间二甲苯项目可行性研究报告

间二甲苯项目

可行性研究报告

xxx实业发展公司

间二甲苯项目可行性研究报告目录

第一章概况

第二章背景及必要性

第三章产业研究分析

第四章建设规划分析

第五章项目选址研究

第六章土建工程方案

第七章项目工艺及设备分析

第八章环境影响说明

第九章安全保护

第十章项目风险评价分析

第十一章项目节能评价

第十二章项目实施安排

第十三章投资分析

第十四章项目经济评价

第十五章招标方案

第十六章总结说明

第一章概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以

技术领先求发展的方针。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使

产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成

熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务

体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司

的认知度和信任度。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入21079.99万元，同比增长23.31%（3984.50万元）。其中，主营业业务间二甲苯生产及销售收入为19097.22万元，占营业总收入的90.59%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4366.61万元，较去年同期相比增长1025.17万元，增长率30.68%；实现净利润3274.96万元，较去年同期相比增长601.46万元，增长率22.50%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

间二甲苯项目

（二）项目选址

某新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积50271.79平方米（折合约75.37亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数74.64%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率7.69%，固定资产投资强度163.49万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积50271.79平方米，建筑物基底占地面积37522.86平方米，总建筑面积70883.22平方米，其中：规划建设主体工程43233.03平方米，项目规划绿化面积5450.53平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费4832.35万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1110157.70千瓦时，折合136.44吨标准煤。

2、项目年总用水量18802.05立方米，折合1.61吨标准煤。

3、“间二甲苯项目投资建设项目”，年用电量1110157.70千瓦时，

年总用水量18802.05立方米，项目年综合总耗能量（当量值）138.05吨标准煤/年。达产年综合节能量53.69吨标准煤/年，项目总节能率29.60%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某新区发展规划，符合某新区产业结构调整规划和国家的产

业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控

制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14837.57万元，其中：固定资产投资12322.24万元，占项目总投资的83.05%；流动资金2515.33万元，占项目总投资的16.95%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入23583.00万元，总成本费用18819.14万元，税

金及附加279.94万元，利润总额4763.86万元，利税总额5700.88万元，

税后净利润3572.89万元，达产年纳税总额2127.98万元；达产年投资利

润率32.11%，投资利税率38.42%，投资回报率24.08%，全部投资回收期

5.65年，提供就业职位427个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，

各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确

保该项目建设目标如期完成。

三、报告说明

作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段

的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场

和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最

佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资

还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为

进一步开展工作的基础。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新区及某

新区间二甲苯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新区间二甲

苯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动

意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“间二甲苯项目”，本期工

程项目的建设能够有力促进某新区经济发展，为社会提供就业职位427个，达产年纳税总额2127.98万元，可以促进某新区区域经济的繁荣发展和社

会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率32.11%，投资利税率38.42%，全部投资回

报率24.08%，全部投资回收期5.65年，固定资产投资回收期5.65年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加大质量品牌公共服务平台建设，提高强制性产品认证的有效性，

推动自愿性产品认证健康发展，指导社会中介组织及第三方机构，为民营

企业提供质量改进和品牌创建服务。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章背景及必要性

一、项目建设背景

1、客观地讲，中国制造业总体上仍未摆脱规模拉动的路径依赖，由数

量扩张向质量提升的转变尚不够顺畅。质量效益、结构优化和持续发展三

方面，相较美、德、日等制造强国仍有巨大提升空间，特别是质量效益，

未来应是中国制造强国建设的主要突破方向。显而易见，《中国制造2025》实施和推进所取得的成效，是中国制造企业在各方的支持下奋发图强的结果，是顺应第四次工业革命的浪潮而积极吸纳、融入各类高新技术的结果，是多年技术创新积累而发力的结果，是在开放的环境下与国外相关企业开

展平等互利双赢的合作的结果。一些国外组织对《中国制造2025》的认识，不乏臆测和推断，其逻辑和推理缺乏科学性和公正性，结论自然是片面的、双重标准的。美国贸易代表办公室对华301调查报告，多处提到《中国制

造2025》，但遗憾的是调查报告充斥了违背事实的推理，与《中国制造2025》的主张和部署不符。这一调查报告置世贸组织原则于不顾，单边主

义发起对中国出口到美国的1300个单独关税项目产品，包括航空航天、信

息通讯、机械产品在内，加征25%的从价税。这一行动，固然对清单所列这些产品在美的竞争力有所影响，特别是对生产这些机械产品的中国企业，

可能带来竞争力削弱、订单减少、经营困难。但中国的回应，对美国相应

的产业带来的影响或许更甚。

2、“中国制造2025”并不仅仅是制造业的革命，而是一场更加深刻的变革，创新模式、商业模式、服务模式、产业链和价值链都将产生革命性的变化。制造业的革命只是工业4.0实现的基础条件，其最根本的驱动力来自于商业模式与智能服务体系的创新技术变革，这两者才是未来工业界竞争的关键。未来工业界的机会空间可以被分为四个部分。第一个部分是满足用户可见的需求和解决可见的问题，但“中国制造”必须在质量、污染和浪费等问题上加大力度，做到持续的改善与不断完善的标准化。第二个部分在于避免可见的问题，需要从消费者数据中挖掘新的需求为原有生产系统和产品增加价值。第三个部分在于利用创新的方法与技术去解决未知的问题，如具有自省能力的设备等例子都是使不可见的问题透明化，进而去加以管理和解决不可见的问题。第四个部分是寻找和满足不可见的价值缺口，避免不可见因素的影响，这部分需要利用数据分析产生的职能信息去创造新的知识和价值，这也是中国企业能够迎接未来新一轮工业革命所达到的最终目标。

3、从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换，一方面要建立房地产调控的长效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展，两者相辅相承，缺一不可。因此，从宏观政策调控的逻辑上看，未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为，中国经济在明年下半年，将重新步入

上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新兴产业的发展，目前投资已经到了最好的介入期。

4、“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

二、必要性分析

1、从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于：一方面，我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代

化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类

型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万

众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验；来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤

其是党的十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，

在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要

到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破

解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中

力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。

2、发展实体经济，重点在制造业、难点也在制造业。作为国家治理的

基础和重要支柱，中央财政近年来在支持实施《中国制造2025》战略、促

进工业转型升级方面发挥了重要的作用。中央财政创新财政资金投入方式，聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节，加大资金扶持力度，有力促

进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。

3、中国提出的新型工业化，就是坚持以信息化带动工业化，以工业化

促进信息化，就是科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、

人力资源优势得到充分发挥的工业化。《中国制造2025》，是中国实施制

造强国战略第一个十年的行动纲领，提出通过“三步走”实现制造强国的

战略目标。其第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年

中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立

一百年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。“工业制造业仍应占中国经济主导地位”，这也是西方发达国家经验教训

给中国的深刻启示。美国曾经长期作为全球工业制造业第一大国和第一强国，但最近二十年，其经济总量超过70％转向服务业，金融服务业更是在

美国主导的金融自由化浪潮中飞速发展。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利

于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造

工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术

及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给

予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足

项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

第三章产业研究分析

目前，区域内拥有各类间二甲苯企业955家，规模以上企业14家，从业人员47750人。截至2017年底，区域内间二甲苯产值188627.01万元，较2016年167579.08万元增长12.56%。产值前十位企业合计收入85782.19万元，较去年72622.92万元同比增长18.12%。

区域内间二甲苯行业经营情况

区域内间二甲苯企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值

21016.64万元，较上年度18064.84万元增长16.34%，其中主营业务收入19973.25万元。2017年实现利润总额6408.52万元，同比增长18.30%；实现净利润2633.53万元，同比增长25.05%；纳税总额174.16万元，同比增长19.34%。2017年底，AAA资产总额43176.28万元，资产负债率39.21%。

2017年区域内间二甲苯企业实现工业增加值84959.11万元，同比

2016年74213.06万元增长14.48%；行业净利润18113.69万元，同比2016年15358.39万元增长17.94%；行业纳税总额61634.47万元，同比2016年52629.55万元增长17.11%；间二甲苯行业完成投资64570.96万元，同比2016年53822.59万元增长19.97%。

区域内间二甲苯行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10亿元，年均增长6.62%。预计区域内间二甲苯行业市场需求规模将达到283322.46

万元，利润总额78047.34万元，净利润26211.94万元，纳税22435.30万元，工业增加值94278.18万元，产业贡献率13.35%。

区域内间二甲苯行业市场预测（单位：万元）

第四章建设规划分析

一、产品规划

项目主要产品为间二甲苯，根据市场情况，预计年产值23583.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设

提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的

一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发

展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民

经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面

对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新

的分配格局。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积50271.79平方米（折合约75.37亩），其中：净用

地面积50271.79平方米（红线范围折合约75.37亩）。项目规划总建筑面

积70883.22平方米，其中：规划建设主体工程43233.03平方米，计容建

筑面积70883.22平方米；预计建筑工程投资6029.45万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费4832.35万元。

（三）产能规模