仓库的各个环节管理办法(doc 9页)

仓库的规划、物资的接受、保管、出库与积压物资的处理

一，仓库的规划管理

（一）划分仓库区域

（1）了解仓库区域的构成

仓库不仅仅是存放物资的库房，根据仓库中各区域的主要用途，可以将仓库分为存储区、辅助生产区和行政生活区3大部分。

其中存储区包括储货区、铁路专用线路及道路、装卸台这3部分。

储货区是储存和保管物资的场所，具体可分为库房、货棚、货场

（2）布置仓库存储区域

仓库存储区域的布置要求：

（1）符合作业流程；

（2）减少搬运距离；

（3）减少无效操作；

（4）合理利用空间；

（5）安排配套设施；

（6）注重仓库安全。

规划有效存储区域需要通过对仓库过道及其他各种设施，主要包括仓库内的卫生间、楼梯、办公室、清扫工具室、消防设施等进行合理规划，从而扩大仓库的有效面积。根据仓库作业的需要，将仓库中可存储物资的区域划分为待检区、待处理区、合格物资储存区及不合格物资隔离区（我们公司称为废品区）。

布置仓位时需要注意的问题：要根据物资的储备定额、使用频率、保管要求及物资分类目录规划仓位。

（3）货位编号与四号定位

对货位进行编号和标识是为了迅速找到目标物资。

我们公司四号定位规则：库号-架号-层号-位号。为了更加了解、明确物资的位子的确定，我们将通过图片来了解。第一张图片上的“01”表示这是第几库房，“06”表示01号库房第6架，我在第三张图片里可以清晰的看到，“02”表示01号库房第6架的第2层，“01G”表示此物料在01号库房第6架第2层第1格第7个盒子。

二，物资接收与入库操作

（一）存放位置确定

（1）选择储存方法

储存方法主要有专仓专储和分区分类储存2种。

（3）整理存放区域

（二）验收工作

核对证件

物资运抵仓库后，库管员应该首先核对物资的各种凭证，以确认物资是否送错，并为接下来的验收提供依据。

（1）.按提供对象的不同，需核对的证件可以分类以下3种：

1）企业采购部门或其他相关部门提供的物资入库通知单、订货合同、协议书等。

2）供货单位提供的质量证明书或合格证，装箱单或磅码单，检验单及发货明细等。

3）运输单位提供的运单及普通或商务记录，保管员与提运员（领料员）、接运员或送货员的交接记录等

.核对相关证件。在核对凭证时，库管员要首先对上述证件记录内容进行核实，然后再根据这些证件上所示的内容对货物进行逐项核对。包括证证核对和物证核对。

.处理核对差错

1）必要的证件不齐全的商品，应将其作为待检商品处理，堆放在待检区，待证件到齐后再进行验收。

2）遇到无进货合同及任何进货依据（采购订单），但运输单据上却标明本仓库为商品收货人的情况，库管员在收到物资后应当立即与采购部门或发货人取得联系，问清具体情况，并将该批物资置于待处理区，依其记录做好记录，待查清后再对其做出处理。

3）如果供货单位提供的质量保证书与仓库的进货单、合同（采购订单）不符，误置管员应将物资放在待处理区，并通知采购部门或存货单位，然后根据他们提出的办法处理。

4）凡有关证件已到库，但在规定时间内物资尚未到库，库管员应及时穨采购部门或存货单位反映，以便查询处理。

对于证件核对无误，或经复查核对无误的，库管员应将物资置于待检区域，并及时对其进行数量、质量及包装的验收检查。

验收数量

对物资数量进行验收时，主要包括物资数量验收及物资重量验收2种。具体验收的项目包括毛重、净重、容积、面积、件数、体积丈量、长度等。

1）.验收数量

对计件的物资，库管中要对物资的数量进行数量清点。清点时，可以采用逐件点数法、集中堆码点数法、抽检法及重量换算法等方法。

2）验收重量

磅差率计算公式：

实际磅差率＝（实收重量-应收重量）/应收重量*1000‰

（1）掌握验收标准

常见金属的允许磅差率范围表

（2）验收重量的方法

Ａ直接测量法

对于那些没有包装，或包装所占重量比较小的商品，可以采用对商品直接过磅，以测量其实际重量。

检斤验收法。指对商品进行打捆、编号、过磅，并填制码单的的验收方法，适全非定量包装的、无码单的商品

抄码复衡抽检法。根据采购合同规定的比例，抽取一定数量商品，对其进行过磅的验收方法，适合定量包装并附有码单的商品。

抽验磅差率＝（（Σ抽验重量-Σ抄码重量）/Σ抄码重量）*1000‰

Ｂ净重计算法

平均扣除皮重法

除皮核实法

整车复衡法

Ｃ理论换算法。是指通过物资的长度、体积等便于测量的因素，利用一定的公式，计算出商品质量的方法。

验收质量（收货阶段）

对物资质量的验收应该与物资数量的验收同时进行。仓库管理人员对物资质量的验收主要是检验物资的外观质量，而产品的内在质量则由生产厂家保证或由质量检验机构检验。

1）检验商品包装

商品包装的完整程度及干湿状况与内装商品的质量有着直接的关系。通过对商品包装的检验应当能够发现在储存、运输物资的过程中可能发生的意外，并据此推断出物资的受损情况。因此在验收商品时，库管员需要首先对包装进行严格地验收。

应注意包装的人为地挖洞开缝的，有水渍、潮湿时，被污染的痕迹，以及包装破损等异常情况，并采取相应措施。

2）检验外观质量

商品外观质量检验的内容包括外观质量缺陷，外观质量受损情况及受潮、霉变和锈蚀情况等。

三，物资出库操作

（一）领料单类型

定额领料单和非定额领料单

其他领用凭证，仓库间的材料内部调拔单，为今后服务专设的成品零件、外购件借用凭证，委托加工的产品发料单等。

（二）审核领料单

1.审核出库凭证的合法性和真实性，查看领料单上是否有相关部门的印章或负责人签名。

2.审核领料单上的领料日期，发现超过有效焦日期的，应请其重新开具。

3.核对领料单上的物料品名、型号、规格、数量是否与库存实际相符。

（三）控制用料

1.限额领料法

仓库依据计划部门制定的物料消耗定额，在规定的数额内对车间、部门发料，超过规定数额以后，除非另经批准，不再发料

限制领料法的作用：

（1）可以监督消耗定额的执行，加强生产部门对物料消耗定额的管理。

（2）可以加强物料供应的计划性，有利于正确地制定物料采购计划。

（3）可以使物料管理部门做好发料前的准备工作，避免忙乱和被动情况的发生。

因此，凡是用料品种比较固定而又需要多次领用的物料，都应尽可能实行限额发料。

（四）发料

流程：采用先进先出法备料—>当面清点物料—>办理移交手续—>交付物料。

配货方式：拣选式配货和分货式配货

清点复核方式：个人复核、相互复核、专职复核、环环复核

物资出库后，还需要对物资存放现场进行清理，使仓库保持整洁干净，回收用过的苫垫材料，并妥善保管，以待循环利用。

四，物资储存与保管

一、确定物资堆码方法

（一）堆码物资

整理物资。

在对物资进行堆码前，应先对物资进行整理，确保商品达到以下要求：

（1）物资的数量、质量已彻底查清；

（2）物资包装完好，标识清楚；

（3）外表的玷污、尘土、雨雪等已清除，不影响物资质量；

（4）对受潮、锈蚀以及已发生某些质变或质量不合格的部分，已加工恢复或者已剔除另行处理，与合格品不相混杂；

（5）为便于机械化操作，金属材料等该打捆的已经打捆，机电产品和仪器仪表等可集中装箱的已装入适用的包装箱。

五五堆码

为了计算方便，对物资进行堆垛时，通常采用“五五化”法，即以五为基本计算单位，码成各种总数为五的倍数的货垛，大的物资五五成行，矮的码成五五成堆；带眼的码为五五成串。

进行堆码作业

注意：在物料的旁边有一张卡片，这张卡片的作用在于，记录物料的出库与入库及库存数量，以便直观、清晰的知道物料的名称、品种、所属产品、物料的管理人及出入库记录等等。

二、盘点

（一）盘点的作用

确定物资的现存数量，并纠正账物不符的现象；

检讨物资管理的绩效并改进；

计算损益

对遗漏的订货可以迅速采取订购措施

（二）盘点的方法

在制定盘点计划时，仓库管理人员要综合采用循环盘点、定期盘点、临时盘点这3种方式。

三、控制库存

（一）对物资进行ＡＢＣ分类

ＡＢＣ法就是将库存物资按品种和占用资金的多少划分为三个等级，特别重要的库存虑为Ａ类，一般重要的库存为Ｂ类，不重要的库存为Ｃ类，然后针对不同等级的物资进行分别管理和控制。

ＡＢＣ类物资库存控制要点

（二）管理存货

1.控制存量

影响最低库存量的因素主要有3个，即备购时间、每日耗用量及安全存量。？你在复习过程中进一步了解了哪些知识？对于今天的复习，你还有哪些体

安全存量是为了应对备够时间及物资耗用的数度的差异，为使生产线不发生停工待料而实现准备的库存，根据备购时间及每日耗用量的稳定性，确定安全存量的数量。射线、直线特点）射线、直线和线段比，相同的是什么，不同在哪里？线

实际最低库存量=备购时间×每日耗用量+安全库量并且拥有相关高中语文，语文试卷，计算机货源以及营销方面高中语文，语文试卷

2.及时订货

企业的订货法主要有定量定货法、定期订货法及双堆法。库管员要根据订货方法的不同，协同采购部门做好订货工作和条形统计图中表达数据，并进行简单分析；能求一组数据的平均数

A 定量定货法是指当存货数量达到下限时，库管员便向采购部门发生请购申请，以便补充物资存量么，能想到什么，说给大家听一听。（联系具体数据，引导学生分析

B定期定货法也是一种常用的库存控制方法。这种方法是按固定的订货间隙期订货，如每间隔3天订货1次，或1个月订货2次。在定期订货控制法中，每次订货数量是变化的而订货间隔期不变一下，解决问题的一般步骤是怎样的？（呈现板书：弄清题意分析数量关系

C 双堆订货法

图标的内容是：开始——将同一种物料分别放在A、B两个箱子里——严格执行发料时只从A箱发料——待A箱物料发完后，开始由B箱发料，同时请购一箱份的数量——请购的物料验收后放入A箱—

仓库管理制度及流程表

仓库管理制度及流程表 [标签:标题]2016 仓库管理制度及流程表企业仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程表 |2015-11-0912:39 一、总则 第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。 第二条仓库管理工作的任务: (1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 (2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 (3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。 (4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。 第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 (二)仓库物资的入库 第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由 1 / 4 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016

业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。 第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格 证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。 #3楼回目录仓库管理规章制度及流程仓库管理制度及流程表|2015-11-0920:58 第一章总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物 2 / 4 ---------------------------------------------感谢观看本文----- --谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况， 特制订本规定。 第二条仓库管理工作的任务 (1)做好物资出库和入库工作。 (2)做好物资的保管工作。

物品出入库管理办法

公司库房管理办法 为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制，保证相关物品的使用效率和使用周期，降低遗失、流失率，并有效杜绝浪费现象，特制定本管理办法。 一、库房管理机构设置 1、本办法所指库房，是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品（以下统称“物品”）的库房。 2、每个库房设置库房管理员1人，专门对物品进出库进行管理。公司行政部门是对口监督部门，每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。 二、库房管理实施细则 库房物品的出入库管理，必须做到单、物、数、签字等信息相符，原则上必须做到程序规范及手续齐全。 （一）入库管理规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续，库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量，并验收物品的型号、规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 2、物品入库，要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏入库、多入库。 4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到

妥善保存，贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存，不能存放库房，以防失窃。 5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作，严禁公司内外无关人员进出库房。 6、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理入库： （1）物品未到货； （2）物品验收质量不符合要求； （3）数量不够，规格型号不符或物品清单内容不明确； （4）相关凭证、单据内容有涂改； （5）不按公司规定采购的物品。 （二）出库管理规定 1、物品出库时，库管人员要做好记录，领用人签字。 2、物品出库数量要准确（账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符）。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏出库、多出库。 3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定，并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对，保证出库物品的正确性。做到及时发现，及时解决，及时领用，保证不耽误领用部门的工作需要。 4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，存放周期短的先出。 5、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库管理规定，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交库房管理员进行出库登记，原则上领用人不得进入库房，完成后库房管理员将物品取出交与领用人。

成品出入库管理制度及流程

成品出入库管理制度及流程 1.目的： 规范仓库成品的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责： （1）生产部负责开具成品入库单，将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 （2）仓库成品管理员办理成品的入库接收，存放以及出货发送。 （3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。 （4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单，并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 （5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图： 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》，并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量，并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况：要求包装不能破损；物料代码正确；排查外包装箱顶部无异物，每发现一处异常处罚生产100元/次，相对应奖励仓库成品管理员100元/次。

5.2入库成品的搬运 5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点，并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品，违者其责任主管处罚200元/次，当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。（严禁酒后或者身体不适时进行搬运） 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥，以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的，由品质部通知，再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库，单上需注明“返工”。 5.4成品出库： 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知，相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接，物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致，避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单（出库单）一致。 5.5其它成品出库： 除了正常的销售出库之外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包括内部相关部门的领用等等，此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据： 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单

《仓储管理办法》

水泥企业仓储管理办法 第一章总则 仓库管理是以物资储运、保管为中心开展的一系列生产性业务活动。仓库物资的储运过程是从物资验收入库开始，到物资发送出库为止的全过程，从而形成了仓库作业管理的三个阶段。即物资验收入库阶段，物资保管保养阶段和物资出库阶段，为规范管理制度，科学有效的实施仓储管理，节约公司成本，保障基建、生产材料合理储备及管理，特制定本办法。 第二章物资验收入库 物资验收就是根据合同或计划对到达本企业物资进行检验。物资验收是供需双方权益的分界线，也是采购和仓库工作责任的分界线。物资一经验收，其一切后果由仓库负责。验收工作要求及时、准确、认真，仓库工作要有高度负责的精神才能做好。 第一条：大宗原燃材料验收。 1.1大宗原燃材料到达本单位专用线（码头）后，收货单位装卸部门应做好以下几方面工作： （1）立即确定卸车（船）货位,组织卸车(船)力量。 （2）半小时内通知供应和品质部门。品质部门应立即取样化验。 （3）根据铁路（水路）运单及相关附件资料核对到货品名规格是否相符。检查中发现疑问，应请承运部门派员复查，并双方做好现场记录，以备交涉。 1.2化验指标不符合同约定的品质指标，应立即停止卸车（船），或卸下后单独堆放，自行采购物资应立即通知供应商，要求派员前来处理。统购物资及时报物资供应部处理。必要时通知供应商共同取样封存，送法定机构检验，新发生费用由责任方承担。 1.3大宗原燃材料数量验收原则上必须通过轨道衡、地中衡及皮带

称计量，也可采取其它科学的法定认可的测量方式，决不允许毛估推算。验收时间原则上要求是一次性完成计量工作。验收数量发生短缺，在规定范围内可按实际验收，超过合同规定误差，应立即报供应部，由供应部通知供应商处理，属自行采购的物资，则直接通知供应商处理。 1.4所有过磅记录，货物运单，化验单及相关验收原始资料，保管员必须妥善保管，不得遗失。 1.5供应部门及时填写大宗原燃材料验收登记簿，如发货单位，发站（港），车号（船号），到货时间，数量、质量状况等。 1.6供应部门每旬一次将大宗原燃材料到货情况于次旬1日传报供应部，需填制“统购物资验收报告”按规定及时上报。 第二条、辅助材料、备品备件验收。 2.1验收准备： （1）核对验收凭证和资料。如计划、合同，质量证书，发货单，运单等。 （2）确定存储地点。 （3）准备计量、测量工具。 （4）准备堆码，苫垫所需的材料。 2.2数量验收 （1）凡需由轨道衡，地中衡计量的物资，在验收时须凭司磅员签字的过磅单才能办理入库手续。 （2）供货单位根据长度、体积供货的物资，可用丈量验收，进行理论换算。 （3）点数验收，台秤计量。 2.3质量验收： （1）检查质保资料，如合格证、质保书等，杜绝三无产品入库。 （2）直观验收，对于经常收发的物资，可采用看、听、摸、嗅的方法进行。 （3）工具检验，可用皮尺、卡尺、千分尺、仪表、天平等工具检

[业务]仓库出入库单管理制度

[业务]仓库出入库单管理制度 仓库物资出入库管理规定 1 范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。

4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时，出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单(领料清单)必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用

仓库管理员后勤工作计划模板(完整版)_1

计划编号：YT-FS-3851-63 仓库管理员后勤工作计划 模板(完整版) According To The Actual Situation, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart

仓库管理员后勤工作计划模板(完整 版) 备注：该计划书文本主要根据实际情况，通过科学地预测，权衡客观的需要和主观的可能，提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、保证业务、工作流程的顺利开展 1.对于客户的退货产品回仓，以对应的采购退货单为收据收货，仓库核对货单无误后开具标准的退货单，注明原采购单号，并经办事处主管审核生效后返回总部调换或退货，保持客户能在第一时间里收到新的产品。 2.仓库会根据产品性质和仓储条件，对储存的产品安排适宜的场所，合理堆码，妥善苫垫，易碎品轻拿轻放。注意操作安全，保证产品在仓库全年无事故，对客户提供一流的服务。 3.产品入库会把好验收关，对产品的数量、质量、包装进行验收，如发现本次入库产品不符，仓库人员

会迅速反映给总部，采取相应措施。 4.产品出库会把好复核关，对于出库产品，仓库必须严格按照公司规章制度凭证发货，对客户要所发货逐项复核，做到数量准确，质量定好，标志清楚，并向送货员移清交货，以免造成客户收到货物不相符的损害。 5.XX年仓库会根据当地市场的情况，合理化利用备货计划、进出库计划、编制客户畅销产品的储存计划，保证客户第一时间里拿到货物，有个满意的服务发货工作。 6.仓库会按照安全、方便、节约的原则，合理利用仓容、库房，货物有必要的道路和产品适当的墙距、垛距、分层。产品出库按照先进库的先出，有效期在前的先出的原则办理。 二、发货和努力提高自身的管理 1.努力提高自身的管理业务水平及加深对产品各型号的认识，争取做到成为优秀的管理队伍成员之一。 2.提点小意见：希望公司能在包装上有所改装，

仓储运营管理工作规范及要求

仓储部运营管理组各仓规范及要求 目录： 1．总则 2．仓库管理基本职责 3．仓库环境和安全管理要求 4．货品存放管理要求 5．收发货作业规范 6．表单与档案管理 7．盘点管理 一、总则 1．为了规范各仓库的日常业务管理，明确仓库业务操作标准，界定各仓职责，特制订仓库管理规范和操作细则、要求。 2．本制度所指仓库包含各地州仓 3．本制度涉及到的物资包括所有货品、农资、农具、易耗品等。 二、仓库管理基本职责 （一）仓储管理 1）接受公司和属地大区的统一管理，严格遵守管理制度，努力提升仓库管理水平 2）保证货物进出库的及时性与准确性 3）货物的在库安全管理工作，保证货物的完好性 4）及时上报各类仓库报表，并对报表的准确性负责 5）积极提供库存管理建议和反馈所属区域的异常信息 6）负责对库存货物的盘点与不定期抽查 7）负责对仓储单据的分类归放与保管工作 8）仓储成本控制和仓储等费用的申报、清理。 （二）收发货作业 1）根据运营管理组的指令安排，加强发货运输的合理搭配、协助完成配送部门的路线组合，保证公司货物及时、安全、准确送达大区或终端 2）对公司货物的运输过程实施跟踪了解，确保到货及时性和准确率，就发货时间、到货时间、货物缺损等或其它未预见性事件快速处理并及时反馈相关环节 3）负责及时、准确地向各对应负责小组等相关环节传递收发货作业单据，保障账务等工作的及时处理4）不断学习，提高业务能力和工作效率，加强成本控制意识 5）负责发货作业相关统计报表的生成 6）完成公司总部指派的其他工作任务。

三、仓库环境和安全管理要求 1、保持仓容整齐、干净，各货物堆面表层及货架要经常清扫，杜绝灰尘堆积 2、应保持仓库内空气流通、通风情况良好 3、仓库内可考虑配置温、湿度计，设立温（湿）度记录表，由仓负责人定期检查并记录，宜 保持温湿度记录在规定的范围内，避免货品受潮或霉变 4、仓库内须严禁烟火易燃品、易爆品或违禁品严禁携入仓库，仓库内以及周边10米内严禁吸 烟 5、仓库内要配置必要的消防设施，并摆放在明显、易取用的位置如有故障或失效，应及时申 请修缮，所有仓库人员必须掌握灭火器的使用方法和安全消防常识，同时应建立仓库人员必要的消防实操训练，以提高应对能力 6、仓库主管或轮流指定人员须在每天下班离开前巡视仓库，查看电源、水源、门窗等是否关 闭，确保仓库的安全同时在雨雪天气应及时监督检查仓库各门窗的秘实性和各墙角房顶是否存在渗漏问题，一旦发现，即刻上报上级大区负责人。 7、任何人须严格遵守仓库的相关规定和履行必要的进出手续，不得擅自或带领不相关人员私 自进入仓库或在仓库内无故逗留。工作时间如确须进入的，须征得仓库管理人员同意，并在仓库人员陪同下进入。 8、严格遵守公司和仓库的各项管理规定和制度，把好进出货的关口，严禁白条或无单提货、借货，严禁无指令发货 9、库存物品要统一置放于卡板或多层货架上，且不得靠在潮湿的墙边打扫卫生用拖把拖地时，拖把不宜过湿，拖地时应避免水珠四溅而污损货品 10、每个库位的货品必须放置箱内或存放盒存放，严禁直接裸放在货架或地面上，随时清扫库区地面、卡板、货架及办公设备等的灰尘及垃圾，做到无积尘。 11、码放物品时应注意物品外箱上的堆码极限，不准倒置，应按要求搬运和码放，轻拿轻放，不得有扔、抛、摔等粗野动作出现，同时要正确使用作业工具，不得损坏公司任何设备、设施和物品，确保人员的安全 12、所有在库物品必须实施统一的货区货位管理，按规定区域存放，并做好标识管理。 13、避免阳光直射货品，如：化肥、饮料、盐 14、任何人不得携带包、袋等进入库区，携带同类商品进入仓库前必须做好相关登记手续。 15、严禁将公司专用封箱胶带外带，如有特殊需要。报备负责人 四、货品存放管理要求 1．仓库货品存放须整齐有序，分类进行，先按商品等级分类，再以商品大类（食品、非食严格区分）2．入库统一标准，正常商品保质期不能超3分之一，如有特殊情况，上报同意后，方可进库。 退回货品必须经上级同意后，方可安排入库。（如有质量问题可直接拒收） 3．仓库过期商品须及时盘点装箱封存，在纸箱上注明数量、品名等基本信息，并及时上报总部对接组，以便及时报损及销毁。（说明产生过期原因）

仓库出入库管理规定流程

仓库出入库管理规定流程 Ting Bao was revised on January 6, 20021

X X X X X X X有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

汽车配件仓库管理制度范本及流程文档.

汽车配件仓库管理制度范本及流程 我们是汽车4S店。汽车配件品种繁多，按照什么方式收发配件能快速准确，仓库帐和财务帐怎样做到相符。因为品种多，库管员可否用厂方随货来的清单代替入库单入库？库管员和财务都是新手，请帮助做一个简单、实用的仓库收发制度及流程。 配件材料管理制度 1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。 2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。 3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。 4、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。 5、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。 6、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。

7、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。 8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。 9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。 10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。 仓库管理规章制度及流程 第一章总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第二条仓库管理工作的任务 （1）做好物资出库和入库工作。 （2）做好物资的保管工作。 （3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第二章仓库物资的入库 第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否

仓储配送管理制度

仓储配送操作管理制度 针对我公司目前仓储配送情况,现制定本操作管理制度,仓库管理人员及相关操作人员必须严格按照本操作管理制度规定执行，否则将受到公司相应的处罚。 第一章:配送操作管理制度 该管理制度是对我公司配送中所涉及调度、司机、仓管员、搬运工、仓储公司、客户进行配送作业时对其管理和规。达到配送作业准确性100%，配送作业准时性100%，配送作业客户满意度100%的目的。 1.1 调度员配送定单调度处理 调度员在收到客户的订单后，根据本公司实时库存量下达送货单,按客户的配送相关要求及配送线路等因素进行车辆安排调度。调度员开出派车单(派车单如附件1),在派车单上记录配送执行车辆、配送目的地、送货单号、货物规格型号数量、通知车辆时间、客户配送到达时间要求、调度员签名、司机签名.(派车单一式两联,一联给车队主管,一联给仓库按单发货) 调度员将送货单及派车单签名或盖章由车队主管在送货单上签收,送货撕下送货单存根联（白色联）将其余联次给车队主管，车队主管再交司机在派车单及送货单上签名确认, 司机拿送货单及派车单去仓库提货，送货时司机须在派车单上填写车辆送达时间并签名,后面相关信息要司机在配送中填写。 1.2 仓库管理员配送单发货处理 仓库管理员在收到送货单及派车单后,对送货单进行审核,及时安排按送货单及派车单的要求发货装车，(注意:仓库发货作业操作管理规定按第二章<<仓库出库操作管理制度>>)。司机与仓库管理员一起对配送单发货验收，对所发货物的名称、规格、数量、外包装质量按送货单及派车单进行发货确认（发货完毕货物质量由司机负责）. 装车完毕,仓库管理员留下派车单,在送货单上签名或盖章,司机签名确认,司机拿走送货单的其它联次开始运输配送作业。 1.3 司机送货处理

仓库贮存、养护、出入库管理制度

文件编号： 版次：A版第0次修订 仓库贮存、养护、出入库管理制度 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 受控状态：发放号： 受控文件更改记录

仓库贮存、养护、出入库管理制度 为建立符合《医疗器械监督管理条例》650 号令、《医疗器械经营监督管理办法》局令8 号、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（2014 年第58 号）的规范性文件，规范公司所有医疗器械产品的仓库贮存、养护、近效期商品、出入库管理，特制订本制度： 一、仓库贮存 1、应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医疗器械的贮存要求分库（区）、分类存放，包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等，并有明显区分（如可采用色标管理，设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色），退货产品应当单独存放。 2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放； 3、库房的条件应当符合以下要求： （1）库房内外环境整洁，无污染源； （2）库房内墙光洁，地面平整，房屋结构严密； （3）有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施； （4）库房有可靠的安全防护措施，能够对无关人员进入实行可控管理。 4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械； 5、贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施； 6、应作好仓库安全防范工作，定期对安全的执行情况进行检查确认，并填写“安全卫生检查表”。 7、搬运和堆垛医疗器械应当按照包装标示要求规范操作，堆垛高度符合包装图示要求，避免损坏医疗器械包装； 8、医疗器械应当按规格、批号分开存放，医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙； 9 、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损； 10、非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区，贮存作业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为； 11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。 从事为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业，其自营医疗器械应当与受托的医疗器械分开存放。 二、库存养护 1、养护人员要在质量管理部门的技术指导下，检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。 2、医疗器械养护人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查，一般品种每季度检查一次；对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数；对重点品种应重点养护。可以按照“三三四”循环养护检查，（所谓三三四指一个季度为库存循环的一个周期，第一个月循环库存的30%，第二个月循环库存的30%，第三个月循环库存的40%）并做好养护记录，发现问题，应挂黄牌停止发货并及时填写“质量复检通知单”交质量管理部门处理。并要认真填写“库存医疗器械养护记录”。

仓库出入库管理规定及流程图

仓储入库流程图 供应商送货单 采购单／供应商送货单 进料检验报告 供应商送货单 进销存帐、物料标识卡 请购单／领料单

电子商务仓储流程图

传统仓储与电子商务仓储异同点： 传统的仓储，重点在储存而非流通，其重点在于货物的安全保存。传统仓储，在仓库系统的内部，企业一般依赖于一个非自动化的、以纸张文件为基础的系统来记录、追踪进出的货物，以人为记忆实施仓库内部的管理。对于整个仓储区而言，人为因素的不确定性，导致劳动效率低下，人力资源严重浪费。同时随着货物数量的增加以及出入库频率的剧增，这种模式会严重影响了正常的运行工作效率。而现有已经建立的计算机管理的仓储系统，随着商品流通的加剧，也难以满足仓储管理实时性的要求。 电子商务仓储，本质上是分拣中心+临时仓储，核心的KPI 是流转效果与效率，业内水平较高，周转期为22天左右，出错率在500-800ppm（百万分之）。仓库作业全部实现机械化和自动化采用高层货架、立体储存，能有效地利用空间，减少占地面积，降低土地购置费用。采用托盘或货箱储存货物，货物的破损率显著降低。货位集中，便于控制与管理，特别是使用电子计算机，不但能够实现作业过程的自动控制，而且能够进行信息处理。但是其结构复杂，配套设备多，需要的基建和设备投资高。货架安装精度要求高，施工比较困难，而且施工周期长。储存货物的品种受到一定限制，对长大笨重货物以及要求特殊保管条件的货物，必须单独设立储存系统。对仓库管理和技术人员要求较高，必须经过专门培训才能胜任。工艺要求高，包括建库前的工艺设计和投产使用中按工艺设计进行作业。弹性较小，难以应付储存高峰的需求。必须注意设备的保管保养并与设备提供商保持长久联系。

成品仓库管理规定

成品仓库管理规定 1、目的： 为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。 2、使用范围： 本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。 3、职责： 3.1本规定编制、修订与执行监督担当：行政部； 3.2本规定执行、修订建议担当：仓储部； 3.3本规定批准生效、修订批准生效及废止核准担当：公司总经理。 4、内容： 4.1成品仓库储存物料定义： 成品仓库顾名思义储存物料即为“产成品”，所谓“产成品”即我们说的“成品”，是指在企业内已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。 4.2 成品仓库作业总流程 4.3成品出入库管理： 4.3.1入库类型：生产入库、采购入库、退货入库、盘盈入库、其他入库。 生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库； 采购入库：是指直接向供应商下单订购的成品到厂入库； 退货入库：即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式； 盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式； 其他入库：以上入库方式以外的其他入库。 4.3.2出库类型：销售出库、盘亏出库、其他出库； 销售出库：即按客户订单要求按时发客户订购之相应产成品至客户的出库方式，产生销售收入应收款； 盘亏出库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量少于账面数量，为使帐物平衡

而采取的调整账面的出库方式； 其他出库：以上出库方式以外的其他出库。 4.3.3出入库有关说明： a)生产入库： 公司生产部门/车间产品生产完毕，经检验人员批量检验合格，由相关统计人员填写“入库单”明确入库产品对应销售订单号、交库部门与车间、交库时间、交库产品名称、规格/型号、数量等，本人签字后呈检验组负责人核对签字，而后携带“入库单”与对应待入库产品至成品仓库办理入库手续； 生产入库方式因已经检验通过，故勿需再做流程中“②IQC品检”，由成品仓库仓管员执行“入库单”与交库产品核对验收OK后直接办理入库,核对项目包括： <1>“入库单”填写的规范性与核签的有效性； <2> 交库产品内外包装的完好性，是否有检验合格标识以确保可追溯性； <3> 交库产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致； 以上几点核对无异，成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK，同时获取“入库单”记账联、财务联保存；否则拒绝签收。 “入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账，账毕，成品仓管员直接将财务联整理送财务部。 b)采购入库： 采购入库流程为：①验收→②IQC品检→③入库； 验收： 1）采购入库验收时，供应商“送货单”、“物料订购单”与交货产品核对,核对项目包括： <1>“送货单”填写的规范性与核签的有效性； <2>交货产品内外包装的完好性，外包装标识是否完好、规范以确保可追溯性； <3>交货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“送货单”填写的一致； <4>“物料订购单”订购产品是否与供应商交货产品一致； 以上几点核对无异，成品仓管员方可于“送货单”上签字确认验收OK，同时获取“送货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。 2）对验收通过的外购产品，成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和供应商送货员签字确认后随交货产品定置“待验区”摆放并通知IQC检验组执行品质检查； 3）IQC品检完毕到仓入库，成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库外购产品核对，核对项目包括： <1>“来料送检单”补录的规范性与核签的有效性； <2>交库产品内外包装的完好性，合格、不合格、次品是否隔离包装存放，是否有检验 标识区分以确保可追溯性； <3>交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致；

仓库管理制度word模板

仓库管理制度 为确保对仓库的管理更完善、更有秩序，特制定以下管理制度： 1、采购员办理入库手续必须持原始发票（收据），在物品数量相符的情况下才 能办理入库手续，否则有权拒绝办理。 2、本公司人员领借物品必须经主管、仓库管理人员同意，办理领借手续并签字 确认后方可实施。外方人员需经有关领导批准才能办理。 3、仓库领取物品时，除仓管人员外，每次只能进入一人，其他人员自觉在外面 等候；仓库管理人员不在仓库，车间人员任何人不得随意入内，如有违反一次罚款20元。 4、未经仓管人员允许，任何人不得擅自动用仓库（原材料库、半成品库、工具 库等）物品；如有违反一次罚款50元。 5、未按规定私自下料者，一次罚款50元，涉及物品超过20元（含20元）以 上的，除50元罚款外，另处以所拿物料金额的2倍罚款。 6、车间加班而仓管不能到岗时，仓管提前将钥匙交专人保管，对领取的物品需 认真做好记录。 7、公司所用自造工具需下料的，如有图纸，则根据图纸和加工单领料，没有图 纸的由车间负责人开领料单进行领料 8、领原材料时，须持图纸、加工单或补料单到仓库领料，仓管人员签字，下料 尺寸如与图纸和加工单尺寸不符的，上报设计部，请示工艺安排人员确定后再进行下料。 9、加工人员领料之前，必须先由质检人员确定检验是否合格，经检验合格的，

加工出不合格的工件加工人员将承担全部责任；如果经质检检验不合格（不能加工到图纸要求的尺寸），质检人员要及时通知设计人员，判断是否能用。 10、半成品加工完成后，由质检人员检验工件是否合格（不合格的注明原因） 然后将工件和图纸交给统计，统计人员输入完毕，将工件和图纸上交仓库。 11、对于加工过程中有作废的半成品件，须向质检人员说明，并由质检人员向 设计人员说明原因后。由车间负责人安排重新加工，再加工时需到仓库重新领料，凭补料单领料再加工。 12、产成品入库必须有装配车间负责人签字，确认产品合格后才能办理入库手 续，未签字一律不予办理。 13、装配人员在仓库领件时，必须拿加工单到仓库领料。如加工单上没有该物 品时，须向设计人员说明原因，在加工单上添加后再到仓库领料。如有不合适的件，可到仓库更换（对更换的物品，先退料再重新领料）。 14、对于工具库中的工具，可向仓库借用，用完后一定要及时归还。对于已经 分发到个人手中的工具，个人要妥善保管。一旦用坏或者磨损不能继续使用的，交还仓库，由车间负责人确定不能使用后凭领料单到仓库领取新的，该领料单一式三份，车间负责人、仓库、财务各一份。用坏或磨损的工具由仓管人员开报损单，财务人员审核。 15、对于新采购的物品，采购人员须向仓管人员说明规格型号及数量，并由仓 管人员签字后采购人员才可上报财务部。 16、领借物品在使用中必须轻拿轻放、妥善保管，正常损耗需以旧换新的到仓 库领取，人为损坏要及时向主管或有关人员汇报，视情节进行处理。 17、仓库管理人员每月应对个人使用的工艺量具进行检查核对，发现情况及时

仓库出入库管理制度

出入库管理制度 一、总则 （一）目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 （二）适用范围 本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。 二、物品入库有关制度： （一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（三）物品验收合格后，应及时入库。 （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 （六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 （八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 （九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。 三、物品出库有关规定： （一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 （三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。 （四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。 （五）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。 （六）仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。

仓库管理员职责及出入库管理制度

仓库管理员工作职责 1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好； 2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患； 3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损； 4、负责原材料、包装物、产成品等的收、发、存工作，收货时，对入库的原材料、包装物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量填制入库单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关； 5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观； 6、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发； 7、物品出库或入仓要及时填制出库单或入库单，做到当日单据当日清理； 8、月底做好仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务部门，同时做好各种单据报表的归档管理工作； 9、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资。 出入库管理制度 一、物品入库有关制度： （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、

规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 （六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 二、物品出库有关规定： （一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。