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记录管理程序

记录管理程序

1、目的

1.1 制订与维护各项质量记录的识别、归档、贮存、保护、保存期限、处置等过程,以证实达到所需的质量及质量体系有效运行。

1.2 确保质量记录清楚,其贮存和保管方式应便于存取、查阅,并提供合适环境,以防止其损坏、变质、涂改和遗失。

2、范围

适用于证明产品符合要求以及产品质量形成和质量管理体系运行过程中产生的记录的控制。3、职责

3.1 各部门负责质量记录表格的制定,运营部负责记录表格的统一编号与监督管理。

3.2 各相关部门负责本部门质量记录的建立、收集、整理、保管、维护及过期销毁。

4、内容

4.1质量记录表格的编制与审核

4.1.1质量记录:关于策划、实施、检查、改进或相关结果的质量记录及图表,可用来分析和鉴定质量趋势与纠正措施的必要性和有效性的载体。

4.1.2 质量记录表格的编制,按《文件管理程序》及与其相关的文件统筹办理。

4.1.3质量管理体系运行过程或结果的记录,各部门设计本部门的固定图表格式,经部门负责人认可后,交运营部登入《质量记录一览表》。

4.1.4 同一编号的记录的格式应是唯一的,由各相关部门分别或共同编制,并交运营部备案。表格是空白文件,填写后的表格即为记录。

4.1.5 若因故需设计更改原记录图表格式时,执行《文件管理程序》的有关文件更改规定,更改后,由管理者代表审核或批准。

4.2 质量记录编号

4.2.1记录(表格)按规定统一标识编号,具体由运营部按《文件编号规定》执行。

4.2.2记录(表格)编号完成后即列入《质量记录一览表》。质量记录表上,须注明该表格的编号及版次。

4.3 发行使用

4.3.1运营部编制公司的《质量记录一览表》,列出公司所有在用或将用的与质量管理体系运行有关的记录(表格),注明名称、编号、保管(使用)部门、保存期限等内容,交管理者代表审核,审核后视为可以下发和使用。

4.3.2各相关部门使用的表格由运营部负责印制分发,确认为最新版本表格,以免误用旧有表格。4.3.3所有记录原始样本,应在运营部备案。

4.3.4 表格的修订执行《文件管理程序》的有关文件更改规定。

4.4 记录的填写

4.4.1 各部门的记录应真实记载,原则上由专人填写,填写禁用铅笔。

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