常规工作业务流程收集模版及现有制度流程登记清单

备注说明：本收集模板以行政管理中心为范例，以上工作项目不代表行政管理中心实际工作，故行政管理中心需另行修正补充。其他各部门/职能中心按实际职能进行划分，并细致具体工作事项的审批流程及其他需求。

1、流程定义：指具体工作事项的审批流程。如资产管理中的“资产申购”，需说明此项工作由谁发起、经过哪些人把关审核，最后由谁审批方可进行资产购买；

2、对于存在OA上线需求的工作审批流程，需标注说明，以助下一步推广上线；

3、“已显化流程”是指该项工作的审批流程已经通过相关制度、流程文件进行描述和规定，如上表中标注详细审批环节的工作事项均属已显化流程；而未显化的流程则为“隐性流程”，是指未有相关文件规定，日常的审批工作仅按照习惯和经验开展；

4、对于已显化的流程，需提交对应制度流程文件；如属隐性流程，需详细注明现行实际审批环节，以期进行固化管理；

5、本工作由部门第一负责人指定一名制度流程负责人或其本人进行，主要配合总裁办开展所在部门各项制度、流程的梳理、统筹规范工作。