某医院安全风险评估实施报告

安全风险评估报告

2020年3月

安全风险评估报告

单位名称: 评估报告时间: 一、消防安全管理单元 1场所合法性 评估结果: （1）本院在建筑物及相关室内装修工程依法通过了建设工基消防设 计审核或设计备案、建设工程消防验收或竣工验收消防备案，并取得 了相关法律文书或备案凭证。 （2）本院使用情况已经与消防验收或者进行竣工验收消防备案时确 定的使用质相符。没有改变经公安机关消防机构审核合格或已依法备 案的建设工程消防设计的。

（3）公众聚集场所已经依法通过了投入使用、营业前的消防安全检 查,并获取了相关法律文书。 2消防安全责任制

评估结果:

（1）建立消防管理组织机构,制定消防安全管理制度,建立逐级消防 安全责任制,并明确各岗各级职责;

（2）单位消防安全责任人和消防安全管理人的确立和变更是在当地

公安机关消防机构备案;

3人员资质管理

评估结果：

(1)消防控制室值班人员没有持证上岗、正在筹备员工学习考证中;

(2)消防安全责任人和消防安全管理人接受过消防安全专门培训;

(3)新上岗和进入新岗位的员工接受过岗前的消防安全培训。

4消防档案

评估结果:

（1）人员密集场所的管理单位是否建立了消防档案;

（2）消防档案是否详实完整,全面反映消防工作基本情况,并附有必更图纸图表;

（3）消防档案是否有专人管理,并按档案管理要求装江存放;

（4）预案演练是否建立了记录（(包括相关的文字图片影像)并存档备查。

5消防安全培训及宣传教育

评估结果:

（1）建立了消防安全培训及宣传教台制度，并按有关规定明确了责任部门、培训方式、频次及考核办法；

（2）设置了消防安全告知牌、安全疏散培示图、消防设施标识、并定时播放消防安全广播和消防公益广告视频。

（3）消防安全培训及宣传教育建立记录并存档备查。

6防火检查、防火巡查

评估结果

（1）建立了防火巡查制度和防火检查制度，并明确了责任部门、职责、巡查、检查内容及频次；

（2）防火巡查、防火检查建立记录并存档备查。

7火灾隐患整改

评估结果

（1）建立了火灾隐患整改制度,并明确了火灾隐患的认定、处理、报告和整改落实、追踪流程；

（2）确定了火灾隐患整改责任人，并明确了整改责任；

（3）对公安机关消防机构责令整改的火灾隐患,已经在规定期限内完成整改落实和复查程序；

（4）火灾隐患整改建立记录开存档备查。

8建筑消防设施、器材维护管理及安全疏散设施管理

评估结果:

（1）建立了建筑消防设施管理制度及安全疏取设施管理制度,明确了责任部门、责任人以及管理的X围和职责;

（2）没有委托有资质的维护保界检测机构对建筑消防设施定明进行维护保养并每年至少进行一次全面检测;

（3）设施、器材的登记、保管、维护保齐和检测建立了记录并存档备查。

9消防安全重点部位管理

评估结果:

（1）根据场所实际情况确定消防安全重点部位,并明确具体责任部门和责任人;

（2）设立了明显的重点部位标识和防火标识;

（3）根据实际需要配置相应的灭火器材、装备和个人防护器材; （4）根据实际情况制定了消防安全重点部位的事故应急处置操作程序和应急预案。

10用火、用电、用油、用气安全管理

评估结果;

（1）建立了燃气、燃油和电气设备的检查和管理（包括防雷仿静电）制度并明确责任部门和责任人；

（2）确定了动火作业审批程序,施工人员资质管理、作业环境审查、事故应急处置等相关程序，建立了记录并存档备查。

11易燃易爆化学物品管理

评估结果:本院没有易燃易爆的化学物品。

12消防安全工作考评和奖惩

评估结果:

（1）建立消防安全工作考评和奖惩制度,并明确了考评目标、频次、内容、奖惩方式等；

（2）考评和奖惩情况建立记录并存档备查。

13与消防安全有关的操作规程

评估结果:根据场所实际情况及消防设施操作使用要求制定并落实了保障消防安全的操作规程。

14专(兼）职消防队伍建设

评估结果:本院员工代表组织一组资源消防队，并定期培训。

15灭火和应急疏散预案

评估结果

（1）根据实际情况制定了灭火和应急疏散预案；

（2）预案包括以下内容：组织机构和人员职责；火警处置程序；微型消防站；应急疏散的组织程序和措施；扑救初起火灾的程序和措施；通讯联络、安全防护和人员救护的组织与调度程序和保障措施；（3）预案中明确了承担火灾和组织疏散任务的人员

（4）预案的制修订、持续改进情况建立了记录并存档备查。

16灭火和应急疏散预案演练

评估结果：本院按照规定的程序频次进行了预案演练。

二、建筑防火单元

1建筑平面布局

评估结果：

（1）人员密集场所所在建筑物的总平面布局。消防车道和救援场地的设置；

（2）不存在占用、堵塞防火间距、消防车道及高层建筑消防扑救场地的情况。

2建筑内装修 评估结果: （1）室内装修材科的燃烧性能为阻然, （2）电气安装与可燃装修材科之间有防火隔热措施； （3）装修平面布置和隔断不影响消防设施的使用和安全筑散。 3建筑外保温系统及外墙装饰 评估结果: （1）建筑外墙装修装饰材料和建筑外保温系统中保温材科的燃烧性 能为阻燃；耐火等级：二级，同时满足《建筑设计防火规X 》中5.1.2 条规定，二级耐火等级建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限如下： 耐火等级 构件名称 二级 防火墙 不燃烧性3.00h 不燃烧性2.50h 不燃烧性1.00h 承重墙 非承重墙 墙 疏散走道两侧隔墙 房间隔墙 不燃烧性1.00h 不燃烧性0.50h 不燃烧性2.50h 不燃烧性1.50h 不燃烧性1.00h 不燃烧性1.00h 不燃烧性1.00h 不燃烧性0.25h 柱 梁 楼板 屋顶承重构件 疏散楼梯 吊顶（包括吊顶格栅） （3）外墙装修装饰和建筑外保温形式不影响灭火救援、防排烟和安

全疏散。

三、安全疏散设施单元

1安全出口

评估结果:

（1）安全出口设置的位置、数量、净宽度;

（2）疏散门的设置形式和开启方向。

2疏教楼梯

评估结果:本院为二楼,设有一个楼梯和两个消防疏散楼梯。

3疏散走道及避难走道

评估结果:

（1）疏散走道的宽度、疏散距离、畅通性及与其他部位的分隔等; （2）避难走道直通地面的出口数量、净宽度、人口处前室以及消防设施。

4应急照明及疏散指示标志

评估结果:

（1）应急照明的设置；

（2）疏散指示标志的设置；

（3）应急照明及疏散指示标志没有被遮挡；

（4）应急照明及疏散指示标志的完好有效。

四、消防设施单元

1消防水源和供水设施

评估结果:本院的消防水源及供水设施为自来水及消防水箱,室内消火栓系统的水压和水量情况正常。本建筑共用会所地下室的消防水池及消防水泵房,泵房内设620m3消防水池,泵房内设室内消火栓加压泵、室外消火栓加压泵及自动喷洒加压泵各两台,均为一用一备。消火栓泵型号JPS0.8-19流量为35L/s，扬程为130m，功率

为75Kw。室内消火栓给水系统不分区。消防初期用水由G2楼屋顶18m3 消防水箱供给。

2消火栓系统

评估结果:室内消火栓系统的设置良好,外观和标识清晰,系统的水压和水量情况正常,没有被埋压、圈占、遮挡。消火栓箱采用铝合金式，内配DN65消火栓，同径衬胶水龙带长25米，?19水枪，消防箱均

配按钮及指示灯。消火栓箱内另配备栓口直径25mm消防卷盘,内径19mm胶带,口径6mm卷盘喷嘴。消防阀门处于常开状态且有明显启闭标识。

3自动灭火系统

评估结果:本院设有自动灭火系统，本建筑设置自动喷洒系统，按中危险级Ⅰ级设防，喷水强度为：6L/min.m2，作用面积：160m2，火

灾延续时间为1小时，灭火用水量25L/s。自动喷水灭火系统由高位

水箱、管网、报警阀、信号阀、水流指示器、末端试水装置、水泵接合器等组成。喷洒泵由报警阀的压力开关动作讯号自动控制开启，也可由消防控制中心及泵房手动控制开停。有吊顶的房间采用下垂型68°C玻璃球喷头，无吊顶房间采用直立型68°C玻璃球喷头。

5火灾自动报警系统

评估结果:本院设有火灾自动报警系统，消防控制室设置在一层,内设消防报警主机,消防联动控制器,消防控制室图形显示装置,消防应急广播控制装置，消防专用主机，防火门监控主机，可燃气体报警

控制器及电源设备。探测器的设置:大厅、诊室、走廊及楼梯间设置感烟探测器；厨房设置可燃气体探测器。消防声光报警:疏散通道及

出入口附近设消防声光报警器，其声压不应小于60dB。消防广播的设置:大厅、走廊及楼梯间设消防广播音箱，消防广播音箱功率不小

于3W，且应保证其数量应能从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m,走道末段距离最近的扬声器距离不应大于12.5m。

6防烟排烟系统

评估结果:本院地上建筑封闭楼梯间及走廊采用自然排烟的通风方式。7灭火器

评估内容包括:

（1）灭火器的设置合理

（2）灭火器的外观整洁,完整:

（3）灭火器的功能正常使用 五、评估结论分级 表1评估结论分级标准 等级分级标准 不存在A 项,且每个火灾隐患较少，发生火灾的可能性较小或火灾事故 评佑单元的单元合的危害较小。消防安全管理制度较完善并严格落 描述性说明 好 格率R ≥85% 实；建筑防火符合规X 要求，消防设施基本完好有 效，安全疏散设施基本能保证火灾时人员疏散要求 一般不存在A 项，且每存在一般性火灾隐患,有发生火灾的可能性或火灾 个评估单元合格率发生后将造成一定的危害。消防安全管理制度不够 R ≥60%，且至少一完善或落实不到位；建筑防火存在部分不符合规X 个评估单元的单元情况，消防设施和安全疏散设施存在一些问题 合格率60%≤R<85% 差 存在A 项，或至少存在较大火灾隐患,发生火灾的可能性较人或火灾 一个评估单元的单事故后果较严重，消防安全制度很不完善或落实不 元合格率R<50% 到位；建筑防火重大违规情况；消防设施和疏散设 施无法保证火情的存在及时有效控制或火灾时人 员的安全疏散 根据评估结论分级标准来评分,我院评估单元的单元合格率≥60%, 结论等级为一般。 2020年月日

xx医院-医疗安全与风险管理制度

xx医院 医疗安全与风险管理制度 为保障患者健康，最大限度地减少医疗服务过程中的各类危险因素，确保诊疗服务的安全性和治疗的有效性。降低风险事件的发生对医院造成的经济损失，降低医院经营管理中的风险成本。积极改善服务态度、不断提高医疗质量。指定本制度。 一、医疗风险定义 是指在医疗过程中可能会导致损失和伤残事件的不确定性和可能发生的一切不安全事件，主要包括医疗事故、医疗差错、医疗意外、不安全事件、并发症及由这些因素导致的医疗纠纷等。 二、建立医疗风险评估和防范的组织机构 1、医疗风险评估和防范团队 由多学科人员组成，包括医疗、护理、管理、药剂、设备管理、后勤保障、保卫等。 2.建立医疗风险评估体系 基于医疗风险评估、建立常规的医疗风险种类、确定每一类风险的具体危险因素、确定分析方法、选择医院优先级的医疗风险事件，采取有效、动态的医疗风险防范、控制措

施。

三、医院风险防范和控制方案 处理原则“早发现、早介入、早处理，重在预防” 1、通过完善医院管理制度，规范医疗活动过程。 (l)完善诊疗护理常规、收治标准，界定有关专业疾病收治范围、促进诊疗规范管理。 (2)加强围手术期安全管理，完善手术分级管理、手术授权和再授权机制，加强手术风险评估制度、重大手术审批制度、非计划再次手术的管理，对个人技术实行准入管理，提高手术科室的专业技术水平，保证手术质量和安全管理。 (3)实施首诊负责、完善急诊分流制度，确保急诊绿色通道的畅通，完善重危病人的转送流程，为病人提供连贯的医疗服务。 (4)规范药物使用流程，尤其是抗菌药物的分级管理。 (5)完善院内感染各项管理制度，医务人员的手卫生规范管理。 (6)落实病人安全目标各项制度，加强患者入院坠床／跌掉风险评估、手术部位标记、术前安全核查、病人身份确认、高危险药品管理、危急值管理、病人安全转科转院等。 (7)落实病人转科、转院、出院计划制定等制度，确保安全。

信息安全风险评估方法

从最开始接触风险评估理论到现在，已经有将近5个年头了，从最开始的膜拜捧为必杀技，然后是有一阵子怀疑甚至预弃之不用，到现在重拾之，尊之为做好安全的必备法宝，这么一段起起伏伏的心理历程。对风险的方法在一步步的加深，本文从风险评估工作最突出的问题：如何得到一致的、可比较的、可重复的风险评估结果，来加以分析讨论。 1. 风险评估的现状 风险理论也逐渐被广大信息安全专业人士所熟知，以风险驱动的方法去管理信息安全已经被大部分人所共知和接受，这几年国内等级保护的如火如荼的开展，风险评估工作是水涨船高，加之国内信息安全咨询和服务厂商和机构不遗余力的推动，风险评估实践也在不断的深入。当前的风险评估的方法主要参照两个标准，一个是国际标准《ISO13335信息安全风险管理指南》和国内标准《GB/T 20984-2007信息安全风险评估规范》，其本质上就是以信息资产为对象的定性的风险评估。基本方法是识别并评价组织/企业内部所要关注的信息系统、数据、人员、服务等保护对象，在参照当前流行的国际国内标准如ISO2700 2,COBIT，信息系统等级保护，识别出这些保护对象面临的威胁以及自身所存在的能被威胁利用的弱点，最后从可能性和影响程度这两个方面来评价信息资产的风险，综合后得到企业所面临的信息安全风险。这是大多数组织在做风险评估时使用的方法。当然也有少数的组织/企业开始在资产风险评估的基础上，在实践中摸索和开发出类似与流程风险评估等方法，补充完善了资产风险评估。 2. 风险评估的突出问题 信息安全领域的风险评估甚至风险管理的方法是借鉴了银行业成熟的风险管理方法，银行业业务风险管理的方法已经发展到相当成熟的地步，并且银行业也有非常丰富的基础数据支撑着风险分析方法的运用。但是，风险评估作为信息安全领域的新生事物，或者说舶来之物，尽管信息安全本身在国内开展也不过是10来年，风险评估作为先进思想也存在着类似“马列主义要与中国的实际国情结合走中国特色社会主义道路”的问题。风险评估的定量评估方法缺少必要的土壤，没有基础的、统计数据做支撑，定量风险评估寸步难移;而定性的风险评估其方法的本质是定性，所谓定性，则意味着估计、大概，不准确，其本质的缺陷给实践带来无穷的问题，重要问题之一就是投资回报问题，由于不能从财务的角度去评价一个/组风险所带来的可能损失，因此，也就没有办法得到投资回报率，尽管这是个问题，但是实践当中，一般大的企业都会有个基本的年度预算，IT/安全占企业年度预算的百分之多少，然后就是反正就这么些钱，按照风险从高到低或者再结合其他比如企业现有管理和技术水平，项目实施的难易度等情况综合考虑得到风险处理优先级，从高到低依次排序，钱到哪花完，风险处理今年就处理到哪。这方法到也比较具有实际价值，操作起来也容易，预算多的企业也不怕钱花不完，预算少的企业也有其对付办法，你领导就给这么些钱，哪些不能处理的风险反正我已经告诉你啦，要是万一出了事情你也怪不得我，没有出事情，等明年有钱了再接着处理。

健康风险评价报告

健康风险评价报告 组员：陶霞飞 1020207210 陈晓东 1020207211 周强 1020207212 潘正浩 1020207216 郭卉 1020207232

一、健康风险评价概述 健康风险评价主要是指通过有害因子对人体不良影响发生概率的估算，评价暴露于该有害因子的个体健康受到影响的风险。 1、健康风险评价的基本步骤 20世纪60年代，科学家开始使用一些数学模型预测健康效益，首先在动物实验剂量--效应关系曲线的基础上估计人终身得癌症的超额危险度。80年代以后，科学家对化学物质危害的评定开始由定性发展，经反复研究，认为健康风险评价是保护公众免受化学物质的危害，以及为危险管理提供重要科学依据的最适合方法。1983年，科学家提出健康风险评价的基本步骤，这个步骤广泛应用于致癌物的健康风险评价，并且非致癌物的健康风险评价目前也基本遵循该评价步骤。 健康风险评价是有效控制化学品危险的技术依据。首先，化学品数量巨大，既不可能同时进行管理，也不可能对所有化学品逐一进行风险评价，只能按其潜在的和实际危害的大小排列化学品排列的优先顺序。其次，为了有效地管理化学品，就需选择既能维护健康，又能为财力所能承受，也不会对社会和环境产生严重影响，技术上可行的控制措施，也就是需进行风险控制的损益分析。此外，为了使化学品的各项控制措施得以实施，就需由管理部门建立一系列法规。建立法规，需要考虑一个尺度的问题，这些问题的解决都需要以化学品的健康风险评价所提供的科学依据为基础。 2、健康风险评价的技术框架 国际化学品安全规划署从1993年起召开多次专门会议，将危害识别、暴露评价、剂量—效益评价、风险表征四步模式作为标准化的基本框架，并确定健康风险评价将在评价方法的透明性、用法的规范性、如何选择评价依据、评价方法的可操作性以及风险评价的公众参与等方面作进一步的努力。 二、危害识别 1、危害识别的概念 危害识别也称危害鉴定，是风险评价的第一阶段，它需要识别的是接受评价

安全风险评估报告最新

安全风险评估报告 一、基本情况： 忻府区北关小学校现有在校生2400余人，教学班42个，在职教师120人。所有班级均不开展补课，正常开展各项教学活动，时间周一至周五；小学校早上至8：00为到校时间，下午5：00为放学时间。学校现有专职保安3人，夜间门卫1人，兼职安保人员5名。 综合上述评估，忻府区北关小学校安全风险等级：为低。 二、威胁评估： 1、涉恐活动。忻府区北关小学校，未发生过恐怖袭击和人为破坏事件。威胁等级：低。 2、政治性和附非政治性不安定因素。经排查，忻府区北关小学未发现矛盾激化和群体性事件，也未发现有恶意破坏活动。威胁等级：低。 3、治安问题：忻府区北关小学校与周边地区建立有良好的关系，我校在校门口设立禁止机动车停放护栏，有交巡警在上学和放学时间巡逻，确保校园师生的安全。学校周边社会治安状况总体较好。威胁等级：低。 4、假期安全问题：忻府区北关小学校平时注重对学生安全意识培养，尤其是对用电、防火防震及游泳方面的安全意识教育；同时在

假期期间通过家校平台对学生家长进行安全提示，以保障学生在假期当中的人身安全。威胁等级：低。 综合上述评估，忻府区北关小学样安全风险等级：低。 三、脆弱性评估： 忻府区北关小学位于新建路前进街，为我市主要街道，人流量、车流量比较集中。学校均只有一个出入口，校门处设有保安室和门卫室，部分学校内设有安装图像监控系统，安装有入侵报警系统。 忻府区北关学校都已制定处置突发公共事件的应急预案，有相应的安全防范制度。 忻府区北关小学校 2017.9

安全风险评估报告

忻府区北关小学

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信息安全风险评估方案教程文件

信息安全风险评估方 案

第一章网络安全现状与问题 1.1目前安全解决方案的盲目性 现在有很多公司提供各种各样的网络安全解决方案，包括加密、身份认证、防病毒、防黑客等各个方面，每种解决方案都强调所论述方面面临威胁的严重性，自己在此方面的卓越性，但对于用户来说这些方面是否真正是自己的薄弱之处，会造成多大的损失，如何评估，投入多大可以满足要求，对应这些问题应该采取什麽措施，这些用户真正关心的问题却很少有人提及。 1.2网络安全规划上的滞后 网络在面对目前越来越复杂的非法入侵、内部犯罪、恶意代码、病毒威胁等行为时，往往是头痛医头、脚痛医脚，面对层出不穷的安全问题，疲于奔命，再加上各种各样的安全产品与安全服务，使用户摸不着头脑，没有清晰的思路，其原因是由于没有一套完整的安全体系，不能从整体上有所把握。 在目前网络业务系统向交易手段模块化、经纪业务平台化与总部集中监控的趋势下，安全规划显然未跟上网络管理方式发展的趋势。 第二章网络动态安全防范体系 用户目前接受的安全策略建议普遍存在着“以偏盖全”的现象，它们过分强调了某个方面的重要性，而忽略了安全构件（产品）之间的关系。因此在客户化的、可操作的安全策略基础上，需要构建一个具有全局观的、多层次的、组件化的安全防御体系。它应涉及网络边界、网络基础、核心业务和桌面等多个层面，涵盖路由器、交换机、防火墙、接入服务器、数据库、操作系统、DNS、WWW、MAIL及其它应用系统。 静态的安全产品不可能解决动态的安全问题，应该使之客户化、可定义、可管理。无论静态或动态（可管理）安全产品，简单的叠加并不是有效的防御措施，应该要求安全产品构件之间能够相互联动，以便实现安全资源的集中管理、统一审计、信息共享。 目前黑客攻击的方式具有高技巧性、分散性、随机性和局部持续性的特点，因此即使是多层面的安全防御体系，如果是静态的，也无法抵御来自外部

安全风险评估报告

凤翔县供电分公司 安全风险管理评价报告 一、风险控制效果评价范围及目的评审企业开展风险分 析以来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。并在此基础上，进一步分析评价，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，作为来年制定企业职业健康安全管理目标、安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全健康的目的。 二、风险控制效果评价组织企业成立了两级风险评价组织，即公司风险评价组和站所风险评价小组。要求各级风险评价人员严格按照《风险评价及风险控制程序》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价工作,为预防和控制事故提供可靠依据。 三、风险控制效果评价情况开展安全标准化以来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了职业健康安全 目标。具体如下： - 1 -

（一）以创建安全标准化达标企业为契机，夯实基础工 作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。以强化基层基础工作为核心，制定安全标准化工作方案，逐条对照《危险化学品从业单位安全标准化规范考评标准》考核条款，查出企业各个层面、各个岗位存在的不足，排出整改进度表，按轻重缓急有序进行整改，完善各类检查表、完善各种记录台账、完善危险作业票证、修订和完善安全规章制度。在规范各种制度、票证、台账记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故的发生。 （二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。 1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，落实风险控制措施严。企业以生产现场为安全工作的重点，加强现场人、物、环境的管理，认真落实危险作业管理制度，加强关联性作业协调指挥，规范信息沟通联络、跨区域作业监护制度。危险作业前，必须组织进行危险源辨识和风险评价，制定风险控制措施，确定作业方案，经审批后实施；作业过程中若有变更，必须履行变更手续。严格生产现场动火作业、进入设备（有限空间）作业、高处作业等审批，并随时进行复查，保证危险作业安全可控。为了确保检修作业安全，加 强项目单位与检修单位的沟通和协作，在跨区域作业证的基 - 2 -

信息安全风险评估报告

1111单位:1111系统安全项目信息安全风险评估报告 我们单位名 日期

报告编写人: 日期： 批准人：日期： 版本号：第一版本日期 第二版本日期 终板

目录 1概述 (5) 1.1项目背景 (5) 1.2工作方法 (5) 1.3评估范围 (5) 1.4基本信息 (5) 2业务系统分析 (6) 2.1业务系统职能 (6) 2.2网络拓扑结构 (6) 2.3边界数据流向 (6) 3资产分析 (6) 3.1信息资产分析 (6) 3.1.1信息资产识别概述 (6) 3.1.2信息资产识别 (7) 4威胁分析 (7) 4.1威胁分析概述 (7) 4.2威胁分类 (8) 4.3威胁主体 (8) 4.4威胁识别 (9) 5脆弱性分析 (9) 5.1脆弱性分析概述 (9) 5.2技术脆弱性分析 (10) 5.2.1网络平台脆弱性分析 (10) 5.2.2操作系统脆弱性分析 (10) 5.2.3脆弱性扫描结果分析 (10) 5.2.3.1扫描资产列表 (10) 5.2.3.2高危漏洞分析 (11) 5.2.3.3系统帐户分析 (11) 5.2.3.4应用帐户分析 (11)

5.3管理脆弱性分析 (11) 5.4脆弱性识别 (13) 6风险分析 (14) 6.1风险分析概述 (14) 6.2资产风险分布 (14) 6.3资产风险列表 (14) 7系统安全加固建议 (15) 7.1管理类建议 (15) 7.2技术类建议 (15) 7.2.1安全措施 (15) 7.2.2网络平台 (16) 7.2.3操作系统 (16) 8制定及确认................................................................................................................. 错误!未定义书签。9附录A：脆弱性编号规则.. (17)

实验室生物安全风险评估报告

****医院检验科实验室生物安全 风险评估报告 依据《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《实验室生物安全通用要求》、《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》、《医疗废物管理条例》，2015年3月，按照检验科制定《风险评估和风险控制程序》[YX-BS-011]，由医院生物安全委员会主持，检验科生物安全管理小组参与，对检验科生物安全作风险评估，形成报告如下： 一、生物因子已知或未知的特性评估 国家根据病原微生物的传染性、感染后对个体或群体的危害程度，将病原微生物分为四类，其中一类和二类统称高致病病原微生物。 我院检验科属二级生物安全实验室，不得从事致病病原微生物的检测工作，但在临床工作中，必须将强调高致病病原微生物的监测，发现可疑高致病病原微生物，必须采取积极措施，及时报告。 1、我院潜在的一类和二类病原微生物评估： 炭疽芽孢杆菌、布鲁氏菌、鼻疽伯克菌、结核分枝杆菌、霍乱弧菌、鼠疫耶尔森菌等。 对上述高致病性生物因子的种类、来源、传染性、传播途径、易感性、潜伏期、剂量-效应（反应）关系、致病性（包括急性与远期效应）、变异性、在环境中的稳定性、与其他生物和环境的交互作用、相关实验数据、流行病学资料、预防和治疗方案，做全面的了解，引领全科职工共同学习掌握。 2、防控措施： 2.1 立即对可疑高致病病原微生物培养物封存。 2.2 立即分别报告医院感控科、卫生局和市疾病预防控制中心。 2.3 对实验室进行全面消毒，包括工作台面、地面、仪器表面、空气等。 2.4 接触人员更换个人防护用品，并对用品进行消毒。

2.5 感控科收集病人相关信息资料，对病人实施隔离，协助市疾病预防控制中心进行流行病学调查。 2.6 对接触者进行严密的健康监护。 二、实验室常规活动和非常规活动过程中的风险评估 （包括所有进入工作场所的人员和可能涉及的人员的活动） 1、风险评估：我院检验科属二级生物安全实验室，实验室布局分为清洁区、半污染区和污染区，由于三区划分不是太明显，实验室进出人员存在污染和感染的风险。具体可能体现在：病原微生物的带入和带出，标本的污染，意外事件的发生（如跌倒、划伤等）。 2 防控措施： 2.1本科室工作人员 2.1.1 进入实验室的本科工作人员，在缓冲间内穿戴好工作服、工作冒、手套等个人防护用具后方能进行实验室工作。 2.1.2 任何原因需要离开实验室，必须洗手（七步法）脱去个人防护用品，在此洗手方能离开实验室。 2.2 其他医务人员 2.2.1 运送样本护工将样本送至各班组的样本接收处，核对验收后方可离开，不得在实验室中随意行走。 2.2.2 医护人员到实验室查询结果、业务咨询等，本科工作人员引导至相应的位置，结束后建议手部清洁后离开实验室。 2.3 病人或病人家属尽量让其在实验室外等候，不得已时由本科职工引导致指定位置，结束后建议手部清洁后离开。 2.4 特殊人群孕妇、儿童及免疫缺陷等人群不得进入实验室。 除实验室工作人员外的任何人员需进入实验室，工作人员必须告知实验室内具有潜在的生物危害因素，请遵守实验室的规定和工作人员的指导。 三、实验室设施、设备等相关的风险评估： 1 风险评估：安全保卫风险，实验室“五防”（防火、防爆、防盗、防事故、防泄漏）风险，大型精密贵重仪器设备使用安全风险，高致病性微生物泄漏

安全风险评估报告完整版

安全风险评估报告

2017年8月 xx有限公司 XX有限公司文件 安（2017）19号 关于成立安全风险评估及应急资源调查小组的通知

公司各单位： 为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》保护公司员工的生命安全，减少财产损失，使事故发生后能够快速、有效、有序地实施应急救援，根据国家安全生产监督管理总局发布实施的《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局第88号令）和《临沂市关于实施<生产安全事故应急预案管理办法>办法》的通知》（临安监发[2016]136号）的相关要求，公司成立安全风险评估及应急资源调查小组。 组长： 副组长： 成员： 特此通知。

安全风险评估报告 1.1企业简介 XX有限公司是一家包装纸箱印刷生产企业，建于2007年，位于临沂市罗庄区罗庄街道，法人宋振刚，现有职工15人，主要生产销售纸箱、纸板、箱板纸、牛皮纸、包装纸箱等，主要设备有印刷机、模切机、粘箱机、钉箱机、覆面机、环保水处理机、燃气锅炉、变压器等。 1.2公司工艺流程简介 公司生产工艺为： 原纸→出版→切边→印刷成型→粘箱→打包→外售。1.3危险源与主要危险因素 危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。危害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损坏的因素。 危险、有害因素的辨识是安全评价的依据和基础。 主要的危险因素是作业中发生的伤亡事故；原料堆场的不稳定可能造成作业人员伤害和机械设备的损失；运输车辆因违章操作或运输道路不符合有关要求导致车辆伤害；现场管理不善，违章

作业等事故。 主要有害因素是生产过程中产生的生产性粉尘、生产性噪声、局部振动及夏季露天高温等。 依据评估范围，针对生产过程、作业条件和作业环境，分析主要危险、有害因素的类型、伤害方式、影响范围及途径主要有1.3.1高处坠落 1、安全平台小于设计或不符合安全规程的要求，存在设备、人员高处坠落的危险； 2、作业过程中可能存在高处坠落的危险，其致因分析如下： (1)作业时，人员和设备在作业平台、台阶面作业存在高处坠落的危险； (2)在高处作业的人员未使用安全用具(如安全绳、安全帽等)，或因安全用具质量问题、使用不当、严重磨损等，存在高处坠落的危险。 (3)指挥失误。 1.3.2机械伤害 我公司机械设备较多，作业过程中可能存在机械伤害的危险。 1、作业过程中存在机械伤害的危险，其致因分析如下：

安全生产风险评估报告范本样本

目录 安全风险评估小组成立通知 (2) 生产安全事故风险评估报告明编制说明 (3) 生产安全事故风险评估报告 (3) 一、评估目的 (3) 二、评估原则 (3) 三、评估组织 (3) 四、评估过程 (4) 五、风险评估范围 (4) 六、危险源辨识 (5) 七、评估结果 (11) 1、火灾 (11) 2、机械伤害 (11) 3、触电伤害 (12) 4、自然灾害 (12) 八、预防控制措施 (13) 九、评估结论 (13)

X X X X X X X X X有限责任公司文件 关于成立安全风险评估及应急资源调查小组的 通知 安( ) 10号 公司各单位: 为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》保护公司员工的生命安全, 减少财产损失, 使事故发生后能够快速、有效、有序地实施应急救援, 根据国家安全生产监督管理总局发布实施的《生产安全事故应急预案管理办法》( 国家安监总局令第88号) 和河南省《生产安全事故应急预案管理办法》实施细则( 豫安委[ ]第15号) 、《河南省突

发事件应急预案管理办法》豫政办〔〕141号的相关要求, 公司成立安全风险评估及应急资源调查小组。 组长: XXX 副组长: XXXXXX 成员: XXX XXX XXX XXX XXX XXX 特此通知。 XXXXXXXXXXX有限责任公司 11月10日 生产安全事故风险评估报告明编制说明 根据《安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》( 国家安全监管总局令第88号) 和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》( GB/T29639- ) 等有关规定, 公司根据企业生产的实际情况, 对生产过程中存在的危险因素和事故风险进行分析、评估, 经过对危险因素分析和事故风险评估, 查找生产过程中潜在的危险、危害因素, 分析可能造成生产安全事故的触发条件, 为编制生产安全事故应急预案提供技术支持。公司成立了以总经理为

医院信息系统安全风险评估初探总结

总结 1.医院信息系统安全风险评估的概念 医院信息系统安全风险评估是指依据有关信息安全技术标准，对医院信息系统及由其处理、传输和存储的信息的保密性、完整性和可用性等安全属性进行科学、公正的综合评价的活动过程，它要评价医院信息系统的脆弱性、医院信息系统面临的威胁以及脆弱性被威胁源利用后所产生的实际负面影响，并根据安全事件发生的可能性和负面影响的来识别医院信息系统的安全风险。 2．国内外信息系统安全风险评估的概况 美国政府就发布了《自动化数据处理风险评估指南》。其后颁布的关于信息安全的基本政策文件《联邦信息资源安全》" 3．我国医院信息系统安全风险评估工作现状及存在的问题 4.医院信息系统安全风险评估工作流程 (1)确定医院信息资产列表及信息资产价值 (2)识别脆弱性 (3)识别脆弱性 它可能存在于网络安全体系理论中网络应用所划分的’个层次，即网络层、系统层、用户层、应用层、数据层， (4)识别威胁 威胁来源应主要考虑这几个方面，即非授权故意行为、人为错误、软件设计错误带来的威胁、设备损坏、线路故障、自然灾害医院信息系统的安全威胁可通过部署入侵检测系统(,-.)，采集入侵者的,/地址及目的,/地址、目的端口、攻击特征、当前用户和进程等攻击信息，通过统计分析，从概率上分析一段时间内攻击的类型、强度和频度来获取，分析现有的安全控管措施 （5）确定可能性 (6)确定风险 (7)建议安全防护措施。 (8)记录结果 5.医院信息系统安全风险评估结果的处置措施 (1)避免：采取措施，完全消除医院信息系统的安全风险 (2)降低：采取措施降代风险造成实际损害的可能性，降低其影响。 （3）接受 （4）转嫁：通过责任外包、保险等方式%(’转嫁：通过责任外包、保险等方式 （5）回避 （6）威慑：通过报复或者追究责任的方式

XX公司安全风险评估报告

XX公司 安全风险评估报告 单位名称： 编制单位： 编制日期：年月 目录 一、本企业基本情况 (2) 二、危险源与事故风险描述 (2) 三、风险及隐患治理、报告与应急处置措施 (6) 四、结论 (12) 安全风险评估报告 按照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规和企业的有关规定，为进一步强化本企业安全生产基础，提高安全生产管理水平，xx分公司（以下简 称公司”组织了对公司安全生产危险因素、风险因素、作业环境等进行了风险评估，以强化责任落实为重点，推动安全生产责任落实，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，编制预案及现场处置方案，强化安全生产基础，提高安全生产管理水平，有效防范，以此减少或杜绝各类安全生产事故的发生。 一、本企业基本情况 xx分公司，位于XXXX,东临XXXX,西临XXXX,其中北侧办公楼x层，占地面积XXX平方米，建筑面积xxxx平方米，消防出口3处（东、南、北）；南侧移动大楼XX层，占地面积XXXX平方来，建筑面积XXXX平方米，消防出口4处；员工人数XXX人。生产楼一处位于XXXX号，共用XX机楼二处：、xxxx物资仓库。 二、危险源与事故风险描述 公司各单位应对危险性大、易发事故、事故危害大的生产经营系统、部位、装置设备进行危险源辨识和风险评价。根据发生生产安全事故的可能性及一旦发生生产安全事故可能造成的危害

后果来确定危险目标、等级及影响范围。在进行危险源辨识时，要全面、有序进行，防止出现漏项。 根据公司经营特点，在对公司危险源进行调查与分析基础上，确定了公司主要危险源及关键生产装置、重点经营部位和可能发生的事故类型如下： ㈠高压配电室火灾危险性分析 高压配电室的一些装置（变压器等）都含有大量易燃、易爆液体（变压器油），在高温和电弧作用下或遭遇雷击，都可能发生燃烧、爆炸等事故，根据《企业职 工伤亡事故分类标准》可能出现的事故类别为：其它爆炸、火灾、触电等； ①设计、安装时选型不正确； ②设备或导线随意装接，增加负荷，超载运行； ③检修、维护不及时，设备或导线处于带病运行； ④短路、电弧和火花短路的主要原因是载流部分绝缘破坏，如：绝缘老化，耐压与机械强度下降，过电压使绝缘击穿，错误操作或将电源投向故障线路， 恶劣天气，如大风暴雨造成线路金属连接。短路点、与导线连接松动的电气接头会产生电弧或火花。 接触不良：实际上是接触电阻过大，形成局部过热，也会出现电弧、电火花，造成潜在的点火源。 烘烤：电热器具、照明灯具，长时间通电，形成高温火源，可能使附近的可燃物质受高温烘烤而起火。 摩擦：发电机或电动机等旋转性电气设备，转子与定子相碰或轴承出现润滑不良、干枯产生干磨发热，引发火灾。 ㈡雷电、静电接地危险性分析 雷电瞬间放电产生电孤、电火花使建筑物破坏，输电线路或电气设备损坏。 静电是由于不同物体之间相互摩擦、接触、分离、喷溅、静电感应、人体点位等原因，逐渐累积静电荷形成岛电位，在一定条件下，将周围空气介质击穿，对金属放电并产生足够能量的火

信息安全风险评估方案

第一章网络安全现状与问题 目前安全解决方案的盲目性 现在有很多公司提供各种各样的网络安全解决方案，包括加密、身份认证、防病毒、防黑客等各个方面，每种解决方案都强调所论述方面面临威胁的严重性，自己在此方面的卓越性，但对于用户来说这些方面是否真正是自己的薄弱之处，会造成多大的损失，如何评估，投入多大可以满足要求，对应这些问题应该采取什麽措施，这些用户真正关心的问题却很少有人提及。 网络安全规划上的滞后 网络在面对目前越来越复杂的非法入侵、内部犯罪、恶意代码、病毒威胁等行为时，往往是头痛医头、脚痛医脚，面对层出不穷的安全问题，疲于奔命，再加上各种各样的安全产品与安全服务，使用户摸不着头脑，没有清晰的思路，其原因是由于没有一套完整的安全体系，不能从整体上有所把握。 在目前网络业务系统向交易手段模块化、经纪业务平台化与总部集中监控的趋势下，安全规划显然未跟上网络管理方式发展的趋势。 第二章网络动态安全防范体系 用户目前接受的安全策略建议普遍存在着“以偏盖全”的现象，它们过分强调了某个方面的重要性，而忽略了安全构件（产品）之间的关系。因此在客户化的、可操作的安全策略基础上，需要构建一个具有全局观的、多层次的、组件化的安全防御体系。它应涉及网络边界、网络基础、核心业务和桌面等多个层面，涵盖路由器、交换机、防火墙、接入服务器、数据库、操作系统、DNS、WWW、MAIL及其它应用系统。 静态的安全产品不可能解决动态的安全问题，应该使之客户化、可定义、可管理。无论静态或动态（可管理）安全产品，简单的叠加并不是有效的防御措施，应该要求安全产品构件之间能够相互联动，以便实现安全资源的集中管理、统一审计、信息共享。 目前黑客攻击的方式具有高技巧性、分散性、随机性和局部持续性的特点，因此即使是多层面的安全防御体系，如果是静态的，也无法抵御来自外部和内部的攻击，只有将众多的攻击手法进行搜集、归类、分析、消化、综合，将其体系化，才有可能使防御系统与之相匹配、相耦合，以自动适应攻击的变化，从而

安全风险评估报告

安全风险评估报告 2017年8月

xx有限公司 XX有限公司文件 安（2017）19号 关于成立安全风险评估及应急资源调查小组的通知 公司各单位： 为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》保护公司员工的生命安全，减少财产损失，使事故发生后能够快速、有效、有序地实施应急救援，根据国家安全生产监督管理总局发布实施的《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局第88号令）和《临沂市关于实施<生产安全事故应急预案管理办法>办法》的通知》（临安监发[2016]136号）的相关要求，公司成立安全风险评估及应急资源调查小组。 组长： 副组长： 成员： 特此通知。

安全风险评估报告 1.1企业简介 XX有限公司是一家包装纸箱印刷生产企业，建于2007年，位于临沂市罗庄区罗庄街道，法人宋振刚，现有职工15人，主要生产销售纸箱、纸板、箱板纸、牛皮纸、包装纸箱等，主要设备有印刷机、模切机、粘箱机、钉箱机、覆面机、环保水处理机、燃气锅炉、变压器等。 1.2公司工艺流程简介 公司生产工艺为： 原纸→出版→切边→印刷成型→粘箱→打包→外售。 1.3危险源与主要危险因素 危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。危害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损坏的因素。 危险、有害因素的辨识是安全评价的依据和基础。 主要的危险因素是作业中发生的伤亡事故；原料堆场的不稳定可能造成作业人员伤害和机械设备的损失；运输车辆因违章操作或运输道路不符合有关要求导致车辆伤害；现场管理不善，违章作业等事故。 主要有害因素是生产过程中产生的生产性粉尘、生产性噪声、

安全风险评估报告的范文

安全风险分析报告 产品名称：（注册标准上的名称） 风险评价人员及背景：（项目组长、医学角度的大夫、技术角度的设计人员、应 用角度的、市场角度的，并提供人员资格证明，如受过的培训资格、职称等级） 编制：日期：

批准：日期：

1. 编制依据 1.1 相关标准 1) YY0316-2003 医疗器械——风险管理对医疗器械的应用 2) GB9706.1-1995 医用电气设备第一部分：通用安全要求； 3) IEC60601-1-4：1996 医用电器设备——第一部分：通用安全要求——4：并行标准：医用可编程电气系统 4) 产品标准及其他 1.2 产品的有关资料 1)使用说明书 2)医院使用情况、维修记录、顾客投诉、意外事故记录等 3)专业文献中的文章和其他信息 2. 目的和适用范围 本文是对XXXX 进行风险管理的报告，报告中对所有的可能危害以及每一个危害产生 的原因进行了判定。对于每种危害可能产生损害的严重度和危害的发生概率进行了估计。在某一风险水平不可接受时，采取了降低见的控制措施，同时，对采取风险措施后的剩余风险进行了评价。最后，使所有的剩余风险的水平达到可以接受。 本报告适用于……产品，该产品处于设计和开发阶段(或处于小批生产阶段)。 3. 产品描述 本风险管理的对象是……(如能加入照片或图片最好)，产品概述、机理、用途 适应症： 禁忌症： 设备由以下部分组成：（文字描述或示意图） 4. 产品预期用途以及与安全有关的特征的判定 （依序回答附录 A 用于判定医疗器械可能影响安全性的特征的问题） 4.1 产品的预期用途、预期目的是什么？如何使用？ 应考虑的因素：预期使用者及其精神、体能、技能水平、文化背景和培训等情况 人机工程学问题、医疗器械的使用环境和由谁安装 患者是否能够控制和影响医疗器械的使用 医疗器械是否用于生命维持或生命支持 在医疗器械失效的情况下是否需要特殊的干预 是否有接口设计方面的特殊问题可以导致不经心的使用错误（见4.27） 设备起诊断、预防、治疗、缓解或创伤补偿、解剖矫正、妊娠控制的 服务热线：xx-xx-xx 哪个作用 4.2 医疗器械是否预期和患者或其他人员接触、如何接触、接触时间长短？ 应考虑的因素：预期接触的性质：表面接触、有创接触和（或）植入 每种接触的时间长短 每种接触的频次 4.3 在医疗器械中包含有何种材料和（或）组分或与其共同使用、或与医疗器械接触？

某医院安全风险评估报告

安全风险评估报告 2020年3月

安全风险评估报告 单位名称: 评估报告时间: 一、消防安全管理单元 1场所合法性 评估结果: （1）本院在建筑物及相关室内装修工程依法通过了建设工基消防设计审核或设计备案、建设工程消防验收或竣工验收消防备案，并取得了相关法律文书或备案凭证。 （2）本院使用情况已经与消防验收或者进行竣工验收消防备案时确定的使用质相符。没有改变经公安机关消防机构审核合格或已依法备案的建设工程消防设计的。 （3）公众聚集场所已经依法通过了投入使用、营业前的消防安全检查,并获取了相关法律文书。 2消防安全责任制 评估结果: （1）建立消防管理组织机构,制定消防安全管理制度,建立逐级消防安全责任制,并明确各岗各级职责; （2）单位消防安全责任人和消防安全管理人的确立和变更是在当地

公安机关消防机构备案; 3人员资质管理 评估结果： (1)消防控制室值班人员没有持证上岗、正在筹备员工学习考证中; (2)消防安全责任人和消防安全管理人接受过消防安全专门培训; (3)新上岗和进入新岗位的员工接受过岗前的消防安全培训。 4消防档案 评估结果: （1）人员密集场所的管理单位是否建立了消防档案; （2）消防档案是否详实完整,全面反映消防工作基本情况,并附有必更图纸图表; （3）消防档案是否有专人管理,并按档案管理要求装江存放; （4）预案演练是否建立了记录（(包括相关的文字图片影像)并存档备查。 5消防安全培训及宣传教育 评估结果: （1）建立了消防安全培训及宣传教台制度，并按有关规定明确了责任部门、培训方式、频次及考核办法； （2）设置了消防安全告知牌、安全疏散培示图、消防设施标识、并定时播放消防安全广播和消防公益广告视频。 （3）消防安全培训及宣传教育建立记录并存档备查。 6防火检查、防火巡查

医院感染风险评估标准表格.doc

医院感染风险评估表（适用于病房）评估科室：评估时间： 评估内容 医院感染监测抗菌药物 病区管理 评估存在 院感 办督 结果风险 导 散发感染病例确诊后 24 小时之内上报是否 I 类切口感染及特殊感染及时上报是否 呼吸机相关肺炎感染及时上报是否 导管相关血流感染及时上报是否 导尿管相关尿路感染及时上报是否 掌握医院感染暴发报告流程和处置预案是否 科室有医院感染监测统计反馈资料是否 科室存在问题及时分析，有改进措施、追踪检查 是否 记录 清洁切口手术切口类型正确填写是否 掌握本科抗菌药物专项整治目标，并执行是否 围术期抗菌药物给药时机、品种及疗程符合抗菌 是否 药物使用原则 使用抗菌药物治疗前行病原菌送检，根据药敏及 是否 时调整敏感抗菌药 感染性疾病患者与非感染性疾病患者分室安置是否 病室定时通风换气，保持整洁、无异味是否 晨间护理使用一次性扫床巾，一床一套一废弃是否 擦拭床头桌毛巾一人一桌一巾是否 是否 患者被服衣物每周更换一次，污染时随时更换； 是否 换下污衣被服密闭存放，禁止在走廊清点 病人出院、转科或死亡后，床单元必须进行终末 是否 消毒 有血液、体液、分泌物、排泄物、呕吐物污染 是否 时，处置方法正确 患者在住院期间发现急性传染病时，立即采取相 是否 应的隔离措施 MRSA 等多重耐药菌感染或携带者，单间隔离或 是否 同类同房间安置 清洁工具标识清楚、分区使用，分类放置是否

病区环境保持清洁、无异味；保洁人员清洁及 是否时、流程规范 空调通风口保持清洁是否 办公区域：台面、电脑、电话、病历夹、物流桶 是否等高频接触物体表面清洁消毒规范 科室陪护管理、探视制度落实到位是否 病人呼吸道管理规范是否 皮肤消毒方法正确是否 血、痰、尿培养标本采集方法正确是否 无菌操作规范是否无菌技术换药操作规范是否伤口敷料清洁、干燥、无渗液是否 呼吸机相关肺炎感染防控措施落实到位是否 导管相关血流感染防控措施落实到位是否 导管相关尿路感染防控措施落实到位是否 按要求存放是否 有效期内使用，遵循先进先出原则是否消毒药械及一 使用医院统一招标采购的医疗用品是否 一次性医疗用品严禁重复使用是否次性物品管理 一次性物品和消毒药械按要求使用规范是否 消毒剂存放、使用规范是否 无菌物品与非无菌物品分开放置；灭菌物品包装 是否严密，有灭菌指示标识 换药室、治疗抽出的药液、开启的无菌液体、各种溶媒注明开 是否启时间，有效期内使用 室管理 消毒液注明开启时间，有效期内使用是否 换药室、治疗室分区使用规范是否 治疗车及物品放置、使用规范是否 配置消毒剂方法正确，监测有记录是否 紫外线灯、空气消毒机清洁、监测有记录是否消毒隔离氧气、雾化及呼吸机装置消毒、保存、使用规范是否 监护仪、输液泵、血压计、听诊器、体温计等重 是否复使用的医疗器械消毒、保存、使用规范 手卫生配备一次性包装手清洁剂、干手纸（巾）、手消 是否剂等随手可及 管理 重点科室安置非接触式水龙头是否

信息安全风险评估报告

XXXXX公司 信息安全风险评估报告 历史版本编制、审核、批准、发布实施、分发信息记录表

一. 风险项目综述 1.企业名称: XXXXX公司 2.企业概况：XXXXX公司是一家致力于计算机软件产品的开发与销售、计算机信息系统集成及技术支持欢迎下载 2

3.ISMS方针：预防为主，共筑信息安全；完善管理，赢得顾客信赖。 4.ISMS范围：计算机应用软件开发，网络安全产品设计/开发，系统集成及服务的信息安全管理。 二. 风险评估目的 为了在考虑控制成本与风险平衡的前提下选择合适的控制目标和控制方式，将信息安全风险控制在可接受的水平,进行本次风险评估。 三. 风险评估日期： 2017-9-10至2017-9-15 四. 评估小组成员 XXXXXXX。 五. 评估方法综述 1、首先由信息安全管理小组牵头组建风险评估小组； 2、通过咨询公司对风险评估小组进行相关培训； 3、根据我们的信息安全方针、范围制定信息安全风险管理程序，以这个程序作为我们风险评估的依据和方 法； 4、各部门识别所有的业务流程，并根据这些业务流程进行资产识别，对识别的资产进行打分形成重要资产 清单； 5、对每个重要资产进行威胁、脆弱性识别并打分，并以此得到资产的风险等级； 6、根据风险接受准则得出不可接受风险，并根据标准ISO27001:2013的附录A制定相关的风险控制措施； 7、对于可接受的剩余风险向公司领导汇报并得到批准。 六. 风险评估概况 欢迎下载 3

欢迎下载 4 如下： 1. 2017-9-10 ~ 2017-9-10，风险评估培训； 2. 2017-9-11 ~ 2017-9-11，公司评估小组制定《信息安全风险管理程序》，制定系统化的风险评估方法； 3. 2017-9-12 ~ 2017-9-12，本公司各部门识别本部门信息资产，并对信息资产进行等级评定，其中资产分为物理资产、软件资产、数据资产、文档资产、无形资产，服务资产等共六大类； 4. 2017-9-13 ~ 2017-9-13，本公司各部门编写风险评估表，识别信息资产的脆弱性和面临的威胁，评估潜在风险，并在ISMS 工作组内审核； 5. 2017-9-14 ~ 2017-9-14，本公司各部门实施人员、部门领导或其指定的代表人员一起审核风险评估表； 6. 2017-9-15 ~ 2017-9-15，各部门修订风险评估表，识别重大风险，制定控制措施；ISMS 工作组组织审核，并最终汇总形成本报告。 . 七. 风险评估结果统计 本次风险评估情况详见各部门“风险评估表”，其中共识别出资产190个，重要资产115个，信息安全风 险115个，不可接受风险42个.

健康安全风险评估程序

编号：SY-AQ-03199 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 健康安全风险评估程序 Health and safety risk assessment procedure

健康安全风险评估程序 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。 1.0目的 规范危险源辨识、风险评价和风险控制活动，对职业健康安全危险源获得清晰的认识和评价，通过控制策划，降低或消除各类职业健康安全风险。 2.0范围 适用于公司内部健康安全风险评估和风险管理。 3.0权责 品质部负责编制和维护本程序； 行政及人事部-安全管理人员负责组织实施和监督本程序的执行。 4.0程序 4.1危险源的识别 4.1.1从公司现在及过去有关的活动、过程、服务和职业健康安

全的法规及 其他要求中获得线索。主要存在以下几个方面： 1）公司常规生产的活动和非常规活动； 2）工作场所内自有设施及外界提供的设施。 4.1.2公司各相关部门在本部门的业务系统范围内进行识别，且每年对该部门的危险源进行再评估；识别的结果记录在《危险源识别、风险评估和风险控制表》中。 4.2风险评价 4.2.1风险评价方法 采用定量计算的方法，计算每一种危险源所带来的职业健康安全风险。 D=L×E×C D----风险值 L----事故发生的可能性 E----暴露于危险环境的频繁程度 C----发生事故产生的后果