钢包使用管理制度

1、目的：

为规范钢包安全使用，避免发生断包、穿包、漏包等安全、生产事故，特制定本制度。

2、适用范围：

运转车间管理的钢包。

3、职责划分：

3.1精炼包砌筑、下线钢包拆包、小修、由耐材厂家负责

3.2钢包烘烤由厂家三修负责。

3.3烘烤完下线钢包底吹部件的焊接、机构安装由钳工负责。

3.4上水口安装机构检查包况确认由大包组负责

3.5周转包钢包信息由大包班长负责，信息内容应包括：包号、钢包类别、

包龄、包况。

4、细则

4.1投包前检查与确认

所有钢包投入使用均应由三修工、热修班长进行检查，确认符合使用要求才可上线使用。

需检查项目有：

（1）钢包跟踪卡填写是否完整、烘烤时间是否达到要求。

（2）精炼包砌筑是否符合要求、是否有掉砖、裂纹，透气砖是否有异常。（3）钢包本体的底吹管路是否有断裂、堵塞等异常情况，包壳是否有开裂。（4）所有新投用钢包均应进行透气性能试吹，依据压力表变化判断透气性能是否符合使用要求（流量应大于120）。

（5）包内是否有垃圾。

4.2钢包周转

4.2.1大包班长接班后迅速了解本班生产情况，掌握钢包包况：周转包的包况（包龄、内衬、上水口、透气砖使用情况，钢包洁净度、包况类别），烘烤站钢包及待烤钢包的包况。

4.2.2班长根据本班、本浇次冶炼钢种生产情况，根据包况（包龄、内衬、透气砖使用情况、钢包类别）调度室的安排、车间要求等条件，合理搭配钢包，避免同时甩包（以免造成钢包紧张影响生产），在转炉开吹10min内座好包（座

包时，不得撞坏钢包滑动水口机构）。

4.2.3包内有残钢﹙﹤3吨﹚时，应提前通知调度，由调度安排计划投用，投用时将包况提前通知转炉，出钢后大包班长监督转炉是否插吹氩管、是否吹氩，以保证钢包透气正常。

4.2.4新修包、非周转包，不允许用于开罐第1炉。

4.2.5冶炼硅钢、45#等品种钢，原则上不投用低碳低硅铝镇静钢如Q195、Q195L、SPHC等钢种用钢包。

4.2.6由于计划检修等原因，钢包富余时，原则上优先将包况好的钢包处理好，离线烘烤备用。

4.2.7注意后期包压钢情况，有漏钢危险时，将情况汇报调度，联系及时上钢或倒包，防止漏钢。

4.2.8保证钢包正常周转数量，新炼钢使用7个包，由于生产不正常钢包压精炼而造成钢包紧张时，则根据调度安排投用钢包，保证转炉不等包。

4.2.9钢包包口、包沿，粘渣不得超高超宽（包沿宽度≤200mm，厚度≤100mm），否则指挥天车钩掉包沿，以免影响正常精炼或加引流剂。

4.2.10由于不确定条件影响（托座被撞坏、小车的滑动轨道溅钢、上水口异常熔损更换上水口、水口眼灌渣或者钢包工作层、水口座砖、透气座砖异常等），为了保证钢包的供应，烘烤站必须随时至少有一个按要求装好滑板、水口的新包或非周转备用包。

4.2.11钢包在使用过程中不透气或发现渣线、包壁部位包壳透红、漏钢时，准备好周转包、负责协助调度倒包，以保生产顺行或把事故损失降到最低。

4.2.12钢包水口灌渣堵眼时，必须指挥天车将钢包吊至大包组重新吹扫、清理干净水口内杂物，无法清理时必须更换上水口，重新安装上、下滑板、下水口。

4.3甩包

仔细观察、准确判断包况，发现异常及时甩包。

甩包标准：

4.3.1、座砖

○1座砖填缝料吃损深度达100mm。

○2座砖周围有明显凹坑。

○3座砖有明显裂纹。

○4座砖异常熔损（水口座砖吃损深度达80mm或透气座砖吃损深度达150mm）。

○5更换上水口时发现水口座砖异常。

4.3.2、渣线砖

○1渣线砖均匀侵蚀，残砖厚度≤100mm。

○2渣线砖异常熔损，形成的凹坑、沟、裂纹处残砖厚度≤70mm。

○3由于钩包沿等原因使渣线砖掉、松动。

○4钢包在周转过程中发现渣线部位，包壳任一处透红。

4.3.3、包壁砖

○1包壁砖均匀侵蚀，残砖厚度≤80mm。

○2包壁砖异常熔损形成的凹坑、沟、裂纹处砖残厚≤70mm。

○3包壁任一处掉砖露出永久层。

○4钢包在使用过程中发现包壁部位，包壳任一处透红。

4.3.4、包底砖

○1包底砖有明显凹坑，凹坑深度≥50mm（凹坑处残砖厚度≤180mm）。

○2包底掉砖。

○3包底工作层低区（水口区域）残砖厚度≤160mm或者高区（其它区域）残砖厚度≤180mm。

○4包底砖出现明显裂纹。

○5包底粘钢≥3吨或铸包。

4.3.5、透气转

○1目测透气砖低于包底100mm以上。

○2串气、底吹透气性能差经处理仍无法满足钢包使用要求。

○3测量判断透气砖残厚低于200mm。

4.3.6包底结壳严重无法处理。

4.3.7包底冷钢超过3吨无法处理

4.3.8甩包时应指挥天车实施高位倒渣操作，尽量将包内残渣倒净方便拆包作业。

4.3.9投甩包时应认真填写投甩包记录表，包括：包号、包龄、甩包原因、投甩包时间。

5、考核

1投甩包记录表填写不清考核大包班长10元/项。

2因吹扫作业原因造成转炉底吹不透考核大包班长10元/次。

3因大包组原因造成转炉等包考核10元/分钟

4其他原因造成底吹不透或发生穿包、刺钢等事故，应召开事故分析会，确定原因划分责任。

6、本制度自下发之日起开始执行，本制度最终解释权归运转车间。

炼钢厂运转车间

二0一三年二月一日

公司印章使用管理制度 一、总则 公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。 二、公司印章的刻制 （一）公司印章的刻制均须报公司总裁/董事长审批。（见附件：表1《印章刻制申请表》） （二）法人个人名章、行政章、财务章、合同章，由行政管理中心开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经北京市公安局备案。 （三）公司各部门的专用章（人事章、生产章等），由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。 （四）未经公司董事长、总裁批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门的印章。 三、公司印章的启用 （一）新印章要做好戳记，并统一在行政管理中心留样保存，以便备查。（见附件：表2《印章保管登记表》） （二）新印章启用前应由行政管理中心下发启用通知，并注明启用日期、发放单位和使用范围。 四、公司印章的使用范围 公司的印章主要包括公司行政章、专项业务章（合同章、财务章、人事章、生产章）、董事长（法人）专用个人名章。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。

（一）公司行政章的使用范围主要为： 1 、公司对外签发的文件。 2 、公司与相关单位联合签发的文件。 3 、由公司出具的证明及有关材料。 4 、公司对外提供的财务报告。 5 、公司章程、协议。 6 、员工调动。 7 、员工的任免聘用。 8 、协议（合同）资金担保承诺书。 （二）公司合同专用章的使用范围主要为： 1 、对外投资、合资、合作协议。 2 、各类经济合同等。 （三）公司董事长（法人）个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件。 （四）财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。 （五）公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。 五、公司印章的管理职责 （一）公司董事长、总裁 负责行政章的使用审批工作。 （二）行政管理中心总监 负责授权范围内的印章使用审批工作。 （三）各部门负责人 负责各职能部门专用章的审批工作。 （四）印章管理员 1、负责印章的保管。 2、负责设立印章使用登记台帐。 3、负责印章使用的审核工作。 4、负责制定所保管印章的使用程序。 六、公司印章的管理、使用及保管

公司文件管理制度 为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。 一、文件管理内容主要包括： 上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。 二、收文的管理 （一）、公文的签收 1.凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收。 2. 对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。 3. 公文的编号保管 （1）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。 （2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。 4. 公文的阅批与分转 （1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。 （2）、一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。 （3）、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过 2 天（特殊情况例外）。 5. 文件的传阅与催办

（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。 （2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。 （3）、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。 （4）、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。

抢救车采用封条管理制度-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

抢救车采用封条管理制度 抢救车是存放抢救药品、物品的专用车，在危重急诊病人的抢救中具有及时、准确、方便、易取的特点。因此,要求抢救药品、物品应统一排列、定位、定量存放于抢救车或专用抽屉内并加锁，保证一定基数,每次用后及时补充,保证随时取用。但上锁造成的时间延误和不上锁造成的物品、药品流失都不利于抢救。根据抢救车“四定、三无、二及时一专”（四定：定种类和数量、定位置、定专人管理、定期检查维修、消毒灭菌；三无：无过期、无变质、无失效；二及时：及时检查、及时补充；一专：专人管理）的管理原则，为了节约人力减少不必要的工作，结合我院（专科医院）危重急诊病人少，抢救药品、物品使用率低的实际情况，决定我院抢救车采用封条贴封的管理方法。具体实施方案如下： 一、指定专人管理 各科室由护士长指定专人(副护士长或责任心强的高年资护士)管理,每天检查封条完好情况，每周星期一开启封条认真清点、检查,防止积压、变质和过期失效。如发现变色、沉淀、过期、药瓶标签与药品不符或药品字迹不清不得使用,须立即更换（如果封条破损则开启封条认真查对确认无误后重新贴封）。每次核查完毕确认无误后 ,用蓝黑色碳素笔或水性笔按要求填写封条并签全名,将封条贴封抢救车。 二、药品管理 根据我院实际情况，所有抢救药品基数均定为3支,并记录在卡（或交接本）上存放于抢救车内,便于清点。将每种药品的小格上贴上醒目标记,

标明药品名称,将药品的有效期做详细登记，便于检查药品的有效期,及时更换将近失效的药品。 二、一次性物品管理 将注射器、输液器、头皮针、留置针、导尿管、引流袋、吸氧管、吸痰管基数定为2支（条），气管插管基数为1套，放置于药品层下方柜子里，并记录在卡（或交接本）上同样放于抢救车内,便于清点。 三、其他抢救物品管理 舌钳、开口器、压舌板、简易呼吸器、气管切开包、听诊器、电筒、吸引器等,按照抢救车盖上的平面示意图置于指定位置，确保抢救万无一失。 四、抢救车不得随意移动，科室护士要熟练掌握抢救车内药品、物品的放置位置以及性能并能熟练运用；如需抢救病人用手撕去封条即可使用,但仍需严格执行查对制度。每次抢救结束后当班护士负责及时补充药品和物品,专管护士核对后重新贴封。未经护士长允许，抢救用品不得外借。护士长每周抽查并签名。

重要物品、保管、使用安全管理制度 为了加强本项目内部的安全防范工作，推进社会治安的综合治理，确保国家、集体、个人财产和职工群众人身安全，维护生产、工作和生活秩序，保障社会主义物质文明、精神文明建设和本项目工程建设的顺利进行，特制订本制度。 第一条：项目部和工区应把加强安全防范措施，整顿内部治安秩序，保卫内部安全，作为管理工作的组成部分，列入工作议事日程，并确定一名领导干部负责分管这项工作。要进一步健全保卫组织，配齐保卫干部，保卫干部应保持相对稳定，不要随意变动。要整顿和健全治安保卫委员会、巡逻队等各种形式的治安组织，充分发挥这些组织在内部安全防范工作中的作用。在各级领导干部和各部门工作人员的岗位责任制中，要包括治安保卫责任。要建立和健全各项安全防范制度，积极改善安全防范的设施和环境条件。根据“以防为主、保障安全”的原则，经常开展“四防”(防特、防盗、防火、防止治安灾害事故)宣传和法制宣传。在安排生产、工作任务时，要提出安全防范工作要求；在检查生产、工作任务时，也要检查安全防范工作。 第二条：加强现金、票证管理。项目部和工区各部门现金、票证应存放在牢固的有锁箱柜内，财务部门要配备保险柜、防盗门、窗户安装防盗装置，财务部门应设在二楼以上的位置；项目其他部门门锁要坚固，门、窗户要有安全防盗装置。掌管现金、票证的人员对箱柜钥匙应妥为保管；要严格遵守现金库存限额的规定。财务部负责人紧

靠财务部居住。到银行提、送数额较大的现金时，至少须有两人会同办理。 第三条：加强器材、设备，高档办公用具、生活用品等贵重物品的管理，要指定专人保管：数码像机、设像机、照相机、印章等。必须坚决按照“专项使用、及时交回”的原则，对贵重物品严加控制。对使用重要印章的要做到使用登记制度。各部门办公电器设备要做到下班时关掉电源，雷雨天气应拔掉电源插头，防止引起火灾；工作人员下班离开时，务必关锁门窗。 第四条：加强物资管理，特别是贵重物资的管理。项目部和工区物资管理部门要严格执行各类物资的收、发、退、领、核对制度，做到日清月结，帐物相符，定期检查。有关帐册、提货单据、图章等，必须由专人妥善保管，不准乱丢乱放。管理人员如发现物资缺损或可疑情况，必须及时报告；项目部和工区领导应及时查明原因，分清责任，提出改进措施，做到情况不查清不放过，原因不追清不放过，教训不吸取不放过。 第五条：加强危险物品的管理。项目部对危险品物品使用建立严格申够审批制度，凡使用、存放、运输易燃易爆、剧毒危险物品的工区，要严格遵守有关规定，严密安全管理制度，不得同时存放(或运输)性质相抵触的易燃易爆、剧毒物品和其他物品，并且不得超过规定的储存、装载数量。要建立“五双”(双人保管、双本帐、双把锁、双人领发、双人使用)制度，严禁把火种及其他危险物品带入仓库。严格出入库手续。做到班组日查，保卫、供销部门定期核查，帐物清

封条使用管理程序 1.0目的：本程序明确识别、管理封条，以保证我公司出进货柜的封条清晰、完善，尽可能符合ISO17712。从而对货物加强保护，避免被不法分子利用而制造盗窃或恐怖事件。 2.0范围：适用于仓库工作人员、司机、保安等凡是接触封条的人员。 3.0职责： 3.1仓库发货员：负责封条的检查和登记使用。 3.2物流：负责协调承运方购买使用符合ISO017712的封条。 4.0内容： 4.1只使用能符合及超过ISO17712标准的高安全系数封条。如封箱人员接收的封条款式 未在我厂使用过，不能使用，先更换为许可的封条。将所有封条编号进行登记，列出清单。 然后由仓库主管协调国际业务进行新型号的确认。 4.2 封条带到公司后由仓库封箱人员保存在带锁的箱子内。封条只允许被授权封箱人员 接触和使用。任何人如拾获封条必及时上交相仓库主管，并汇报调查相关原因。汇报途径参考“异常事件处理程序”。 4.3 每次出货时由封箱人员凭“七点检查”表，进行核查。将封条编号记录在《出库单》。 4.4 由封箱员将封条封于货柜门锁处后，由仓库主管负责人员核对封条号码、出货单号 等内容。 4.4出货人员拍照、留档并邮寄给客户。 4.6由于封条属于一次性辅料，如果在封装过程中发生错误使用等情况时，由仓库联名 汇报提出更换封条，并在《封条使用记录表>>上记录原有封条损坏信息。汇报途径参考“异常事件处理程序”。 4.7如果发现封条在运输过程中损坏或编号与出货单上编号不符，应迅速报告。汇报途 径参考“异常事件处理程序”。 4.8如果封条在安装前丢失或损坏，当职仓库人员必须停止使用，并汇报该事件。汇报 途径参考“异常事件处理程序”。 4.9当已安装好的封条发生破损或丢失等其它异常情况时，需要重新执行装箱、检查、 封箱程序。详细按照“异常事件处理程序”。

物品领用管理制度 一、总则 为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。本规定适用于全园教职员工人员。 二、细则 第一条物品类别 1、办公用品：包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等园办出资购买的办公用品。 2、公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。 3、电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。 第二条教职工领用物品原则 1、需购买急用物品时，必须先写一份申请报告，经园长请示批准后，才由本园派出专人购买，购买物品票据齐全，交园长审批后方能报销。 2、保育员必须在每个小礼拜星期一将两周的幼儿生活用品计划交后勤组长，由后勤组长统计交园长签字后派专人领取，然后根据领物计划统一登记收发。 3、各教职工平时需要领物品，必须提前一周把领物计划交后勤

组长。 4、借用幼儿园财产（包括图书等），须写借条或签名，并在规定时间内归还。如有损坏或不按时归还者，视情节轻重，照价赔偿或加倍赔偿。赔偿金从本月工资中扣除。 6、电脑耗材：实行各班级领取，由各班级指定责任人自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。 各班级必须在每学期开学每一周制定出本年级各班一学期所需的办公用品计划，经园长审批后，由后勤组长向学校报告统一购买。 第三条领用及采购程序 1、各部门根据当月情况，预测下月工作量，于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》，办公室汇总后填报《办公物品请购单》到园办领导处进行批示后进行采购。 2、物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。（采购人员凭发票冲销借支) 3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。物资入库、出库后，应当日入帐。入库凭入库单，物品出库必须凭《物品领用单》 4、每月初第一周，各部门负责人根据《月度物品采购申请单》填写《物品领用单》，到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。 5、物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属遗失或被盗者，及时报办公室备补。

电脑文件管理制度 办公室第三层文件第 1 页共 2 页 电脑文件管理制度 WP/WNQ04-A030 公司逐步建立信息化管理，为合理有效管理电脑文件，保证电脑文件的安全，现将电脑文件管理制度规定如下。 一、除财务部文件、人力资源部工资资料外，其它部门所有电脑文件均应保存在 服务器设置的个人文件夹中，重要文件还应加设密码保存，不得存放在电脑桌面或通过其它渠道转存文件，以便统一规范管理。操作员应对电脑文件进行整理，删除不必要的文件，无用的图片(如桌面、屏保等)不得放在服务器上， FTP使用人员应及时接收FTP文件，同时删除服务器上FTP文件，以保证电脑和服务器内运行空间的顺畅。 二、总经理室电脑文件管理员按照公司领导授权，对服务器个人文件夹查看权限 进行划分，主管拥有其下级员工服务器文件夹查看的权限。对于加设密码的重要文件，主管有必要查看时可询问密码后再看。 三、总经理室电脑文件管理员必须对所有电脑文件定期进行备份存档，确保电脑 文件不丢失。 四、总经理室电脑文件管理员要负责所有电脑文件的安全和保密，信管部人员负 责ERP资料的安全和保密，无工作需要，不得随意查阅任一部门电脑文件 和ERP资料。若非工作需要而有意利用职务之便，私自查阅其它部门文件

资料，第一次给予200元处罚;第二次降一级工资;第三次公司将有权做任 何处理。各部门人员自行做好WINDOWS登录账户的密码安全工作，以免 文件资料的泄露。 五、所有人员不得通过任何渠道将公司电脑文件或书面文件私自带出公司，有工 作需要带出公司的应经过部门主管批准。打印机、传真机、邮件、上网、光驱、软驱等由文印室统一管理。除文印室和少数部门因工作原因须保留电脑光驱、软驱、USB接口外，信息化管理部应将其余电脑光驱、软驱、USB 接口统一封闭。凡需刻录或拷贝资料的，均按规定交文印室统一办理。凡有配备打印机的部门，打印机由部门主管负责管理，所有打印均需登记，对于不需要打印的资料不得随意打印。任何电脑文件不得通过打印私自带出公 司。因工作需要部份人员开通宽带网、BQQ，使用手提电脑，文印室、国际部配备邮箱，这些部门和人员都应遵守相应的规定。 办公室第三层文件第 2 页共 2 页六、凡需开通电脑用户使用权、内外部BQQ、传真权限的人员，均由部门主管填写《电脑使用权限申请表》提出申请，总经理室审批并开通。凡需开通宽带网使用权，开放光驱、软驱、USB接口或配备邮箱、开放FTP等权限的人员，由部门主管填写《电脑使用权限申请表》提出申请，总经理室审核，总经理批准后，交总经理室开通。 七、电脑操作员角色变更或离职，人力部应在一个小时内通知总经理室，总经理室电脑文件管理员应立即关闭其原电脑账号。待新人员到岗后，再按申请单开启原电脑原权限供新人员使用，以便不影响工作。 附: 电脑使用权限申请表 申请时间: 年月日 QR04-014 申请部门使用者使用者主管姓名工号

封条管理规定 一、目的 加强公司对货运的安全控制，规范封条的检查及跟踪，确保集装箱货物完全。 二、适用范围 适用于接收封条的装船部和保管及使用封条的仓库、安全经理、司机及其相关人员。 三、工作职责 1、封条的采购员：主要负责封条的采购工作，采购的封条必须 符合现有的ISO PAS17712高度安全的封条标准。 2、封条的验货员：主要负责对采购的封条进行是否符合ISO PAS17712高度安全标准的检验。 3、封条的保管员：主要负责对检验过的、符合标准的封条进行 保存和管理工作。 4、封条的使用员：主要负责将封条从封条保管员处领出和将封 条安装在集装箱或货柜上。 5、封条的记录员：主要负责记录封条的进出库数及领用人和封 条号码，并且对使用封条的日期、具体时间、集装箱或货柜 号、拖车车牌等一并记录在案。 四、封条的监管程序 1、封条的采购员：who 2、封条的验货员：who。

3、封条的保管员：who。 4、封条的使用员：who。 5、封条的记录员：who。 如果上述人员发生变化的，相关人员必须向安全主任报备，安全主任向总经理报备，由负责记录封条的人员记录在案。 五、封条的使用程序 1、安全主任负责封条的监管工作。 2、封条的号码应准确无误地记录在运输单上。 3、在装货前由封条使用员首先对收到的封条进行检查，核对封条 检验报告，必须符合ISO/PAS 17712，如发现任何异常，船务部需要向海关或船运公司汇报，更换新的符合要求的封条。异常包括：损坏、数量不符、遗失等。 4、在装货完毕上好封条确认无误后，集装箱离厂，由船务部进行 跟踪，与货运公司保持联系，如中途或到港后发现封条有损坏，要禁止装运出港。将货物拉回公司，需要将集装箱打开，卸下货物，按照装箱单对所有货物进行检查有无可疑物质，重量有无明显变化，包装有没有破损及打开的痕迹，并对集装箱进行重新检查，确认无异常，更换新封条，且需要登记更换前后封条的编号并予以记录。

公章使用管理制度(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0566

公章使用管理制度(通用版) 一、总则 公章是我所在职权范围内进行公务活动，行使职权的重要标志，为加强我公司公章的管理，确保公章的正确使用，特制定本制度。 二、公章的使用范围 所的正式文件（包括各类通知、通报、报告、决定、请示、计划、纪要，函件、报表等）、行政介绍信、调查证明材料、规定要盖章的其他证件以及经所领导批准的需要盖章的材料。 三、使用规定 严格审批和登记制度，盖章必须按规定程序办理。 1、以公司名义发文，必须经公司领导审阅，方可盖用公司公章。 2、调查证明材料和其它需盖公章的，须经领导同意方可盖用公

司公章。 3、办理正常人事、劳资关系的材料须经公司主管领导或办公室主任审核无误后方可盖用公司章。 4、公章一般不对职工私人使用，若因特殊情况需要使用的，也仅限于证明职工身份、劳资、以及政审方面，材料必须由主管领导审批签字同意后方可盖用公司公章，并且其材料需要留下复印件备案。 5、公章不得携带外出使用，如遇特殊情况，确需携带公章外出的，由公章保管人携章随同，使用后必须立即收回单位。 6、公章加盖处必须是文件或材料的适当位置，严禁在空白格式化文件或稿纸上加盖公章。 四、公章的保管 1、行政公章、支部章、工会章由办公室主任负责管理。 2、财务专用章、法人章由财务科负责人负责管理。 3、科室章由科室负责人负责管理。 4、专职人员休假或另有他事不能在岗时，行政章、支部章必须

管理制度编号：LX-FS-A12891 文件管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

文件管理制度标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 ⒈文件管理要保证文件的适用性、系统性、协调性和完整性； ⒉技术文件具有保密性，未经批准，不得实施、影印或外借； ⒊技术文件由主管负责保管，总经理批准后才能发放； ⒋检验记录、检验计量仪器的周检记录由检验负责人保管。原始记录、检验报告年末要装订成册，保持整洁、齐全，便于查询； ⒌各部门的文件应保持整洁、齐全； ⒍各部门应保管好使用的文件，本部门不得出

现其它部门的文件； ⒎每年年末进行清点、归案工作，对已作废的文件，须及时处理，避免混用，生产现场要使用现行有效文件； ⒏文件保管人员更换时，必须办妥交接手续，并当面交接清楚。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 贵重物品使用管理制度 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-1704-21 贵重物品使用管理制度(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、目的： 为加强本公司贵重物品（电视机、照相机、DVD、投影仪、电脑（含笔记本电脑）等）的使用和管理，使贵重物品能够运行正常，确保各项工作的顺利开展。 二、职责： 1、行政部信息管理员负责公司内贵重物品设备的申购、安装、维护和管理，确保贵重物品的正常运行。 2、各贵重物品使用人负责该物品的日常维护保养工作。 3、行政部负责监督贵重物品维护保养实施情况。 三、管理规定 1、本公司对电视机、照相机、DVD、投影机、笔记本电脑、解码仪、诊断仪等贵重仪器设备，应指定专人保管，责任落实到人。

2、公司所有贵重物品设备统一由信息管理员负责安装维护，任何人不得私自拆装硬件和软件，如果自行拆装发生问题造成经济损失由拆装人负担。 3、各部门贵重物品由指定专人负责使用和保管。使用和保管者应保持设备的清洁。如果发现设备有不正常运行的现象，应及时与信息管理员取得联系。 4、在设备操作使用过程中，如发现异常应立即停止工作并报告信息管理员，待问题解决后方可使用，不可擅自处理。 5、管理员如发现设备损坏不能维修，需要购买或外部维修，应及时提出申请，按相应审批权限审批后方可购买。 6、未经公司负责领导批准，任何人不得将上述物品转借给他人或带回自己家中使用。 7、贵重物品要设专柜保管，专人使用。 8、存放贵重物品的专柜和房间应离人落锁，钥匙不准转借给他人使用。 9、贵重物品的存放应远离火源和化学物品。

文件档案管理制度 1目的 为规范安全管理体系文件的管理，对包括职业健康安全在内的管理体系运行中使用的各类文件实施有效控制，以确保各过程、环节/场所使用的文件具有统一性、完整性、正确性和有效性，与体系运行相关的部门均使用有效的现行版本文件，防止误用作废文件。 对安全记录档案进行有效控制，以证实符合规定要求，为安全管理体系有效运行提供客观证据，在必要时实现可追溯性。 2范围 本程序包含了文件的编写、审批、发放、使用、更改及作废等子过程。规定了各过程负责人的职责，适用于各过程管理体系文件的控制。 本程序包括记录的填写、收集、保管、处置等子过程。适用于公司各部门的综合管理体系运行中形成的所有记录的控制。 3职责 3.1各过程管理部门职责： 3.1.1负责确定所管理的过程的文件需求。 3.1.2负责对所需的文件进行策划并安排专人编写。 3.1.3负责过程管理文件的（程序、规定、制度、表格）组织编制。 3.1.4负责严格执行过程管理文件的规定，并按规定的表格做好相应的记录。 3.1.5负责文件更改内容等。 3.2生产部职责： 3.2.1负责管理手册的编制。 3.2.2负责体系的认证和日常维护管理工作。 3.3各部门负责本部门各过程文件的编制、评审和批准。 3.4各部门负责本部门记录的建立与管理。 4程序内容 4.1确定文件种类 4.1.1为便于文件管理，根据不同的管理方式将综合管理体系文件分为外来文件、综合管理体系文件。

4.1.2外来文件：外来文件系指国家、地方政府部门发布的法律、法规、条例和标准（见法律法规的识别与评价程序）；上级部门下发的通知、要求、规定和办法；相关方的期望和要求。 4.1.3综合管理体系文件 a.方针、目标和指标； b.实现方针、目标和指标的策划； c.控制各业务过程的程序、规定、指导书、表格。 4.1.4资料和记录 相关的资料包括但不限于： a.各类分析/评价/统计数据（如OSHA 统计分析数据）； b.特种设备（如压力容器等）及其附件的安全技术监察（检测）资料； c.建设（工程）项目可行性研究报告、HSE 预评价报告、设计方案和图纸、 HSE专篇、竣工验收报告及相关审查结论和批复意见； d.各类检查、教育培训、演习及其他活动记录； e.专项风险评价、环境因素识别及环境影响评价报告； f.化学危险品安全标签、安全技术说明书、储存、使用防护指南； g.危化品应建立一栏三卡（职业危害公告栏、毒物周知卡、安全操作卡、 异常工况处置卡） h.设施的设计、运行技术资料； i.供应商和承包商档案； j.作业许可证等； k.其他资料。 4.2提出文件的编制和修改需求 4.2.1公司所有人员都有提出编制和修改文件的权利，但是必须向过程负责人提出申请。 4.2.2过程负责人确定所管理的过程的文件需求。 4.3指定编写人 4.3.1如需要编制或修改，对所需的文件进行策划并安排专人编写。

抢救车内物品采用封条管理制度 抢救车是存放抢救药品、物品的专用车，在危重急诊病人的抢救中具有及时、准确、方便、易取的特点。因此，要求抢救药品、物品应统一排列、定位、定量存放于抢救车内或专用抽屉内并加锁，保证一定基数，每天用后及时补充，保证随时取用。但上锁造成的时间延误和不上锁造成的物品、药品流失都不利于抢救。将上锁改为封条贴封简单易行、方便实用。现具体实施方案如下： 1 方法 1. 1 药品管理根据需要保持一定基数，记录在纸上放于抢救车内，便于清点。将每种药品的小格内放上醒目标记标明药品名称，侧面贴胶布记录其最近失效期，便于检查药品的有效期，及时更换将近失效的药品。麻醉药品应放在专用抽屉并加锁，保证一定基数。定于每月月底清点、检查药品质量，防止积压、变质，如发现变色、沉淀、过期、药瓶标签与药品不符或药品字迹不清不得使用，须立即更换。 1. 2 一次性物品管理将注射器、输液器、头皮针、留置针、导尿管、引流袋、吸氧管、吸痰管、气管插管等置于药品层下方,确定数量记录在纸上同样放于抢救车内，便于清点。每月底检查有效期，保证及时更换和使用。

1. 3 其他用物品管理抢救车所放置简易呼吸器、急救 包、气管切开包、听诊器、电筒等，置于最下层，记录在纸 上放于车内便于清点，确保抢救万无一失。 1.4 封条管理取长10 cm，宽3 cm?4 cm两条白纸（病 历纸厚），用钢笔或圆珠笔写上年、月、日和护士姓名，用固 体胶水交叉贴封抢救车盖和车体交界处。 1. 5 专人专管每次抢救后当班护士负责及时补充药品和物 品,1名责任护士专门管理抢救车，再一次清点补充后改写有 效期，贴封条封口，标明年、月、日，在抢救车登记本上记 录。如需抢救病人时用手撕去封条即可使用，但仍需严格执 行三查七对制度。 【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】

物品领用管理制度 一、目的 为了加强和规范物品的采购、发放、领用、回收等环节的管理，节省开支，提高效率，特制定本制度。 二、适用范围 集团公司内所有部门、子公司物品的采购、领用及报废等管理。 三、物品类别 公司各类用品分为纯消耗品、易消耗品、管理消耗品、管理品、劳保用品、生产用品、其他用品七种： 1、纯消耗品：橡皮、刀片、大头针、回形针、图钉、橡皮筋、钉书针、复写纸、打印纸、卷宗、长尾夹、各类表单等。 2、易耗品：铅笔、圆珠笔、笔芯、胶水、涂改液、双面胶、胶带、色带、墨盒、硒鼓、便签纸、信封等。 3、管理消耗品：签字笔、笔记本、白板笔、电池等。 4、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、打码机、姓名章、日期戳、计算器、笔筒、印泥、文件夹、文件盒、档案袋、纽扣袋、U 盘等。 5、劳保用品：大衣、制服、手套、雨靴、雨衣、肥皂、洗衣粉、拖

把、扫帚、刷子、鸡毛掸子、收银包等。 6、生产用品：计量器具、维修工具、检测工具、桶、罐、吸油管、龙头、开关等。 7、其他用品：发票、纯净水、纸杯、茶叶、垃圾袋等。 四、物品的请购 各部门应于每月25日根据工作需要编制下月的物品需求计划，由部门主管填写月度《物资采购申报表》交行政部。行政统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况和集团公司各部门、公司年度费用指标后，呈报总经理审核同意后实施采购任务。 超过上述时间节点未提交采购申请的，行政部不再受理，视为该部门无需采购，由此产生的后果，由各部门自行承担。 五、物品的采购 为有效完成采购任务，原则上由行政部统一负责实施采购任务。对专业性物资的采购，由所需部门协助行政部共同进行采购。应急物品采购原则上按计划采购使用，计划外物品采购领用只能用于应急物品，应急物品采购必须说明采购理由，由总经理批准后由使用部门自行采购。 对单价大于500元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。对于单价大于5000元以上的还需与供应商签订合同。 六、物品入库 办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部办

1.目的 本程序规定公司管理体系文件的控制过程和方法，以确保在文件的使用场所能获得适用文件的有效版本，防止使用未经批准或已失效的文件。 2.适用范围 本程序适用于公司管理制度、流程的控制，包括： a)质量管理手册（包括方针和目标），属第一层次文件； b)管理体系程序文件，属第二层次文件； c)管理制度、流程、办法、各类作业指导书、作业规范、操作细则等，属第三层次文件； d)各类附录表单属第四层级文件。 3.定义 3.1公司级文件：凡文件内容涉及到规范或协调两个或两个以上部门的活动的规章制度（含规定、办法等），统称为公司级文件。 3.2部门级文件：仅供本部门人员使用的不涉及其他部门活动的文件。 4.职责分工 4.1总经理办公室负责组织各部门编写程序、制度与流程，对公司文 件的标准化、系统一致性进行审核，负责公司管理体系文件的发布和文件体系充分性、适宜性和有效性进行管理（包括在内网对电子文件的管理）。 4.2各部门负责本部门文件及其表单的编制，负责文件的遵照执行管理。 4.3公司领导负责对公司制度的最终批准。 5.文件内容/流程 5.1文件的编写 5.1.1文件编写的格式规范 按照文件编写模版（附录A）进行文件的编写，编写时注意以下要求： 5.1.1.1文件的结构：文件结构按ISO标准分为目的、适用范围、定 义、职责、内容、记录保管、相关文件、附录等8个部分。 5.1.1.2文件的字体：正文均为“宋体”，字号：小四，主章节号可加黑以方便阅读。 5.1.1.3正文行距：正文部分的段落全选为 “1.5倍行距”，章节间可适当的空一行。 5.1.2文件编号规则

5.1.2.1文件的编号规则：采用英文公司名+部门名+文件级别号+3位 顺序号的方式。 如图： 5.1.2.2部门中英文全称与简称： 部门全称 简称 英文全称 英文缩写 总经理办公室：总办 General Manager Office GO 财务部： 财务 Finance Department FD 销售部： 销售 Sales Department SD 市场部： 市场 After Sales Department AD 研发部： 研发 R&D Department RD 技术部： 技术 Technology Department ED 生产部： 生产 Purchasing Department PD 质量部： 质量 Quality Department QD 行政人事部： 行政 HR & Administration Department HD 5.1.3文件编写的基本要求 5.1.3.1文件编写应注重逻辑性，每一个文件都是在规范一个或多个 工作过程，编写的逻辑性就是首先考虑这个过程的输入条件/依据，再明确这个工作过程的本身管理要求，最后明确这个过程的输出结果/流向。 5.1.3.2针对两个或以上责任主体发生业务流转时，是管理关注的重 要节点，可考虑设计记录表单，以完成业务的转移和记录。 5.1.3.3文件编写时，应以部门、岗位为流转基础，不应指明现岗位 人员，对岗不对人。

封条使用管理程序 1.0 目的：本程序明确识别、管理封条，以保证我公司出进货柜的封条 清晰、完善，尽可能符合17712。从而对货物加强保护，避免被不法分子利用 而制造盗窃或恐怖事件。 2.0 范围：适用于仓库工作人员、司机、保安等凡是接触封条的人员。 3.0 职责： 3.1 仓库发货员：负责封条的检查和登记使用。 3.2 物流：负责协调承运方购买使用符合017712的封条。 4.0 内容： 4.1 只使用能符合及超过17712 标准的高安全系数封条。如封箱人员 接收的封条款式未在我厂使用过，不能使用，先更换为许可的 封条。将所有封条编号进行登记，列出清单。然后由仓库主 管协调国际业务进行新型号的确认。 4.2 封条带到公司后由仓库封箱人员保存在带锁的箱子内。封条只允 许被授权封箱人员接触和使用。任何人如拾获封条必及时上交 相仓库主管，并汇报调查相关原因。汇报途径参考“异常事件处 理程序” 。 4.3 每次出货时由封箱人员凭“七点检查”表，进行核查。将封条编 号记录在《出库单》。 4.4 由封箱员将封条封于货柜门锁处后，由仓库主管负责人员核对封 条号码、出货单号等内容。 4.4 出货人员拍照、留档并邮寄给客户。 4.6 由于封条属于一次性辅料，如果在封装过程中发生错误使用等情 况时，由仓库联名汇报提出更换封条，并在《封条使用记录 表>>上记录原有封条损坏信息。汇报途径参考“异常事件处理 程序” 。 4.7 如果发现封条在运输过程中损坏或编号与出货单上编号不符，应

迅速报告。汇报途径参考“异常事件处理程序” 。 4.8 如果封条在安装前丢失或损坏，当职仓库人员必须停止使用， 并汇报该事件。汇报途径参考“异常事件处理程序” 。 4.9 当已安装好的封条发生破损或丢失等其它异常情况时，需要重新执行 装箱、检查、封箱程序。详细按照“异常事件处理程序” 4.10 如果保安/ 司机在检查时发现封条号与《出库单》上编号不符 等任何异常，应迅速报告。汇报途径参考“异常事件处理程 序” 。 4.11 如来料货柜装有封条时，收货人员需核对封条号码及是否完好后 方可收货。 4.12 封条安装指引 4.12.1 将车门管好，使锁具口与门锁口重合 4.12.2 将封条栓从底部穿过锁扣，顶入有唯一编号的封条头内。 4.12.3 用力拉一次封条栓以确保封条锁闭完好 4.12.4 再次核对封条上号码与相关资料号码是否一致（包括货运公司 自带封条） 5.0 相关文件：无

公章使用管理规定 为进一步规范和加强××单位公章（以下简称公章）管理，完善公章使用手续，杜绝漏洞发生，促进公章使用和管理更加制度化、规范化，确保公章使用和管理正确、安全，特制定本规定。 一、专人管理公章。公章由办公室指定专人负责保管，未经批准其他人员不得动用，专管人员也不得将公章交给他人使用和管理。公章专管人员因事、病、休假等原因不在岗位时，办公室应指定人员代管，专管人员要向代管人员交接工作，交代用印注意事项。公章专管人员调离时，应及时办理交接手续。 二、严格审批手续。使用印章应坚持“先批准、后用章”的原则。批准人应当在公文送审稿或用章资料原件上签字。事情特急而批准人又无法签字的，经请示批准人同意后，可先加盖单位公章，同时将盖章后的材料复印备存，并注明请示人、请示时间，事后补办签字手续。 三、审批权限。 （一）单位行政章。所有上行文、重要平行文、下行文中涉及全局性工作、重要政策、重大决定、重要工作部署以及规章制度、规范性文件等,须报经(单位一把手)签字批准后用章。其他一般对外工作联系函、回复函、议提案答复意见等平行文和一般下行文，须报经分管副职领导签字批准后用章。凡以单位名义制发的各类证书等，需盖钢印的，须报经分管领导签字批准或持相关文件办理，并加盖单位证件专用章。 （二）单位党组印章。须报经单位党组书记签字批准后用章。

（三）单位领导名章。须报经单位领导本人或委托的其他领导签字批准后方可用章。 （四）业务章。按业务审批权限报相关领导批准后用章。 （五）财务章。政府采购支出、业务经费支出、出国费用支出、慰问支出以及其它支出金额超过人民币1000元的支出等重要支出须报单位一把手批准，一般支出由分管副职批准。与银行账户开立、变更、撤销、支付等事项须加盖单位法人章，由一把手签字。 （六）办公室等处室印章。经处室分管领导或处室主要负责人签字批准后用章。其中，对外用章，须经分管领导批准；对内可由处室主要负责人批准。 （七）因专项工作需要刻制的印章。须经专项工作主要负责人签字批准后方可用章。 四、使用登记。用章人员要认真填写《用印登记簿》，登记内容包括：编号、时间、用印单位或人员、用印事由（或文件名）、文件字号、发往单位、用印数量、批准人姓名、经办人姓名等。 五、盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清晰，公章的名称与用印件的落款要一致（代用公章除外），不漏盖、不多盖。严禁在空白介绍信、空白便函、空白证件等上用印。 六、严格控制将公章带出单位外使用，确因工作需要带出使用时，须经主要领导批准，并由印章专管人员携带外出使用。

修定记录

1.总则 1.1制定目的 本程序明确识别、管理封条，以保证我公司出进货柜的封条清晰、完善，尽可能符合ISO17712。从而对货物加强保护，避免被不法分子利用而制造盗窃或恐怖事件。 1.2适用范围 适用于成品仓工作人员、司机、保安等凡是接触封条的人员。 1.3权责单位 1.3.1管理部采购组：负责封条的购买。 1.3.2成品仓库：负责封条的保管和登记发放。 1.3.6保安员：负责检查封条的封锁状况。 1.4名词定义: 2.内容： 2.1由管理定期向有资质的封条生产商购买符合及超过ISO17712标准的高安全系数封条， 并提供相关测试报告。如封条款式未在我厂使用过，由报关部人员判断可不可用。 2.2封条购回后应放置成品仓中由指定人员保存,发放,安装。封条只允许被授权人员领取和 使用，任何人如拾获封条必及时上交相关人员，并调查相关原因。 2.3每次出货时由成品仓负责人在「出货单」上填写完封条号码后,将当日使用的所有封条 号码登记于「封条使用记录表」上。 2.4由指定的封条使用人员将封条封于货柜门锁处后，由保安人员核对封条号码及「出货单」 的相关内容。 2.5成品仓出货人员拍照、留档。 2.6由于封条属于一次性配件，如果在封装过程中发生错误使用等情况时，由保安、资材部 联名提出更换封条，并在「封条使用记录表」上记录原有封条损坏信息，同时收回已损坏的封条，重新记录新使用的封条号码。 2.7如果封条在安装前丢失或损坏，当值保安要向该部门经理及资材部副理报告，并对此事 件进行调查。未经许可,成品仓不能随便更换封条.并在封条登记表中记录丢失或损坏封条的相关信息。 2.8当已安装好的封条发生破损或丢失等其它异常情况时，当值保安要向该部门经理及,资 材部副理报告，并对此事件进行调查。保安及出货人员需重新开柜检查货柜及货物的数量及完装安全性，当都符合规定后按2.6执行。 2.9如果保安/司机在检查时发现封条号与「出货单」上编号不符等任何异常，应迅速报告 安全主任及成品仓负责人。 2.10如原材料货柜装有封条时，收货人员需核对封条号码及是否完好后方可收货。 2.11封条安装指引 （1）将货车门关好，使锁具口与门锁口重合 （2）将封条栓从底部穿过锁扣，顶入有唯一编号的封条头内。

仓库物品保管及领用管理制度 编号：008 审批：为求仓库库存及财产保管的正确性、安全性及库存数字的准确性。促使仓库管理事务有章可循，进一步加强管理人员的责任，并达到财产管理的目的，特制定此规定。 一、物品类别 1、电动工具类：如打磨机、电锯机等。 2、工具类：如钻头、扳手、麻花钻等。 3、零件类：如螺丝、接头、钉子、电焊条等。 4、砂纸打磨类：如砂纸、砂片等。 5、绳类、线类、管类：气管、电线等。 二、库存领（使）用制度 1、工作人员必须先登记领（使）用表方可领用（使）用，任何人不得私自拿用。 2、领（使）用物品必须在《仓库生产领料单》或《物品使用单》上登记签字。 3、领（使）用物品根据物品的消耗为依据登记。凡是不可归还仓库的领用人员需填写《仓库生产领料单》;可以重复使用的物品领用人填写《物品使用单》，填写使用物品名称、数量、单位及借用日期，待使用完毕后归还仓库补上归还日期。 4、物品借用人员需谨慎保管，如发生物品损坏或遗失需照价或折价赔偿。 5、借用物品属于自然磨损，则以旧换新，及时向办公室备补。 6、物品的所有保管账册需填写整洁、清楚。物品的入库及出库后应当然入账。入库凭《仓库库存明细表》、出库凭《仓库生产领料单》。 三、库存保管制度 1、做好仓库的防火、防盗、防潮，防损等措施。严禁仓库使用明火，原有带电用具要不定期检查其安全性。

2、熟悉掌握公司商品的材质，使用性能及相关的售后服务，及时了解掌握仓库商品的动态，随时插空补缺，做到货源充足，出库快捷。 3、入库商品的数量对照进货单点清楚，对出库商品的数量，出库单要核实无误，有损坏的商品严禁出库。 4、库存信息及时呈报，需对数量、文字、表格仔细核对，确保数据报表的准确性及可靠性。 5、商品入库后，需要按不同的类别，性能，特点和用途分类摆放，做到“二齐、三清、四定位”合理利用空间。 A、“二齐”商品摆放整齐、库存干净整齐。 B、“三清”材质清、数量清、规格标识清。 C、“四定位”按区、按架、按排、按位。 6、库存商品每月盘点一次，盘点要详细，准确，如有错误及时查找原因上报公司，如个人原因照价加倍赔偿。