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研发部作业流程

1 产品设计开发管理

1.1产品设计规划流程

1.1.1 新产品设计开发基本流程

流程图

流程详述

项目评估

设计

试制

定型投产

大批量生产

①

②

③

④

① 即对市场需求、技术发展、生产能生产能

力、经济效益等进行可行性研究及必要的评估，做出开发决策。

② 即通过设计、计算及必要的试验，完成全

部产品图样和设计文件。

③ 即通过产品的试制与试验，验证产品图

样、设计文件和工艺文件、工装图样的正确性，产品的适用性和可靠性，并完成产品鉴定。

④ 即将工艺、工艺装备定型，并使之具备投

产条件。

1.1.2 产品开发决策流程

流程图流程详述

市场调研和预测技术调查

先行试验

可行性分析

开发决策①

②

③

④

⑤

①应在这一过程中，寻求新产品开发的方向

和目标，提出新产品市场预测报告。

②通过调查、分析、对比，写出技术调研报

告。

③根据先行试验大纲进行先行试验，并写出

先行试验报告。

④进行产品设计、生产的可行性分析，并写

出可行性分析报告。

⑤对可行性分析报告等文件进行评审的基

础上作出开发与否的决策。

1.1.3 产品设计规划作业流程

市场调研

设计产品规划思路

部门论证

企业论证并提出建议

制定产品规划方案

签准

组织实施产品规划方案

Yes

1.1.4 产品开发设计流程

总体方案设计

研究试验

绘制草图

初评

编写报告

设计计算

经济分析

设计零配件技术分析图样完成制样品采购零件

Yes No

Yes

1.1.5 产品零部件设计工作流程

任务单

图纸设计

项目主管审核

技术副总审核

制造部试制

研发部审核样品

项目经理审核

技术副总审核

设计定型

Yes

1.2 产品开发流程

1.2.1 新产品开发立项流程

立项申请

市场分析

技术分析

经济分析

总经理批阅

放弃

可行性分析

总经理签字

成立项目组

Yes

1.2.2 新产品开发作业流程

立项开发

初步设计

论证分析

制定作业方案

技术经理审批

签批

试产

检验

产品定型

Yes Yes Yes

1.2.3 样品确认作业流程

接样品

产品分析

设计图纸

确定配件

技术经理审批

生产采购

生产样品

技术认定

确定样品

Yes Yes

2 产品技术研究管理

2.1产品技术设计流程

2.1.1 技改项目计划审批流程

确定项目

编制计划书

技术经理论证

Yes

总经理审批

技术工程师审定

Yes

签批

组织实施

2.1.2 图纸设计作业流程

任务单

产品构思

图纸设计

技术经理审批

生产样品

验证是否符合要求

确定

No No

Yes Yes

2.1.3 技改项目确认流程

技改要求

调研

可行性判断

技术经理审核

拟定方案

技术工程师论证

审核

立项

Yes

2.1.4 技术引进作业流程

提出申请

审批放弃

确定技术改进

方案

论证组织实施

分析价值

选择技术引进

对象

可行性分析

论证决策

签订合同

立即实施

Yes

Yes Yes

Yes

2.1.5 技术改进作业流程

确定改进项目

编制计划书技术经理审核技术经理审批组织认证方案制定技术经理审核技术经理审批实施方案

验证

形成技术文件

技术经理审核技术经理审批执行

Yes

2.2 产品技术管理流程

2.2.1 开发项目评审流程

项目样品准备

填写评审申请表

技术经理审批

评审报告

技术经理审批

评审会

评审决议整理资料执行No No No

Yes Yes Yes

2.2.2 工序能力调查流程

明确目的

选定对象

制定测量方法

制定抽样标准

选定特性值

制订计划

实施调查收集数据

工序能力分析

有效利用

改进

维持

日常积累

Yes No

2.2.3 工艺文件编制流程

收集相关工艺技术资料

归纳整理

审定拟定试验方案

初稿形成技术经理审批

技术工程师论证

试验

审核定稿

Yes Yes

Yes

No No

2.2.4 工艺调查作业流程

制订计划

技术经理审核

进行调查

撰写报告

技术经理审核

交相关部门

选择技术选择对象选择时间选择交谈方式

Yes Yes No

3 产品分析试制管理

3.1产品分析管理流程

3.1.1 工艺装备设计流程

工艺方案工艺规程

工艺路线

工艺装备

设计任务书

工艺装备

设计方案

调查、实验熟悉被加工件

绘制装配图熟悉工艺规程

结构示意图

讨论评审

校验技术条件标题栏和明细表

会签使用单位

制造单位

安全部门主管部门

绘制零件图

审核、校对标准化审查

批准

描校

复制

制造

验证

修改签字

签字

服务发放存档注：①虚线框图表示不属于工艺装备设计工作。

②虚线箭头表示可酌情选用。

③会签也可酌情安排在标准化审查后进行。

3.1.2 工序能力分析流程

制订调查计划

执行计划

收集数据

分析

工序是否稳定调查

确定产能

制订改善计划

过大

合理不足

降低成本分析原因审定改善

确认成果制定标准化

No No

Yes

3.2 产品试制管理流程

3.2.1 产品试制作业流程

工艺和技术评估

下生产任务单

生产准备

小批试制

样品检测

试销完善设计

工艺定型

产品定型

大批试产

Yes Yes No

仓库作业流程

仓库作业流程 Warehouse processes 1.收货 1. Receiving 1.1供应商送货到仓库，仓库接收。 1.1 Supplier delivery to the warehouse to receive. 1.2 根据送货单点数量，确认数量无误后签字。 1.2 Point according to delivery note number, the number of correct recognition after the signing. 1.3仓库管理人员在第一时间根据送货单填写检查入库票。 1.3 Warehouse manager fill in the first inspection under the delivery note storage ticket. 1.4 填好后将检查入库票和物品一起放到待检查品置场。 1.4 Will check the warehouse filled with tickets and items to be checking into the home goods market. 2. 发货 2. Shipping 2.1 部品发货 2.1 Parts Delivery 2.1.1 所有部品发货必须由计划出具的有签名的出库单方可发货。 2.1.1 All parts must be planned shipments have signed Chu Kudan issued before shipment. 2.2 成品出库 2.2 Finished the Library 2.2.1 根据销售部出具的有签字的出货单和送货单方可发货。 2.2.1 Sales were issued under the signature of the delivery receipt and delivery note before delivery. 3. 库存管理 3.Inventory Management 3.1 仓库库存为实际库存，计划库存为理论库存。 3.1 Warehouse inventory to actual inventory, the theory of planned inventory stock. 3.2 每个月底进行盘点，核对实际库存和理论库存。 3.2 The end of each inventory, check inventory and actual inventory theory.

商品盘点作业规范与流程

yfdz 商品盘点作业规范与流程 1、目的：为规范本公司库存管理，核算准确，特制定本盘点作业规范。 2、盘点范围：盘点范围包括：库存商品、超市货区商品、备品、包装物、物料用品、供应随货赠品等。 3、盘点的原则： 3.1、以物逐一实盘。 3.2、三清两符（实物数量、票据、帐目清晰。帐物相符、帐帐相符。） 3.3、以最小销售单位为盘点数量单位。 4.盘点基本要求： 4.1、采取实物盘点与帐面库存核对的盘点方法。 4.2、规定每月25日进行统一盘点。 4.3、规定超市在盘点当日终了将盘点数量的盘点表上交营运及财务部门封存。 4.4、现场部须在盘点三日内（即27日）将盘点报告上交营运及第 1 页共5页

财务部门。 4.5、有重大差错的可于盘点次日向营运及财务部提交重盘申请。经批准方可重盘。 4.6、营运及财务部门对整个盘点活动进行监盘与抽盘。 5.盘点作业流程： →→→ → 5.1、盘点前准备： 5.1.1、盘点日超市员工停止倒班休息。 5.1.2、商品定位，品项归一，标识向外，价签核对。 5.1.3、以由左至右，从上至下的顺序，填制“盘点表”初表（一式三份），填制项目：组别、盘点时间、页数、品名、规格、售价 5.1.4、核实帐面库存金额，清单单据，如进货单、退货单、变价单、报废单是否都作入“销售日报表”。复核“销售日报表”库存金额是否正确，并与财务部主管会计对帐。 5.1.5、商品欠条及应收款全部按规定作帐务处理。 5.1.6、盘点前，进、销、存全部关帐。 5.2、盘点中作业 5.2.1、实盘依据“盘点表”初表，进行实物盘点，一般是两人一组，一人点数一人记录，记数人在记录后复述一次报

仓库作业的流程

仓库作业的流程仓库管理是企业物流系统中的重要功能，是企业实现现代物流管理的切入点之一。因此，物流企业在研究和开发物流管理信息系统时，大都把仓库管理信息系统作为突破口。一般而言，仓库管理信息系统的功能主要包括入库管理、出库管理、库存管理等功能。作为一个仓库管理员，要充分了解商品入库、出库、以及库存的管理等功能。一、入库系统（1）、入库系统处理的范围入库系统处理的范围包括从接受入库开始确认存储位置，到更新库存的处理过程。一个典型的入库处理业务范围下图：入库处理由于是正确地掌握实物的移动，例如，处理从公司外部到货商品时，最好从入库处理的范围中排出记入到货、账目管理等会计系统的内容。入库信息事先登录等的信息管理属于订货业务的范围，要在入库处理中充分利用这些信息。订货业务的订货缺货信息作为预定入库信息，在入库时灵活运用这些信息，以提高入库处理的效率。与购买方进行联网处理，尽管考虑了到货信息的传送，这些到货信息作为订货缺货信息的到货预定信息，当然也属于订货业务的范围。商品入库更新了库存之后，对订单商品的分配处理就不属于入库处理的范围。但是，入库处理使库存数量发生变化，由于对订单所实行分配处理的契约，指示分配处理属于入库处理的范围。（2）入库系统的主要功能下图是一个入库处理信息系统的例子，它基本包括了入库系统的主要功能。

a.接受入库货车到达之后，为了顺利完成入库的接收作业，最好有计划地进行接收处理。因此，需要事先掌握入库的数据，用尽可能少的处理完成入库。例如，从供应商那里事先获得到预定信息并存储在计算机系统中。实际到货时，用条码表示到货单的到货编号，通过扫描读取该条码检索出到货单所对应的该商品信息，进过数量的确认后就可以完成接收货物的作业。还可以采用看板方式，订货信息在订货时间计算机系统中登录，到货时按照上面的方式同样处理将操作简单化。系统应该事先将到货预定信息输入到计算机系统中。 b.存放的指示为了遵守先进先出的原则，考虑出库作业的效率进行保管地点的指定，这就是商品的存放指示。因此，需要知道按照不同位置的保管状况，掌握不同货架和托盘的库存。这些细分的库存，在接受订货时的分配库存处理中没有起作用，但在出库时的指示作用中会发挥作用。存储的位置通过计算机系统自动进行分配，并输出存储位置的指示书，向作业人员进行指示。特别是在使用自动仓库的情况下，控制自动仓库的计算机会自动地检索出空的货架、空的托盘，并指示巷道机作业。需要明确货架、托盘的存储规则，在入库时对每个存储的位置进行指示。有大量货架的情况下，根据存放指示灯进行存储指示更加方便。在人工作业能够管理的情况下，也可以省略存放的指示。 c.存放库存的确认在自动仓库的情况下，由于自动仓库系统自动地进行存放确认，就没有必要进行人工的确认操作。在人工确认库位的情况下，根据取消指示灯的操作进行存放的确认。当自动仓库之外没有必要进行仓库内详细管理的情况下，不进行存放确认。存放确认是更新库存的前提。 d.更新库存在分散处理时，更新库存分为中央和分散两次更新库存。如果在入库的商品立即出库的系统中，在分散计算机中更新所掌握的不同保管位置的库存，然后联网更新在中心服务器中所掌握的不同仓库的库存。各入库的商品不需要立即出库的情况下，考虑计算机的负荷，在分散计算机系统中立立即进行更新处理，中央服务器系统的更新库存可以在夜间进行批处理。库存更新方式应根据适合业务运营的形态进行设计。 e.入库确认到了更新库存的步骤，就完成了入库处理业务的大部分内容，确认从接收入库开始到更新库存期间，是否进行正确的处理或出现了那些错误就是入库确认。从接收入库开始到存放指示阶段，如果出现错误的话，在接收入库的屏幕上表示出错误的状况，确定下一步的处理。存放确认后到库存更新发生错误的处理，要回到取消接收入库信心的状况，重新从接收入库开始进行修改。如果全部正常处理，根据入库确认输出实际入库的信息。 f.生成会计系统的传送信息作为入库处理的最后步骤，要生成接收累计的会计信息，用以反映会计系统的接收台账、

品质部管理制度

品质部管理制度一、目的明确品质部人员职责、权限，规范产品品质控制流程，特制定本制度。 1.1适用范围适用于品质部的管理、公司产品的品质控制。 1.2主要职责 1.2.1品质部负责人负责编制本部门各岗位工作人员的岗位职责、权限。 1.2.2各岗位人员依据本人的岗位职责、权限在工作中建立联系，履行相应职责。 1.3品质部架构

二、品质部职责 1)建立品质控制体系，制定品质管理制度； 2)制定工作流程、工作标准和考核办法； 3)编制公司各类产品和物料的质量标准； 4)来料、制造、成品品质检验规范的制订与执行； 5)来料、制造过程品质的巡回检验和出货检验； 6)不合格品处置及预防措施的订立与执行； 7)品质成本的分析与品质控制事项的制定； 8)评定产品质量水平，报告存在的质量缺陷； 9)计量具、量表、检测仪器、设备、工装治具的校验与控制； 10)对供应商的评定，品质能力的辅导、控制，保证物料的质量； 11)受理客户产品质量抱怨和投诉，原因分析及制定改善措施； 12)品质培训计划的制定及执行； 13)对质量管理类文件进行维护和控制。 2.1品质部经理岗位职责 2.1.1岗位名称：品质部经理 2.1.2直接上级：总经理 2.1.3直接下级：品质保证工程师、品质控制工程师、文员 2.1.4工作职责： 1)建立、健全公司品质管理控制体系；制定本部的各项管理制度、工作流程、工作标准和考核办法；管理品质部的正常运作；对品质系统的正常运作负责；对公司内部的品质事故负责。 2)品质管理体系的设计，程序的拟定。 3)成品、物料检验计划的制订，品质成本的控制并监督完成。 4)按照生产出货要求制订检验计划，生产急件优先检验安排。 5)物料、制造过程、出货品质的质量控制，检查现场检验状态标识和追溯。 6)让步接收批准与否决；不合格处置及评价；成品品质鉴定与判定意见的签署；处理存在或是潜在的质量问题，及时纠正并采取预防措施。 7)控制检验中发现的不合格现象不再重复发生，进行质量问题的分析、改进、跟踪。

品质部样件工作流程

品质部样件工作流程 1 目的规范模具样件发货后至模具发货前各项工作均按流程进行操作。 2 范畴本程序适用于公司所有模具样件及模具发货的各相关部门。 3 归口治理部门品质部 4 职责权限 4．1项目部：传递模具样件及模具发货前相关顾客信息； 4. 2技术部、装配部：负责对样件及模具专门信息进行书面的反馈和整改； 4．3品质部：品质部负责检验、判定模具样件及模具的质量。 5 标准程序 5.1检验部门对样件进行检验，同时对模具进行初检，产生《样件检验单》和《模具初检单》。 5.2检验部门召开会议，讨论整改时刻节点，项目部将时刻安排作为新的一列加入进度表。 6、工作流程

生产过程治理程序 1 目的本程序目的是对与生产过程有关质量的因素，包括人员、设备、材料、操作方法、作业环境进行有效的操纵和治理。确保生产过程的每个工序按规定的方法在受控状态下进行。 2 范畴本程序规定了过程操纵的内容和方法。本程序适用于对生产过程进行有效的操纵、产品标识与追溯、工作环境之治理。 3 引用文件 L Y-QP-023 《采购治理程序》 L Y-QP-030 《文件和资料操纵程序》 L Y-QP-029 《不合格品操纵程序》 L Y-QP-032 《产品搬运、贮存、包装与防护治理程序》 L Y-QP-009 《产品标识和可追溯性程序》 4 术语和定义工作环境: 指阻碍职员作业或产品品质之设备条件，包含温度、湿度、防尘、空气污染、震动、安全卫生等要项，是无形的，其管制是通过新增或改善设施来达到改善、提高的。 5 职责 5.1 生产部是本程序的归口治理部门，负责编制生产作业打算及其生产调度工作，负责设备修理和治理。

仓库盘点管理流程

仓库盘点管理流程 1.0目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0范围盘点范围：仓库所有库存物料 3.0参考文件 4.0定义 5.0职责仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以回馈其正确性。 IT部：负责盘点差异资料的批量调整。 6.0管理流程 6.1 盘点方式 6.1.1 定期盘点月末盘点仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底；月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；年终盘点仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行； 6.1.2 不定期盘点不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考6.2-6.11，且可灵活调整； 6.2 盘点方法及注意事项 6.2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 6.2.2 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 6.2.3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 6.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 6.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 6.3 盘点计划 6.3.1 盘点计划书月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时

间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 6.3.2 时间安排初盘时间：确定初步的盘点结果资料；我司初盘时间计划在一天内完成；复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点资料，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；盘点开始时间和盘点计划共享时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 6.3.3 人员安排人员分工初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；资料录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子文件的“盘点表”中；根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排； 6.3.4 相关部门配合事项盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、深圳QC组、深圳采购组、客服主管、EBAY销售主管、IT主管，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；盘点三天前要求采购部尽量要求供货商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；盘点三天前通知QC部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；盘点前和IT部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作； 6.3.5 物资准备盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡；

品管作业指导书

篇一：品管作业指导书第2页共17页第3页共17页第4页共17页篇二：品管手册即品管作业指导书品管手册︵作业指导书︶目录第一章、总则第二章、品质要求一、进料检验作业指导书二、备料流程检验标准和操作规范三、餐桌流程检验标准和操作规范四、床组流程检验标准和操作规范五、柜类流程检验标准和操作规范六、砂光与检砂流程检验标准和操作规范七、涂装流程检验标准和操作规范八、包装流程检验标准和操作规范九、最终检验规范十、验货流程第三章、品质管理制度一、现场首件会签管理办法二、木材等级划分规定三、成品及半成品移转管理制度四、品质控制的补充规定五、品质异常处理程序六、品质管理奖惩制度七、出货检验确认制度八、外包产品特采规定九、品质异常会审规定十、对仓库、采购要求附表（一）:品质管制流程图附表（二）:制程检验流程图附表（三）:进料检验流程图第一章：总则 **家具有限公司成立至今，已成为国际性的跨国企业，且在美洲市场其占有率持续逐年上升，品质保证和售后服务是本公司一向不遗余力、努力的目标，本公司秉承以“品质第一、顾客至上、以人为本、永续经营”为经营理念,由此可以体现出品质在公司管理中的地位,品质是企业的生命,没有品质就谈不上发展。本手册所包含的品质要求是本公司的基本要求，符合家具行业共同的标准和要求，如有遗漏，以品管部意见为准。我们深切体会，家具行业是一成不变的，我们对于新材料、新结构、新技术和新观念不持反对态度，反而我们乐意参与，研发类似的新知，然而在此强调的是所有的新改变，必须以书面报告的方式知会品管部并征得同意，希望本手册能产生互惠的功能。本手册应客户要求和内部管理需要由品管部门制订本手册，如有家具界先进发现有需补充或指正，恳请与本公司品管部门联系，如蒙指正，不胜感激！（本手册为内部文件，不对外公开。）第二章:品质要求一、进料检验作业指导书 1、目的:加强原料检验,统一品质标准。降低成本,提升品质与效率。 2、适应范围:进厂之所有原料。 3、总则: 3.1供应商批量生产前必须先打一套产前样, 产前样经本公司企划课和品管课共同确认后方可批量生产。 3.2供应商送货时必须携带产前样,进料品管iqc依照产前样和图纸对照检验。 3.3进料品管确认进料品质并在送货单上签字后,仓库方可收货。 3.4不良品不准入仓。 3.5特殊情况,通过会审或特采处理。 3.6原则上不允许供应商在本公司返工或跟线处理。 4、检查项目:

品质部服务品质抽检作业流程

品质部服务品质抽检作业流程 1.目的规范品质部对公司各部门、各项目运作质量的日常监控工作，确保质量体系在公司各部门、各项目的运作质量。 2.适用范围适用于公司品质部对质量体系运作质量的日常监控工作。 3.职责 3.1品质部经理负责对抽检工作的安排和监控。 3.2品质部专员负责实施监控所在项目质量体系运作质量的日常抽检工作。 4.方法和过程控制 4.1日常抽检工作的频次、内容 4.1.1品质部内审员对项目各部门的日常抽检每月不少于一次，每季度一次对各受检部门进行全面检查。 4.1.2项目品质部专员对所在项目的日常抽检每周不少于一次，每月一次对各受检部门进行全面检查。 4.1.3抽检的内容包括： a)对标准作业规程的执行情况； b)对标准作业规程的理解情况； c)工作记录的真实性； d)工作的效果、效率； e)标准作业规程本身的适宜性和完整性； f)其他影响运行质量的问题。

4.2日常抽检的方法和基本要领 4.2.1日常抽检的方法： a)寻根问底法：就发现的某一问题顺着受检人的回答进行追查，直至查出问题真正症结和相连不合格； b)逆向追溯法：就发现的某一结果逆向进行追溯，直至发现造成不合格原因和相连不合格； e)横向比对法：拿同一份规程放到不同的员工中去执行，看效果；拿同一项不合格去对比关联的文件，从而找出问题的症结所在。 4.2.2日常工作抽检的基本要领： a)独立思考、判断：运用ISO9000内审的方法去独立观察、思考、判断、不受他人所左右； b)事先不通知：内审员对受检部门的抽检不应事先通知，抽检是随时可能进行的，受检部门必须予以配合； c)随时抽检：抽检时如果不是全面检查，内审员应采取随时抽检的方法进行； d)结果必须附有原始凭证：抽检工作的判断应附有依据；e)严谨、公正、公平。 4.3对抽检结果的处理 4.4日常抽检结果每半年归档保存一次，长期保存。 5.0相关记录《日常工作检查表》《行政职能部门检查表》

【物流】仓库盘点作业管理流程

1.0目的制定合理的盘点作业流程，以确保公司库存商品盘点的正确性，达到仓库商品有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0X围盘点X围：仓库所有库存商品 3.0职责仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 IT部：负责盘点差异数据的批量调整。 4.0管理流程 4.1 盘点方式 4.1.1 定期盘点 4.1.1.1 月末盘点 4.1.1.1.1 仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底； 4.1.1.1.2 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；

4.1.1.2 年终盘点 4.1.1.2.1 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前二周； 4.1.1.2.2 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 4.1.1.3 定期盘点作业流程参照4.2-4.7执行； 4.1.2 不定期盘点 4.1.2.1 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考4.2-4.7，且可灵活调整； 4.2 盘点方法及注意事项 4.2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 4.2.2 盘点时注意商品的摆放，盘点后需要对商品进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；4.2.3 所负责区域内商品需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 4.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 4.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 4.3盘点计划 4.3.1 盘点计划书 4.3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；

流程管理库房管理作业流程

（流程管理）库房管理作业流程

库房管理作业流程 2004年6月 1．目的3 2. 范围3 3.权责3 4.名词定义4 5. 关联文件4 6.流程内容4 6.1入库4 6.1 .1入库通知4 6.1.2 验收5 6.1.3零星物的入库5 6.1.4《入库单》填写要求6 6.2出库6 6.2.1出库依据6 6.2.2库房发货6 6.2..3《出库单》填写要求6 6.3派车配送7 6.3.1配送准备7 6.3.2运输7

6.3.3现场移交7 6.3库房借调7 6.3.1借调申请7 6.3.2借调执行8 6.3.3借调归仍8 6.4维修8 6.4.1维修申请8 6.4.2责任的明确9 6.4.3维修实施9 6.5 设备调换9 6.5.2 审核10 6.5.3 调换施实10 6.5 退库10 6.5.1设备退库10 6.5.2余料退库10 6.6库房日常管理11 6.6.1环境维护11 6.6.2物资堆放11 6.6.3库房帐目11 6.7 材料核算12 6.7.1材料信息的录入（速达软件）12 6.7.2材料信息的提供12

6.7.3 其他管理工作12 附件14 1．目的本文件用以规范XXXXXX（简称本公司）工程物资流动过程中的管理工作。确保供货的及时性，库存物质的完好性，核算统计工作的准确性，物资于流动过程中的安全性。 2.范围本文适用于本公司库房管理活动。 3.权责 ?工程项目经理按工程进度需要分段提交材料领用申请计划，负责直发工地货物的验收、及时办理出库手续，且做好所领用材料的现场管理。 ?商务部经理负责领用依据的审核，负责督促物资出、入库手续的及时办理，负责定期检查库房帐、物。 ?商务项目经理负责审核材料领用依据，负责编制《移交清单》，负责配送物资集货、配送时间，协助分货装箱、标注箱号，按排运输工具。 ?采购人员

一般盘点作业流程

一般盘点作业流程一般盘点作业流程 2010年06月26日盘点因不同企业情况,不同商品类型等而在操作方式有所不同.以下是一般的操作方法,具体实施可根据实际情况作合理调整. 一、盘点流程图（表1）盘点制度确立→组织编制→盘点配置图→盘点前准备→盘点中作业→盘点后处理→有重大差异→重盘→调整与结算→追究责任与对策二、流程图说明 (一)盘点制度确立：含盘点方法、实地盘点周期、帐务处理、重大差异之对策及盘损奖惩规定等。 (二)组织编制：成立任务编组，以统筹盘点作业之推动。 (三)盘点配置图：针对盘点所涵盖区域(包括后场仓库)，作出完整的商品分类配置图，以利分配责任区域。 (四)事前准备：含人员出动计划、环境整理、盘点工具、顾客告知(若须停业盘点)、勤前讲习与工作分派、进货传票及商品异动资料的整理等。 (五)盘点中作业：含初点、复点、抽点作业规定。 (六)事后处理：含资料整理、计算、盘盈(损)调整、重大差异处理、奖惩实施等。盘点作业事后处理

一、资料整理、计算 (一)商场经理要确认盘点单是否全部回收?盘点单上初点、复点、抽点是否有签名? (二)复印一份自存，原件送至财务会计单位核算。 (三)财务会计单位应于收到盘点单后，于5日内提出盘点结果报告。 (四)盘点执行单位要做成盘点实施状况报告，以作为以后改善之参考。(如表2) 盘点执行报告部门日期 ┌───────────────────────────┐ │ │ 执行状况│ 问题点│ 改善对策│ ├───────────────────────────┤ │ 初盘│ │ │ │ ├───────────────────────────┤ │ 复盘│ │ │ │ ├───────────────────────────┤ │ 抽盘│ │ │ │ └───────────────────────────┘ 抽盘复盘初盘 (五)若在营业中盘点，则于盘点后，再读出收银机之"X账"，而以下列公式，来估算在盘点时，有些商品可能会被卖出，而不能再当做存货，因此，存货盘点的数字要做调整。

仓库管理作业流程

深圳广田装饰集团股份有限公司仓库管理作业流程一、目的为加强公司仓储管理工作，规范仓储管理规程，减少物料损耗，降低成本，根据《分公司（事业部）管理暂行办法》，特制定本作业流程。二、适用范围本规定适用于公司、分公司及事业部仓储管理工作。三、仓库规划 1、项目施工进场时根据项目合同及项目现场情况，项目经理沟通甲方确认好仓库位置，仓库主管会同项目安全员先规划好仓库布局，仓库材料必须确保有位置存放，每个项目仓库至少有二名仓管人员，仓库随时需留有一人，一名仓管员单独看管的仓库必须安装监控设施。 2、规划好位置后会同项目安全员进行仓库照明线管走向布置、危险品仓库防爆灯、仓库门窗、锁头、报警器等安全设施的安装及加固，供应商送货路线的规划及相应道路的修整，户外存放场地的修整规划。遮盖防护材料的设备的筹备。 3、会同项目安全员对仓库的标语、安全警示标识、材料区域标识牌进行制定、仓管员按照材料的类别特性进行规划区域，设置货架通道及消防安全设施、配备收料检测工具（磅秤、卡尺、卷尺等）。 4、会同项目安全员筹划防水防潮的铺垫设施及堆码的卡板防护膜、防护绳等防护设施。 5、通电通水通路。 6、安装电脑、打印机、网络、对讲机、手电筒、应急灯等办公通讯设施。四、收货流程（一）收货前 1、自购材料：大宗材料收货前先核对《材料合同》如果没有《材料合同》，必须要求采购人员提供公司已确认好的《比价表》，零星材料需核对《零星材料申请单》与送货单上品名、规格型号、材质、单价、数量、品牌以及包装无损后方可收货。 2、甲供材料：收货前需核对《甲供材料月度用料计划表》，如果没有，请联系项目资料员提供，如果资料员不受理，请联系项目经理，项目经理不受理，请及时上报。 3、根据采购合同中的材料标准要求运用卡尺、磅秤等收料工具对来料进行测量验收，

品质部操作全部流程

品质部控制流程汇报 1.厂商通知仓库暂收，存放待检区域，仓库报检、贴待检标识根据申购表与送货单核查名称与数量，如来料放置来料不合格区，与采购部门联系，做不合格来料记录与分析，并提交防止再发生对策！退货！如合格通知品质部来检验验收，品质部根据来料检验标准进行检验，如不合格放置来料不合格区，与采购部门联系，做不合格来料记录与分析，并提交防止再发生对策！退货！如果合格张贴合格标示、记录报告（OK/NG)入库！资料统计归档（IQC人员一名） 1.生产部根据PMC（生产及物料控制）排出计划，领取合格物料安排生产。员工操作前经生产技工/组长按图纸或工艺要求调试机器、夹具、试装配，制作首件确认产品；首件产品生产技工组长要先自检，确定产品符合图纸工艺要求后再交品管确认。（不可不自检就交品管确认，如品管确认不合格一次，生产调摸一次，这样来回确认可能会耽误很多时间）；然后开始大量生产，生产的产品由QC（品质控制）根据产品图纸、模板、产品检查核对表全面检验产品是否符合品质要求。如确认不合格将首件确认表和产品一起退回生产部，要求改善。生产部不能改善合格可要求生产技术部协助处理，改善后产品要继续交给品管做首件确认。

QC确认首件合格，要做首件确认记录，并给生产部签发临时生产样板。QC将首件确认表和合格的临时生产样板一起交给生产部。生产部在接到QC首件确认表和合格的临时生产样板后，安排批量生产（临时生产样板要挂在操作员易看到、方便拿取的地方） 2.生产部在接到QC的首件确认表和合格的临时生产板后，安排批量生产。操作员在生产中每隔半小时或生产出50——100产品后要对照样板自检，看产品的外观、形状是否出现变异后有漏工序的现象。发现异常要及时通知生产管理人员或QC确认处理。（其中IPQC对员工每一个小时稽核员工是否按照操作手册进行操作，如有不符。稽核并立即整改；巡检每隔4小时对所负责的产品、工位做一次检验：外观，尺寸，外观严重不良，尺寸，基子，试装不良判定此次巡检不合格）（QC、IPQC各一名）巡检结果记录在报表上，巡检结果不合格要将此时段的产品贴上不合格标识，拉入不合格区域摆放。并把报表给生产组长确认签字，同时告诉组长领导！生产组长此时要和QC组长一起商讨产品异常的改善方法，及不合格品的处理方法，不能处理时向上级主管汇报处理。根据产品不良的实际情况处理：1.产品无法翻修利用，报废处理。2.货期急货在下工序更好加工，

超市盘点作业管理流程

超市盘点作业管理流程 1

北京华联综合超市有限公司营运规范二零零二年八月内部资料严禁外传编号:OPSM 10

目录第一单元前言第二单元概述第三单元盘点作业流程第四单元盘点的组织及制度确立第五单元盘点配置图及其表格第六单元盘点前的准备第七单元盘点的具体操作第八单元盘点结果的分析和处理第九单元其它

一、适用范围本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用,并作为北京华联综合超市有限公司盘点系统的参考指南。二、目的本手册作为盘点的标准作业程序,全面介绍盘点系统、要求及流程,旨在提高盘点的精确度,增进工作效率。三、益处使用本手册可提供以下主要益处: 1．更短的培训时间 2．更高的工作效率 3．统一的专业术语,便于沟通 4．对于盘点系统的更好理解和实用操作 5．了解盘点在商业体系中的重要性

一、什么是盘点所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点,以确实掌握该期间内的经营业绩,并因此加以改进,加强管理。二、为什么盘点对每天林林总总、琳琅满目的商品,对摩肩接踵、川流不息、进进出出的顾客,员工忙里忙外,无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。然而,要知道是盈或是亏,光靠每天的报表,每天的业绩,是无法准确知道的,当前的唯一办法就是盘点,且经过盘点能够达到: 1．确切掌握库存量 2．掌握损耗并加以改进 3．加强管理,防微杜渐三、盘点要达成的目的每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间,同时也带来一些负面影响,但它却是一种非常重要的工作,因为它能达到下列目的: 1．了解商店在一定阶段的亏盈状况 2．了解当前商品的存放位置,缺货状况 3．了解商店的存货水平,积压商品的状况及商品的周转状况 4．发掘并清除滞销品、临近过期商品,整理环境、清除死角 5．根据盘点情况,可加强管理、防微杜渐,同时遏阻不轨行为

品质部门的管理思路或步骤

品质部工作规划品质部依托于公司质量体系，组织开展标准化体系的完善、维持以及产品的标准管理、产品质量事故处理等工作；开展原辅材料、成品和生产过程检验、检测（可靠性试验）等工作，保证检验结果的公正性、准确性和及时性，控制检测费用，提高工作效率和服务质量，以满足公司各部门业务和客户的需要。具体如下：一、品质部组织架构、工作职责 1、组织架构以上为总体规划架构，具体需依据公司实际情况增加人员。

2、工作职责品质部部门职责 1.职责制定公司质量管理目标及相应的实施方案； 2.负责公司产品质量的考核工作； 3.负责产品生产所需物料的进料检验，制程检验，成品检验及出货检验； 4.负责对内，对外质量信息的收集，整理，分析，处理及反馈工作； 5.负责客户投诉，客户抱怨的处理； 6.负责对公司质量事故的调查，分析，跟踪，处理，结果呈报及资料存档； 7.负责对公司品质持续改进工作的发展； 8.负责所有供应商的考核和评估； 9.负责组织陪同客户进行成品验货工作； 10.负责组织成品，原材料的型式试验，寿命测试工作； 11.负责公司检验，测量和试验设备的控制管理，计量工作； 12.负责组织公司质量体系的内部审核及外部审核的支持与陪同工作； 13.负责对公司员工品质意识的培训与教育； 14.负责对生产过程中首件的确认； 15.负责与驻厂的客户品质代表进行沟通有关品质标准； 16.负责参与业务部进行订单审查工作； 17.负责公司产品认证之关键件进料管理； 18.负责公司产品各阶段的检验标准的制定与发放； 19.负责公司质量成本的统计，分析以及每月品质例会的召开；经理岗位职责： 1.健全各级人员质量责任制，并严肃贯彻执行，推行全面质量管理活动。 2.认真贯彻执行国家质量方针、政策、公司的目标。 3.合理改进和规范工艺流程，及时指导、处理、协调和解决产品出现的品质问题，确保生产工作的正常进行； 4.负责公司质量队伍的管理以及人才的培养，负责对本部门人员进行培训、考核 5.负责本部门管理制度的制订、检查、监督、指导、考核等管理工作 6.负责对公司产品进行质量策划，全面负责公司质量管理工作，负责公司各部门质量考核指标制订及产品质量指标统计。 7.负责对公司计量器具进行管制，建立健全计量器具管理制度。 8.负责本公司产品实现过程中标识和可追溯性管制工作； 9.参与对特殊合同之评审、合格供方评价、供方资格认可；不合格品评审，制定纠正、预防措施。 10.负责进料、在制品，外发产品，成品检验规范制订与执行；统计技术制定和运用，各种质量记录数据统计、分析。 11.负责对生产品质控制能力的分析和品质异常的改善；控制客户投诉与退货，并对此进行调查原因、分析及采取改善措施；对不合格品订立预防措施并执行12.负责材料进料质量保证、过程质量控制、最终质量控制；设定公司整体质量控制方案 13.对各类品质报表、检查、记录、质量档案、信息及各类原始记录、凭证进行

盘点管理流程

盘点管理流程目录第一单元前言第二单元概述第三单元盘点作业流程第四单元盘点的组织及制度确立第五单元盘点配置图及其表格第六单元盘点前的准备第七单元盘点的具体操作第八单元盘点结果的分析和处理

第一单元前言一、适用范围本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用，并作为公司盘点系统的参考指南。二、目的本手册作为盘点的标准作业程序，全面介绍盘点系统、要求及流程，旨在提高盘点的精确度，增进工作效率。三、益处使用本手册可提供以下主要益处： 1．更短的培训时间 2．更高的工作效率 3．统一的专业术语，便于沟通 4．对于盘点系统的更好理解和实用操作 5．了解盘点在商业体系中的重要性第二单元概述一、什么是盘点所谓盘点就是定期或不定期地对超市内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。二、为什么盘点对琳琅满目的商品，对摩肩接踵的顾客，员工忙里忙外，无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。然而，要知道是盈是亏，光靠每天的报表，每天的业绩，是无法准确知道的，目前的唯一办法就是盘点，且通过盘点可以达到： 1．确切掌握库存量 2．掌握损耗并加以改善 3．加强管理，防微杜渐三、盘点要达成的目的每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间，同时也带来一些负面影响，但它却是一种非常重要的工作，因为它能达到下列目的： 1．了解商店在一定阶段的盈亏状况 2．了解目前商品的存放位置，缺货状况 3．了解商店的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况 4．发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境、清除死角 5．根据盘点情况，可加强管理，同时遏阻不轨行为

易飞系统盘点操作流程

易飞系统盘点操作流程文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

一.盘点作业流程二. 易飞ERP作业流程易飞ERP系统盘点作业流程：1.自动生成盘点料件或录入盘点料件→2. 重新赋予盘点数量（计算盘点日当天的帐目库存量，重新赋值盘点底稿咨讯档单身的盘点数量栏位）→3.冻结帐务日期（由ERP小组执行）→4.列印盘点清单→实地盘点→5.录入盘点料件（单人录入）/补入实盘数量（多人录入）→6.列印盘点盈亏明细表→7自动生成盘点调整单→8.盈亏调整单（经审核生效） 1.自动生成盘点料件：进行盘点计划时，可透过本作业，将同样条件的品号库存资讯，生成于「录入盘点料件」作业中。在编制盘点底稿编号时，请按下列原则处理： (1).一个仓库一个底稿编号。 (2).若品号数量非常多，无法同一日盘点完成，请一个盘点日期一个盘点底稿。循环盘点的设置及作业见附件‘’ 2. 重新赋予盘点数量作业目的：计算盘点日当天的帐面库存量，重新赋予盘点底稿资讯档单身的盘点数量栏位，该程式可重复运行。为了确保盘点更新信息的正确性,并协助盘盈亏的对账作业,运行前可利用以下作业辅助:? (1).运行本作业前请您查询各系统交易单据有没有在盘点日期以前还未审核者,将这些单据找出,不审核请删除或更改,否则盘盈亏调整后,又会发生差异,罔费调整了.?

(2).将账务冻结日期设置在盘点日期前一天,如盘点日期为12/30,请设置冻结日期为『12/29』. (目的是盘点日期前的账务不可进行交易,确保一边做差异检视,一边作业人员在调整单据,永远无法确定账面量重计的正确性). 3. 冻结帐务日期 4. 打印盘点清单 (1) 库存盘点卡作业目的: 将盘点单录入的信息, 按序号逐一打印盘点卡,盘点卡可作为现场实际盘点时,实盘数量的登录. 盘点底稿编号: 筛选「录入盘点料件」的信息,可点选[F2]盘点底稿编号查询.空白表全部底稿. 选择打印方式 * 打印方式选择为「2.账面数量」时,则初盘数量印账面数量. * 打印方式选择为「1.盘点数量」时,则初盘数量印盘点数量. * 打印方式选择为「3.不打印数量」时,则初盘数量印『____________』. (2) 品号盘点清单: 由「录入盘点料件」将符合信息筛选条件的信息打印为清单.可作为盘点时实盘信息登录的原始凭证,或作为实盘完成后与盘点卡实际数量的核对清单. 空白表示全部 5.补入实盘数量（多人）:多人同时输入盘点数量的维护作业此作业只能查询及更改 6.打印盘点盈亏明细表: 打印批号料件账面量与实际盘点量的对比,以作盈亏统计

仓库作业流程

物流仓库作业流程入库一．入库作业：卸货进库、入库验收、入库搬运等，二．在库作业：加工、储存、整理，包装，检测三．出库作业：货物捆扎、出库搬运、出库装载 2. 集装箱卸装载平台主要功能：集装箱货物拆/装箱、车辆集装箱装/卸四．物流仓库外围布局 1.转运仓库在整体上车辆与人行通道分离，车辆通行道均为单向双通道 2.卸货与收货搬运通道（搬运电梯）分离； 3集装箱拆装箱区域与送货提货区域分离 4.公司设置外围管理由专业物业管理公司负责；物流仓库管理运营流程物流仓库管理层物流仓库作业层物流仓库控制层原料储存成品储存产品加工整理包装出库装载进库卸载入库验收成品检测国际物流区域物流在库作业入库作业出库作业货物捆扎供货商/客户订单搬运堆垛出库搬运海运空运多式联运大陆桥运输订单配送门点运输分拨运输专业运输 TSY物流

作业指令计算机信息流入库作业流程入库流程基本分为：入库委托单输入、确认。选择收货平台，安排库位，验收，入库输入，入库确认，入库更正。依据客户要求和仓库设备要求流程可以灵活变更。 1.仓库业务主管接到调度的任务单，对任务的各项要求进行确认。 2.安排各项入库准备，比如入库作业班组，指定具体的入库仓库和库位。 3.司机进仓之后先到操作中心打单，司机提供送货工厂名，货物品名，司机联系方式，制单人员录入电脑。 4.司机凭拿到的打单进仓号排队卸货。 5. 卸货人员卸载货物，操作人员量货物尺寸，规格，品名，件数，货物破损情况，并填写卸货单。 6.司机将卸货单第二联交回操作中心，操作中心制单人员录入系统。录入人员按编号装订，归档，保存。接受入库作业单入库准备工作卸货、初检收货送入指定货位贴上货位标签执行情况跟踪做库存记录

研发部作业流程

仓库作业流程

商品盘点作业规范与流程

仓库作业的流程

品质部管理制度

品质部样件工作流程

仓库盘点管理流程

品管作业指导书

品质部服务品质抽检作业流程

【物流】仓库盘点作业管理流程

流程管理库房管理作业流程

一般盘点作业流程

仓库管理作业流程

品质部操作全部流程

超市盘点作业管理流程

品质部门的管理思路或步骤

盘点管理流程

最新最全仓库作业管理规范及作业流程

易飞系统盘点操作流程

仓库作业流程