科尔沁左翼后旗项目可行性报告(立项申请)
科尔沁左翼后旗项目可行性报告
规划设计/投资方案/产业运营
科尔沁左翼后旗项目可行性报告
科尔沁左翼后旗位于内蒙古自治区通辽市东南部，地处东经
121°30’～123°42’，北纬42°40’～43°42’之间。东北部与吉林省双辽市接壤；东部和南部与辽宁省彰武、康平、昌图县相邻；西部和北部与库伦旗、奈曼旗、开鲁县、通辽市和科左中旗相连。总面积11476平方千米，总人口40万人（2004年）。2019年4月18日，内蒙古自治区人民政府决定：科尔沁左翼后旗退出贫困旗县序列。
该xx项目计划总投资19006.32万元，其中：固定资产投资14380.34万元，占项目总投资的75.66%；流动资金4625.98万元，占项目总投资的24.34%。
达产年营业收入44456.00万元，总成本费用33689.41万元，税金及附加391.06万元，利润总额10766.59万元，利税总额12642.70万元，税后净利润8074.94万元，达产年纳税总额4567.76万元；达产年投资利润率56.65%，投资利税率66.52%，投资回报率42.49%，全部投资回收期
3.85年，提供就业职位696个。
消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合相关行业的相关标准。项目承办单位所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少建设投资，提高项目经济
效益和抗风险能力。项目承办单位和项目审查管理部门，要科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地做出科学合理的研究结论。
......
体育用品行业是体育产业的重要组成邠，具体包括体育器材及配件制造、训练健身器材制造、球类制造、运动防护用具制造以及其他体育用品制造等。随着国内居民收入水平的提高，国内体育用品市场需求快速增长的同事，带动国内体育用品行业股民不断扩大。
科尔沁左翼后旗项目可行性报告目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。
二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。
二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx实业发展公司
（二）法定代表人
潘xx
（三）项目单位简介
在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，
不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为
全国知名的产品供应商。公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，
提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才
理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户
着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。
公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的
同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造
和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的
销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双
赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。
（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx投资公司实现营业收入40059.89万元，同比增长14.84%（5175.52万元）。其中，主营业业务xx生产及销售收入为37711.68万元，占营业总收入的94.14%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额10321.09万元，较去年同期相比增长2104.12万元，增长率25.61%；实现净利润7740.82万元，较去年同期相比增长1126.92万元，增长率17.04%。
上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：科尔沁左翼后旗项目
2、承办单位：xxx实业发展公司
（二）项目建设地点
某出口加工区
科尔沁左翼后旗位于内蒙古自治区通辽市东南部，地处东经
121°30’～123°42’，北纬42°40’～43°42’之间。东北部与吉林省
双辽市接壤；东部和南部与辽宁省彰武、康平、昌图县相邻；西部和北部
与库伦旗、奈曼旗、开鲁县、通辽市和科左中旗相连。总面积11476平方
千米，总人口40万人（2004年）。2019年4月18日，内蒙古自治区人民
政府决定：科尔沁左翼后旗退出贫困旗县序列。
（三）项目提出的理由
体育用品（sportsgoods；sportsrequisites），就是在进行体育教育、竞技运动和身体锻炼的过程中所使用到的所有物品的统称。
（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为xx，根据市场情况，预计年产值44456.00万元。
项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。项目承办
单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行
业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞
争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。
（五）项目投资估算
项目预计总投资19006.32万元，其中：固定资产投资14380.34万元，占项目总投资的75.66%；流动资金4625.98万元，占项目总投资的24.34%。
（六）工艺技术
所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。undefined
根据投资项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进
行操作，提高产品合格率，努力追求项目产品的“零缺陷”，以关键生产
工序为质量控制点，确保投资项目产品质量。积极采用新技术、新工艺和
高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高
附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争能力。
（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。
该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资16563.52万元，占计划
投资的87.15%。其中：完成固定资产投资10338.24万元，占总投资的
62.42%；完成流动资金投资6225.28，占总投资的37.58%。
项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积53213.26平方米（折合约79.78亩），其中：净用地面积53213.26平方米（红线范围折合约79.78亩）。项目规划总建筑面积57470.32平方米，其中：规划建设主体工程45878.30平方米，计容建筑面积57470.32平方米；预计建筑工程投资4113.38万元。
项目计划购置设备共计104台（套），设备购置费5185.04万元。
（九）设备方案
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计104台（套），设备购置费5185.04万元。
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
体育用品（sportsgoods；sportsrequisites），就是在进行体育教育、竞技运动和身体锻炼的过程中所使用到的所有物品的统称。
2006-2011年，我国体育用品行业增加值逐年扩大，年均复合增长率为17.63%。2011年体育用品行业增加值达到1,760亿元，占体育产业比重的80%以上，已成为继美国之后第二大体育用品消费市场，行业竞争力显著提升。
2011年中国体育用品市场仍然处于起步阶段，城市居民对体育用品的消费正在向中高档方向发展，已达到小康生活标准的农村地区，对中低档体育用品的消费，逐步形成新的需求。因此，中国未来体育用品市场，仍具有较大的发展空间。
随着社会的发展，生活水平的提高，人们越来越意识到健康和运动的重要性。根据国家体育总局的全面健身计划，到2020全国将会有40%的人口积极参加各类体育活动。这些因素将会推动国内体育用品市场在未来几年内继续保持高速发展。
这些健身场所和设施的建设大大改善了城乡群众的健身环境，带动了群众健身组织的建设和健身活动的开展。将全民健身运动的普及到乡村和社区。
体育用品一词和体育一词的出现是紧密相连的。体育，其英文本是physicaleducation，指的是以身体活动为手段的教育，直译为身体的教育，简称为体育。我国体育历史悠久，但“体育”却是一个外来词。它最早见于20世纪初的清末。1902年左右，一些在日本留学的学生从日本传来了“体育”这一术语。随着西方文化不断涌入我国，学校体育的内容也从单一的体操向多元化发展，课堂上出现了篮球、田径、足球、网球、棒球等。
本土体育品牌如今已走到十字路口，市场环境已经不允许企业犯错了。而从几家发布公告的企业来看，都不约而同地采取了审慎的应对策略。特步针对存货过剩问题，已采取多项谨慎措施，并通过调整分销商及加盟商的产品供应，采取审慎的订货方针来保持自己分销渠道的营业表现和盈利能力。并继续整合分销网络，以优化资源分配并提高分销渠道整体营运效率。国内市场发展空间已经很有限，而东南亚等新兴市场机会更多，或将成为这些企业未来发展的一个方向。
全民健身热度的不断升温为中国体育产业提供了广阔的市场容量，作为体育产业发展的基础分支的体育用品业也藉此实现快速发展。中
国已成为世界最大的体育用品基地，体育用品行业也逐步进入稳定增
长的成熟期。
据统计，2010年，全国体育用品行业规模以上企业从业人员为
32.98万人，实现销售收入830.42亿元，在宏观环境好转、居民消费
升级、市场需求复苏及大型体育赛事的刺激下，行业年增长达28.54%。
传统实体终端销售模式体育用品零售渠道已经进入多元化渠道模
式阶段，大型体育用品商城、体育用品大卖场开始出现。但随着零售
实体终端不断增加与市场竞争激烈加剧，体育用品实体终端店因店铺
租赁成本上升、库存压力较大等挑战而利润空间下降;网络销售模式得
以快速发展，网购商城不断涌现，体育用品网购已渐成趋势。
全球体育用品业正朝着大众体育用品、新型体育运动用品及高科
技体育用品等方向发展，且各国体育用品均表现不俗，在国民经济中
均处于较高地位。在我国，体育用品行业的发展正朝着多元化、多层
次化的方向发展，青少年体育用品、老年人体育用品、时尚体育用品
等都将是未来最具投资前景的领域，且随着体育用品行业的发展和产
品的不断升级，体育用品产业在中国国民经济中的地位也将不断提升。
二、产业政策分析
党的十九大报告明确指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量
发展阶段。”这是党中央对当前经济发展大势的科学判断，也是直面新时
代主要矛盾，主动适应经济发展新常态的必须选择和紧迫任务。进入新常态，我市面临着发展速度下降、供需矛盾突出、增长动力不足等问题。从
表面看是受金融危机影响导致内外整体需求不足，但从更深层次原因考究，则是经济发展已由“量的积累”转向“质的提升”，质量矛盾开始上升到
主导位置。当前，我市亟需通过高质量发展来保持经济持续健康和长期稳
定发展。按照“抓住一个龙头，带动一个行业、带旺一批企业、带活一片
区域，形成集群式发展”的模式，切实增强产业龙头带动作用，规划引导
产业链聚集发展、协同发展，打造一批高质量发展的产业集群。
2018年，市经信委坚持把服务企业作为稳增长、调结构的重大举措，
不断引进和壮大市场主体，多措并举促进民营经济发展，坚持城乡一体、
四化同步，推进城区与各县市协调发展，全方位激发各类市场主体活力。
扎实开展调研督导服务。适时召开了“开门红”调度会、一季度工业运行
暨工业投资项目建设分析会和“双过半”督导会，组织开展了“奋战四季
度冲刺全年目标”督导活动和以“服务企业服务项目”为重点的大走访大
调研活动，及时研究解决工业经济发展中的问题。强化经济运行监测，狠
抓重点区域、重点行业、重点企业的跟踪调度，坚持逐月分析形势、逐月
通报情况，及时掌握工业发展动态信息。
投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于
促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工
艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、
吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术
及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。考虑到项
目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目
建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国
际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他
相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的
突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均
已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的
经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深
远的影响。
全面落实推进我市工业高质量发展、建设现代制造城重大部署，把思
想和行动统一到赋予我市的历史使命上来。突出重点，精准施策，把建设
现代制造城、打造万亿工业强市的发展蓝图转化为美好现实。上下齐心，
真抓实干，形成建设现代制造城、打造万亿工业强市的强大合力。
三、行业准入
xxx实业发展公司于20xx年xx月通过xxx实业发展公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。
引导中小企业加强市场分析预测，把握市场机遇，增强质量、品牌和
营销意识，改善售后服务，提高市场竞争力。提升和改造商贸流通业，推
广连锁经营、特许经营等现代经营方式和新型业态，帮助和鼓励中小企业
采用电子商务，降低市场开拓成本。支持餐饮、旅游、休闲、家政、物业、社区服务等行业拓展服务领域，创新服务方式，促进扩大消费。
民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力
建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济
学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，
服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、
新模式、新业态。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重
要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健
康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案
该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。
二、资源利用方案
（一）土地资源
该项目选址位于某出口加工区。
科尔沁左翼后旗位于内蒙古自治区通辽市东南部，地处东经
121°30’～123°42’，北纬42°40’～43°42’之间。东北部与吉林省
双辽市接壤；东部和南部与辽宁省彰武、康平、昌图县相邻；西部和北部
与库伦旗、奈曼旗、开鲁县、通辽市和科左中旗相连。总面积11476平方
千米，总人口40万人（2004年）。2019年4月18日，内蒙古自治区人民
政府决定：科尔沁左翼后旗退出贫困旗县序列。
投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选
址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则
的要求。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中
开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，
与项目建设地的建成区有较方便的联系。
产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模
的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”
的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体
形象，而且还能体现出品牌更大的价值。
建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，
达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定
的具体要求。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目
建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占
地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。
建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面
积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
（二）原辅材料
所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。undefined
（三）能源消耗
1、项目年用电量598284.20千瓦时，折合73.53吨标准煤。
2、项目年总用水量23163.80立方米，折合1.98吨标准煤。