质量控制点管理办法

质量控制点管理办法第0次修订□第1页共3页1.目的：对生产过程中的质量特性进行重点控制，预防各种质量问题的发生，以提高产品质

量，并达到长期稳定的效果。

2.范围：适用于股份公司各厂重要工序质量控制点（以下简称质控点）的建立、实施和管理。

3.职责：

3.1各厂负责质控点的确定和设置及作业指导书或工艺文件的编制；

3.2质控点操作人员负责质控点的自检，并对质控点的运行情况做好详细记录；

3.3质管部负责质控点工序质量的验收及日常抽查。

4.程序：

4.1定义：

4.1.1质控点：在一定的时间内和一定的条件下，对产品制造中，需要重点控制的质量特性、

关键部位、薄弱环节以及主导因素等采取特殊的管理措施和方法实行强化管理，使工序处于受控状态。具体地讲，就是针对工序的质量问题点，把关键工序和存在质量问题的工序的某些特性控制起来。

4.1.2质控点可分为长期质控点和短期质控点。长期质控点指对因关键产品的质量特性或关键

的工序质量特性设置的质控点，要始终严格控制，即使已处于稳定状态，也不应撤消。短期质控点指因经常出现不合格品而设置的控制点，如在较长时间内处于稳定合格状态，而又不属于关键质量特性，则可将该质控点撤消。

4.2质控点设置的原则：

4.2.1对产品的适用性（性能、精度、寿命、可靠性、安全性等）有严重影响的关键质量特性、

关键部位或重要影响因素应设置质量控制点；

4.2.2对工艺上有严格要求，对下工序的工作有严重影响的关键质量特性、部位应设立质控点；4.2.3对质量不稳定、出现不合格品多的项目，应建立质控点；

4.2.4对用户反馈的重要不良项目应建立质控点；

4.2.5对紧缺物资或可能对生产安排有严重影响的关键项目应建立质控点。

4.3各厂应根据产品质量特性分级、产品工艺流程中存在的质量问题，确定生产过程计划建立

的质控点，编制"控制点明细表"，明细表需经编制部门负责人审核，各厂负责人批准。

4.4质控点的编号原则：

4.4.1质控点的编号由质控点代号、单位代号、成立年号和序号组成。质控点代号为CQ和DQ，

其中CQ代表长期质控点，DQ代表短期质控点；单位代号由一位英文字母表示；成立年号由1位数表示，如2002年用2，2006年用6??，依次类推；序号由两位阿拉伯数字表示，分别为01，02??，

质量控制点管理办法4.4.2例：

××

第0次修订□第2页共3页× × × ×

序号

成立年号

单位代号

质控点代号

例：CQQ201代表是电器厂2002年成立的第一个长期质控点。

4.5各厂应组织技术、质管、检验人员对质控点的工序进行分析，找出影响工序的主导因素，

根据分析结果，编制"工序质量表"，具体规定各个影响工序的主导因素的控制范围和控制要求。

4.6质控点所在部门工艺（技术）人员负责编制工艺文件或作业指导书及相关的检验文件，其

技术文件的控制按《技术文件管理程序》执行。

4.7质控点的运行：

4.7.1各厂应组织质控点的操作者、质控点管理人员及其他相关人员进行学习，学习有关质控

点的文件及规章制度等，质控点操作人员要熟练掌握本工序的岗位应知应会，做到未经培训不能上岗。

4.7.2质控点所在工序应做好明确的标识，在显著位置张挂质控点编号标识牌。质控点标识牌

规格样张见附件一。

4.7.3质控点投入运行后，操作工人负责随时监控工序质量状况，认真做好加工产品的自检工

作，出现问题要及时反映给所在部门领导。

4.7.4对与质控点运行的设备，应由操作人员按关键设备的保养要求做好点检工作，填写"设

备日常点检表"；对与质控点运行的相关工装、夹具、刀具、检具等，应由使用人员及时进行维护保养，严格执行《工艺装备管理规定》；对与质控点运行的相关的检测设备，应严格执行《监视和测量装置控制程序》及相关规定，做好检测设备的周（送）检工作，及时检查在用检测设备的有效性以确保满足工序质量要求。同时要求所有测量设备使用人员每天在使用测量设备时，应找同类的测量设备，对首件测量结果进行比对。

4.7.5各厂应设立专兼职人员负责质控点工序的巡检，为严格控制工序质量，巡检频次不低于

其他一般工序的1.5倍，并及时记录检验结果，填写"过程检验记录表"，以便于及时发现并解决工序质量问题。

质量控制点管理办法第0次修订□第3页共3页4.8质控点管理人员负责对质控点运行情况的监督检查，每天检查质控点的运行情况，填写"工

艺纪律检查表"，督促相关人员按规定协调和解决出现的问题。

4.9对于短期质控点，运行一段时间后，若已达到预期的控制目标且持续三个月已处于稳定状

态的，可由各厂报质管部，由质管部组织技术、检验部门和质控点所在厂的相关人员进行验收，以确定质控点的有效性，填写"质控点验收表"。经验收合格后可作为一般工序控制。

5.相关文件：

5.1技术文件管理程序

5.2工艺装备管理规定

5.3监视和测量装置控制程序

6.相关记录：

6.1控制点明细表

6.2工序质量表

6.3设备日常点检表

6.4过程检验记录表

6.5工艺纪律检查表

6.6质控点验收表

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