发票拒收说明

情况说明

国电物资集团有限公司：

我公司收到贵公司一张发票，发票号********，发票日期：****年**月**日，发票金额：****元，由于税号变更原因，无法认证，因此申请更换该发票。

单位名称

****年**月**日

电子发票操作手册

电子发票操作手册 爱信诺航天信息有限公司

前台页面操作 1.WEB手工开票 企业插好金税盘/税控盘，双击桌面诺诺发票图标，系统会自动开启开票软件界面，正常进入开票软件，打开【增值税电子普通发票填开】，进入填开界面； 鼠标右键点击右下角“诺诺发票”图标，选择【开始开票】，此时开票软件界面会自动最小化，则进入正常开票环境，此时 可登录诺诺发票官网（https://https://www.wendangku.net/doc/ea2565638.html,）进行发票开具； 在诺诺发票官网进行账号登录后，进入右上角【工作台】； 选择左边功能栏中【发票填开】，进入手工填开界面；

输入购方信息：支持模糊搜索与6位开票代码；在“购买方名称”一栏输入企业名称（3个汉字以上），系统则会自动关联 相似企业名称，选中后自动填充其他信息； 在“购买方名称”一栏输入企业开票六位代码（由诺诺网极速开票提供），系统则会自动关联对应企业信息自动填充；

输入商品信息：新建用户第一次开票需手工输入商品信息，或提前在“商品信息”中添加；手工输入名称后，需对商品相关的信息进行设置，如：税收分类编码、规格型号、优惠政策等； 输入其他商品信息：数量、单价、总价等；一行商品信息填写完毕会自动跳转下一行，若不需要可点击最左端“-”号删除该行； 输入销方信息：首次使用用户，需手工输入销方信息，进行发

票开具；开过电票后，系统会自动保存，待下次开具时自动填充； 在右上方填写交付地址：手机号码/邮箱；选择“提交开票”。 其他功能切换： 开具时金额：含税价/不含税价切换： 票种切换：普通发票（电子）/普通发票（纸质）/收购发票（电

子）/收购发票（纸质）/专用发票； 成品油发票切换； 注：选择为成品油发票，则在开票时，商品编码仅支持成品油专用编码；否则无法提交开票。 2.发票冲红

失控发票情况说明模板

我单位上海嘉美和企业有限公司税号913000000000，是咨询管理企业，2019年11月，因为公司组织业务推广活动，发生宣传费67940元，当时我公司负责联系人是同时向公司报销了普通发票2份，分别是发票号09156226金额32680，和发票号09156225，金额35260。 以上业务属于我公司实际发生的业务。有现场图片宣传资料证明。 并购买礼品宣传衣服和帽子等产品51890元，现场分发给现场意向人员。，当时我公司负责联系人是，同时向公司报销了普通发票2份，分别是发票号07057404金额27530，和发票号07057403，金额24360 以上发票来源属于业务部报销。我公司财务因为是代理记账，对发票的报销有所疏忽，但是以上业务属于我公司实际发生的业务。有现场图片宣传资料证明。 我单位并不知情，特此说明。 上海嘉美和企业有限公司 2019-02-25

我单位上海嘉美和企业有限公司是电子元件加工装配企业，2019月从XXX有限公司购加工用材料一批，材料是XXX体积较小，是装配手机用的小配件，共计XXX元，用来XXx，此货物后续销售给XXX有限责任公司。XXX给我单位提供货物的联系人是XXX负责给我单位采购并送货到我单位，同时给开具了增值税专用发票XXX 份，我单位在订立合同时付现金定金XXX元，后验货合格后，XXX 月我单位以采购负责人XXX的名义打货款及装运费XXX元转给XXX。我单位并不知情，特此说明。 XXX XXX

风控发票情况说明 情况说明 我单位上海丽群有限公司税号91322222222222，是咨询管理企业。 经查，票号09166666, 091666 对应金额2000元和,30000元，开具方为厦门美观广告有限公司，对应的业务为我司推广宣传业务，有现场照片证明真实业务。 经查，票号07054444, 07054444 对应金额27330元和,23360，开具方为厦门美观广告有限公司，对应的业务为我司业务宣传免费赠送的衣帽，有现场照片证明真实业务 以上发票来源属于报销。我公司财务因为是代理记账，对发票的报销有所疏忽，但是以上业务属于我公司实际发生的业务。后面公司会进行严格的财务审核，和自查工作。 我单位并不知情，特此说明。 上海丽群有限公司 2019-02-25

情况说明格式及范文

情况说明格式及范文 情况说明格式 一、标题部分：某某公司申请发票增量的申请 二、台头部分：某某国税局 三、本企业基本情况：成立日期、认定一般纳税人日期、法人、财务负责人姓名，经营地址、注册资金、主要经营项目。 四、本企业最近几个月的收入、税金、税负情况; 财务核算情况，是否按时纳税。 五、本企业发票的核定情况，以及最近几个月的发票使用情况;特别是增值税发票使用情况。 六、本企业申请发票增量的理由：有无大笔定单或合同，根据现有核定情况无法满足实际要求。 七、提出申请，根据我企业的实际情况，现申请发票增量。 八、落款：某某公司 九、日期： 情况说明范文：个人版 男，汉族，中共党员，1990年2月出生于河南南乐，2013年毕业于河南师范大学政治管理与科学学院，思想政治教育专业，本科学历，现工作于濮阳市油田第四高级中学。自2002年7月参加工作以来，一向担任班主任工作，连年被学校评为“优秀班主任”，工作成绩优秀。自2004年至今一向担任高三班主任、高三政治教学、高三政治备课组长、高三文科综合组长等工作，所带班级在历年高考中本科上线人数最多，高考成绩突出，高考业绩显著获得的市级以上荣誉包括：河南省优质课一等奖、河南省优质课教师、濮阳市市级学科技术带头人、濮阳市优质课一等奖、濮阳市礼貌教师、濮阳市优质课教师、濮阳市教育中心优秀人才、优秀青年岗位能手、市级先进教师等荣誉称号。

财务情况说明书范文 一、企业生产经营的基本情况 (一)企业主营业务范围和附属其他业务，企业从业人员、职工数量和专业素质的情况。本公司成立于()年。是以()为主业的公司，现有员工()人，其中大专以上人员()人，占公司总人数的()%;技术人员()人。占公司总人数的()%。 公司企业法人营业执照注册号： 公司注册地址： 公司注册资本：人民币()万元 公司法定代表人： 公司经营范围： 公司主营业务： ( 年月日)，公司经()科学技术委员会认定为软件企业，并取得了颁发的软件企业认定证书，证书编号：()。 (二)本年度生产经营情况 1、主要产品的产量、业务营业量、销售量(出口额、进口额)及同比增减量 2、经营环境变化对企业生产销售(经营)的影响 3、营业范围的调整情况 4、新产品、新技术、新工艺开发及投入情况 (三)对企业业务有影响的知识产权的有关情况(四)开发、在建项目的预期进度及工程竣工决算情况 (五)经营中出现的问题与困难，以及需要披露的其他业务情况与事项等 二、利润实现、分配及企业亏损情况(经济效益分析)

电子发票系统操作说明-上海

电子发票系统 操作说明 浙科信息技术有限公司 二○○八年六月

1、登录 (3) 2、权限设置 (5) 2.1、添加财务负责人级别用户 (5) 2.2、开票地点设置 (5) 2.3、代理人设置 (6) 2.4、发票本分配 (6) 2.5、发票本合并 (7) 3、信息维护 (7) 3.1、企业信息维护 (8) 3.2、购货方企业维护 (8) 3.2.1、增加 (9) 3.2.2、修改 (9) 3.3、货物名称维护 (9) 3.3.1、增加 (10) 3.3.2、修改 (10) 3.4、打印设置 (10) 3.4.1、添加打印机设置 (11) 3.4.2、修改打印机设置 (11) 3.5、修改密码 (11) 3.6、代开企业维护（代开发票用户使用） (12) 3.6.1、增加代开企业 (12) 3.6.2、修改代开企业 (13) 4、日常操作 (13) 4.1、发票开具 (14) 4.2、发票作废 (15) 4.3、发票查询 (16) 4.3.1、开具发查询 (16) 4.3.2、收具发票查询 (17) 4.3.3、未开具发票查询 (18) 4.3.4、开具发票统计（代开发票用户使用） (18)

1、登录 VPDN用户在拨通VPDN（VPDN地址：222.72.138.103）后，登陆http://100.1.0.10:8000地址，显示界面如图1.1 (图1.1) 输入用户名（企业税号）、密码点击登陆按钮，显示如图1.2 (图1.2)

开通“电子发票”功能的企业在“涉税服务”主界面上有“电子发票”图片按钮，点击“电子发票”后显示“电子发票”登陆界面，如图1.3。 (图1.3) 用户第一次登录时系统默认一个系统管理员用户：system，初始密码为：000000 （不需要输入，默认已输入）。 选择用户名、输入密码后点击“登录”按钮即登陆到系统，如图1.4 (图1.4) 登陆系统后，第一步操作“添加财务负责人”，参2.1添加“财务负责人”操作说明。

发票报销规定

发票报销规定 为了加强企业会计基础工作，规范发票报销程序，完善发票报销制度，提高财务报销工作效率，防范发票报销中产生的违法违纪行为，减少企业因取得不合规发票带来的税务、审计风险，同时减少个人在经济活动中因取得不合规发票造成的自身利益受损，特作以下规定。 1、发票户头与企业名称必须完全一致，并加盖发票专用章。税法规定没有填开付款人全称的发票，不得允许用于税前扣除和财务报销。 2、发票的全部联次必须一次完整开具，发票各栏目不能空缺，大小写 必须一致，涂改无效，机打发票手写无效。 3、发票内容是大类的，比如办公用品、生活用品、食品等必须附上盖有相同发票专用章的明细表。 4、增值税专用发票必须打印规范，密码区清晰无痕不出边框，无法通 过认证的不予报销。增值税普通发票上付款方开票信息必须齐全。 5、当年发票当年报销，因出差在外等特殊原因不能及时报销的，需作出 书面说明并经本部门主任及财务主任签字批准后，可以在次年2月28日前报销。3月1日（含）以后，一律不再接受开票日期为以前年度的票据。 6、场地房租费要求使用当地地税局代开的发票报销。 7、住宿费发票报销要求附上明细单或费用清单，能够显示住宿的起止时 间、单价等内容，能够据以判断业务的真实性。若是本公司职工出差发生住宿费，应该使用差旅费报销单，与出差的其他报销单据一起报销，差旅费报销没有往返车票证明起止时间的，需出具部门领导签字

的考勤表。若是业务招待性质的住宿费，可以使用费用报销单报销。 8、咨询费、手续费都属敏感票、高危票，税务部门要求极其严格，业务经办人员在办理相关业务时应自觉配合财务报销要求，确保手续严谨，合同齐备，业务真实可信。 9、杜绝礼品、化妆品、黄金、工艺品、烟酒、洗浴、健身、保健品、旅游等与企业生产经营不相关的票据，此类票据一律不予报销。 10、个别业务没有发票或者有发票不能直接报销的，不得以餐费、住宿费等属于业务招待性质的发票顶替。 11、项目现场采购运保物料、劳保用品、办公用品必须办理入库手续，还必须同时办理出库手续。 12、发票粘贴要求，要求使用A4纸张横向粘贴发票，粘贴纸的左端预留4厘米宽度，便于月末财务装订成册；粘贴必须牢固整齐美观，大张的票据贴在底下小张的贴在上面，发票不能伸出粘贴纸的边缘，发票较多的应该按照种类或费用性质适当分类粘贴，单张粘贴厚度原则上不得超过一毫米，粘贴卡式火车票时必须把票的背面剥掉表层才能粘住。 13、审单人员要严格认真工作，热情周到服务，及时审核单据，不允许推诿扯皮更不许积压在手里。 14、审单人员负责单据的全面审核，除了以上要求外，数字核算准确是最基本要求，报销单上的数字必须与所附报销单据完全一致，数字合计以及数字大小写必须准确无误。审核完毕、粘贴合格、签批完整的报销单据才能拿到财务部门报销。

应付发票明细表使用说明

应付发票明细表使用说明 应付发票明细报表可用于查询某机构某时间范围内的应付发票明细信息，进行相关的统计分析。 1.运行报表，查看发票明细数据。 路径：应付会计职责-工具栏“查看”-请求-提交新请求-单个请求 2.填写请求参数： 分类帐：P_百联股份（系统默认必输项） 业务实体：当前业务实体 币种：可根据币种筛选 供应商：可单独查看某供应商的发票明细 起始发票日期：发票日期 终止发票日期：发票日期 起始GL日期：发票总账日期（必输项） 终止GL日期：发票总账日期（必输项） 凭证编号自：可根据应付凭证编号筛选 凭证编号至：可根据应付凭证编号筛选 包含预付款发票：是（可查看预付款发票）（必输项） 显示行明细：否（若选“是”，可以显示发票行明细信息）（必输项） 包含付款明细：否（若选“是”，可显示发票对应付款的信息）（必输项） 包含未验证发票：否（若选“是”，可显示未验证发票）（必输项） 单据录入人：可选择发票创建人 付款状态：可根据发票付款状态筛选

3.提交请求后，点击“查看输出”。 4.查看报表明细。 1)若报表参数“显示行明细”为“否”时，报表明细包含：供应商、发票头明细信息（包含负债账 户），报表最后一行会针对发票金额，已付金额，未结金额进行合计，详情见下面截图。（提示:若发票已创建会计科目传送总账，报表里“总账凭证编号”会显示总账凭证的编号）

2)若报表参数“显示行明细”为“是”时，报表明细包含：供应商、发票头、发票行明细信息（包 括发票分配账户），报表会针对发票金额、已付金额、未结金额、行金额进行合计，详情见下面截图。（提示:若发票已创建会计科目传送总账，报表里“总账凭证编号”会显示总账凭证的编号）

逾期发票情况说明 -

****有限公司 关于增值税扣税凭证逾期情况说明 一、基本情况 *****有限公司，纳税人识别号：*******，注册地址：河北省*******号。 经营范围：********* 我公司于2016年***月份收到的开票日期为2016年*月*日的*张增值税专用发票，含税总金额****元，税额****元，未及时认证，导致2016年*月份成为超期滞留票。经自查，确认所采购的货物已经入库，款项已经付清，且全部作为销售入账。而在增值税申报缴纳系统中，进项发票是由采集模块导入的，在采集进项票明细中却没有以上*张发票。 二、未能按期办理认证的原因 企业财务办税人员擅自离职，未办理交接手续。我公司成立于2010年4月，自成立之后，一直按税收法律法规的规定正常申报及缴纳税款，会计核算健全，帐务处理规范及时。2015年下半年，公司进入快速发展期，业务规模扩大，销售量激增，对财务人员的需求迫在眉睫，机遇与挑战并存。 经公司一名员工的介绍，会计专业毕业的***于2015年12月被录用，并由**负责开具增值税发票以及进项发票认证上传等工作。在其任职期间，在工作态度方面，****因个人原因，请假较频繁，工作过程中偶有犯错；在同事关系方面，出现过与同事因言语不和而产生冲突的情况。面对这种情况，财务主管在财务专业技能上给予悉心的指导，在生活上给予关照与关怀，也经常开展提高员工的责任心和工作态度的相关培训，试图通过自身的努力能够感化该员工，使其在工作能力和态度上得到提高。 但****对公司的工作安排和领导的要求有所抵触，工作上夹杂个人情绪，我行我素。公司方面考虑是老员工介绍，相对而言，比较信任和宽容，对她所负责的工作里出现的未按期认证发票的失误没有提早发现。直到2016年7月22日，****因多次旷工，公司发邮件和电话通知其尽快交接工作，但****却恶意拖延，最终因旷工时间较长且不配合工作交接，公司与其解除劳动合同。 2016年*月份，新招聘的财务人员在清理****负责的帐目和票据时，发现有*张增值税专用发票已超期未认证，且此*张超期未认证发票均未做申报抵扣进项税，因此给公司带来很大的经济损失。 因疏于对财务人员的思想道德素质教育、人才招聘把关不严而造成的损失，公司管理层痛定思痛：我公司将对各部门员工进行培训与教育，严把招聘关，健全内控流程。 经咨询请教税务专员了解到，根据《国家税务总局关于逾期增值税扣税凭证抵扣问题的公告》（国家税务总局公告2011年第50号）相关规定：由于企业办税人员伤亡、突发危重疾病或者擅自离职，未能办理交接手续，导致增值税扣税凭证逾期，可以申请办理逾期抵扣，经主管税务机关审核、逐级上报，由国家税务总局认证、稽核比对后，对比对相符的增值税扣税凭证，允许纳税人继续抵扣其进项税额。

关于发票报销管理的通知

关于发票报销管理的通 知 集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

关于发票报销管理的通知集团各部门： 为了加强公司财务管理，规范财务行为，完善财务报销手续，增强公司员工发票管理意识，减少在发票管理上的涉税风险。根据国家有关财经法规、制度规定，特制定本通知。 一、财务报销票据的有关规定： 1、所有业务都应向收款方索取相应的发票，报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，同时加盖开票单位发票专用章或财务专用章，并且须在税务机关规定的发票使用有效期内； 2、发票上应注明单位名称、日期、经济业务内容、数量、单价、金额等，并且发票上要加盖开具发票单位的财务章。 3、工程项目，应从施工方取得工程项目所在地税务机关规定的建筑工程施工专用发票并加盖公章或财务章。 4、接受的职工培训费用，应向对方索取税务部门统一印制的发票或国家省级财政部门统一印制的行政事业性收据，即发票上有税务或省级财政部门统一印制的发票监制章，并加盖财务专用章。 5、出差人在外的住宿费发票应有住宿人姓名、住宿起止日期、金额、事由等要素，并加盖发票专用章或财务章。 6、在超市购买商品报销时，应提供税务部门统一印制的超市机制发票，发票或发票清单上应注明品名、单价、数量，并且商品符合财务报销规定，方予报销。

二、按照税务机关对费用管理的有关规定，费用报销票据要符合以下要求： 1、报销票据必须按照经济业务内容填制，填制单据应当内容真实、完备，字迹清晰，大小写金额必须一致，不得有涂改、挖补、撕毁等现象。 2、发票的客户名称要写明付款单位全称，不能填写经办人的姓名；发票内容要写明详细名称，或附购货清单，如：购买文具用品的发票，不能填写“办公用品”，而要填写购买文具的详细名称。如品种多可以要开票人另行出具销货清单并加盖发票专用章或财务专用章。 3、电话费报销需取得通讯服务商按实结算的发票，以购买话费充值卡的定额发票报销，按税务最新规定要计入报销人当月工资，计算缴纳个人所得税，否则不予报销。 4、取得报销发票的内容不能填写个人消费品或赠送他人物品的内容，如：“礼品”、“购物卡”等内容。 5、当年取得的报销凭据或当期发生的费用，必须当年报销入账。开票日期为当年度的发票不得拖延至下年度入账，否则会把真实合法的支出，延误成不得税前列支的费用，给公司造成不必要的损失。 三、费用报销的会计审核要求 1、会计审核人员应该对支出业务的真实性、合法性、合理性和手续的完备程度等进行审核。

6.13红字(负数)发票操作说明

一机多票开票子系统V6.13版本红字发票操作说明一机多票开票子系统V6.13中，利用直接开具功能开具红字专用发票时，必须输入通知单编号，同时提供了申请单开具功能，具体新增和改进的功能详述如下。 一、红字发票申请单 1、申请单填开 操作步骤： 【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单 申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面，如图1-1所示。 图1-1 红字发票申请单信息选择 【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。 （1）购买方申请 由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式： ①当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码， 点“确定”进入填开界面。 ②当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并 填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面，如图1-2所示。 图1-2 购方红字发票申请单填开界面

（2）销售方申请 由销售方申请开具红字专用发票，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后弹出如图1-3所示的界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面，如图1-4所示。 图1-3 销方红字发票申请单信息选择界面图1-4 销方红字发票申请单填开界面 【第三步】在红字发票申请单填开界面中，填写纳税人信息、选择商品名称，输入商品数量、申请理由等信息，填写完成后，点“打印”按钮，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面，如图1-5所示。 图1-5红字发票申请单打印界面 注意： 商品数量和金额必须为负数，单价必须为正数。 使用空白纸张打印申请单时，要选择?全打?选项

财务报销说明

目录 一、常用单据类型及具体使用情况??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2 二、单据填写规范及明晰解释??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3 1、借款单?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3 2、业务费用付款单?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????4 3、员工费用报销单?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????5 4、差旅费用报销单?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????6 5、费用预算追加单?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7 三、常见Q&A?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????8 四、附线下店、总部、各城市费用报销对接人??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????10

税控发票开票系统使用方法

陕西航天信息有限公司榆林分公司 税控发票开票系统（金税盘版2.0）操作指南 一、进入系统 1、双击桌面图标“开票软件” 2、进入税控发票开票软件登录页面，点击倒三角选择开票员身份登录，然后输入开票员密码、证书口令（证书口令输入次数共5次，5次输入错误需到税务局从新制证，请开票人员牢记您的开票员密码和证书口令），输入后点击登录 注意：安全接入服务器地址必须设置成：https://219.144.206.62:7002（如下图）

二、购买发票 企业初次购买发票需持金税盘或报税盘、发票领购本到税务机关购买发票。 企业第2次购买发票需持金税盘或报税盘、发票领购本、上卷发票汇总和明细表到税务机关购买发票。 三、发票读入 企业购买的电子发票需点击发票读入，读入开票系统才能正常使用。

四、填开发票 发票管理—发票填开—增值税普通发票填开或增值税专用发票填开进行填开。 五、抄税报税

注意：月初从1号开始必须进抄报、清卡（如上月没有开票也必须抄报、清卡），报税期为月初1—15号，遇节假日顺延。否则金税盘会自动锁死无法开具发票。具体流程如下： 一般纳税人抄报流程：电子申报→在联网的情况下登陆下开票系统自动上报汇总，然后自动清卡→网上扣款。 小规模企业抄报流程：月初在联网的情况下登陆下开票系统自动上报汇总，然后自动清卡。（小规模电子申报根据税务局规定进行申报） 查询是否报送成功，在开票软件的报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票里找锁死日期，变到下个月的十几号，就是报送成功了。如果是当月的十几号就是没报送成功。 “办税厅报税”一般情况下不要用。除非服务器长时间有问题的情况下才用办税厅报税。 首先点击—远程抄报（联网进行）

发票情况说明书范文

发票情况说明书范文(共5篇) 发票情况说明书范文篇一 情况说明 国税局： 我局所属XXX公司XXX年XXX月XXX日开具的购货方为XXX公司的一份增值税专用发票(发票代码：XXX，发票号码：XXX，金额XXX 元，税额XXX元，货物名称：XXX)，已经向我局正常申报纳税。特此证明。 XXX国税局(公章) XXX年XXX月XXX日 备注：此证明由你的主管国税局出具，应加盖其公章。你可以打印好，让他们审核后盖章。 发票情况说明书范文篇二 情况说明 上海XXXX设备有限公司于XXXX年XXXX月XXXX日为XXXX商贸有限公司开具了一张金额RMB **,***.00的增值税专用发票(发票号为********)，并于当天将发票随货寄出，但因快递人员疏忽，造成发票遗失，我司证明该发票尚未进行抵扣、未做帐，特此说明。

XXXX商贸有限公司 XXXX年X月X日 发票情况说明书范文篇三 XXXXX国税局: 我司于20XX年XX月XX日收到XXXXXX公司开具增值税专用发票一份, 发票代码XXXXX,发票号码: XXXXXX,金额XXXXX,税额XXXXX,价税合计XXX,发票内容为XXXXX。由于XXXXXXXXXXX,需退回重开。 特此说明 XXXXXXXXXXX公司 二XX年XX月XX日 发票情况说明书范文篇四 XX地税局: 证明我公司给XX局开具的金额为人民币叁仟柒佰壹拾伍元整(3715元) 的发票底联丢失，发票代码为:237151100XXX，发票号码为:03074XXX XX有限公司 201X年X 月X日

发票情况说明书范文篇五 温州市国税局: 我公司于201X年08月18日开具的一张增值税专用发票，开票名称: 温州美的制冷产品销售有限公司，发票代码:3300133140，发票号 码:18766062，开票金额:18538.00元因开票有误，当月已重新开具，但未能及时作废,特在本月申请开具红字发票冲回，请予以批准! 温州市 鹿城区站前联民

电子发票操作手册

电子发票操作手册爱信诺航天信息有限公司

前台页面操作 1.WEB 手工开票 企业插好金税盘 / 税控盘，双击桌面诺诺发票图标，系统会 自动开启开票软件界面，正常进入开票软件，打开【增值税电 子普通发票填开】，进入填开界面； 鼠标右键点击右下角“诺诺发票”图标，选择【开始开票】， 此时开票软件界面会自动最小化，则进入正常开票环境，此时 可登录诺诺发票官网（https://https://www.wendangku.net/doc/ea2565638.html, ）进行发票开具；在诺诺发票官网进行账号登录后，进入右上角【工作台】；选择左 边功能栏中【发票填开】，进入手工填开界面；

输入购方信息：支持模糊搜索与 6 位开票代码；在“购买方名称”一栏输入企业名称（ 3 个汉字以上），系统则会自动关联 相似企业名称，选中后自动填充其他信息； 在“购买方名称”一栏输入企业开票六位代码（由诺诺网极速 开票提供），系统则会自动关联对应企业信息自动填充；

输入商品信息：新建用户第一次开票需手工输入商品信息，或 提前在“商品信息”中添加；手工输入名称后，需对商品相关 的信息进行设置，如：税收分类编码、规格型号、优惠政策等；输入其他商品信息：数量、单价、总价等；一行商品信息填写 完毕会自动跳转下一行，若不需要可点击最左端“-”号删除该行； 输入销方信息：首次使用用户，需手工输入销方信息，进行发

票开具；开过电票后，系统会自动保存，待下次开具时自动填充； 在右上方填写交付地址：手机号码/ 邮箱；选择“提交开票”。 其他功能切换： 开具时金额：含税价 / 不含税价切换： 票种切换：普通发票（电子） / 普通发票（纸质） / 收购发票（电

滞留发票情况说明

*****公司 关于滞留票情况说明： 发票日期：2011-12-11发票号码：02397825 销货方纳税人名称：唐山荣川凯爵汽车销售有限公司。发票金额：4670.94元发票税额：794.06元主要货物劳务：维修费。此发票属于其他滞留的第二项，由于司机修车回来，并未及时把发票交到财务，导致发票丢失，没有入账。 发票日期：2012-02-10 发票号码：03112727 销货方纳税人名称：唐山市冀东乐业汽车销售服务有限公司。发票金额：7840.17元发票税额：1332.83元主要货物劳务：维修费。此发票属于其他滞留的第二项，由于司机修车回来，并未及时把发票交到财务，导致发票丢失，没有入账。 发票日期：2012-02-12 发票号码：03615585 销货方纳税人名称：唐山正意焊接设备有限公司。发票金额：3418.8元发票税额：581.2元主要货物劳务：电焊机。此发票属于其他滞留的第二项，由于采购员回来，并未及时把发票交到财务，导致发票丢失，没有入账。 发票日期：2012-01-30 发票号码：02812656 销货方纳税人名称：遵化市宏绪加油站。发票金额：7985.47元发票税额：1357.53元主要货物劳务：汽油。此发票属于其他滞留的第二项，由于司机加油回来，并未及时把发票交到财务，导致发票丢失，没有入账。 发票日期：2013-12-13发票号码：04129593 销货方纳税人名称：国网冀北遵化市供电公司。发票金额：52292.32元发票税额：8889.69元主要货物劳务：电力。此发票属于其他滞留的第三项，由于遵化市供电公司作废此发票，已于2014.12.24冲回此发票，更换负数发票号码为：04806474，蓝数正确发票号码为：04806561.（见复印件）。 年月日

(完整版)发票报销管理规定

发票报销管理规定 第一章总则 第一条为了加强财务管理,规范费用报销及结算业务，减少税务风险，根据国家相关法规并结合我公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司范围内一切对外经济业务过程中发生的相关成本与费用支出。 第二章报销票据具体规定 第三条经办人报销各项费用时必须提供真实、合法的原始票据。一般应用当年版票据，不得使用过期已作废的票据或假发票，白条收据不得作为报销凭证。 第四条除定额发票之外，其他发票必须按规定填写，做到字迹清晰、书写规范、票据完整无残缺、内容填写完整、不得涂改、大小写金额要相符。 第五条除国有金融、保险、邮电、铁路、民航、公路和水上运输等单位的专业发票外，必须是带有“全国统一发票监制章”或“财政监制章”的正规发票或收据，各单位内部自行印制的发票视同白条，不得作为报销凭据。 第六条发票必须加盖对方单位“发票专用章”印章，加盖印章必须清晰、完整。 第七条除定额发票之外，发票名头必须填写“旭阳工程有限公司”全称，其他一切简称均不得报销，并注明发票日期、开票人等相关信息。购买方信息栏：名称、纳税人识别号、地址、电话、开户银行及账号信息应当填写齐全，否则不予报销。

第八条发票开具项目为“办公用品”等笼统项目名称的，需附由税控软件系统打印的清单明细，并加盖对方单位“发票专用章”。住宿发票应注明天数、人数及单价、金额。 第九条会议费发票须附带会议通知、会议议题、参会人员名单、签到表和酒店收费系统打印的清单等证明材料。 第十条发票开具的项目必须符合开据该种发票的业务范围，发票开据人必须具备从事该项业务的资质，发票所属地必须与开据人所在地相符，发票不得跨区使用。 第十一条发票各联要一次性复写，单联填写无效，不得作为报销凭据。 第十二条业务经办人员必须在业务事项结束后及时到财务管理部报账，不得压票，如增值税专用发票，因疏忽超过抵扣期限未报账的，进项税由业务负责人负担。 1. 费用报销原则上要在发票开具当月完成报销手续。 2. 考虑到业务发生后，票据取得、单据粘贴、签批流程等因素，规定当月25日（含）前发生的各项当月费用，必须当月报销；当月25日之后业务费用可以跨期到次月报销，但报销时间不得晚于次月25日（含）。 3. 费用发生时间：以取得的原始单据开具日期为依据，业务发生为一个连续期间的，以业务发生的最后一天为费用发生时间，如出差期间为1月1日至1月10日，则1月10日为费用发生时间。 4. 费用报销一事一报，原则上不得合并报销；若确需合并报销，则费用发生时间按第一件事的费用发生时间予以认定。 5. 对于超期报销，依据超期时间不同，分别按如下方式处理： （1）如下报销事项，经办人须提供由主管副总签批同意报销的书面

增值税普通发票开票软件安装使用说明

增值税普通发票开票软件安装使用说明 一、安装 1．本软件适用于Windows2000、XP及以上操作系统，开票信息导出Excel文件需要安装Microsoft Office 2003及以上版本。 2．点击用户电脑“开始”——“运行”菜单，输入“Regedit”，点击“确定” 按钮打开用户电脑的注册表，如果在HKEY_LOCAL_MACHINE——SYSTEM——CurrentControlSet——Service下存在.NetFramework项，则不需要运行dotnetfx.exe，否则运行dotnetfx.exe。 3．运行CRRedist2008_x86.msi文件安装相关打印插件。 4．将目录“开票软件”及其下所有文件拷至用户计算机。运行本开票软件请双击“普通发票开票.exe”。 二、使用 增值税普通发票开票软件包括系统管理、发票开具、发票管理三个模块。1．系统管理 系统管理包括系统设置和导入历史数据两个模块。 1.1纳税人识别号维护 第一次使用本系统时，在此输入用户的纳税人识别号，点击“确定”按钮后关闭程序，再重新运行。若用户在税务机关变更了纳税人识别号，请在此重新输入。 1.2发票代码维护 发票代码维护用于维护本系统可开具的发票代码。第一次使用本系统时，将纳税人所有可用的发票代码和发票名称添加到发票代码列表中。当纳税人购买的发票使用了新的发票代码时，也要将其添加到发票代码列表中。若要删除某种发票，请在发票代码中选中要删除的发票代码，点击“删除”按钮。 1.3品名维护 品名维护用于维护纳税人需要在发票中开具的品名。首次使用本系统时纳税

人可将所有品名添加到品名列表中，以后增加新的品名时同样可添加到列表中。若要删除不用的品名，请在品名列表中选中品名，点击删除按钮。 1.4购方单位维护 购方单位维护用于维护纳税人需要在发票中开具的购方单位。使用方法同品名维护。 1.5 导入历史数据 如果之前使用了老版的开票软件，首次使用本版开票软件时可导入老版中的数据（含发票库存信息和发票开具信息）。在“导入旧版本的数据库文件”窗口中找到旧版开票软件目录中的数据文件“fp.db”，单击“打开”按钮即可导入数据。系统会自动去掉重复的票段信息。 2．发票开具 发票开具包括开具发票和发票格式调整两个模块。 2.1开具发票 开具发票之前，请参考3.1节的内容先录入购买的发票票段信息。 选择菜单“发票开具——通用机打发票开具”进入发票开具界面。选择发票代码后，点击发票号码文本款可自动代出未开具的最小发票号码。填写相关的发票内容，在每一条项目中填写了数量和单价后，点击“金额”文本框可自动计算相应品名的金额。点击小写金额栏的文本框可自动生成小写金额和大写金额。同一张发票不允许出现两条或以上相同的品名。填完发票内容之后点击“开票”按钮，“打印发票”按钮可用，点击“打印发票”可将发票打印出来。 2.2发票格式调整 选择菜单“发票开具——发票格式调整”进入发票格式调整界面。由于打印机的型号不同，发票打印的位置可能有偏移，可在该模块中调整。调整的单位为毫米，横向调整中正数为向右调整，负数为向左调整，纵向调整中正数为向下调整，负数为向上调整。“打印方向”调整中可设置是纵向打印还是横向打印。单击“打印测试”按钮可测试打印效果。 3．发票管理 发票管理包括发票库存管理和开票信息管理。

发票增量情况说明

发票增量情况说明 1发票增量情况说明济南****区国税局：由于我公司经营日益扩大，原有增值税专用发票月用量已无法满足现在使用要求，向贵局申请增值税专用发票增量，现将公司具体情况说明如下：济南***科技有限公司，税务登记号370***********，20XX年7月经济南市工商行政管理局****分局注册经营，注册资金伍拾壹万元整，法定代表人：****，公司注册地址：济南市*********。20XX年4月被济南市****国家税务局认定为一般纳税人。企业开户银行：齐鲁银行济南*****支行，0000007100000000000. 20XX年01月至20XX 年12月销售收入元，销项税额元，进项税额元，进项税额转出元，交纳增值税元，税负率%。20XX年1月至20XX年10月销售收入为元，销项税额元，进项税额元，交纳增值税元，税负率%。我公司预计今年销售收入能达到500万元，交纳增值税大约6万元，税负率约%，在本次申请提交以前，我公司每月领购千元版专用发票50份，由于公司经营多年，客户逐渐增多，每笔业务多在20XX元—200000元不等。原每月增值税专用发票月用量50份已无法满足现在使用要求，近来我公司又与多家单位签订销售合同，其中“济南*******有限公司”万元、“济南******有限公司”万元、“济南*******有限公司”万元、“山东*******有限公司”万元。我公司的货源主要采购于“*********有限公司”

及“********有限公司”“*******有限公司”等企业，现货物及发票均已到我公司并进行了发票认证。以上所有申请资料、数据、证件内容真实，如有虚假，本公司承担一切法律责任。现向税务机关申请增值税专用发票增量，由每月50份（最高开票限额壹万元）增加到100份，长期有效。敬请贵局考察核实，诚盼批准！济南*****科技有限公司20XX年11月19日2发票增量情况说明XXXXX：我公司名称*****，公司正式成立于**年*月*日，公司性质为有限责任公司，归属XX国税所管辖，国税登记证号为xxxxxxxxxx，经营地址是******。**年*月*日被认定为增值税一般纳税人资格，税率为17%。目前，我公司主要从事****业务。**年**月—**月已累计销售额为**，累计实际缴纳增值税税款**。仅**月份就开具了**份增值税专用发票，而且发票数量的需求在迅速大幅增加。我公司现在每月只供应**版电脑版增值税专用发票**份，已不能满足日常销售需求。现申请每月增加到**版电脑版增值税专用发票**份。希贵局根据实际情况，批准办理为盼！谢谢！XXXX 年月日3发票增量情况说明**县国税局：由于我公司经营日益扩大，原有增值税专用发票月用量已无法满足现在使用要求，向贵局申请增值税专用发票增量，现将公司具体情况说明如下：江西**信息有限公司，税务登记号360*****3，20XX年9月经**县工商行政管理局注

报销说明

关于差旅费报销事项说明 差旅费报销相关标准请参照《营销中心差旅费用报销管理规定》，以下为报销时一些注意事项说明，具体如下几点： 1、所有报销的费用都需要发票，并正确填写发票抬头。所有发票背面需签名，正面不能填写任何东西和修改。定额发票需将“奖项及密码区”全部刮开，保证数字清晰，以便财务查询发票真伪。 2、发票必须盖“发票专用章”并且盖单要清晰。大家索取发票时，请检查发票发票是否盖章？盖章是否清晰？不合格请及时更换。 3、所以出差人员的餐补都必须提供发票（发票提供不足，将按实际的发票金额核销），所以大家在出差时尽量积累一些餐费发票备用。 4、住宿票：发票背面须写出所住酒店的名称、电话号码、住宿人及住宿时间，两人同住，只准一人报销，并在发票背面及《差旅费报销明细表中》写明同住人姓名，按两人标准和的70%为额度报销； 长途票：发票背面写乘车人姓名、乘车日期、起止点、拜访客户姓名等（如车票已有具体地点和日期，就只需签名）；公交、出租车必须签名（必须是当月的票据）。 5、差旅费发票每月报销一次，每月2日将上月发票快递到公司报销 6、寄回公司报销的票据需按长途车票、住宿票、公交车票、出租车票、餐补发票等分类粘贴整齐。发票按先后顺序粘贴在报销底联上，并在每份票据上注明发票金额、实报金额、发票张数等。 7、电话费一个季度报销一次，须在下个季度开始的1个月内报销，所以请大家务必按时将发票寄回公司报销。（例如：4月初开始报销1至3月份电话费，如只是3月份电话费也是4月初报销)。必须按时报销，超过一个月按80%报销，

超过两个月按60%报销，超过三个月不予报销。报销额度为300元或以上使用定额发票报销的，按额度的70%报销 8、驻外人员租房后应第一时间通知部门文员，并提交租房合同(原件)、房东身份证复印件、房东电话、租房照片等资料给财务部备案。出差地如有租房，必须住公司租房，不可住酒店。 9、区域业务代表离开当地城市才视为出差，否则按正常上班计算，无差旅费报销。相关票据需所在区域大区经理或省级经理核实无误，再寄回公司报销。

广东省国家税务局电子(网络)发票应用系统用户指南

电子(网络)发票应用系统用户指南 软件版本：V1.0 发行日期：2016年5月1日

目录 电子(网络)发票应用系统用户指南1 软件版本：V1.0 (1) 发行日期：2016年5月1日 (1) 目录 (2) 1. 系统安装 (4) 1.1 运行环境 (4) 1.2 系统安装 (4) 2. 系统初始化 (9) 2.1登录 (9) 2.2首页 (10) 3．发票开具 (10) 3.1发票开具 (10) 3.2红字发票开具 (14) 3.3发票作废 (16) 3.4调整打印参数 (19) 4、委托代开 (20) 4.1委托代开 (20) 4.2代开发票作废 (22) 4.3代开发票查询 (24)

5. 发票查询 (27) 5.1发票开具情况查询 (27) 6. 数据应用 (31) 6.1记账清单生成 (31) 6.2记账清单查询作废 (34) 7. 基础信息 (35) 7.1领购信息 (35) 7.2付款方信息 (36) 7.3开票项目说明 (39) 7.4用户设置 (41) 8. 网点管理 (43) 8.1网点设置 (43) 8.2发票分配 (44) 8.3发票接收 (46) 8.4发票退回 (47) 8.5发票收回 (49)

1.系统安装 1.1运行环境 安装之前，必须准备好软件与硬件环境，请仔细阅读。 软件配置: 操作系统：Win2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10 系统日期：必须设置成当天日期 日期格式：YYYY-MM-DD(本项在?开始菜单>>设置>>控制面板>>区域选项>>日期标签页?中设置。) 硬件配置 CPU：Pentium3 742 及以上 内存：最小256 MB 内存 硬盘：200 MB 的可用空间 网络配置 直接连接互联网（拨号、DDN、宽带等） 通过局域网连接互联网 1.2系统安装 1.2.1.启动计算机 1.2.2.从网站下载安装包。 1.2.3.运行安装文件,详细如下：