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变更管理制度、变更管理记录、风险分析、评价

变更管理制度、变更管理记录、风险分析、评价

变更管理制度

1 总则

1.1 为了规范变更管理,消除或减少由于变更引起的潜在事故隐患,特建立本制度。

1.2 变更管理是指对人员、管理、规程、工艺、技术、设施(含建构筑物)等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制,以避免或减轻对安全生产的影响。

2 变更管理的要求

2.1 变更申请单位应详细阐明需要变更原因、依据和变更的类型及主管部门

变更类型分为工艺技术变更、设备设施的变更、管理变更及其它变更,其主要内容及主管部门见下表:

4 变更管理的分级

按变更影响范围、潜在危险性、重要程度等将变更进行分级管理,分为两级:公司级和车间级。分级标准如下:

5 变更程序

5.1 变更申请:在实施变更时,变更申请单位应填写《变更申请/验收表》,并指定专人负责管理。 5.2 变更审批

5.2.1 公司级变更的审批

? 《变更申请/验收表》填好后,经申请部门负责人签署意见,报主管职能部门和企业分管领导审批。主管职能部门组织有关人员按变更原因和实际生产的需要,对变更进行风险评估,确定是否进行变更。 ? 变更批准后,实施单位应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》,再次对变更进行风险分析,确定变更产生的风险,完善、落实控制措施。