）调度人员说明情况，申请改派。

八、考核办法及标准

1、协查人员的考核办法依据总公司客服部最新下发的考核方案执行…2013?329 号《关于加强客服工作管控的通知》。

2、协查考核标准依据分公司客服部新修订下发的岗位考核办法执行。

九、奖励

1、协查人员在工作过程中表现突出，且未出现工作差错的，给予通报表扬及奖励，优秀人员可转为分公司正式查勘员；

2、协查人员在工作中发现分公司定损人员或汽修厂有扩大损失、骗保骗赔的，且为公司挽回经济损失的，给予通报表扬、并以案件的损失大小给予100-2000元不等的奖励（未尽事宜参照编号：0000-08009-050版号：A 《车险直接理赔费用管理实施细则》执行）。

十、工作差错责任处罚与追究

1、协查员工作差错责任，是指协查人员推诿不尽职不履行或不正确履行岗位职责及工作要求，存在的失职、渎职，导致其受理的案件业务考核指标或工作目标完成较差、不达标的或发生违法违纪违规案件，造成公司资金损失或者社会恶劣影响。

2、根据发生问题的性质和程度，有下列行为行为之一时，并视具体情节轻重分别给予协查员不同程度的处罚与责任追究；

（1）协查人员不执行公司相关考勤制度，第一次给予通报批评；第二次给予警告处分，第三次起除警告处分外，每次并处以100元的经济处罚，第四次给予解聘处理。

（2）服务意识淡薄、服务态度恶劣、不服从派工推诿及影响公司形象的情况和事件的，给予批评教育，包括：责令改正、责令书面检查、通报批评或解除“劳动派遣制”合同。

（3）现场查勘任务完成后，未在规定的时间内上传给分管的查

勘员，每案处罚20元。

（4）在处理事故现场时，对事故中形成的碰撞痕迹未加以辨认；或人为将不属于本次事故造成的损失开具现场查勘单（报告）的导致公司多赔、错赔的，给予通报批评，并以个案所造成的损失进行经济处罚。

（5）由于协查人员缺乏专业技能和职业敏感性未能发现问题，造成多赔、错赔、惜赔的，给予经济处罚；经济处罚以个案造成的损失计算；在一年内3次差错的给予解除“劳动派遣制”合同的处分；

（6）超越公司授权进行查勘和操作的行为的解除“劳动派遣制”合同。滥用职权、以权谋私、通过内外勾结制造虚假赔案等手段牟取个人或小团体利益等违背职业道德行为的；给予经济处罚，退回非法所得资金；并解除“劳动派遣制”关系；构成犯罪的移交司法机关惩处。

（7）其它违法、违纪行为。

参考文件：

1、…2012?172 号关于下发《财险查勘定损人员行为规范（试行）》的通知；

2、财险发…2013?329 号《关于加强客服工作管控的通知》；

3、财发…2011?《关于推进简化车险理赔单证工作的通知》；

4、编号：0000-01018-030版号：A《员工违规行为处理暂行办法》；

5、青客联[2013]3号《财险青岛分公司客户服务部责任追究制度》；

6、青客联[2013]30 号《关于提高车险一站式流程加快赔案结案的通知》；

7、《财险青岛分公司查勘员管理办法》。

8、本办法由青岛分公司客服部负责解释、修订。本办法自发布之日起执行。

信达财险青岛分公司 2014.1.1

企业差旅费管理办法

企业差旅费管理办法 一、目的 为加强公司差率费管理，规范差旅费报销流程，依照国家有关财务法规和《XXX有限公司财务管理制度》有关规定，结合公司经营管理需要，制定本办法。 二、定义 本办法所指差旅费是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费等。 三、范围 （一）差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。 （二）因出差发生到车站、码头、机场的市内交通费属于差旅费开支范围，凭票据实报销：其他的市内交通费均不属于出差费用的报销范畴，应纳入各个部门公务交通费定额管理。 四、原则 （一）出差人员的住宿费、伙食费、补助、市内交通实行分项计算包干，调剂使用，节约归己，超支不补。 （二）通讯费补助与《通讯管理规定》中的移动话费合并使用，当月话费小于合并标准时，据实报销，当月话费超出合并标准时，按标准报销。 五、差旅费标准

（一）住宿费、伙食费补助、通讯费、市内交通费标准，按不同地区确定。全国一线城市的住宿费每人每天800元，伙食费补助每人每天150，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天100元；二线的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天80元；三线城市及以下的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天50元. （二）员工赴外地出差期间，伙食补助包括在途和住宿，每人每天按包干标准补助，补助天数按出差自然天数扣减一天计算，住宿补助根据实际天数计算。 （三）住宿凭住宿发票案标准报销，超支部分自理，节约归己；如无发票，报销标准则按照标准的50%包干个人。 （三）部门经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座、二等记二等以上船舱。确因工作需要坐飞机、软卧、二等及二等以上船舱的，需要事前提出书面报告，报请公司分管副总经理批准后，呈总经理批准。 （四）夜间乘坐火车、长途汽车和长途客船6小时以上，或白天连续乘坐火车、长途汽车、长途客船十小时以上，可购买相对应级别的卧铺，如未乘坐卧铺，则按票价的50%给予长途补助；乘软卧、卧铺、飞机的均不予补助。 （五）常驻外的机构及公司批准的常驻外学习的员工，其住勤费用补贴参照公司员工工作餐标准执行；经批准跨地区行动按

海洋油气田开发审批稿

海洋油气田开发 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

中国海洋油气田开发 中国海洋油气资源现状 中国近海大陆架面积130多万平方公里，目前已发现7个大型含油气沉积盆地，60多个含油、气构造，已评价证实的油、气田30个，石油资源量8亿多吨，天然气1300多亿立方米。其中，石油储量上亿吨的有绥中36—1（2亿吨），埕岛（1.4亿吨），流花11—1（1.2亿吨），崖城13—1气田储量800—1000亿立方米。按照2008年公布的第三次全国石油资源评价结果，中国海洋石油资源量为246亿吨，占全国石油资源总量的23%；海洋天然气资源量为16万亿立方米，占总量的30%。而当时中国海洋石油探明程度为12%，海洋天然气探明程度为11%，远低于世界平均水平。在上述中国海洋的油气资源中，70%又蕴藏于深海区域。 近海油气勘探开发 自2005年来，我国近海油气开采勘探进入高速高效发展时期。尽管勘探工作一度遭遇了挫折，但长期的研究和勘探实践均表明中国近海盆地仍具有丰富的油气资源潜力。因此，我们转变了勘探思路, 首先鼓励全体人员坚定在中国近海寻找大中型油气田的信心,并以此为指导思想, 加大了勘探的投入, 狠抓了基础研究和区域评价, 通过科学策和合理部署, 依靠认识创新和技术进步, 勘探工作迅速扭转了被动局面,并取得了显着成效。 2005 年以来, 共发现了 20余个大中型气田, 储量发现迅速走出了低谷, 并自2007年以来达到并屡创历史新高, 步入了高速、高效发展的历史时期, 实现了中国近海勘探的再次腾飞。其中, 渤海海域以大面积精细三维地震资料为基础, 通过区域研究, 对渤海海域油气成藏特征的全面再认识促成了储量发现的新高峰; 南海东部的自营原油勘探获得了恩平凹陷和白云东洼的历史性突破, 有望首次建立自营的独立生产装置; 南海西部的天然气

出差管理办法及补助标准

出差管理办法及补助标准 一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。 二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。 三、出差审批程序。 3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准； 3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。 四、出差后需履行的手续 4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案； 4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。 五、差旅费预借、报销手续 5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续； 5.2 部门经理审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续； 5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续； 5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、

后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。 5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。 六、差旅费审批权限 6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取； 6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。 七、差旅费标准 员工出差交通费报销标准 7.1正常情况下实报实销（火车、汽车）票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。 7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。 差旅补助标准

QHSE 海洋石油工程 青岛 公司服务供应商质量健康安全环保管理办法

海洋石油工程（青岛）有限公司 服务供应商质量健康安全环境管理办法 公司名称：海洋石油工程（青岛）有限公司 批 准 人：总经理 批准依据：《海洋石油工程股份有限公司内控制度体系管理办法》 （IS-01-07） 发布文号：海油工程（青岛）内控办〔2012〕**号 发布日期：2012年**月**日 生效日期：2012年**月**日 版 本：2012-1 发布范围：普 发 体系名称：质量健康安全环保体系 内控编码： QHSE-03-12

海洋石油工程（青岛）有限公司 服务供应商质量健康安全环境管理办法 1 目的 本办法的目的是为了加强对海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称“青岛公司”）服务供应商在生产作业过程中质量健康安全环保管理，规范发包方及服务供应商（下称“双方”）的HSE行为，分清双方职责，降低事故风险，最大程度地减少事故的发生，特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于青岛公司范围内的服务供应商的质量健康安全环境管理。 3 编制依据 3.1 《中华人民共和国安全生产法》,2002年,全国人民代表大会常务委员会。 3.2 《中华人民共和国建筑法》,1998年，全国人民代表大会常务委员会。 3.3 《建设工程安全生产管理条例》，中华人民共和国国务院令第393号，2002，国务院。 3.4 《中国海洋石油总公司承包商健康安全环保管理规定》，海油总安〔2006〕1号，2006，总公司。 3.5 《中国海洋石油总公司财务内控制度体系管理办法》，CG-20-01，2009，总公司。 3.6 《海洋石油工程股份有限公司服务供应商管理办法》，QHSE-03-13，2012，海洋石油工程股份有限公司。 4 主要应对的风险 防范服务供应商质量健康安全环保事故对青岛公司造成的不利影响和连带责任。 5 释义 服务供应商：指为青岛公司各单位提供工程施工、勘察、设计、监理，设备建造、设备维修和维护，生产和技术服务，以及提供其他各种服务、咨询及中介的公司和机构。 6 职责分工 6.1 采办部职责

海油工程2019年上半年财务状况报告

海油工程2019年上半年财务状况报告 一、资产构成 1、资产构成基本情况 海油工程2019年上半年资产总额为2,923,335.01万元，其中流动资产为1,329,585.46万元，主要分布在其他流动资产、存货、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的35.52%、31.28%和16.88%。非流动资产为1,593,749.55万元，主要分布在固定资产和长期投资，分别占企业非流动资产的69.91%、13.57%。 资产构成表 项目名称 2019年上半年2018年上半年2017年上半年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产2,923,335.0 1 100.00 2,663,231.2 4 100.00 2,896,177.4 8 100.00 流动资产1,329,585.4 6 45.48 1,091,626.7 8 40.99 1,369,002.8 4 47.27 长期投资216,289.06 7.40 223,262.83 8.38 224,822.52 7.76 固定资产1,114,267.4 9 38.12 1,170,184.8 8 43.94 1,125,726.1 3 38.87 其他263,193 9.00 178,156.74 6.69 176,625.98 6.10 2、流动资产构成特点 企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的31.28%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。

流动资产构成表 项目名称 2019年上半年2018年上半年2017年上半年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产1,329,585.4 6 100.00 1,091,626.7 8 100.00 1,369,002.8 4 100.00 存货415,902.61 31.28 334,568.59 30.65 253,627.95 18.53 应收账款224,482.75 16.88 181,237.36 16.60 190,956.13 13.95 其他应收款21,772.08 1.64 11,993.32 1.10 22,929.9 1.67 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 0 0.00 0 0.00 货币资金176,952.01 13.31 253,518.4 23.22 643,104.12 46.98 其他490,476.01 36.89 310,309.11 28.43 258,384.74 18.87 3、资产的增减变化 2019年上半年总资产为2,923,335.01万元，与2018年上半年的 2,663,231.24万元相比有所增长，增长9.77%。 4、资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加：其他流动资产增加203,237.33万元，存货增加81,334.02万元，应收账款增加43,245.4万元，无形资产增加35,039.87万元，在建工程增加32,868.78万元，其他应收款增加9,778.76万元，固定资产清理增加420.13万元，共计增加405,924.28万元；以下项

公司差旅费管理制度

兰州西热东输经营公司差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范经营公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，进一步控制和压缩差旅费用的支出，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》和《兰州市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法》,并结合公司实际,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司各部门、分公司。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干。 第四条出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。 第五条出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人审核、分管领导及总经理批准后方可借款出差。 第六条出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅

时间的，应打电话向公司总经理请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 第七条员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 第二章城市间交通费 第八条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第十条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超出部分费用自理。 （一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表： （二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机。

差旅费管理办法2016年最新版

2013年，财政部曾印发过差旅费用的管理办法[2013]531号，该办法对交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、报销管理以及监督问责做了具体的规定，该办法于2013年12 月31日公布，全文如下所示： 党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各人民团体,各民主党派办公厅,新疆生产建设兵团: 为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范中央和国家机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。现印发给你们，从2014年1月1日起施行。执行中有何问题，请及时向我们反映。 请各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）参照本办法，结合实际情况，抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法，并报财政部备案。 中央和国家机关差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。 第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。 本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 出差人员等级及乘坐交通工具对照表 部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

海洋石油装备发展综述

海洋石油装备发展综述 21世纪乃海洋世纪，发展海洋科技与高技术装备尤为重要。 近年来，随着世界范围内油气资源消耗的递增和陆地原油开采速度的加快，海洋领域内的油气勘探开发已成为新的焦点。未来的15－20年，将是我国海洋钻井市场实现快速发展的关键时期。由于我国对油气资源的巨大需求，国内主要石油公司均制定出各自的深水钻井装备计划。在未来5年里，中国海洋石油总公司将投资1200亿元用于海上油气勘探和开发，海洋工程装备投资是其中的主要部分，需新建各种固定和移动式生产钻井平台70多座，其中新建多座自升式和半潜式钻井平台。另外，我国中石油、中海油、中石化三大石油集团公司均已开始了海洋深水油气勘探开发装备的研究工作，计划在“十二五”期间研制我国具有自主知识产权的3000m深水半潜式钻井平台，这将有力促进我国海洋石油装备的快速发展。 一、我国海洋石油装备现状 当前，我国海上油气勘探开发主要集中在大陆架区块，水深不超过300m，钻井深度在7000m以内，水下生产系统设备几乎全部依赖进口，海上原油发现率仅为18.5%，天然气发现率仅9.2%。资料显示，我国拥有海洋钻井平台的数量相对较少。作为我国具有国际竞争力的海上石油公司，中海油拥有平台的基本情况为：固定平台65座、自升式平台9座、半潜式平台3座、FPSO 14座。 从海洋装备发展历史来看，我国海洋石油装备的研制始于20世纪70年代初期。80年代后，我国在半潜式钻井装备研制方面有所突破。进入21世纪后，尤其是近几年来，我国加大了海洋油气资源的勘探开发及石油钻采装备的研发更新力度，海洋装备技术有了较快发展。 从我国海洋装备造船业基本情况分析，当前我国还没有一家真正意义上的专门从事海洋石油钻采设备的专业造船公司。但就平台建造而言，国内目前具有一定研制基础和建造经验的公司主要包括沪东中华造船（集团）有限公司、上海外高桥造船有限公司、江南长兴造船有限责任公司、青岛北海船舶重工有限责任公司、大连船舶重工集团有限公司等。沪东中华造船（集团）有限公司是国内第1家年造船总量突破100万吨的企业，曾完成我国第1艘双体钻井浮船“勘探1号”的建造，并建造过4200m3LPG船，“胜利3号”坐底式钻井平台等。上海外高桥造船有限公司是国内第1家年产能力达到200万吨以上的船厂，目前已经建成30万吨级以上大型船坞2座和2台600T龙门起重机等。青岛北海船舶重工有限责任公司是中国船舶重工集团控股的大型船舶修造企业，曾建造了我国“胜利2号”钻井平台、“胜利3号”作业平台、“辽河1号”自升式钻修井平台等。大连船舶重工是中国船舶重工集团控股的特大型综合性造船企业，拥有一般船台4个，半坞式船台1个，船坞5座等，迄今为止，共建造自升式、半潜式等平台36座。 从海洋装备研究机构情况来看，我国专门从事海洋装备研究的机构较少，具有系统研究海洋石油钻采装备的机构则更少。就单元技术而言，主要研究单

国有企业差旅费管理办法(2015麻七自用修订版)

国有企业差旅费管理办法 （2015修订版） 第一章总则 第一条为进一步加强和规范XXX公司（以下简称“公司”）的差旅费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各职能部室。 第三条本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。 第二章差旅费的使用原则 第四条差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。 第五条严格差旅费预算管理，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。 第六条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。 第七条要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；从严控制出差人数和天数。 第三章差旅费的预算管理 第八条差旅费实行年度预算管理。公司各部室结合下

年度工作计划安排，编制本部室差旅费预算，填写《差旅费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总差旅费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。 第四章差旅费使用标准及审批权限 第九条岗位职级分类 第十条差旅费使用标准 (一)到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 (二)凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的，则不再报销相应费用。 (三)跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经公

司总经理批准，补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。 (四)乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。 (五)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可购买附加的交通意外保险一份。 (六)出差人员住宿应选择单间或标准间入住，C级、D级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。 (七)未按规定标准支出差旅费的，超支部分由个人自理。 第十一条其他杂费 (一)其他杂费是指因工作需要在外埠城市发生的复印费、打印费、传真费、退票费、存寄费等。 (二)其他杂费的支出按照厉行节俭原则，按票据实际金额报销，全队单次出差报销金额超过1000元时，应先经部门负责人、分管领导审批。 第十二条差旅费使用申请统一由总经理审批。 第五章差旅费的申请、控制和报销 第十三条差旅费的使用采取事前申请和事后费用报销方式。 (一)事前审批：外派人员所属部门应提前提报书面申

2012年差旅费管理办法

有限公司有限公司 营销公司 2012年差旅费管理办法 编号： 版本： 修订： 编制：销售管理部 审核：杨思白 审定：姚立强 批准：邓晓南 会签：王剑锋 发布日期：2012年2月1 日 实施日期：2012年2月1日

营销公司2012年差旅费管理办法 一、目的 为规范差旅费报销标准，保证出差人员工作与生活的需要，调动出差人员的工作积极性，提高工作效率，合理控制差旅费用，降低费用支出，根据公司的经营实际情况，特制定本办法。 二、适用范围 本办法适用于北汽有限营销公司全体员工的出差管理。 三、管理职责 1、销售管理部 1.1为差旅费用的归口管理部门； 1.2负责出差人员差旅费用的登记； 1.3负责差旅费用预算的监督审核工作。 2、各销售公司、各部门 2.1负责提报月度差旅费用的预算； 2.2严格执行差旅费用的预算及相关标准； 2.3出差前必须提前办理出差审批手续，需借款的按相关规定执行； 2.4出差后必须如实、在标准范围内报销差旅费； 2.5销售公司负责市场一线人员差旅票据的审核把关。 四、管理规定 1、出差审批 1.1后勤出差人员因公出差前应按规定认真填写《出差申请报告》（附件1），经本销售公司经理或部门领导签字，报营销公司总经理签字批准后方可执行，签批后的《出差申请报告》交至销售管理部备案。未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销。 1.2市场业务人员由各销售公司根据规定，安排出差及返回时间。

3、出差工作汇报 3.1除市场业务人员外，所有出差人员出差回来后应填写《出差工作汇报》（附件2）及《行程及差旅费明细表》（附件3），并向本销售公司经理或部门经理（部长）汇报工作，没有经过签字审阅的《出差工作汇报》及《行程及差旅费明细表》的不予报销有关费用。 3.2市场业务人员出差回公司后提报出差期间《市场巡回表》（附件4），加盖走访经销商公章原件，并向本销售公司经理或部门经理（部长）汇报工作，没有经过签字审阅的《市场巡回表》的不予报销有关费用。 3.3经签字审阅后的《出差工作汇报》（复印件）统一报营销公司销售管理部备案留存。 五、差旅报销标准 1、国内差旅费报销标准 1.1 交通费 1.1.1原则上部长级以上干部出差可以乘坐飞机，其它员工出差只能按乘坐硬卧火车的金额标准报销，特殊情况须在《出差审批单》或《出差工作汇报》中单独特殊说明并经营销公司总经理签字批准后报销。 1.1.2后勤人员出差到以下地区或城市可以乘坐飞机：新疆、西藏、甘肃、青海、宁夏、四川、重庆、云南、贵州、广西、广东、海南、福建。 1.1.3市场一线人员从北京往返新疆、西藏、甘肃、青海、宁夏、四川、重庆、云南、贵州、海南可以乘坐飞机；从北京往返福建、广西、广东机票价格在七折以下可以乘坐飞机，如超出7折及以上乘坐飞机，超额部分不予报销。 1.1.4出差人员往返机场、车站，乘坐地铁、公交车票予以报销。订票费原则上不予以报销，经公司领导特批的除外。 1.1.5下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具，并按上级领导的标准报销。 1.1.6符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；高于乘坐标准的，超额部分由出差人自行承担。 1.1.7票据丢失的一律不予报销；出差人员夜间乘火车，购买餐车茶座的费用由个人自理，不予报销。 1.1.8出差地在北京地区的，原则上后勤管理人员不报销住宿费和伙食补贴。营销公司市场一线人员属地出差的，按标准的1/3报销（含住宿费、伙食补贴和市内交通费）；在北京地区出差，家在外地居住的，按标准报销，其往返远郊区经销商和用户驻地的交通费按标准凭票报销。 1.1.9自驾车: ①单程超过500公里不允许自带车； ②单程500公里以内的，据有效凭据报销出差期间的过路过桥费，报销的总加油费不得超出火车票金额，且北京地区加油票不予报销。 1.1.10卡车、越野、轻客销售公司市场一线人员、集团销售公司军车服务经理回公司开会期间，家不在北京的，开会期间的补助标准按照90元/天/人（包含分公司经理、业务经理）。

海洋石油工程股份有限公司

海洋石油工程股份有限公司 维修深圳公司 招工简章 联系人：韩小姐 联系电话：8 电子邮箱： 二○○八年三月

公司简介 中国海洋石油总公司（英文缩写“CNOOC”，以下简称中海油）是中国第三大国家石油公司，负责在中国海域对外合作开采海洋石油及天然气资源，是中国最大的海上油气生产商。公司成立于1982年，注册资本500亿元人民币，总部位于北京。中海油自成立以来一直保持了良好的发展态势，由一家单纯从事油气开采的纯上游公司，发展成为主业突出、产业链完整的综合型企业集团，形成了油气勘探开发、专业技术服务、化工化肥炼化、天然气及发电、金融服务、综合服务与新能源等六大良性互动的产业板块。近年来，通过改革重组、资本运营、海外并购、上下游一体化等战略的成功实施，企业实现了跨越式发展，综合竞争实力不断增强，逐渐树立起精干高效的国际石油公司形象。 海洋石油工程股份有限公司（英文缩写“CNOOC Engineering”，简称海油工程）是中海油的全资子公司，以海洋油气田开发及配套工程的设计、建造与海上安装为主营业务，是中国目前唯一一家集海洋石油、天然气开发工程设计、陆地制造和海上安装、调试、维修于一体的大型工程总承包国有公司。公司注册资本3.96亿元人民币，总部位于天津滨海新区。公司股票（代码：600583）已在上海证券交易所上市，公司管理理念、运作程序、管理标准正逐步与国际接轨，连续三年被评为“CCTV中国最具价值上市公司”，表明了市场对公司整体质量和规范运作的高度认可。目前，公司正以前所未有的生机与活力，不断培育、提高深水作业能力、项目管理能力、设计与研发能力和国际市场开发能力，向具有国际领先水平的海洋工程公司迈进。 维修公司是海油工程公司下属的以海洋石油平台维修及海洋石油工程水下支持服务为主的分公司，包括天津塘沽本部、深圳分公司、三亚分公司，拥有一支技术全面、装备精良的水下检测和专业维修队伍，拥有英国公司生产的100马力水下机器人和ACFM水下结构裂纹检测等国际先进设备，以及配套完善的潜水设备。曾组织过东海平湖气田、南海涠州油田群的海底管道检测维修和中国最大海上气田—崖城13-1气田的海陆停产维修，正在组织因遭受台风袭击而受损的流花油气田的维抢修工作。维修公司目前已将水下工程作为发展的重点，提高潜

公司差旅费管理制度

AOBO三乐公司 差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度 一、目的： 为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要，规范对差旅费等管理，特制订本规定二、适用范围： 三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间： 从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末 四、职责履行： 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施； 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行； 3、公司全体人员应严格遵守本规定，监督并杜绝违反规定的行为发生。 五、具体规定： 1、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，填写“出差申请单”（一式二份,一份用于借 支，一份用于报销），注明出差任务、天数、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），所需的差旅费额度，按流程上报各级主管领导（C层以上领导）批准，人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用； 每次差旅费借支（含票费）的最高额度B层（含准B）不能超过6000元，C层（含准C）不能超过4000元，其他层级不得超过2500元； C层以上高管出差，一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案，并说明公出事由和目的地，便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差，一律向人力资源部和办公室备案，便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后，借款人应在三个工作日内核销出差费用；在未将上次借款核销之前， 不允许借支新的差旅费，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的， 其订票费最高每张不得高于20元，法定节假日期间买票的最高不超过30元，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。

差旅费管理办法(简单版)

差旅费管理办法 —、总则 1、为了保证公司公务出差人员的工作与生活需要，规范差旅费管理，结合本公司实际情况，特制定本办法。 2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、长期出差补贴。 3、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。 4、公司各部门要建立健全出差审批管理制度，出差人员出差前填写“出差申请单”（见附件），严格控制出差人员和天数，加强廉政建设。 二、交通费 1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具，凭据报销交通费 ①、出差人员乘坐交通工具的等级见下表： ②、出差人员因出差路途较远或任务紧急，经公司领导批准方可乘坐飞机。 2、出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费（限每人每次一份） 以及各类交通工具的订票、退票费，凭据报销。 3、出差需在火车上过夜6小时以上的，或连续乘火车时间超过12小时的，或经过公司领导批准的，可购卧铺票。 4、公务出差人员经过公司领导批准，自驾车出差的，其驾车补贴标准按实际凭据报销。 三、住宿费 1、出差需要住宿的，住宿费在规定限额的上限内凭据据实报支。员工同性双人出差应住标准间，即以单人住宿费上限标准进行报销。 2、住宿费具体标准限额如下： ①、部门经理以上级别，每人每天上限为300元； ②、其他人员住宿费每人每天上限为200元； 四、伙食补助费

1、出差人员的伙食补助费按出差日历天数实行定额包干，午餐或晚餐，经理级以上每餐20元，其他人员每餐15元，早餐不予报销并不再凭据报销途中伙食费。 2、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。如出差人员向接待单位缴纳伙食费，可回公司如实申报，每人每天在包干额以内凭接待单位收据据实报销。 五、长期出差补贴 员工当月出差天数达到20天的补贴1000元，满15天不足20天的补贴500元，15 天以下的不进行另外补贴。 六、附则 1、本公司公务出差人员应自觉执行本办法，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的， 按照有关规定严肃处理。 2、本办法自公布之日起实行。 人事行政部 2018年3月7日附件： 出差申请单 201_年 ______ 月 ___ 日

海油工程2019年财务分析结论报告

海油工程2019年财务分析综合报告海油工程2019年财务分析综合报告 一、实现利润分析 2019年实现利润为20,874.18万元，与2018年的12,878.22万元相比有较大增长，增长62.09%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。 二、成本费用分析 2019年营业成本为1,292,191.13万元，与2018年的1,002,771.95万元相比有较大增长，增长28.86%。2019年销售费用为3,583.88万元，与2018年的1,563.14万元相比成倍增长，增长1.29倍。2019年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。2019年管理费用为23,912.87万元，与2018年的29,332.42万元相比有较大幅度下降，下降18.48%。2019年管理费用占营业收入的比例为1.63%，与2018年的2.65%相比有所降低，降低1.03个百分点。营业利润有所提高，管理费用支出控制较好。本期财务费用为-1,278.87万元。 三、资产结构分析 与2018年相比，2019年存货占营业收入的比例出现不合理增长。从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长慢于营业收入增长，并且资产的盈利能力有所提高。因此与2018年相比，资产结构趋于改善。 四、偿债能力分析 从支付能力来看，海油工程2019年是有现金支付能力的。企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判断。 五、盈利能力分析 海油工程2019年的营业利润率为1.22%，总资产报酬率为0.63%，净资产收益率为0.13%，成本费用利润率为1.57%。企业实际投入到企业自身经营业务的资产为2,910,175.09万元，经营资产的收益率为0.62%，而 内部资料，妥善保管第1 页共3 页

公司差旅费管理办法(20180322)

（集团）公司差旅费管理办法 第一章总则 1、目的 为规范差旅费报销标准，保证出差人员工作与生活的需要，提高工作效率，合理控制差旅费用，降低费用支出，根据公司的经营实际情况，特制定本差旅费管理办法（以下简称本办法）。 2、适用范围 本办法适用于集团公司所有员工。 3、定义 3.1差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和公杂费。 出差的范围包括公务、商务、培训，但不包括探亲、公司组织的各种旅游、和工会、党、团及各部门组织的活动。 3.2 往返间的飞机、火车、动车、轮船、汽车费，住宿费、伙食费、市内交通费和公杂费在规定标准内凭票报销。 3.3 报销的票据应符合以下规定： （1）发票必须盖有税务部门发票监制印章，并加盖出票单位的有效印章（如：财务专用章、发票专用章等）； （2）发票的开具名称必须为公司的全称，例如：“”或者“公司”；（3）国家及相关政府、行业主管部门统一制定、监制或认可的标准格式票据（如飞机、火车、保险等票据）； （4）其它符合国家报销规定的票据； 3.4出差前当事人应填写<出差申请表>（附件一），写明出差事由、人数、地点、天数、交通方式及日程安排呈领导签批。<出差申请表>是出差与外派借款和报销的凭证，财务部在借支和报销费用时，应核对并作为凭证入账。 3.5 公司要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。任何人不得弄虚作假，虚报冒领。并按以下原则对出差报销进行审批： （1）严格控制出差事项，可出差可不出差的事项一律不准出差； （2）出差人员力求精简，可出差可不出差的人员一律不准出差； （3）严格控制出差时间，提高出差期间的工作效率； （4）出差方式、路线、住宿等应兼顾时间与成本，力求工作效率最优，成本最低； （5）所有报销凭公司财务部门认可的票据办理。 4、职责

员工出差管理办法(标准版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 员工出差管理办法(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

员工出差管理办法(标准版) 第一章总则 第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。 第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。 第二章出差审批程序和权限 第3条因公出差应填写《因公出差审批表》（附件1），并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。 第4条集团总部人员出差的审批权限及流程： 1.董事会、监事会成员出差：董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 2.集团高层领导出差：高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 3.中层及员工出差：集团部门发起人→集团部门负责人审批（出

差时间超过2天：→集团业务分管领导审批→总裁审批）→行政管理中心传阅→人力资源中心归档 4.员工因公出差国外或港澳台地区：集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。 第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续；除公司高层管理人员外，出差人员须到人力资源中心办理备案手续，回来及时报到。 第6条出差中途改变路线和延长时间的，需报分管领导同意，报销审批时另附说明。 第7条几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话请示，出差后补办手续。 第三章差旅费构成、报销标准

公司差旅费管理办法

公司出差管理办法_公司差旅费管理办法 1.目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。 2范围：因公出差的员工。 3形式： 3.1当日出差：出差当日可返回者； 3.2远途出差：出差必须在外住宿者。 4申请及批准： 4.1员工出差前应填写《商务旅行申请表》，并办理好审批手续； 4.2申请批准后应及时交人力资源部； 4.3出差的审核批准权限如下： 4.3.1广东省内的当日出差由部门经理批准； 4.3.2广东省外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准； 4.3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长 时间，必须电话请示，并获批准。 5差旅费 5.1广东省内当日出差差旅费支付： 5.1.1交通费 A.尽量利用公司车辆； B.如暂时无法使用公司车辆，一般情况下乘坐公交巴士，核实车票后，实报实销； C.紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请并获批准，核实车票后，实报实销。

5.1.2膳食费 标准为每人每餐（午餐、晚餐）RMB￥35/餐，或午餐、晚餐合计RMB￥70/日。 5.2广东省外当日出差及远途出差差旅费支付 5.2.1交通费：实报实销； 5.2.2膳食费 A.总经理级以上员工，实报实销； B.海外出差员工，实报实销； C.其它情况下标准为： 早餐：30元人民币每人每餐，（香港出差以港币计）； 若酒店房费已含早餐，则不再计发早餐费。 午餐、晚餐：35元人民币每人每餐，或合计70元人民币，（香港出差以港币计）。 5.2.3住宿费 出差地职务 海外 北京、上海、香港 其它城市 总经理级以上 实报实销 实报实销 实报实销 经理、工程师、主管

2018差旅费管理办法

差旅费管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强和规范公司对差旅费用的管理，严格控制差旅费开支，提高企业经济效益，结合相关文件精神，制定本办法。 第二条本办法适用于公司所有部门。 第三条差旅费管理。差旅费是指员工到常驻地以外地区工程或公务、商务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴和市内交通费等。 第四条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴、市内交通费及其他费用。 第五条各部门员工出差必须按规定报本部门领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。 第二章差旅费管理原则 第六条出差是指员工到常驻地以外地区执行公务、开展商务工作及工程安装施工、售后服务等各项业务活动，包括：调研、检查、培训、参加会议、验收、参观、走访客户、工程安装施工、售后服务等。

（一）城市间交通费 1．出差人员到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 2.一般情况下可乘坐汽车（不包括出租小汽车）、火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等舱、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座。如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，经部门领导批准后，方可乘坐飞机经济舱；机票价格超过原价八五折的，需经部门负责人批准后上报分管领导审批后，方可乘坐飞机经济舱。 未经批准自行乘坐飞机的费用与火车票费用（普通火车硬座或高铁二等座）差价部分由个人负担。乘坐飞机人身意外险已由单位统一购买的，出差时不再报销。 如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，需乘坐高铁动卧的，经部门领导批准后，方可乘坐。 3.出现以下情况之一的，可以凭发票和行程单，经分管领导及公司总经理审批后据实报销出租车或网约车费用：①出差到较偏远，交通不便利的地方；②应急售后服务，应急投标、应急技术交流等紧急商务、事务；③到达目的地公共交通已停止运营；④两人及两人以上同时出行。 4.乘坐普通火车，自当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过10小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。

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三、服装（9家） 青岛即发集团股份有限公司 青岛红领集团有限公司 青纺联控股有限公司 青岛雪达集团 青岛红妮集团股份有限公司 青岛耀杰服饰有限公司 青岛环球服装有限公司 青岛亨达集团有限公司 青岛凤凰印染有限公司 四、食品（15家） 山东六和新希望集团 正大（青岛）有限公司 青岛明月海藻有限公司 青岛九联集团股份有限公司 青岛万福集团股份有限公司 青岛康大外贸集团有限公司 青岛啤酒集团股份有限公司 青岛饮料集团有限公司 青岛渤海农业发展有限公司 雀巢（青岛）有限公司 青岛嘉里植物油有限公司 青岛琅琊台集团股份有限公司 青岛圣元乳业有限公司

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