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原材料入库流程

原材料入库流程

东莞鑫赣辉电子有限公司

原材料入库流程图

核准: 陈文法制定:邓江锋

出入库标准流程图

入库管理 一、业务说明: 库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下,按照库房实物管理制度,清点货物,按照要求,将货物存放到指定地点,并在入库验收单上签字。 入库验收单的来源存在多种情况:进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中,可能还存在只签字,没有实货的情况,如报溢。在手工业务中,不同的入库实际上是不同的原始单据,我们建议,在引入计算机管理信息系统后,我们应该将所有入库单据统一。 二、流程图:

入库流程如下: 三、流程图说明 库房管理员随时查询未记账的入库单,根据实货在库房的存放情况,确定货位等明细信息,并检查如批号等的明细信息,正确后, 销售开票员

入库记保管帐并打印入库单,作为记账的依据。 四、单据说明 入库单:库房管理员入库记账依据(一般情况下不包括金额信息,有时被进货单的一联代替)。 单据样式: 数据项说明: 五、报表说明 无 六、岗位职责 库房管理员:确保单据同入库实物一致,在系统中将入库单入库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。 七、岗位操作规范 A、复核修改入库单 B、入库记保管帐 八、可以简化的业务流程 在人员较少,业务流程实际也不复杂的企业,或库房并不真正利用计算机系统管理的企业,我们建议在所有业务结束的同时,直接入库记保管帐,在相关功能中《进货单管理》,《移库单管理》,

《调拨单管理》,《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐,就能简化库房的操作 九、可能遇到的特殊问题 1.库房不上计算机系统;可以使用简化的业务流程。 2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格;必须使用符合修 改入库单功能。 3.在管理很规范的企业,入库记账的依据必须是原始单据,并 要签字;原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用,如打印入库单号等。 4.处理某些特殊类型库房,如调拨的保管帐,职工福利的保管 帐,为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等;应使用简化的业务流程 十、配置说明 若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。 出库管理 一、业务说明 库房管理员按照公司的出库原则(先进先出、批次管理、后进先出等),根据库房综合员传来的销售发票、增值税发票清单、

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 (一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字,并开具入库单(或在入库登记簿上共同签字确认)。 (二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字, 并开具入库单。 (三)物品入库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 (四)物品验收合格后,应及时入库。 (五)物品入库,要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。(六)物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。 (七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。 (八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。 (九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,物料卡要醒目,便于识别辨认。 二、物料或成品出库 (一)物品出库,仓库人员要做好记录,领用人签字。 (二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和领料单,实际出库实际数量相符)。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。 (三)仓库人员严格执行凭领料单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保

原材料不合格品处理流程

原材料不合格品处理流程: 1.IQC发现原材料不良,开立进料不合格品处理单 2.IQC主管判定 3.不良品判定结果:代用、选别、退货 4.代用产品按代用方式入库 5.选别:确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货:由采购安排退回供应商 7.以上三种判定,结果均需通知到采购部、生管部和仓库部 同意按<不合格控制程序>入手展开顺藤摸瓜,-记录控制程序, 文件控制程序, 来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引用,具体措施参照楼上各DX高论! 不合格品处理流程: 1.IQC发现原材料不良,开立进料不合格品处理单 2.IQC主管/工程师SQE/IQC判定 3.不良品判定结果:代用、选别、退货,返工,返修,让步接收等 4.代用产品按代用方式入库 5.选别:确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货:由采购安排退回供应商 7 返工: 不合理地方返工处理 8 返修: 即时解决处理不合格品,区别返工. 9.标示,隔离,追溯,及时跟进等 以上种种判定,结果均需通知到相关部门等! 1) 来料Lot Out的处理: 检查员判定Lot Out的部材,担当QE要及时确认不良品,并作出最终的判定, 对最终判定NG,需要立即与供应商或客户进行反馈处理,并在规定时间内给 出处理意见。对于难以处理或处理不动的Case,请市场或采购联络处理,以满 足生产的需求。 2)CA物料的处理: 对于Lot Out的部材,在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材,需要CA的 部材,需要召开MRB会议,形成MRB决议,并安排好在部材投入前将不良品选出 (如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等)。必须保证生产线投入的部材 为良品。 3)生产线来料品质异常处理: 对于生产线来料的品质异常,需要及时处理,对于异常频发的部材,需要及时 确认在库品是否有同样的异常,如果有异常,则对部材进行及时的隔离并做相应 的处置,以保证生产的顺畅。 我们公司是这样处理的了, 1.有仓管员收到原材料通知IQC,IQC检验并记录在《来料检查日报》中,经判定不合格的有IQC加盖“不合格”印章,并填写《来料检验拒收报告》上报部门负责人; 2.仓管员将不合格品原料放置到“不合格”区存放,

原料出入库流程

云南恒利民炭业科技有限公司原料出入库 流程 原材料入库流程 1、原材料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单或门卫签字的过磅单办理入库手续。 2、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,对于未检验的材料设立检验周转区,未检验合格前坚决不能入库。 3、杜绝只见发票不见实物或一边办理入库一边办理出库的现象。 4、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在规定期限内通知采购部,由采购部负责沟通处理,对于过期(不同材料的处理周期,由采购和仓库确认)未处理的及时上报领导处理。 5、入库单的填写必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件等需要称重的材料收料单上还应注明单重和总重。 6、入库单上必须有仓库管理员及经手人签字,并且字迹清楚。如果此批次物料牵涉到发票,则当批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 原材料出库流程 1、各类材料的发出,原则上采用先进先出的规则。 2、物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料。 3、车间领用的物料必须由车间主任、班组长或者其他指定人员统一领取,领料

人员凭计划领料单或所需清单向仓库领料,领料人员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方领可发料。 4、仓管人员应开具出库单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 5、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。 6、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报,并跟踪处理结果。

仓库管理制度及流程60485

仓库管理制度及流程 一、目的 ●通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率 起到激励作用。 二、适用范围 ●仓库的所用工作人员 三、职责 ●仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提 高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ●仓务员负责单据追查、保管、入帐。 ●仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ●仓库主管、IQC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ●需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ●采购员将“客户送货单”给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区内,作好防护措施。 ●仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”,没有时需追查,直到拿到单据为止,仓库人员有追查和 保管单据的责任。 ●仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说PO),否则拒绝收货。 ●仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送 货单签字确认实收数量。 ●仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品质检验。 ●对IQC检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行 退货。 ●仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕,如有特殊最迟不得超过一个星期。 ●仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在当天内完成。 ●仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 ●需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 ●仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM(即单件用量通知单),生产通知单中生产数量,及 厂部所规定的原材料损耗进行核料,并由部长签名确认。 ●仓库把所出库之原材料配好,并填好“物料领料单”后,通知相关的领料部门进库领料,并由领料部门 负责人签名确认后方可让原材料出库。

原材料仓作业流程图

深圳市圣达威电子有限公司 产品防护储存控制程序 1目的 为确保公司的材料、半成品、成品在搬运、包装贮存及交货过程中得到有效的防护、管理,使产品质量符合规定的要求,以满足公司各部门之需求。 2范围 凡本公司原物料、半成品、成品之包装、搬运、储存及出货作业均属之。 3权责 仓库部:负责原物料、半成品及成品之进出控制、储存防护、发料、退料、退货及出货事宜。生产部:负责物料领用,半成品、成品生产、包装、入库作业过程中的产品防护; 生管部:负责根据客户要求、结合本公司实际生产状况合理排编生产计划、控制其生产用料、采购订料及提供具体的出货通知明细等; 业务部:负责客供物料之提领、退还,异常客供物料之协调、解决等。 品质部:负责原物料、半成品、成品的检验,并做好检验状态标识的防护,以及对超过复检周期的物品进行复验。 4定义 无 5作业内容 5.1物料收料作业 供应商交货时,需附送货单送交仓库部收料员,并将物料放置于待检区,收料员核对采购订单资料无误后,会同供应商当面清点数量,收料员在送货单上签名盖章并留存一联存底,从而完成收料作业。 5.2 检验作业 5.2.1 收料员根据供应商的送货单填写《物料验收单》送品质部门IQC检验。 5.2.2 IQC根据《进料检验程序》进行物料检验,检验完成后,IQC注明检验结果并将《物 料验收单》返回收料员,收料员依据返回的《物料验收单》的判定结果,将良品物料 转交各仓仓管,并由各仓仓管开立《入库单》办理入库入帐手续后,留存《入库单》 第三联,将第二联送交采购员,采购员确认无误后送交财务部。 5.2.3 品质部IQC检验时,一般性物料需于一个工作日内完成,并做出判定处理结果;紧 急性物料需于二个小时内完成,并做出判定处理结果。 5.3 退货作业 5.3.1 IQC检验发现不良物料时,记录于《进料检验报告》,再送交采购员(包括原物料及 半成品)处理。 5.3.2 经IQC检验不合格之物料,IQC必须加以标示、放置于指定位置,由仓库部收料员 开立《退货单》,并知会物控员、采购员,由采购转知供应商续办。 5.3.3 供应商接获采购员的物料不合格退货通知后,双方同时协调如何采取改善措施,不 合格物料派员来厂筛选、载回处理等。 5.3.4 IQC判定不合格之物料,经供应商采取适当处理措施后,必须重新按5.1物料收料

成品出入库流程图

成品出入库管理流程图 - 一、目的: 规范成品仓库管理,完善公司配送,优化公司管理机制,使公司的仓库作业及管理到据可依,明确成品出入库的流程,保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围: 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责: 仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 销售部负责开具成品提货通知单,并通知内勤安排物流公司和成品库。 物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 四、责任:公司仓储物流部对本流程施行,财务部对本管理流程的实施审核。

外购到货收货管理 1.1 接到物流人员收货通知时,送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货,仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称,规格,数量,与供应商《送货单》核实并签字(仓管、物流),并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成,仓管员根据《收货通知单》填写实收数量,打印《外购入库单》,由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品,按实际数量录入系统 1.4 仓库入库完成,货品整理归位,做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》,由仓库主管审核,通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印,仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。 2.2将货品备好后准备出库时,再核实单据上货品名称,规格,数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后,通知司机接收货品,清点货品名

采购材料出、入库流程

采购材料出、入库流程 为保证材料资产安全、完好,财务成本核算准确,特制订本流程。 一、入库流程 1、货物到达:采购材料到达单位后,采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。如果一致,采购部门负责编制采购订单。如果不一致,与订立合同的技术人员等沟通,对符合使用要求的供货,书面写出与合同不符原因,一式二份,一份采购部留存,一份交财务管理部;对不符合要求的供货,退回供货商。 2、验收:对不需要专业验收人员验收的材料,由仓库保管员根据采购订单以及材料外观,对材料的数量、规格型号、质量进行验收,无需填制材料验收单;对需要专业人员验收的材料,采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收,填制材料验收单。 对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料,退回供货商,并通知采购部门。对数量不符的,通知采购部门,由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货。 3、入库:验收合格的材料,仓库管理员须参照采购订单编制入库单,并将材料根据定置定位原则摆放,同时根据入库单粘贴相应材料标签。 4、传单:仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部。 二、出库流程 1、填写领料单:领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单,注意材料名称、规格型号、计量单位等,准确标明领用材料用途。 2、部门主管审批:领料人手工填写领料单后,需经部门主管签批。 3、仓库审核手写领料单:仓库保管员根据审批后的领料单,审核账面库存是否充足。领用材料用途标注是否符合财务核算要求,对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量;对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批。 4、出库单:根据审核后的领料单,填写出库单。出库单一式三联,一联仓库部门留存;一联由仓库部门于当日结束时交财务部门;一联交领料部门留存。 5、发货:仓库管理员应根据先进先出原则发货,发出材料时,应按出库单填写数量发货并签章,同时要求领料人在出库单上签章。 注意事项:(1)领用不同使用用途的材料,应分别开具领料单。(2)领料手续不全的领料单,仓库保管员应拒绝发货。(3)领料单当日有效,过期作废。

采购材料出入库流程

采购材料出入库流程 Modified by JEEP on December 26th, 2020.

采购材料出、入库流程 为保证材料资产安全、完好,财务成本核算准确,特制订本流程。 一、入库流程 1、货物到达:采购材料到达单位后,采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。如果一致,采购部门负责编制采购订单。如果不一致,与订立合同的技术人员等沟通,对符合使用要求的供货,书面写出与合同不符原因,一式二份,一份采购部留存,一份交财务管理部;对不符合要求的供货,退回供货商。 2、验收:对不需要专业验收人员验收的材料,由仓库保管员根据采购订单以及材料外观,对材料的数量、规格型号、质量进行验收,无需填制材料验收单;对需要专业人员验收的材料,采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收,填制材料验收单。 对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料,退回供货商,并通知采购部门。对数量不符的,通知采购部门,由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货。 3、入库:验收合格的材料,仓库管理员须参照采购订单编制入库单,并将材料根据定置定位原则摆放,同时根据入库单粘贴相应材料标签。 4、传单:仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部。 二、出库流程 1、填写领料单:领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单,注意材料名称、规格型号、计量单位等,准确标明领用材料用途。 2、部门主管审批:领料人手工填写领料单后,需经部门主管签批。 3、仓库审核手写领料单:仓库保管员根据审批后的领料单,审核账面库存是否充足。领用材料用途标注是否符合财务核算要求,对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量;对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批。 4、出库单:根据审核后的领料单,填写出库单。出库单一式三联,一联仓库部门留存;一联由仓库部门于当日结束时交财务部门;一联交领料部门留存。 5、发货:仓库管理员应根据先进先出原则发货,发出材料时,应按出库单填写数量发货并签章,同时要求领料人在出库单上签章。 注意事项:(1)领用不同使用用途的材料,应分别开具领料单。(2)领料手续不全的领料单,仓库保管员应拒绝发货。(3)领料单当日有效,过期作废。

原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责

仓管员岗位责任 仓库是企业一切财务数据的来源,作为一名仓库保管员责任重大,原材料库管理员负责原材料收、发、管工作,就仓库管理作以下规定: 一、入库管理: 1、材料采购人员办理材料入库手续,由仓库保管员填制材料入库单,一式三联,一联存根仓库做仓库帐(不必再单独用一联)、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚,入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。 2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库,对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料,仓库管理员需办理出库手续,出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚,出库单上至少需经办人和仓库保管员签字(手续按材料出库手续办理)。待加工完毕后,重新办理材料入库手续。 4、外购品经检验合格后,库管员应核对外购品的名称、型号、数量,无误后方可办理品入库手续。 5、入库单据须及时送交财务,由财务凭该未付款单据挂账,外购原材料、外购产品借:原材料/库存商品--(二级明细),贷:应付账款—**公司 二、出库管理: 1、仓库管理员根据产品排料单发料,(目前除板材以外)仓库将排料单视同出库单(简化了填写出库单的繁琐手续)留底做账,其他物品填写出库单,同时仓管员据此录入原材料台账。 2、对于生产部门因各种原因退回的材料应办理退库手续,并注明退库原因。 三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄,并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报,为企业生产提供合理的第一手资料。 四、每月月底终结,仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点,做到账物相符,并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题,应及时查明原因,并汇报上级有关部门作相应处理。 五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单,对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上,每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期,待使用完后注明终止日期,并整理保存以备日后查账。 六、定期对仓库进行卫生清理,保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。 七、可根据仓库实际情况提出合理化建议,使得仓库管理更加完善。 八、保证生产资料的适当库存量,合理备货,及时交与采购员申购单。

材料出入库流程

仓库物资出入库管理规定 一范围 适用于公司所有仓库,包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 二目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转,特制定本管理规定。 三原则 1、实物原则 物资到公司后库管员依据采购申请单和发货单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。保管员必须见实物开具入库单,不能凭出库单开具库单。 2、实事求是原则 (1)库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库: a未经总经理或部门主管批准的采购。 b与请购单不相符的采购物资。 c与要求不符合的采购物资,涂改无效。 (2)仓库不准凭借条发放任何物资。 (3)以旧换新的物资一律交旧领新。 四管理规定 1、入库 (1)物资入库包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装。(2)入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存,第二联由采购员同发票交财务部结算用,第三联由仓库记账用,第四联月末送交财务。 (3)入库单由仓库管理人员填写。保管员根据采购实际数量、采购申请单、验质报告单开具入库单,填写内容包括:购货单位、入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库单由采购员、仓库保管员两人签字后生效。 (4)外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,发票经总经理签字后,使用部门持签字后的发票和出库单到仓库办理入库手续,入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 2、出库 (1)物资出库 出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存,第二联月末交财务部,第三联由保管员记账用。 (2)生产部门领用时,保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料,出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 3、工具借用

物品采购、出入库规章制度及流程

物品申购、出入库管理制度及流程 一、采购管理制度 1、一般流程:各部门将需要采购的物品填写《请购单》,部门负责人签字后交由综合督查部审核,综合督查部采购员汇总所需购买的物品,形成采购周计划单,物业服务部副经理批准后实施购买。特殊情况下,急需购买的维修物品,可先购买后补《请购单》,但是相关手续必须完善。采购员将每周购买的物品形成周报表,上报总经理。 2、请购物品金额在2000元以上的(含2000元),须写申请并报由总经理批准后,方可购买。 3、各部门严格遵守采购制度,按流程办事,在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划,交综合督查部审核; 4、综合督查部应建立常用物品(低值易耗品)价格信息档案,货比三家,尽量做到固定供应商,做好所需物品和供应商相关资料的存档工作,在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。 二、物品入库有关规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员 逐件交接。仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全。

2、对收存入库的物品核对清点后,由仓库管理员填写入库单,并和采购员共同签字确认。入库单一式三联,仓库留存一联作为登记仓库账用,交由采购员一联作为报销凭证,交由财务一联作为付款记账用。 3、仓库管理员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库; 1)未经审批的采购; 2)与申购单不相符的采购物品; 4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记,并定期核查帐实情况,财务部每月底进行库存盘点。 4、常用办公用品库存不足时,仓库管理员应该及时填写《请购单》,交由综合督查部审批购买。 三、物品出库或领用有关规定: 1、物品出库,领取人应当填写出库单,经部门负责人批准后找仓库管理员领取。仓库管理人员要做好出库记录(记载项目与入库登记相同)。 2、物品出库实行“先进先出”的原则,本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到物尽其用。 3、任何人不办理领用手续,不得以任何名义从仓库领走物品。 4、综合督查部定期对物品出库情况进行检查核实,对出库物品使用情况进行监督检查。 四、此制度自下发之日起开始实施,有不完善之处在实施过程中逐步修改,最终解释权归综合督查部。 流程图:

项目工地材料采购入库流程

项目工地材料进场、入库管理程序 一、为了使进场物资手续规范化,传递流畅,衔接合理可行,供货商有章可循,账目清晰,特制定本流程。 二、适用范围:项目部全部入库材料、机具。 三、工作流程 (1)材料进场,收料员开具验收单; 材料、机具进场后,收料员严格按照采购计划规格、型号、数量和材料质量验收标准等及时验收,经核实无误后由收料员开据收料单一式三联,第①联留做存根备查,登记物资进场流水账第②联交采购员,作为入库依据第③联交供货商,作为与采购员核对供货数量及交换入库通知单结算要款的依据。 材料验收单签字人:供货商、采购员、质检员、验收员、库管员、项目经理。 强控重点:收料员必须严格按本程序及时验收入库,在开具收料单时,注明入库时间、供货商名称等有关内容并有供货方人员签字(不许代签)。如发现收料员不按程序收料,造成收料与采购计划不符或质量不合格,应作相应罚款。如发现收料单内容填具不齐全、不规范、不许办理入库单与货款结算,造成的损失与责任由收料员全部负担。单价与采购计划不相符者,收料员做好记录,及时汇报,由监督部门做市场调查。

(2)收料单内部传递和外部传递 收料员开具收料单经供货方签字后,当天按第①联登记物资进场流水账,第②联经采购员在第①联上签字或盖章认可后,方可将第②联取走作为办理入库依据;第③联经供货方人员签字后当场交供货商,并通知供货商及时依据此联与采购员对账,换取入库结算单,同时作为与财务对账、结算依据。 强控重点:收料员必须将内容填具齐全的收料单于次日中午之前传递采购员,每月25号前将当月发生的全部单据入库并登入财务账,采购员接收时必须在收料单存根联签名并注明接收时间,以明确各自成本管理责任,如因收料员的原因造成收料单传递不及时或收料单内容不全、不规范致使采购员、会计核算员不能及时正确进行财务结算、核算的,应作相应罚款。材料计划由施工项目开工前3天计划员依据项目生产计划核实,比对分析工长计划。 (3)采购员开具入库通知单 采购员依据采购计划和填写规范的第二联收料单及时开具材料入库通知单,材料入库通知单一式五联: 第一联留做存根; 第二联交仓库保管员登记保管账; 第三联财务会计记账; 第四联材料会计联;

原材料、产成品仓库管理流程

**********有限公司 原材料、产成品仓库管理流程(试行) 1、目的 为加强成本核算,提高本公司的基础管理工作水平,进一步规范原料物资和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,保障正常的生产秩序,提高各岗位工作效率,促进和提高本企业的经济效益,特制定仓库的管理制度及操作流程规定。 2、适用范围 原料及成品仓库管理人员 3、岗位职责要求 3.1、合理安排仓库库容,按照存货类别分别设置堆放区域,给每种物料贴上明确的标签(存货管理卡),做到库容整洁,堆放整齐,保证货物的进出和盘存方便。 3.2、按规范设置存货明细账本,严格依据入库单、出库单对当日发生的业务及时登记明细账,不得随意涂改账目、抽换帐页。 3.3、所有存货做到先进先出,并采取合理的保护措施,防止物资因各种原

因受到损坏。 3.4、加强存货管理卡的维护管理,及时登记当天发生的出入库数据,随时做到账、卡、物一致。 3.5、每月进行存货全面盘点一次,要求盘点数据真实有效,准确无误,并于盘点次日及时将盘点报表上报财务部。不定期进行各类存货整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,及时上级汇报。 3.6、对于易燃、易爆、剧毒等货物,应跟其他货物区分管理,并在该区标示警示标语。 3.7、严格履行出、入库手续,对无效凭单或审批手续不健全的出、入库业务有权拒绝办理,并及时向上级反映。 3.8、每天及时向财务、销售、采购等部门传递出入库单据及相关报表,妥善保管出入库单据和相关报表、帐簿,同时做好保密工作,未经允许不能将相关单据、报表及账帐簿提供给未经授权的任何第三人。 3.9、仓管员调动工作时,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭单,要列出清单写明情况,双方签字。 3.10、做好仓库的安全、防火和卫生工作,确保仓库和物资安全完整,库容整洁,通道畅通。 3.11、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。 3.12、严禁任何人在仓库内吸烟、动用明火。严禁在仓库堆放杂物。

房地产公司工程材料出入库管理流程

工程材料出入库管理流程

工程材料出入库管理流程节点说明 第一阶段材料采购阶段 节点D2,材料进场 1.材料设备部根据采购计划和工程的实际需要购入工程材料。 2.工程材料运至施工现场 第二阶段进场检验阶段 节点E3,F3,G3,进场检验。 1.采购的工程材料进入施工现场,由工程部,施工单位和监理单位共同对 购进的工程材料进行检验(包括:品名,数量,规格,质量等级等)。节点E4,出具报告 1.工程部汇总检验的结果并出具检验报告 节点E5,出具不合格报告 1.经检测材料不合格,工程部出具不合格报告。 2.不合格报告交给材料采购部和工程副总签字确认。 节点D5,审核 1.材料采购部将不合格报告交造价采购副总审核。 节点B5,C5,审核 1.材料采购副总将审核后的报告交总经理审批。 节点A5,审批 1.总经理审批后签署意见。 2.将审批结果下发材料采购副总。 节点C6,重新组织采购 1.材料采购副总重新组织采购。 节点E6,出具合格报告 1.经检验材料合格,工程部出具合格报告。 2.将合格报告交给材料设备部。 节点D6,确认材料合格 1.材料设备部确认所购工程材料合格。 2.报告转交施工单位。

第三阶段材料入库 节点F7,材料入库 1.施工单位将材料采购部确认合格的材料入库。 第四阶段材料出库 节点E8,材料出库 1.施工单位按照工程进度使用工程材料,办理出库手续。(详见库房管理流 程) 节点E9,设计变更 1.因各种实际情况原有设计方案产生变更。 2.工程部将确认的设计变更及时通知施工单位。 节点F9,剩余材料 1.由于设计变更,施工单位的施工方案发生变化,产生材料剩余。 2.将剩余材料返库。

原材料仓库管理制度及流程

原材料仓库管理制度 一、目的: 通过制定原材料仓库管理制度及操作流程,指导和规范仓库管理员的日常行为规范,提高工作效率; 二、适用范围: 原材料仓库所有工作人员; 三、职责: 1、采购部:负责原材料采购、退换货、索赔等工作; 2、品质部:负责原材料来料检验、车间退货判定、物料报废判定; 3、生产部:负责原材料的领取; 4、收货组:负责所有物料来料、退货数量清点,负责与采购对接送货单、退货单; 5、仓管员:负责所有物料的收发,进销存账目处理,仓库内卫生、消防、安全管理; 6、物料员:负责协助仓管员收发物料,协助仓管员维护仓库内卫生、消防、安全等; 7、叉车司机:负责物料卸货、周转、装车;负责机台上料、补料,协助仓管员整理仓库等; 8、五金配货组:负责五金配料工作; 9、板材配货组:负责板材备料工作; 10、欧式分货组:负责欧式分拣、入库等工作; 四、仓库管理规定: (一)原材料入库: 1、原材料到货后,由采购部门通知收货组收货; 2、收货组人员根据《送货单》确认到货物料名称、规格型号、数量,确认无误后通知品质 部质检员验货; 3、质检员检验合格后,在《送货单》上签字确认,并通知供应商送往相应仓库入仓,不合 格则由质检员开具《原材料质量异常报告单》,经相关部门指定人员判定处理; 4、仓管员收到物料后,对原材料物料名称、型号规格、数量等再次核对,并确认是否与原 材料采购计划相符,与原材料采购计划不符时,仓管员有权拒收; 5、确认无误后指挥供应商送货人员将物料放入指定位置,要求摆放整齐,同一种物料放在 同一个位置,若入库时间不同则不能混放,应本着“先进先出”便于领用的原则摆放; 若非规划好的物料,需对物料明确标识; 6、仓管员收货完成后在《送货单》上签字确认,并留底一联做为入账依据,然后阿凡达 IMIS信息管理系统上进行系统入库处理; 7、供应商送货人员入库完成后,拿质检员、仓管员签字的《送货单》找收货组人员,收货 组再次确认货物已卸完后,在《送货单》上签字确认,并留底一联交采购部; 8、《送货单》上须有收货组人员、质检员、仓管员三方签字方为有效单据,才能作为财务 付款结算依据; 9、以快递、物流、货拉拉等形式送货的,若送货人员较急,收货组可清点总件数,在快递 单或物流单上签字确认件数,然后再清点物料数量; (二)原材料出库: 1、备料: 1.1、板材、封边条由计划部提供《计划领料单》,物控部负责备料;

材料采购入库及报销流程

材料采购入库及报销流程 1 目的为加强公司的物流管理,合理利用资金,使物资采购、物资入库规范化,避免发生不必要的损失,特制定本规定。 2 范围本规定包括所有入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。 3 物流管理的要求所有物资应做到:定期清点、核对,保持帐、卡、物三一致并根据物资实际状况对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理办理相关手续。 3.1材料采购申请3.1.1 各用料单位根据生产及管理需求向主管部门提出申请,由主管部门填制材料采购计划表(一式三份),经分管领导审核签字后,一份由部门留存,一份交采购人员进行采购;一份交保管按时核对查收材料。3.1.2 原料和部分材料(劳保等)的材料采购计划由保管员申请,并由采购人签字后进行采购。3.1.3 原料和大宗材料的采购必须签订购货合同,合同内容应填写规范、完整,不得做出对公司有损的条款。 3.2 采购申请用款3.2.1.采购人员接到材料采购计划后,向财务部门提出用款申请,并填制“用款申请单”,列明:费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素,先报部门经理审批同意后,报总经理审批,待取得总经理签署同意的“用款申请单”后支取款项,并在在规定的时间内购回材料.3.2.2 材料采购应当索取发票及材料清单,发票开具的事项内容必须真实、完整。一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有

效性。 3.3 入库3.3.1 采购人员必须将购回材料送交保管验收入库,同时应出示发票及材料清单(原则上要求取得发票,对没有发票的材料要求有收据及清单);保管员根据材料采购计划及随货单据分别验收材料的数量、质量、规格,审核无误后填制入库单,保管人员及经手人签字生效,保管人员不得代签。3.3.2 原料的运输费用入库手续同材料的入库手续相同(煤、碱、石英砂等)。3.3.3 所有材料必须在每次验收入库完毕后开具入库单。小材料的入库单一式三联一份保管留存;一份由经手人或专人连同发票送交财务;一份报销人留存。增值税发票的入库单为六联(存根、会计记帐、材料会计、抵扣联、供货单位、保管)入库单的填制必须项目齐全并同时编制入库单号,金额必须计算不含税价、税额及合计数。3.3.4 对于碎玻璃、煤等需过磅的材料必须附带过磅单,有扣损或扣杂质的,入库单填写实收数、扣损数;酒厂退回的碎玻璃成品保管登记后材料保管应办理入库手续。 3.3.5 入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据过磅单、检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单,在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材票到入库单,月底将货到票未到材料清单上报财务。收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。3.3.6 对月末货到而无采购发

《原材料检验入库管理规定》

1 目的 为规范原材料检验入库流程,明确IQC工作流程及相关部门配合完成事项,特制订本 管理办法。 2 范围 适用于本公司所有外购原材料的检验入库管理。 3 术语定义 无 4 职责 品质部: 负责量产外购原材料的检验、判定、标识、不合格品处理。 负责制作检验作业文件,负责检验数据的记录、整理、分析、存档。 负责原材料检验用设备、仪器、检具的检定/校准、维护保养。 库房: 负责核查到货原材料规格、数量与到货单的一致性。 负责原材料到货后的检验提请,填写《送检通知单》。 负责协助IQC检验人员在取样过程中对原材料进行搬运、开箱/封箱等工作,以便进行抽样检验。 负责不合格原材料的隔离。 研发/工艺: 负责各种原材料技术规范的编制和下发。 负责对试验用料进行判定。 负责协助处理原材料异常问题。

5 业务流程图 6 实施程序 供应商送料,经仓管员点收,确认物料的规格、数量相符后,查看供应商提供出货检

验报告、产品外包装、供应商合格证,填写《送验通知单》再交品质保证部IQC进行验收。 对来料类型进行判定,对于量产用原材料由IQC依据相应检验规范进行检验,库房协助做好物料的搬运和开箱工作;对于试验用料,由仓库将《送检通知单》提交技术部门,由技术部门判定是否可用;对于没有检验规范的物料由技术部下发临时检验规范,需要时由技术部协助完成来料检验工作,若无法提供临时检验规范,则技术部负责走《特采单》流程,报各相关部门评审,并公布评审结果。 接到仓库通知后,准备检验规范文件、检测工具等。 检验员依据相应检验规范对原材料进行检验,将检验结果如实填写至《来料检验报告》,对于供应商所来物料未提供检验报告、外包装无合格证标识,IQC可直接判定来料不合格。 检验合格的物料由IQC做合格判定,并在物料上贴合格标签,盖“IQC PASS”印章,并通知仓库办理入库手续,检验不合格物料由检验员在物料外包装上贴不合格标签,盖“不合格”印章,并开具《不合格品报告》,不合格品处置流程按照《不合格品控制程序》执行。 将《不合格品报告》传递至质量工程师(SQE),质量工程师于一个工作日内向IQC 反馈处理结果。根据来料不合格情况,由SQE根据情况向采购部发出8D报告,采购部应按时间节点要求督促供应商进行整改,并提交整改资料。 对于紧急生产用料,应由物控部提出紧急要求, 填写《材料紧急需求单》,经相关部门签核后,最终确认是否可上线使用,品质保证部IQC负责对相关品质进行追踪确认。 生产制程中发现的原材料异常状况,线上人员需通知品质保证部IQC人员,品质保证部IQC人员对异常做出合格与否的判定,判定为不合格的,开具《不合格品报告》,按照《不合格品控制程序》进行处理。 对不配合本公司品质要求的供应商,若采购部继续允许该供应商对本公司物料的提供,品质保证部将对该供应商所有来料不予检验,并向上级部门对采购部进行投诉,适时取消该供应商资格。 检验员将每天的来料信息汇总至《来料检验清单》,不合格原材料记录在《电芯原材料质量问题对策表》中,《来料检验报告》与供应商出货报告共同存档管理。 定期对来料检验质量状况进行统计分析,对于质量不达标的供应商可要求其整改或淘汰。 7 相关文件

原材料入库管理制度

原材料入库管理制度 营运管理系统原辅料入库管理制度 编号:Q/MN-YY/GL23.1-1-2010-,1,-0 1 目的 为了规范入库管理流程~保证将合格的各类原辅料办理入库~特制定本制度。 2 适用范围 基地及其它各事业部原辅料库房。 3 文件换版说明 本制度对实施日期为2010年4月10日~编号为Q/MN-YN/GL23.1-1-2010- ,1,-0《供应系统库房入库流程》进行了修订~本次换版主要取消了工作标准中的JIT包材分批入库流程~自该制度实施之日起~原制度作废。 4 工作标准具体工作标准如下: ,1,货到厂区后厂家业务人员,没有业务人员的情况下由司机,到各厂区门卫处办理入厂手续~如需进门证的请到送货库房办公室找保管开具《进门证》交门卫后再按照先后顺序排队入厂~且将车辆停放在库房指定的停车区域~如库房车位停放已满需在厂区外等待入厂, ,2,厂家业务人员,没有业务人员的情况下由司机,到达库房后~填写《外来人员登记表》,附件1,并将附有ERP订单号的送货单和厂家自带的出厂检验报告单交于库房保管处~保管检查订单号与到货数量是否相符,实际到货数量不能超出订单数量的110%,, 1 ,3,保管检查订单相符后对物料进行自检,检验范围: 检验报告单上的生产日期与所到物料的生产日期是否相一致,不同物料及生产日期是否有效隔离,包装是否完好无污染等感观检验,~自检结束后在《原辅料自检

记录表》,纸箱类用附件2~除纸箱外其它原辅料用附件3,中填写“合格”或“不合格”的检查结果, ,4,如自检“不合格”不再通知质检检货~且库房不预卸货通知司机将物料拉走~同时通知相关供应员, ,5,如保管自检“合格”下《到货通知单》,附件3,并通知质检检货, ,6,如质检检验“不合格”~由质检通知保管~库房将不预卸货通知司机将物料拉走~同时通知相关供应员, ,7,如质检检验“合格”~由质检通知相关保管员, ,8,检验合格后保管安排卸货、入库、清点数量~并挂相应标识~收货后为厂家业务人员或司机开据《收货单》,见附件4,或在厂家的送货单上签收确认~如送货车辆还拉有其它物料~保管为其开据《出门证》安排车辆出厂, ,9,保管依照收货数量录入ERP到货入库单,入库单上必须体现物料确切的生产日期,~对于检验结果不能当天出具的物料,如原料,在ERP系统中录入代管库房,到货单上必须体现物料确切的生产日期,~状态设为“待检验”~物料批次以到货日期为准, ,10,未经品保部检验或检验不合格的物料不得入库; 2 ,11,“待检验”的物料在收到质量管理部检验结果判定为“合格”通知后当天从代管库房转入正式库房(JIT,寄售物品除外)~状态由“待检验”改为“合格”,并对标识牌进行相应更改, ,12,如“待检验”结果仍为“不合格”的物料~由保管通知相关供应员对物料进行处理后~将此批物料在暂存库房做退库处理~如供应员不能在不合格品处理周期内处理完毕的将与供应处执行市场链条款。 5 考核标准 具体考核标准如下:

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