办公设备设施和用品管理办法(网)

办公设备设施和用品管理办法

（HBQY－ZH－04）

1 目的

通过对办公用品的采购、领用、发放进行控制，以减少漏洞，规范管理。

2 适用范围

适用于办公用品的管理。本规定所指办公用品是指文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等办公用具，传真机、电脑、打印机等办公器具设备，电视、空调等家电设备。

3 职责

办公室负责办公设备设施和用品的管理。各收费站耗材类办公用品实行费用包干制度，自行管理。

4 管理规定

4.1 采购记账管理规定

机关耗材类办公用品由办公室统一集中采购。办公用品管理人员根据平时消耗和库存情况及时提出采购申请，由处主管处长批准后实施采购。

4.1.1 耗材类以外的办公用品由各部门、各收费站报书面申请，经办公室主管主任审核，处主管领导审批。

4.1.2 采购人员根据采购计划采购物品，要认真负责，坚持物美价廉，货比三家，在入库之前，确保物品的完好无损。如有损坏，属对方原因负责退还，属自身原因自行赔偿。

4.1.3 采购的物品到货后，由采购人持采购计划和购货发票连同采购的物品送交办公室主管主任、办公用品管理人员验收，办公用品管理人员根据采购计划和购货发票对采购的物品进行验收，验收无误后，填写一式三联的入库单，其中存根联办公室留存，记帐联交付采购人员用于报销，回执联由办公用品管理人员用于登记库房台帐。

4.1.4 采购的物品验收入库后，办公用品管理人员应按其类别、品名分门别类码放整齐，并负责物品的完好无损，如有非正常情况的损坏，自行赔偿。

4.2 采购

4.2.1 属于固定资产的

1）需新增固定资产的（固定资产应同时具备两个条件：使用年限在一年以上；单

位价值在2000元以上），必须填写《固定资产购置审批单》（见附1表），并报处相关科室，经核实、处领导批准后，方可购置。需报项目办审批的，待项目办批准后方可购置。

2）从有关单位无偿或有偿调入的资产，也要按照上述办法，办理验收、分配使用、登记、记帐等手续。调拨资产，填写《固定资产内部调动通知单》（见附表3），一式三份，资产原单位、被调入单位及处相关科室各一份。

4.2.2 属于低值易耗品的

1）不具备固定资产条件的，一般应算做低值易耗品或其他流动资产（单价在100元以上，使用期1年以上的不足固定资产标准的所有资产）。

2）低值易耗品的采购程序。根据业务需要，由各单位、科室填写购置审批表，由相关科室统一汇总，经主管处领导或办公室主任批准后，严格按计划采购。

4.2.3 固定资产购置后由处相关科室填写《固定资产分配使用单》一式三份，处相关科室和计财科、使用单位各一份，分别作为资产登记和记帐的依据。所购低值易耗品一律经保管员验收、核实后发放。

4.2.4 采购物品经验合格后，由财务部门填写财产卡建立财产档案，并报办公室备案建档，财产实物则由使用单位保管。

4.2.5 各项财产的使用说明书、保证书等有关资料应由处办公室和所属单位办公室保管，各单位（部门）使用时，以影印本代替。

4.3 盘点和报废

4.3.1 办公室每年12月底需办理一次财产盘点，核对财产数量，并由计财科依据盘亏、盘盈资料，调整财产金额。

4.3.2 不堪使用的财产需报处领导批准按规定手续办理报废。

4.4 办公室用品的领取

4.4.1 各部门及收费站根据需要在每月二十日之前填写办公用品领用登记表，交由处办公室。领用时，经办公室主管主任审批后，凭以领用所需的物品。办公用品管理人员每月汇总一次办公用品领用登记表，据以登记仓库台帐。月底做到帐实相符，帐物相符，帐表相符。

4.4.2 办公用品的使用人作为责任人，负责从公司领取办公用品的安全和正常使用，使用人所在部门和收费站负责人作为监管人负有监督和管理职能。

4.5 日常管理

4.5.1 各使用单位对所使用及保管的财产需定期保养及细心使用，财产发生损坏时需负损坏责任，并视情节轻重给予处罚。

4.5.2 办公设施

1)各科室和单位所配桌椅、沙发、铁皮柜、饮水机、电脑、电话、空调只供办公专用。

2)电脑、空调要严格按有关说明书使用；若出现故障，请及时通知专业人员。

3)要爱护桌椅、沙发，不乱扔烟头。

4)周末或外出学习、开会，要拔掉电脑、空调、饮水机总开关。

4.5.3 大小会议室

1)管理处的大、中、小会议室由专人负责管理；

2)会议室内的卫生每周至少要清洁一次，遇有会议时，要一次一清洁；

3)每次会议之前，管理人员应进行电源核查、配备饮用水、水果（必要时）等工作；

4)会议室管理人员要严格室内物品的管理和维护（含花木等），做到会散、人走、电源关、门上锁；

5)与会人员要爱护会议室内的公用财物，损坏赔偿，不许将室内物品移作他用。

4.5.4 办公大楼管理

4.5.4.1 节水、节电

1)上班时间，宿舍内一切电器必须关闭。

2)休息时间，办公室内的电器必须人走关闭电源。

3)龙头用毕必须关闭，做到节约用水，保障日常生活需要。

4)严禁发生长明灯、长流水现象。

4.5.4.2 维修

办公大楼出现问题的，由办公室联系施工单位进行维修。

5 记录

5.1《固定资产购置审批单》（ZH-04－B01）

5.2《固定资产分配使用单》（ZH-04－B02）

5.1《固定资产内部调动通知单》（ZH-04－B03）

5.1《低值易耗品购置审批单》（ZH-04－B04）

5.4《办公用品领用登记表》(ZH-04-B05)

ZH-04-B01

固定资产购置审批单

年月日

固定资产报销时必须附此审批单

固定资产分配使用单

（）固管字号

年月日金额单位：元

填写一式四份：财产管理单位和使用单位各二份。

固定资产内部调动通知单

（）固管字第号

年月日金额单位：元

填写一式六份：财产管理单位、调出、调入使用单位各二份。

低值易耗品购置审批单

年月日

低值易耗品报销时必须附此审批单

办公用品领用登记表

单位：日期：年月日

领用人签字：办公室主任签字：

办公设备日常管理制度

公司设备日常管理制度 第一章总则 一、为保证公司办公设备正常运转，提高办公设备的工作效率和使用效率，特制定本制度。 二、适用范围：本制度所指办公设备主要包括电话、传真、计算机硬件（笔记本、主机、 显示器）、计算机软件、计算机网络、打印机、复印机、照相机、摄像机、扫描仪、碎纸机、投影仪等。 第二章部门职责 一、各部门指定专人（部门办公设备管理员，简称部门管理员）负责办公设备管理，负责 各自部门办公设备的日常管理：台账记录、设备申购、维护保养、办公设备使用人或归属部门变更转移的申请、自查与盘查等各项工作。部门管理员需在每年的3月、6月、9月与11月底前完成对部门设备的自查，台账的更新，并报备办公室；财务部与各部门在每年7月、12月协助办公室开展半年度公司办公设备盘查工作。各设备使用部门负责提出设备使用需求，明确说明设备的用途、性能、技术要求、设备选型等事项；负责办公设备的日常保养、报修、等工作。 二、办公室指定专人（公司办公设备管理员，简称公司管理员）负责对需采购的办公设备 进行登记、调配；负责办公设备采购回来后的验收、入库、保存，提高办公设备的工作效率和资料收集保存、临时保管、配发、维修保养；负责人员离职调动前所使用的办公设备的回收、登记、保管和调拨；负责公司人员邮箱的开通和删除，门禁卡新办及退还登记（如果门禁卡丢失，直接从工资中扣除20元）。同时，办公室在每年7月与12月对公司的办公设备进行全面盘查，更新台账。 三、采购部根据审批情况进行采购。在购买时应咨询供应商有关维护情况，并转交办公室 进行维护。

一、各部门根据需要提出办公设备购买申请，填写《请购单》，经部门管理员、部门经理、 部门主管领导及采购部经理、财务总监审批后，交采购部。 二、采购部对审批后的《请购单》所购办公设备与公司办公设备库存进行核实，如所购办 公设备已有库存，采购部可根据库存设备情况进行调拨，并通知办公室配发；如所购办公设备无库存，则实施采购。 三、采购部根据审批后的《请购单》内容，调研情况并购买。大型办公设备（或10万元 以上设备）应以招标形式购买。 四、设备采购到货后，办公室统一进行验收、编号、入库并更新台账，收集操作手册、产 品合格证、保修单等设备资料并建档保存；通知设备申请部门办理设备领取事宜。 第四章办公设备使用、保养及监督 一、使用设备前应详细阅读操作手册，严格按照操作规范操作使用，各部门管理员负责 监督检查。 二、公司各类办公设备的保养，由使用部门管理员组织使用人员参照规范进行实施。 三、办公室对办公设备运行、保养情况进行监督检查，对设备的维修、更换零件要进行 登记备案并组织实施。 四、办公设备要定期进行养护，以免老化影响使用。各部门管理员或使用人员应对办公 设备的使用进行不定期的检查，如需保养由各部门管理员定期统一集中本部门需保 养设备，与公司管理员预约保养时间，由办公室统一给每个部门每月集中保养一次。 （见附表《办公设备维护记录表》） 五、公用办公设备指定专人操作，其他人员使用必须经设备所在部门负责人或使用人同 意。 六、办公设备的使用人员要保证设备在安全环境下运行，如果因使用人员的过失造成丢 失或损坏，要追究责任，择情进行赔偿。管理员对违规使用办公设备人员有提出处 罚的权力。

办公用品及设备管理办法

办公设备及用品管理制度 为了加强办公设备的管理,提高设备的使用效率和使用寿命,确保办公设备安全、可靠稳定的运行机制，规范办公用品的采购、保管、领取和使用，降低消耗、杜绝浪费，根据本公司具体情况，特制定本规定。 一、办公设备管理 1、总则 1.1、办公公用设备由办公室统一管理，定期组织维护保养。采取“谁使用，谁保管”的原则，使用者具体负责保养维护。 1.2、爱护办公设备，严守操作规程，严禁私自拆卸。 1.3、未经公司领导同意，不得将办公设备外借或另作它用。 1.4、注意用电安全，做到人离电关。 1.5、人员调离时，由公司统一安排，任何人不得擅自调配办公设备。 2、复印机、打印机使用管理 2.1、复印机、打印机作为内部办公设备，用于复印、打印非保密性资料、文件，不得对外开放。 2.2、办公室负责复印机、打印机的管理、使用和保养，

未经批准，外单位人员不得擅自使用。 2.3、全体员工应遵守规定，厉行节约，对违反规定的不合理要求，管理人员有权拒绝。 3、计算机管理 3.1、使用人员必须掌握计算机操作技能，严格遵守其操作规程，注意安全操作，以防设备损坏。 3.2、要爱护机器设备，发生故障及时报修。办公室负责建立台帐档案，监督检查。 3.3、凡涉密材料的存贮和计算机操作系统中的有关密码均应采取相应的保密措施，任何人员不得窃取和泄露有关密码、涉密材料等。 3.4、严禁私自在计算机网络上传送涉密文件、资料，计算机操作人员要提高警惕，严格遵守保密纪律和有关规章制度。 3.5、禁止外单位人员使用本公司计算机。 3.6、经常对机器进行必要的整理清扫，做好防尘、防湿、防高温工作。 4、办公电话、传真管理 4.1、办公电话、传真是为方便工作，处理公务之用，私事不得使用。 4.2、外单位人员，未经许可，不得使用本公司电话、传

办公设备及用品管理规定

办公设备及用品管理规 定 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

办公设备及用品管理规定 总经理办公室：为了增强员工的主人翁意识，提倡勤俭节约风尚，杜绝不必要的浪费，确保在顺利完成工作的情况下最大限度地降低办公设备及办公用品地消耗，公司特制定对办公设备及用品的管理办法如下：一、办公设备：1．公司现有办公设备发布情况如下：办公室：销售部：场务部：经营部：竞技部：财务部：保安部：2．以上三部门各指定专人负责对办公设施进行管理、使用、清洁及维护并做好详细记录。3．有需要使用以上设备者，应交给各部门的指定人员操作，如无特殊情况不得私自使用。4．各部门负责人应认真维护以上设备，损坏时应及时上报，属正常磨损的应及时修理，属意外损坏的应上报说明原因，并做相应记录。5．负责办公设施的人员必须正确、熟练地进行操作，并严格执行本办法。6．需要购买新设备时应写明原因，经部门经理批准再上报到办公室，经总经理批准后方可实施。部门经理应实事求是，严格把关，杜绝重复及浪费现象。7．不得使用公司电话拨打信息台，因此造成的费用一经查处由本人承担。各部门员工应互相监督，若责任不能明确到人，则费用由该部门全体员工分摊。二、办公用品：1．公司的办公用品同一由总经理办公室购买，各部门需用品应由专人负责到办公室领取并填写领取单。2．各部门每月末应制定下月办公用品领用计划，上交至总经理办公室，由办公室统一计划、调动、购买，便于掌握各部门的办公用品消耗情况。3．各部门应建立办公用品发放办法及手续，领取办公用品应登记到人，由办公室定期予以检查。4．签字笔、圆珠笔、铅笔等不耐用品，每人每月领取不得超过一支，可换笔芯的应更换笔芯继续使用。5．涂改液、胶棒、便签纸、橡皮等较耐用办公用品，每人每季度领取不得超过一支。6．剪刀、尺子、文具盒、铅笔刀、裁纸刀、起订器等耐用消费品自员工工作起一次性发放，除非正常磨损不另行发放。7．其他办公用品如文件盒、文件夹、笔记本、信纸等视工作需要领取相应数量，不得浪费。8．以上各项规定指在通常情况下，如遇特殊情况特殊处理。

公司办公设备管理制度

办公设备管理制度 1、总则 1.1、为了更有效地管理和使用公司的计算机、打印机、空调等办公设备，使现代办公设备在本公司生产和管理中充分发挥作用，提高办公设备的使用效率和使用寿命，确保办公设备安全、可靠、稳定的运行，特制定本制度。 1.2、计算机等办公设备，包括计算机及附属设备、网络设施、电话机、传真机、复印机、打印机、投影仪、空调等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备。 1.3、办公室、财务做好办公用品登记台账。 2、职责 2.1、办公室是公司办公设备统一归口管理部门。 2.1.1、负责公司办公设备配置计划及调整方案的制定。 2.1.2、负责公司办公设备采购审核工作。 2.1.3、负责公司办公设备报修、网络故障排除及统一对外联系工作。 2.1.4、负责公司办公设备相关耗材，如纸张、墨盒、硒鼓等采购工作。 2.1.5、负责根据经审核批准的办公设备非生产物料采购申请

单对外比价采购。 2.2、 财务部负责公司办公设备进帐、折旧及报废工作，做到帐物相符，同时负责闲置办公设备的保管工作。 2.3、 办公设备使用人负责该设备的日常维护与保养，按本规定的要求正确使用。工作变动要及时向办公室报告并服从统一安排。 3、管理规定 3.1、计算机管理规定 3.1.1、计算机使用人员必须掌握计算机操作技能，严格遵守计算机操作规程，注意安全操作，以防设备损坏，严禁私自拆卸其配置。 3.1.2、计算机使用人员要爱护机器设备，发生故障及时报修。 3.1.3、 注意防止计算机病毒感染，定期用病毒杀毒软件进行检测，一旦发现病毒要马上进行清理，若不能达到清理效果，应及时向办公室报告。 3.1.4、 凡涉秘材料的存贮和计算机操作系统中的有关密码均应采取相应的保密措施，任何人员不得窃取和泄露有关密码、涉秘材料等。 3.1.5、 下班或者外出不回公司者，必须关掉电脑主机和显示器。

办公设备配备标准及管理办法课件.doc

办公设备配备标准及管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强办公设备家具管理，优化资源配 置，提高工作效率和设备设施利用率，更好地为公司发展服 务，结合公司工作实际，特制定本办法。 第二条办公设备家具分类 办公设备家具分为专用设备、共享设备及特批设备。 1、专用设备是指按照工作岗位配备的设备或家具，如： 办公桌椅、计算机、更衣柜等。 2、共享设备是指工作需要，须按“总量控制，综合考虑”原则配备的部门内共用的设备或家具，如：笔记本电脑、打 印机、传真机、扫描仪、文件柜等。 3、特批设备是指公司严格控制、需经特批购买的设备， 如摄像机、复印机、照相机等。 第三条本暂行办法适用于公司本部及其子、分公司。 第二章办公设备家具配备原则、标准 第四条办公设备家具配备原则 1、按岗配备，保证专用设备；

2、满足需要，控制共享设备； 3、确定必需，严控特批设备。 第五条办公设备家具配备标准 （一）专用设备配备标准： 1、公司领导配备标准：计算机(含笔记本电脑）、办公桌椅、台前椅、书柜、文件柜、办公沙发、茶几、电话传真机 （或打印机）、更衣柜等各一套。 2、总监配备标准：计算机(含笔记本电脑）、办公桌椅、台前椅、文件柜（更衣柜）、三人沙发、茶几、电话机等各 一套。 3、中层干部配备标准：计算机、板式办公桌椅、台前椅、沙发（依据办公室大小，配备三人或单人沙发）、文件柜（更衣柜）等各一套。 4、一般人员配备标准：办公桌椅、更衣柜各一套，并按 需要配备相应的办公设备。 5、其他人员配备标准：按岗位需要配备相应的办公设备。 （二）共享设备配备标准： 以“总量控制，综合平衡，保障工作需要”的原则配备， 以各部门的总人数为基础，以各部门的坐班人数为主要依 据，以各部门的职能性质为辅助，综合以上几项进行共享设

办公设备和办公用品管理办法

办公设备和办公用品管理办法

集团公司办公设备和办公用品管理办法 第一章总则 第一条为认真落实集团公司（以下简称“集团公司”）关于集团化运作、集约化发展、精细化管理的要求，贯彻厉行节约，勤俭办企业的原则，规范办公设备和办公用品管理，提高效率，降低消耗，优化办公资源配置，结合实际，制定本办法。 第二条集团公司办公设备和办公用品管理遵循预算控制、精细管理、集中招标、统一采购、合理配置的原则。 第三条集团公司综合管理部为集团公司总部和各下属公司办公设备和办公用品的归口管理部门。各下属公司办公设备和办公用品管理由行政助理负责。 第四条综合管理部办公设备和办公用品管理主要包括：编制计划、申请预算、组织招标、实施采购、发放安装、维护维修、更新报废等。 第二章管理部门及职责 第五条综合管理部职责 （一）按照集团公司发展需要，制订办公设备和办公用品配置方案； （二）编制、修订办公设备和办公用品管理制度，制定办公设备和办公用品的月度、年度购置经费预算编制； （三）汇总、编制办公设备和办公用品采购计划；

（四）组织办公设备和办公用品的招标采购； （五）负责办公设备和办公用品的登记和账务处理； （六）负责办公设备和办公用品发放、维护、维修及更品配置方案，建立部门办公设备实物台账（见附件6）。 第六条集团下属子公司各部门主管及各空间主管职责 （一）编制本部门办公设备和办公用品的需求计划，制订本部门配置方案，每月25日向综合管理部报送； （二）负责检查、落实本部门办公设备的规范使用，本部门办公设备和办公用品的统一领用及报修工作。 （三）负责落实每日下班后的检查工作，每日最后一名下班人员务必确认所有用电设备的关闭以及门窗的安全性并在安全检查表签字确认，如若因个人疏忽导致办公设备或用品的丢失，则丢失日期当日签字人员按物品实际金额进行赔偿。 第三章办公设备和办公用品分类 第七条办公设备分类（详见附件1）： （一）单位价值在元以上、使用期限超过一年作为固定资产管理的办公设备； （二）单位价值低于元、使用期限在一年以上，作为低值易耗品管理的办公设备； （三）各种办公家具； （四）各种小型家电。 第八条办公用品主要包括（详见附件1）：

公司办公设备管理办法

公司办公设备管理办法 隧道分公司办公设备管理办法 第一章总则第一条为了提高办公设备的使用效率,保持其设备性能,有效节约费用开支,根据公司实际情况制定本办法。第二条本办法所指办公设备包括为完成工作而购买的摄像机、照相机、便携式计算机、移动硬盘、u盘、手机等。第二章办公设备的配备及管理第三条因工作需要，确需购买的办公设备由当事人所在部门提出申请，报单位领导审批后再购买,所购办公设备要经公司机关有关部门备案。(配备人员见附表1)第四条新购办公设备采取公司与个人按照一定出资比例购买，在规定使用年限后归个人所有。在规定使用年限期间，一般情况是公司所有，个人使用。（见附表1）第五条原购办公设备由所在单位登记后统一在公司综合工作部备案,原则上在规定使用年限内不再重复购买，达到规定使用年限后，由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。第六条在规定使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、灭失、被盗等，所造成的经济损失由个人负责。第七条在办公设备规定使用年限期间，配备人员因工作需要发生调动的，公司范围内调动办公设备采取“机随人走”，公司范围外调动办公设备上交公司，由公司返还其剩余年份的出资额。所交办公设备由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。第八条在规定使用年限期

间，办公设备的维修与保养由使用人负责，所发生的费用按照年限费用递增办法包干使用,据实列销（见附表2）第九条办公设备购买费用按照岗位不同采取不同的出资比例。l 公司经理、书记的办公设备购买费用据实报销。l 公司副职领导的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低50%。l 公司部门负责人、项目领导班子成员的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低25%。l 其他岗位人员的办公设备购买费用按照基础出资比例。第三章附则 第条办公设备由公司财务部设立专门帐户,发生的费用一律按使用年限及出资比例办理报销。 第一条本办法自下发之日起执行，由公司综合工作部负责解释。 二00四年九月二二日

医院办公设备配备管理办法

文档序号：XXYY-ZWK-001 文档编号：ZWK-20XX-001 XXX医院 办公设备配备管理办 法 编制科室：知丁 日期：年月日

办公设备配备管理办法 为加强对医院办公设备的管理，提高其使用效益，根据财政部《行政事业单位国有资源管理办法》等有关规定，结合医院实际情况制定本办法。 一、指导思想 医院办公设备的分配和管理实行统一标准、优化配置、节约开支的原则，根据医院和科室工作的实际需要，严格按照办公设备申请、审批、购置、验收、使用、维护、维修等工作程序和审批权限办理相关手续，实行岗位责任制，提高办公设备的完好率、使用率，充分发挥办公设备的最大效益，更好地为医院各项工作服务。 二、配置标准： 院领导配置台式计算机一台，打印机一台和笔记本一台。 行政各部门、临床各科室主任配台式计算机一台，打印机一台（兼职只配一套）。 行政工作人员（包括各部门，科室副职）原则上按照编制每2人配台式计算机一台，每个部门配打印机一台。部门工作人员编制不足2人时，暂时不配计算机。如因工作需要，可按照申请程序审批另外申请。 临床各科室工作人员的办公设备配置，按工作需要量，根据专用或共用的实际情况，配备到科室。 办公设备配置以满足工作需要为目的，一般为兼容机型，

不得超范围配置品牌机、激光打印机、娱乐性设施等。如确需超标准配置，须有分管领导签字同意后，报请院务会批准。 三、设备管理： 因工作需要，确需配置购买的办公设备由当事人所在部门提出申请，填写办公设备申购表，由设备部审核，报分管领导审批后，由设备部负责购买。现有办公设备未达到使用年限的，原则上不予更新。人为的损坏、丢失由当事人负责赔偿后，方可更新。 设备部负责办公设备的管理，应对办公设备分类标记，登记上卡，造册，统一管理。领用单位应有相应的设备登记卡。 办公设备属国家固定资产类，由设备部负责汇总，报送国有资产办公室，统一管理，设备部负责配备，领用单位和领用人负责保管专用。不准私自挪为他用或擅自调换，更不允许损坏，丢失。 领用人应当认真点清数量，检查质量，不合格者可予以调换。领用人应爱护使用，妥善保管，出现问题应及时向设备部反映，尽快解决。 领用人因工作变动，可根据配备标准作相应的调整，如调离医院，调离人员应办理手续，交还相应办公设备，在无损坏，无缺件的情况下，由设备部签章后，方可办理调动手续。

某公司办公用品管理办法

某公司办公用品管理办法 XX公司办公用品管理办法 (修订版) 第一章总则 第一条为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。 第二条本办法适用于XX公司各部门。 第三条管理部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。 第四条财务部负责办公用品费用的监控。 第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。 第六条本办法所指办公用品包括： 1.耐用品： 第一类：办公家俱，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。 第二类：办公设备类，如：电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。 2.低值易耗品： 第三类：办公文具类，如：铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 第四类：生活用品，如：面巾纸、纸球、布碎、茶具等。 第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。 第二章办公用品的费用控制及申领流程 第八条办公用品申购实行费用预算制度，各部门本着实事求是，节约经营成本的原则，于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批，每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。

第九条第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购，具体流程如下： 填写”办公用品购置需求表” 部门负责人审核归口管理部门财务部总经理审批购置使用 第十条第三、四类办公用品的申领流程： 填写”办公/生活用品申领计划表”(各部门，每月2日前) 部门负责人审核归口管理部门审批汇总(管理部，每月4日前) 财务部审核归口管理部门审批营运发展部行政领取发放(每月10日后) 第三章办公用品的使用、保养、维修和报废 第十一条各类办公用品应爱惜使用、厉行节约，打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用，不得随意丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。 第十二条类办公用品的保养，主要由各部门自行负责，归口管理部门将进行不定期检查。 第十三条各部门办公用品在日常使用中，发现有故障或损坏，应及时通知归口管理部门安排维修(主指第一、二类办公用品)。 第十四条价值低于2000元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程： 填写”办公用品报废单” 部门负责人审核专业维修人员鉴定归口管理部门复核总经理审批废品公司回收 第四章附则 第十五条属固定资产范围(价值2000元以上)的办公用品的购置、维护、报废等，按事业部相关制度执行。 第十六条个人使用的办公用品，因调动或辞职时，须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。 第十七条归口管理部门负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。 第十八条本办法由管理部修订并解释。 第十九条本办法自下发之日起实施，原《办公用品管理办法》(美商用字[2000]003号)作废。

办公设备及办公用品管理制度

办公设备及办公用品管理制度 一、总则 (一)为规范集团公司办公设备及办公用品管理，有效控制办公成本，特制定本制度。 (二)本制度所指 办公设备:集团总部各部门及区域子公司各部门用于办公的各类电子设备， 包括:电脑、打印机、扫描仪、复印机、刻录机、移动硬盘、幻灯机以及办公桌、 柜、台、椅、取暖、驱暑等设备; 办公用品指:日常办公所需的各类消耗性物品，如签字笔、铅笔、橡皮、文件 夹等等。 (三)本制度适用于集团本部办公设备及办公用品的管理，各区域公司参照执行。二、办公设备及办公用品的采购 (一)办公设备的采购 1、各部门根据工作需要，填写《办公设备采购计划表》，经部门负责人审核后，交总裁办公室汇总，填写《请示单》经分管领导审核，集团总裁审批后采购; 2、单价在2000元以上的办公设备或总价在1万元以上的大宗办公设备购置，填写请购申请前须提交购置书面报告，经相关领导批准后，由总裁办公室先进行市场询价比价后，经集团总裁同意后，由总裁办公室及使用部门一同购买。 3、属于固定资产的设备购置后，总裁办公室设备管理人员应详细登记设备资 料(包括型号、功能、耗材价格等)，记入固定资产帐目。 4、区域公司购置属于固定资产的办公设备时，应上报集团总裁办备案; (二)办公用品的采购 1、各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计

1 划，填写《办公用品采购计划表》经部门负责人审核后，交总裁办公室。 2、总裁办公室相关人员统一汇总、整理各部门的采购申请，并核查库存状况后填写《办公用品采购计划表》，经分管领导审核、集团总裁批准同意后进行采购。 3、各部门若需采购临时急需的办公用品，需填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报分管领导审核、集团总裁批准后由总裁办相关人员进行采购。 三、采购实施原则 (一)满足公司日常办公需要，办公用品保持合理库存; (二)选择价格合理、产品质量优的供货方采购; (三)需要采购的物品，原则上由总裁办公室统一负责采购; (四)对专业性的办公设备、办公用品的采购，由所需部门协助总裁办公室共同进行采购。 (五)临时急需的办公设备、办公用品经分管领导、集团总裁批准同意后由总裁办公室相关人员立即采购。 四、办公设备、办公用品入库 (一)办公设备入库 1、办公设备购置回来后，检验后登记入库; 2、入库时写清楚设备名称、单价、单位、型号规格、设备数量、采购日期、入库日期; (二)办公用品入库 1、办公用品采购回来、入库前须进行验收，对于符合规定要求的，登记入库，对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续;

公司办公设备管理规定

公司办公设备管理规定

公司办公设备管理制度 第一节总则 第一条目的 为进一步加强公司办公设备使用与管理，为员工提供良好的办公环境，最大限度发挥各类办公设备的作用，本着提倡节约，防止浪费的原则，特制定本制度。 第二条适用范围 （一）本制度适用于公司各部室位全体员工。 （二）本制度所指办公设备主要包括办公用电器设备、办公用电脑、打印机、复印机、电话等。 第二节职责 第三条相关部门职责 （一）办公设备原则上本着谁使用谁维护的原则，部门负责人为办公设备的直接责任人。 （二）公司综合办负责办公设备的监督管理。 第四条办公设备的日常管理 （一）办公区域及公司内的电器设备要做到用完随手关闭，部门人员离开办公室时要逐一检查本部门所有用电设备是否关闭，方可离开。 （二）办公设备不使用时要设置好节电模式，停用一小时以上的办公设备必须关闭电源。 （三）各部门严禁拉接电源和使用与工作无关的电器，特别是大功率电器。 （四）下班后和无人使用时应做到随手关灯、关闭饮水机、电脑、空调等电器设备。

第三节空调使用规定 第五条空调的使用 （一）本着正确使用、安全管理、节能降耗的原则，各部门切实保障空调能发挥应有的作用，并避免能源浪费。 （二）公共办公空调（如会议室）作为办公设施，仅限于各办公期间使用，不允许在非办公时间使用空调。 （三）使用空调时，应先关闭门窗，如需通风换气要先关闭空调。坚决杜绝开窗使用空调现象。 （四）办公室在使用空调时根据气象台温度预报结果，夏季室内最高气温达到28℃以上时，方可开启空调制冷，制冷温度设置不应低于26℃；冬季室外气温低于8℃以下的，方可开启空调制热，制热温度设置不应高于18℃。 （五）空调上班时开机，下班前30 分钟要关闭。 （六）办公人员离开或办公室无人预计一个小时以上的，应关闭空调，严禁室内长时间无人开启空调。 （七）夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。 第六条空调使用注意事项 （一）全体员工必须增强节约用电，安全用电意识。任何人不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调开关，也不得在空调线路上乱接线（专职维修人员除外）。 （二）空调需要按照使用说明规定进行操作，如发生故障应及时向综合办报修，不得自行拆卸，否则责任自负。 第四节打印机的使用 第七条打印机的使用 （一）公司打印机由综合办负责维护与管理。

办公设备管理办法

** 办公设备管理办法 第一章总则 为了更有效地管理和使用公司的计算机、传真机等办公设备，使现代办公设备在本公司生产和管理中充分发挥作用，提高办公设备的使用效率和使用寿命，确保办公设备安全、可靠、稳定的运行，特制定本办法。 第二章办公设备管理 第一条本办法所指的办公设备主要是指计算机等办公设备，包括计算机及附属设备、网络设施、电话机、传真机、复印机、音响及附属设备、投影仪等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备。 第三条管理职责 （一）综合部为本办法的归口部门，负责计算机等办公设备的维修与故障排除等日常管理等工作，负责报废判定和报废处理。 （二）计算机等办公设备使用人负责计算机等办公设备的正确使用和日常维护与保养。 第三章办公设备的配置 第四条办公设备配置原则：必须、精简、高效。 第五条办公设备配置和领用程序：

（一）员工领用计算机等办公设备，其配置标准依照附表“员工计算机等办公设备领用标准”中办公设备配置要求，填写“物料领用单”，按照相应审批权限要求进行审批后，到综合部领用。 （二）各部门根据实际工作需要，需安装内线电话的，须填写“电话、传真服务联系单”，需安装长途电话、传真的，须填写“电话、传真服务联系单”，需购置电话机、传真机的，须填写“办公设备、设施申购单”，上述事项均由申请部门经理、主管副总签字，提交综合部审核，报总经理批准后，由综合部负责办理。 （三）公司各部门原则上不配置打印机及复印机。打印机及复印机由综合部统一配置，放置于打印间供各部门使用。若其他部门确因工作需要需配置的，由申请部门填写“办公设备、设施申购单”，经部门经理、主管副总签字，提交综合部审核，报总经理批准后，由综合部负责办理。 （四）公司高管、部经理由公司统一购买3G上网卡（标准：每月本地2G 漫游 2G），其他人员若需要，需填写“办公设备借用单”（3G上网卡标准：每月本地50小时漫游5小时）或有特殊情况确实需要进行购买的可填写“办公设备、设施申购单”由使用人提出申请，经部门经理、主管副总签字，提交综合部审核，报总经理批准后，由综合部负责办理。 第六条综合部应根据库存情况和人员调动情况合理调配办公设备。确实需要新添置的根据年度预算，决定是否进行采购。（若该申请已超出年度预算，则由申请人填写“预算外申请表”并经

办公设备及办公用品管理暂行规定

办公设备及办公用品管理暂行规定 第一章采购第一条办公设备、办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、大宗基建材料、批量办公用品、副食品、药品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。第二条各处室要根据实际需要申请购买办公设备，应于每年末申报下年采购计划，每季度末申报下季度具体采购计划。未列入年度计划的采购，除特殊情况外一般不再予以购买。第三条需要购买日常办公用品，各处室应于每月5日前报清单到办公室进行计划安排。第四条办公设备及用品采购须经分管局长审核，由分管财务局长同意后，统一由专人采购。需实施政府采购的，按规定程序进行。第五条 因工作需要购买资料书、工具书、刊物的，由处室、提出意见，报分管领导批准后方可购买。凡订购与本单位业务无关的书籍、刊物的，不予报销。各处室要在年初填报下年度报刊订阅计划，由办公室汇总，经分管领导批准后，统一采购。第二章领用及保管第六条发放办公用品，领用人先进行登记，由办公室负责发放。第七条办公用品和耗材的发放和领用中必须坚持勤俭节约、按章办事的原则，不得假公济私、私分公物。经办人既

要做到坚持原则，不徇私情，又要做到热情主动、优质服务。第八条 计算机的保管要实行“谁使用谁负责”原则，并由系统管理员负责计算机的定期维护及电脑耗材管理等工作。第九条文件、材料原则上在内部打印，确需在外打印的要报办公室备案，交定点印刷单位打印。第条 贵重器物应落实专人保管、使用，其他人员借用须经办公室同意并作好登记，如期归还。第三章处罚第一条发现浪费办公用品的行为，对当事人处以口头警告，三次以上者将处以通告批评。第二条 & nbsp; 办公设备损坏属于个人行为的从重处罚，对当事人处以通告批评，并赔偿被损坏设备原价。 第三条 发现采购人有第一条中违纪行为之一，处以警告，并上缴非法所得。情况严重者将处以通告批评，并取消采购资格。第四条发现系统管理员未按规定对计算机进行维护、不负责任等行为，处以警告。造成严重后果的，处以通告批评。

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办公用品及设备管理办法 第一章总则 第1条为规范办公用品及设备的采购、领取、使用、保管与维修，使之管理有序，责任明确，以便更好地服务于公司各项工作和降低办公用品及设备的使用经费，特制定本办法。 第2条本办法适用于公司办公用品及设备的管理。所指办公用品及设备包括：文具、纸张、文件夹等文案用品，办公桌椅、档案柜等办公用具，电话、传真机、电脑、打印机、复印机等办公器具设备，电视、空调、风扇、取暖器等家电设备。 第3条主要职责。 1.集团行政管理中心主任：审核采购预算计划；监督指导集团总部物资用品的发放、保管和使用；审批、控制物资的采购、报废，确保符合采购流程与标准。 2.集团采购主管：组织实施日常办公用品的采购及预算计划；采购总部打印机、复印机耗材等各类办公用品。 3.集团前台/后勤管理员：负责办公用品、劳保用品、厨房用品、清洁用品的采购工作，并做好采购记录；负责对各类用品的领用、发放；建立各类用品管理台账并及时更新，保证账物相符。 4.集团财务管理中心：负责审批采购计划和采购费用报销并监督采购。第二章办公用品及设备的计划管理 第4条行政管理中心根据集团下达的办公用品及设备年度采购预算

及各单位实际情况，分解并下达各部门年度办公用品及设备费用计划。第5条各部门依据行政管理中心提供的明细清单填写《办公用品及设备采购明细表》，并于每月3号前（放假顺延三天）报行政管理中心。各部门要对申领人所需增配办公用品数量进行检查，不合规定或超出标准的予以驳回。 第6条行政管理中心于每月5号前（放假顺延三天）对各部门的《办公用品及设备采购明细表》汇总、审核，形成集团办公用品月度采购计划并据此实施采购。 第三章办公用品及设备的采购 第7条采购人员根据采购计划采购物品，要认真负责，坚持物美价廉，货比三家。在入库之前，确保物品的完好无损。如有损坏，属对方原因负责退还，属自身原因自行赔偿。 第8条供应商的选择。按照公平、公正的原则，采取公开比质、比价等方式择优确定供应商。 1.为保证集团以较低的价格获得高质量的办公用品及设备，集团将先行择优选取2～3家实力较强的供应商经过同类（种）产品比质、比价后，各自提供其最具竞争力的产品品种及服务。 2.引入竞争机制，要求供应商每季（月）提供最新的产品报价及样品，集团集中评定后及时调整各供应商的采购品种与数量。条件成熟时，再确定长期供应商。 3.行政管理中心负责与供应商签订采购及服务协议。 4.对于零星、低价用品，按便利原则择近、择优购买。

办公用品管理办法细则

办公用品管理制度 第一章总则 第一条为加强办公用品管理，规范办公用品的申报、采购、领用、日常管理及使用，使其标准化、合理化、制度化，保证正常办公，控制办公费用，结合集团公司生产技术部相关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于分公司内部所有部门办公用品的采购。 第三条办公用品的管理部门是综合部，由综合部主任监管执行。 第二章办公用品的分类方法 第四条办公用品的分类方法办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。消耗品包括签字笔、铅笔、橡皮、纸、墨水、信封、大头针等；非消耗性办公用品包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等，其中单品价值大于2000 元同时遵守固定资产管理制度。 第三章办公用品的管理模式 第五条办公用品管理模式 1、办公用品如分配为个人使用的，由个人负责管理，如计算机、笔类、尺类、橡皮等；如为部门业务共同使用的，由部门负责人指定专人管理，如打印机、复印机等。 2、公共财产发生损坏时，使用人或责任人需负相应的责任。 3、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点。第六 条办公用品采购管理模式 1、办公室所有办公用品的采购工作，统一由综合部进行。 2、各部门应于每季度末根据工作需要编制下月的办公用品需求

计划，由综合部主任填写《物品采购申请单》，并进行审核及采购，具体物品发放依据实际采购情况而定。 3、各部门若需采购临时急用的办公用品，由部门负责人填写《物品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经综合部审核后批准实施采购任务。 第七条用品入库 1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由综合部主任登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 2、物品采购发票应由综合部主任签字确认入库后，方可报销。 4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，完善办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 第八条办公用品的领用 1、一般办公用品的发放，由综合部主任依据《办公用品领用标准表》，在登记好《办公用品领用登记表》后，直接发放给使用部门或个人。 2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记表》上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品（如水果、烟、茶、纸杯等）时应由接待承办部门或接收此物的人员在购物发票或 《办公用品领用登记表》上签字。 3、领取的非消耗性办公用品（如订书器、计算器、剪刀、台历架等）应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

办公设备及办公用品管理规定

镇江金港产业投资发展有限公司 办公设备及办公用品管理规定 一、总则 第一条为规范公司办公设备与办公用品的使用与管理，防止铺张浪费，特制定本规定。 第二条本办法所指“办公设备”包括公司所有用于办公的电脑设备、网络设备、音响设备、打印机、投影仪、相机、摄像机、碎纸机、保险柜、传真机、扫描仪、电话机、镭射笔及冰箱、空调、微波炉、饮水机、吸尘器及办公家具等。 第三条本办法所指“办公用品”包括办公用文具用品、印刷单据、办公设备耗材、计算机软件及相关用品、清洁用品等。 第四条公共办公设备及办公用品的采购、维护、保管等事项由办公室负责，费用控制在预算额度内。 第五条各部门专用办公设备的采购、维护、保管等事项由各部门负责，费用控制在预算额度内。 二、办公设备管理 （一）办公设备的购置 1、属于固定资产范畴的办公设备的购置：在批准的固定资产年度预算范围内的，由办公室汇总各部门办公设备需求并提出申请（附件一：《办公设备采购申请单》），报总经理审批，批准后方可购置；预算外固定资产购置，由办公设备

需求部门向办公室提出申请（附件一：《办公设备采购申请单》），经分管领导审核后报总经理审批，批准后由办公室统一购置； 2、不属于固定资产范畴的办公设备的购置由办公设备需求部门向办公室提出申请（附件一：《办公设备采购申请单》），经分管领导审核后报总经理审批，批准后由办公室统一购置。 3、部门专用办公设备的购置：由办公设备需求部门向办公室提出申请（附件一：《办公设备采购申请单》），经办公室审核后报总经理审批，批准后由办公室统一购置。 （二）办公设备的管理 1、办公设备实行专人使用专人管理与集中使用统一管理相结合的办法。属于专人使用专人管理的办公设备如办公家具、电脑、扫描仪、保险箱、财务专用打印机、照相机等，在设备上张贴《办公设备标识卡》作为标识，标明该设备名称、设备编号、设备购置时间、使用及维护责任人；属于集中使用统一管理的办公设备如摄影机、投影仪、打印机、大型装订/打孔机、电话机等，由办公室负责日常维护管理。办公室设立专门的（附件二《办公设备维修/保养记录表》），记载需维修设备的维护/维修时间、更换的零部件、维护维修费用以及经办人等信息； 2、员工使用办公设备应熟悉设备性能、爱护设备，避免

办公电子设备管理办法版文档

办公电子设备管理办法版文档 Office electronic equipment management method versio n 编订：JinTai College

办公电子设备管理办法版文档 前言：办法是有关机关或部门根据党和国家的方针、政策及有关法规、规定，就某一方面的工作或问题提出具体做法和要求的文件。本文档 根据办法内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和 使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。 电子设备（diàn zǐ shè bèi）基本解释为由微电子器件 组成的电器设备。下文是关于办公电子设备管理办法，欢迎阅读! 一、公用系统管理办法 （一）公用系统范畴 公用系统指全校师生共同使用的电子信息系统，包括以 下系统： 1、通信网络系统：包括通信网络系统中的通信线路、网 络通信设备以及公用终端设备等。目前具体包括光缆线路、铜缆线路、网络中心机房设备、校园各区域汇聚点设备、各办公场所接入设备等。 2、网络信息系统：公用服务器系统、存储系统、应用系 统软件及数据等。目前包括学校网站、电子邮件、教学平台、

教务管理、图书管理、流媒体、数据库、行政办公、用户认证、数据存储、数据备份、网络管理及域控制器、DHCP、DNS、网 络防毒等服务器系统。 3、安防监控系统：包括监控中心设备及其软件和存储系统、摄像头和视频服务器等监控前端设备、监控系统通信线路等。 4、一卡通系统：包括一卡通网络服务器、一卡通管理工 作站、一卡通终端设备、一卡通系统通信线路及其中继设备等。 5、闭路电视系统：包括校园电视台设备、闭路电视线路 及其中继设备、闭路电视终端设备等。 6、有线广播系统：包括校园有线电台、广播系统线路及 其中继设备、广播终端设备等。 7、无线广播系统：包括校园无线电台。 8、电子信息发布系统：包括教学楼、图书馆LED显示屏 及其通信线路、TV显示屏及其通信线路等。 9、运动场音响系统：包括运动场音响系统播音设备、线 路等。

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办公用品管理制度及管理办法1 办公用品管理制度 执行部门：行政部 监督部门：总经办、其他部门负责人 前言 办公用品管理制度是针对企事业单位办公用品的计划、采购、分发和保管及销毁的一项制度，目的在于规范办公用品的管理和流程，减少铺张浪费，节约成本，提高办公效率。办公用品管理制度中的办公用品通常包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。制度的实施主体一般是企业的行政部或者是办公室。 第一章总则 第1条为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。 第2条办公用品由行政部集中管理，办公外包服务商仁通科技负责实施，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。 第3条本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。（详见附件“仁通科技办公用品清

单”） 第二章办公用品计划 第4条各部门根据本部门办公用品使用情况，每月29日前提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报行政部。 第5条行政部专员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经负责人审签后传送至仁通科技。 第6条采购单位价值500元以上办公用品时，须报请总经理批准。特殊办公用品可以经行政部同意授权各部门自行采购。 第三章办公用品采购 第7条办公用品采购采用即时供应、不间断配置、7*24小时服务的办公外包模式。由行政部直接对口仁通科技进行管理。 第8条办公用品采购计划传送至仁通科技后，仁通科技给予反馈，按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。 第四章办公用品分发领用 第9条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，一份用于台账登记。 第10条行政部接到各部门的《办公用品领用单》后，进行核对并做好登记，填写一份《办公用品分发通知书》交给仁通科技，仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。

事业单位办公设备(用品)采购和管理办法

办公设备(用品)采购和管理办法（试行） 为规范办公设备(用品)的采购和管理工作，结合管理处实际，制定本办法。本办法所指办公设备主要包括台式电脑、打印机、复印机、电话、传真机、投影仪、笔记本电脑、对讲机等。 第一条办公设备(用品)的采购和管理由综合办公室统一负责。 第二条办公设备(用品)采购实行计划审批制度。各部门所需办公设备（用品）,经部门负责人、分管领导批准后，每月1日、16日填报申请表（附表一）报综合办公室。 第三条对价值2000元以上的办公设备(用品)，由综合办公室向中心负责人上报计划，审批后配合采购人员实施。 第四条购置价值2000元以下的办公设备(用品) 由综合办公室汇总归类(附表二)，经分管领导审批，主任签字后统一购买。一次性购置20000元以上的办公设备（用品）须事前签订购置合同。 第五条采购人员应做好市场调查，充分了解市场情况，合理控制采购费用，无特殊情况不得超过购置预算。 第六条对已购置的价值2000元以上的办公设备(用

品)，由综合办公室和使用部门共同验收，验收合格后，报中心领导点收。价值2000元以下的办公设备(用品)由综合办公室组织有关人员点收，并填写点收单。 第七条对已购置的价值在500元以上的办公设备(用品)由专人负责建立台帐，并配合财务科按规定每半年进行一次资产核定；对价值500元以下的造册登记。 第八条各部门所需的办公设备(用品)由综合办公室统一发放，按部门造册登记。各部门在领用时须填写领用单（附表三），经部门负责人批准，综合办公室负责人审核签字后领取。 第九条各部门应加强办公设备(用品)的管理，部门统一使用的办公设备（用品）指定专人保管，若丢失或人为损坏，视具体情况予以一定的经济赔偿。 第十条各部门的办公设备发生故障时，应及时通知综合办公室，由综合办公室负责联系维修；对需报废的办公设备由综合办公室统一处置。 第十一条员工在调离时，须将本人使用的办公设备交回，方可办理调离手续。 第十二条本办法自发布之日起执行。 办公设备(用品)申请单 附表一年月日