医院信息安全监管记录表之欧阳家百创编

欧阳家百创编

医院信息网络安全监管记录表

欧阳家百（2021.03.07）

监督检查时间：2010 年 2 月24 日

监督检查时间：2010 年 3 月13 日

欧阳家百创编

监督检查时间：2010 年 4 月18 日

监督检查时间：2010 年5月10 日

监督检查时间：2010 年6月18 日

监督检查时间：2010 年7月21 日

监督检查时间：2010 年8月15 日

监督检查时间：2010 年9月24 日

监督检查时间：2010 年10月17 日

监督检查时间：2010 年11月3 日

监督检查时间：2010 年12月23 日

监督检查时间：2011 年 1 月15 日

监督检查时间：2011 年 2 月25 日

监督检查时间：2011 年 3 月14 日

监督检查时间：2011 年 5 月12 日

监督检查时间：2011 年6月21 日

监督检查时间：2011 年7月19 日

监督检查时间：2011 年8月16 日

监督检查时间：2011 年9月23 日

监督检查时间：2011 年11月13 日

市电输入电压是否正常、稳！

UPS运行状态指示灯是否正常！

UPS总负载功率是否小于UPS总额定功率

80%。

UPS主机外观是否整洁无积

蓄电池组外观是否整洁无积尘蓄电池极柱

与电源线连接是否紧固、有无漏液或鼓包现

象

监督检查时间：2011 年12月18 日

监督检查时间：2012 年01月18

监督检查时间：2012 年 2 月18 日

欧阳家百创编

监督检查时间：2012 年 3 月26 日

医院信息安全监管记录表-精选版精选

医院信息网络安全监管记录表 监督检查时间： 2010 年 2 月 24 日 被检科室信息科 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人科室主任 监督检查内容摘要数据安全管理 存在安全隐患 整改落实意见建议注意计算机重要信息资料和数据存储 介质的存放、 运输安全和保密管理， 保证存储介质的物理安全。 检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间： 2010 年 3 月 13 日 被检科室全院各科室 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人各科室主任 监督检查内容摘要电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠 咬 等工作 存在安全隐患部分工作电脑保管措施不当，出现鼠咬 等现象 整改落实意见建议取措施做好电脑防尘、防盗、防潮、防 触电、防鼠咬 等工作 检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间： 2010 年 4 月 18 日 被检科室全院各科室 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人各科室主任 监督检查内容摘要不得私自拆装计算机和安装来历不明 的软件 存在安全隐患有部分科室人员因工作方便在电脑上 安装了某些软件，导致电脑存在安全故 障 整改落实意见建议计算机发生故障不能工作时，不得擅自 维修，应及时向系统管理员报告，由系 统管理员或专业技术人员负责维护 检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间： 2010 年 5月 10 日 被检科室全院各科室 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人各科室主任 监督检查内容摘要科室电脑互联网使用情况 存在安全隐患没有申请上互联网却可以上网 整改落实意见建议凡需联接互联网的用户，必需填写《计 算机入网申请表》，由信息中心安排和 监控、检查，已接入互联网的用户应妥 善保管其计算机所分配帐号和密码，并 对其安全负责。不得利用互联网做任何 与其工作无关的事情，若因此造成病毒 感染，其本人应付全部责任 检查人员签名：检查完成时间：

信息安全监管记录表

医院信息网络安全监管记录表 2011 年 01 月 17 日被检科室信息科 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人科室主任 监督检查内容摘要数据安全管理 存在安全隐患 整改落实意见建议注意计算机重要信息资料和数据存储 介质的存放、 运输安全和保密管理， 保证存储介质的物理安全。 检查人员签名：孙国柱检查完成时间：2011 年 01 月 17 日

医院信息网络安全监管记录表 2012 年 01 月 19 日被检科室信息科 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人科室主任 监督检查内容摘要数据安全管理 存在安全隐患 整改落实意见建议注意计算机重要信息资料和数据存储 介质的存放、 运输安全和保密管理， 保证存储介质的物理安全。 检查人员签名：孙国柱检查完成时间：2012 年 01 月 19 日

医院信息网络安全监管记录表 2013 年 01 月 18 日被检科室信息科 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人科室主任 监督检查内容摘要数据安全管理 存在安全隐患 整改落实意见建议注意计算机重要信息资料和数据存储 介质的存放、 运输安全和保密管理， 保证存储介质的物理安全。 检查人员签名：孙国柱检查完成时间：2013 年 01 月 18 日

医院信息网络安全监管记录表 2014 年 01 月 20 日被检科室信息科 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人科室主任 监督检查内容摘要数据安全管理 存在安全隐患 整改落实意见建议注意计算机重要信息资料和数据存储 介质的存放、 运输安全和保密管理， 保证存储介质的物理安全。 检查人员签名：孙国柱检查完成时间：2012 年 01 月 19 日

重要信息系统安全监督检查记录表(金融) 3

文件编号：GA-XXAQ-JDJC-2013- 山东省重要信息系统 安全监督检查记录表 存档材料 （金融机构） 被检查单位名称 检查时间 检查地点 检查单位 检查人员 检查组长

被检查单位基本情况表 单位名称 单位地址 主管部门 职务办公电话手机主管部门 领导及联 系人 系统总数在公安机关备案数 三级二级一级

该单位等级保护工作开展情况： 单位已（未）定级备案信息系统详细情况 系统名称系统系统描述系统备案号

山东省公安厅 重要信息系统安全监督检查记录单 鲁公信安检字[2013] 号 检查民警（签名） 被检查单位名称 检查时间 检查地点 被检查单位等级保护工作责任部门： 被检查单位分管领导 联系电话 被检查单位责任部门领导 联系电话 被检查单位联系人 联系电话 记录人（签名）：

重要信息系统安全监督检查记录单 检查内容结果备注 一、等级保护工作部署和组织实施情况 1、落实中国人民银行、银监会有关安全等级保护工作 指导意见的实施方案； 2、本单位开展等级保护工作的有关会议记录、通知或有 关活动的音像图片资料； 3、本单位开展等级保护工作有关宣传教育、业务技术培 训记录或证书证件 4、本单位近两年内组织网络安全和信息安全等级保护工 作自查报告、总结； 5、本单位信息系统安全建设整改方案； 6、信息安全等级保护定级备案报告、专家评审意见、上 级主管部门批准意见和公安机关备案证明； 7、信息安全等级保护测评报告； 8、信息安全等级保护建设整改方案； 二、管理制度落实情况 1、本单位安全工作总体方针和安全策略文件 2、本单位基于相应安全等级的物理安全、网络安全、主 机安全、应用安全、数据备份与恢复方面的管理制度以 及相应的控制程序文件； 3、网络维护手册和用户操作规程； 4、用户登记管理制度、操作权限管理制度、违法案件报 告协助查处制度、帐号使用登记和操作权限管理制度； 5、安全管理制度评审修订记录； 6、安全管理制度收发登记记录； 三、管理机构落实情况 1、本单位信息安全与保密领导小组名单；本单位信息与 网络安全管理责任部门和专业技术人员岗位设置文件， 安全管理和技术人员名单； 2、本单位信息安全与保密领导小组职责、责任部门职责、 专职信息安全管理员职责及系统管理员、网络管理员、 安全审计员、计算机病毒管理员、保密员职责； 3、本单位信息安全领导小组及责任部门定期协调处理网 络安全会议记录；

医院信息安全管理制度(系列)

医院信息安全管理制度系列 本制度系列所管辖医院信息包括医院在运行管理中涉及到的基本信息（人、财、物）、运行信息（各类业务工作与质量安全管理资料数据）和管理信息（投资发展、人力资源开发与利用、发展战略研究），统称为“医院信息”。依据《中华人民共和国保密法》、《医疗质量管理办法》，制定此制度系列。 一、医院数据、资料信息安全管理制度 医院内部的数据、资料信息安全管理尤为重要，如涉及全院的工作统计数据、质量与安全评价分析相关的数据、与医疗纠纷有关的信息、医院管理与建设重大决策信息、医院经济管理相关的信息等，院领导认为不宜通过“三重一大”公示的信息，均属于保密信息，必须实行安全管理，规定如下：（一）任何人未经院领导批准，不得在公众场合、公共媒体发布医院涉密信息。 （二）医院各职能部门和业务科室，对自身所涉密的医院信息，有保密的义务和责任。 （三）不属于分管职能内的涉密信息，不得向其他部门和个人打探。 （四）任何员工不得以谋利为目的，散布、出卖、交换医院涉密信息。 （五）任何员工不得以泄私愤、图报复，散布和出卖医院涉密信息。 违反以上各条，医院有权追究泄密人的相应责任。 二、医院网络系统安全管理制度 （一）为了保证医院网络的正常运行，保护医院网络系统的安全和网络用户的使用权益，特制定本安全管理制度。 （二）本管理制度所称的医院网络系统是指在医院信息系统中，由计算机及配套设施构成的，按照医院网络信息系统的应用目标和规定，对数据进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。 （三）医院网络系统安全管理是通过实施身份认证、访问控制与授权管理、数据备份和灾备系统、安全分域及边界防护、防病毒系统、入侵检测、补丁管理、邮件安全网关、远程接入等安全技术和与之相配套的管理制度，保障网络主机及配套设备、设施的安全，网络运行环境的安全，从而达到保

医院信息管理制度大全

5节信息管理 医院网络系统安全管理制度 一、为了保证医院网络的正常运行，保护医院网络系统的安全和网络用户的使用权益，特制定本安全管理制度。 二、本管理制度所称的医院网络系统是指在医院信息系统中，由计算机及配套设施构成的，按照医院网络信息系统的应用目标和规定，对数据进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。 三、医院网络系统安全管理是通过实施身份认证、访问控制与授权管理、数据备份和灾备系统、安全分域及边界防护、防病毒系统、入侵检测、补丁管理、邮件安全网关、远程接入等安全技术和与之相配套的管理制度，保障网络主机及配套设备、设施的安全，网络运行环境的安全，从而达到保障计算机网络系统安全运行和信息安全的目的。 四、信息科负责医院计算机网络系统的安全管理工作，确保对计算机网络系统安全管理的有效性。 五、计算机网络系统的建设和应用应遵守上级主管部门颁发的行政法规、用户手册和其他相关规定。 六、计算机网络系统实行安全等级保护和用户使用权限划分。安全等级和用户使用权限的划分和设置由信息科负责制定和实施。（注释：以下为身份认证） 七、计算机入网运行必须经信息科批准备案，分配IP地址后，方可接入网络。 八、要对重要主机的用户名、开机口令、应用口令和数据库口令实施重点管理，严格控制设备存取及加密，未经允许严禁外来盘片带入机房对服务器进行安装等，不准将机器设备和数据带出机房。 九、未办理入网手续，任何单位和个人不得非法私自将计算机接入医院网络，不得以不真实身份使用网络资源，不得窃取他人账号、口令使用网络资源，不得盗用未经合法申请的IP地址入网。未经信息科允许，任何单位或个人不得擅自接纳网络用户。（注释：以下为访问控制与授权管理） 十、应根据网络主机不同的安全级别采取相应的访问控制、数据保护、保密监控管理和系统安全等技术措施。 十一、信息科定期对网上用户的访问及授权情况进行检查，及时发现和限制非法用户和非授权访问。 十二、要按要求对数据进行日备份、月备份和年备份。严格按操作规程进行数据备份工作，确保备份数据的完整和准确性，做好备份数据的审核工作，并做好相应记录。要确保导出、导入数据的完整和准确，并做好导出、导人数据的审核工作和相应记录。（注释：以下为安全分域及边界防护） 十三、加强边界安全的防护，应根据安全区域划分情况明确需进行安全防护的边界，并实施有效的访问控制策略和机制。 十四、应在网络系统或安全域边界的关键点采用严格的安全防护机制，如严格的登录／链接控制，高性能的防火墙、防病毒网关、入侵防范、信息过滤、边界完整性检查等。 十五、要实施必要的边界访问、违规外联的审计和控制。（注释：以下为入侵检测）十六、应采用必要的手段（如入侵检测系统、日志分析、网络取证分析等）对系统内的安全事件进行监控，检测攻击行为并能发现系统内非授权使用情况。 十七、应禁止系统内用户非授权的外部链接（如自动拨号、违规链接和无线上网）。（注

信息安全管理责任及监督检查机制

********** 信息安全管理责任及监督检查机制 信息安全管理责任 为了本平台的正常运行和健康发展，落实计算机安全责任，明确计算机安全防患内容，确保计算机安全万无一失，进一步加网络信息技术防范和行政监管力度，实现系统的规范、统一、有序管理，根据《计算机网络安全管理条例》的要求，特签订计算机网络信息安全管理责任状。特制定安全目标责任书： 1、牢固树立“安全就是稳定，安全就是投入，安全就是福利”的思想。严格遵守国家制定的有关计算机信息系统安全的法律、法规，认真贯彻执行《网络安全管理条例》。并建立检查记录。 2、严格计算机电源管理。开机前检查是有自然或人为损坏，防止短路，使用中注意检查有无过载现象。 3、严格计算机硬件管理。不能频繁搬动，不能经常抽插接口，不可卸掉外壳，不能拆装箱内配件。 4、严格计算机软件管理。系统软件和应用软件都在行政部，未经管理员同意，不能随便装卸系统和软件。 5、严禁登录不健康网站，严禁传播不健康信息，严禁工作时间炒股、聊天、游戏、听歌曲看影视。

6、未经许可不可移动、装拆计算机以外的其它供电网络、办公、照明等配套设备。 7、专机专人，未经管理员允许，不准其他人搬动、装拆、使用。 8、严格计算机清洁卫生，严防酸碱盐油质品腐蚀。 9、正确按安全程序开关闭机器。 10、严格门窗管理。离开时必须关机关灯关电源，必须关窗，锁门防盗。 11、严格防水管理。注意窗、门、房顶渗水。 12、自觉作好相关使用记录，自觉接受安全检查，主动听取安全管理意见，接受行政管理人员登记、检查监督意见。 13、无视纪律，管理疏忽，使用不当，致使硬件和软件损坏，按购买时合同价赔偿，回收使用权或调整岗位，并对所造成的损失，承担一切责任。 信息安全监督检查机制 为保证平台信息网络的安全正常运行，规范管理，特制定监督检查检查机制，各部门和维护网络管理人员必须以高度的责任感认真执行此项制度。 1、公司应当自觉遵守《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和有关网络法规，严禁利用计算机从事违法犯罪行为。 2、网络管理员应当对单位的网络使用情况监督、检查，坚决杜绝访问境内外反动、黄色网站，不阅览、传播各类反动、黄色信息；每天要不定期地检查相关网络信息，并做好网络安全运行记录。

科室质量与安全管理记录

科室质量与安全管理记录本 科室麻醉科 庆阳市第二人民医院

科室质控小组名单

麻醉科质量与安全小组职责 1、科主任负责医疗质量与安全管理工作，落实“医疗质量与安全管理”内容要求，建立科室质量管理小组及制度，体现全面医疗质量与安全管理。 2、每月召开1次科室质量与安全工作会议，内容要体现全面、全过程质量管理，有记录。 3、建立麻醉医师资质管理及评价制度及组织，按照评价方法及程序对麻醉医师的资质和能力进行评价，落实“住院医师规范化培训方案”，有记录，科室每月进行抽查考核1次。 4、制定全员培训计划，做到知识不断更新，积极引进新技术新业务，有相关培训内容、讨论记录和操作规程，有代表科室水平和能力的项目，有临床工作统计资料，全员参与医疗质量与安全管理的过程。 5、有麻醉诊疗常规和操作规范，能熟练运用诊疗常规和操作规范指导临床工作。 6、有合理使用麻醉药品的规范，有督察记录及处理措施。 8、有麻醉设备操作规程，员工能熟练操作麻醉设备，有使用记录，麻醉与术中生命监护系统、空气调节系统定期保养，有记录，手术药品和器材有适度储备。 9、医护人员熟悉《医疗事故处理条例》内容要求，落实“科室防范医疗纠纷及事故发生的重点措施”，制定科室“医疗差错及事故

登记本”，对发生的医疗差错及事故要立即报告医务科，并登记、讨论。 10、有麻醉方案确定过程和实施流程，有麻醉医师分级管理制度，规定各级麻醉医师分级管理制度，患者病情发生变化需临时改变麻醉方案时要按照“住院患者麻醉方案临时改变时决定的程序”进行，麻醉记录应在24h内完成。 11、对医疗活动中发生的异常医疗信息要及时请示报告，增加工作的危机感和机敏性。 12、建立“危重患者管理制度”对科室难以处置的危重患者应及时填写“危重患者报告书”上报医务科。 13、建立“新技术新业务准入管理制度”及“新开展有创操作报批制度”。 14、履行各项告知程序，充分尊重患者权益，知情同意书由麻醉者或上级医师负责谈话及签发，用易于理解的语言解释麻醉、处置、操作的必要性和目的及利害得失等告知内容，并记录在同意书中，术中意外处理或改变麻醉方式时由具备资格的医师负责向患者家属告知；对新开展的麻醉方法及其他特定范围的手术麻醉方法及其他特定范围的手术麻醉由具备资质的上级医师或科主任负责告知谈话。 15、处理危急重症患者的应急反应能力，制定“科室处理急危重症患者的应急预案”，对预案内容进行模拟训练，要求熟练掌握、反应迅速，有“人员紧急替代制度”并保证联系通讯工具畅通。以便出现各种突发事件时相关人员能确保按时到位。

医院信息化管理会议记录1

医院信息化管理会议记录1

会议记录 会议名称：赣榆县人民医院2012年信息化建设专题会议 会议时间：2012年1月30日星期一 会议地点：门诊大楼九楼会议室 出席与列席会议人员： 缺席：无 会议主持人：XXXX 记录人：XXXX 主要议题： 审阅：XXXX 发言记录： 一、主持人发言： 一、运营管理：医院信息化建设必须面对的课题 二、统筹兼顾精心搭建临床数字化实验平台 三、知识经济条件下的医院信息化建设 四、论电子病历的现实与可能 五、医院信息系统的信息利用 医院信息管理系统(HIS)、临床停息系统(CIS)、医学影像传输(PACS)、存储与管理系统（ROS）、检验网络信息系统(LIS)和医院办公自动化系统(HOA)等系统高度集成；主要功能：

①门诊医生工作站（包括磁卡发行系统、门诊挂号系统、门诊收费系统、门诊配药发药系统）； ②病房医生工作站（包括出入院管理系统、医嘱管理系统、病房管理、手术管理系统、麻醉工作站、重症监护网络信息系统、中心药房系统、静脉药物配置中心系统）；③医技管理系统（包括检验网络信息系统、血库管理系统）；④网络安全（包括防火墙安全系统、网络防雷系统、双UPS智能转换电源系统、门禁系统、电视监控系统）；⑤外延的相关管理及社会服务系统；还有一般医院信息化不具有的康体保健系统、检验标本条形码管理系统、重症监护信息系统、静脉药物配置中心系统、网络安全预警系统、全数字化影像存储和通信系统、全病案扫描储存检索系统、网上图书馆系统等等 医院信息化系统 利用电子计算机和通讯设备，为医院所属各部门提供对病人诊疗信息和行政管理信息的收集、存储、处理、提取及数据交换的能力，并满足所有授权用户的功能需求。

12信息安全培训及教育管理办法含安全教育和培训记录表技能考核表

信息安全培训及教育管理办法

第一章总则 第一条为了加强公司信息安全保障能力，建立健全公司的安全管理体系，提高整体的信息安全水平，保证网络通信畅通和业务系统的正常运营，提高网络服务质量，在公司安全体系框架下，本策略主要明确公司信息安全培训及教育工作的内容及相关人员的职责。对公司人员进行有关信息安全管理的理论培训、安全管理制度教育、安全防范意识宣传和专门安全技术训练；确保公司信息安全策略、规章制度和技术规范的顺利执行，从而最大限度地降低和消除安全风险。 第二条本策略适用于公司所有部门和人员。 第二章信息安全培训的要求 第三条信息安全培训工作需要分层次、分阶段、循序渐进地进行，而且必须是能够覆盖全员的培训。 第四条分层次培训是指对不同层次的人员，如对管理层（包括决策层）、信息安全管理人员，系统管理员和公司人员开展有针对性和不同侧重点的培训。 第五条分阶段是指在信息安全管理体系的建立、实施和保持的不同阶段，培训工作要有计划地分步实施；信息安全培训要采用内部和外部结合的方式进行。 一、管理层（决策层） 第六条管理层培训目标是明确建立公司信息安全体系的迫切性和重要性，获得公司管理层（决策层）有形的支持和承诺。

第七条管理层培训方式可以采用聘请外部信息安全培训、专业公司的技术专家和咨询顾问以专题讲座、研讨会等形式。 二、信息安全管理人员 第八条信息安全管理人员培训目标是理解及掌握信息安全原理和相关技术、强化信息安全意识、支撑公司信息安全体系的建立、实施和保持。 第九条信息安全管理人员培训方式可以采用聘请外部信息安全专业资格授证培训、参加信息安全专业培训、自学信息安全管理理论及技术和公司内部学习研讨的方式。 三、公司系统管理员 第十条公司系统管理员培训目标是掌握各系统相关专业安全技术，协助公司和各部门信息安全管理人员维护和保障系统正常、安全运行。 第十一条公司系统管理员培训方式可以采用外部和内部相结合的培训以及自学的方式。 四、公司人员 第十二条公司人员培训目标是了解公司相关信息安全制度和技术规范，有安全意识，并安全、高效地使用公司信息系统。 第十三条公司人员培训方式应主要采取内部培训的方式。

医院质量与安全管理组织会议记录

医院质控科工作职责制度提要： 负责组织协调各相关职能部门对全院临床、医技等科室的医疗质量运行情况进行监督、检查和奖评，并对监督考评结果进行通报。 医院质控科工作职责制度 医疗质量控制科科长工作制度 1.在主管院长和医务护理部部长的领导下，具体组织实施全院医疗质量管理的各项工作，并及时请示、总结和汇报。 2.及时对全院医疗质量管理体系的建设提出意见和建议，确保院、科二级质量管理组织体系的健全性和有效性。 3.负责修订全院医疗服务质量管理目标、计划、方案、措施等，经医疗质量管理委员会或主管院长审批后组织实施。 4.负责对全院员工进行医疗质量、医疗安全管理的教育和培训。 5.组织修订全院临床、医技科室医疗质量规范和标准。 6.负责临床、医技科室日常医疗文书表单的编写和修订。 7.负责组织协调各相关职能部门对全院临床、医技等科室的医疗质量运行情况进行监督、检查和奖评，并对监督考评结果进行通报。 8.及时发现全院各部门医疗质量和医疗安全管理中存在的问题或隐患，并采取有效措施，督促或指导其进行整改，以促进医疗质量持续改进。 9.负责组织编辑和发放《医疗服务质量管理通讯》工作。 10.开展医疗服务质量管理的科学研究工作。 医疗质量控制科科员工作制度 1.遵守国家医疗卫生法律法规，以及医院各项规章制度。 2.服从科长领导，执行科长的决定。 3.负责完成科室各项日常工作和事务。 4.根据科室分工，完成医疗质量管理、控制的各项工作任务。 5.做好各类工作文件、档案、数据、信息的整理和归档管理。 6.完成对各临床、医技、门急诊等科室或部门的医疗质量监控工作。 7.向相关科室或部门做好医院质量管理政策措施的解释工作，并指导各科室完成质量控制任务和目标。 8.及时发现各科室或部门日常工作中存在的医疗质量问题或缺陷，认真记录、归纳总结，并及时向科长汇报。