员工自购办公用机管理试行办法

员工自购办公用机管理试行条例

一、目的

1、多元化员工福利政策，丰富公司的企业文化氛围。

2、提高公司资金的运营能力，从而加快业务发展速度。

二、适用范围

适用技术部所有员工因工作原因自行采购的笔记本电脑。

三、配置要求

1、员工自购办公用机也必须参照公司指定的采购品牌和型号，具体型号参见《技术部采购设备列表》。

2、新购置电脑必须带正版操作系统。

3、如员工未按上述要求自行购买了不符合条件的电脑，无权申请补贴。

四、补贴

1、补贴年限：三年（上限）。

2、补贴周期：按月补贴，每月补贴金额=采购金额÷36。

3、补贴总额上限：员工每台办公用机的补贴总额上限￥6000元整，购机金额低于公司补贴上限额度的则以设

备购买时的金额（以发票）为准。

4、如办公用机购买金额超过公司在补贴年限内按补贴周期补贴给员工的总金额，超出部分由员工个人承担。

5、补贴方式：

●当月提交审批结束后，补贴于下月开始生效。

●补贴生效后将在下月工资中体现，该部分费用的个人所得税由员工个人承担。

●如果员工在当月15日前主动辞职或被辞退，则当月开始不再享受自购机补贴；

●如果员工在当月15日（含）后主动辞职或被辞退，则当月仍可享受自购机补贴，下月终止发放补贴；

6、员工如果申请了购机补贴政策后满三年未满四年的，不能再申请补贴。

7、员工在规定颁布之前购买的笔记本电脑能够符合公司规定标准的，按照补贴标准规定的补贴总价除以36个月计算每月的补贴标准，但公司仅补贴本规定颁布之后的剩余月份；如笔记本已经购买12个月，公司仅按照每月的补贴标准补贴剩余的24个月；自购买日起已超过三年使用期的笔记本不予补贴；

五、办公用机所有权说明

办公用机所有权归个人所有，在公司工作期间必须完全遵守公司电脑管理相关规范，并且不得将公司相关信息外露，否则公司按照相关规定对员工进行处理。

六、具体流程

1、员工征得部门经理同意后，参照本办法“三”的配置要求，自行购买。

2、购机后，填写附件一的《员工自购办公用机申请表》，同时提交发票原件（外地员工可提供传真件），技术部领导审核签字后，交综合部处备案。

3、综合部于每月10日前向财务提交补贴明细表，通过工资补贴方式给员工发放补贴。

七、维修及丢失说明

1、在三年补贴期内，电脑维修费用由员工个人承担。

2、在三年补贴期后四年使用期内，人为损坏由员工个人承担，非人为损坏由技术部MIS验收后如实报销维修费用。如非人为损坏的一次性维修费用超出2000元，经检查确认后，可以不用维修，由员工自购新机，重新申请购机补贴。

3、无论任何原因如果三年期内设备丢失，公司不做补偿。新购设备只能累计原设备补贴时间直至三年期满为止。

4、员工笔记本升级费用由员工本人承担，与公司无关。

八、特殊说明

1、员工已领用公司提供电脑的，目前所用设备需自购机之日起2年后，方可按本管理规定采购新机器。在自购办公用机后，所属公司资产的设备，一律退还部门，由部门统一调配，如不退还部门不予发放补贴。

2、享受公司相应补贴的员工，应保证自购笔记本电脑保持良好使用状态，满足正常办公和工作需要。因电脑问题影响正常办公的，公司将取消相应补贴。

3、如有其他特殊情况，由技术总监协调处理。

九、本条例从发布之日起生效，公司保留解释权。

附件：《自购办公用机申请表》

内购管理制度

1.总则 1.1.制定目的 （1）增加员工福利，让员工购买本公司产品能享受应得之优惠。 （2）将公司员工申请公司自制产品手续予以制度化、合理化。1.2. 适用范围 本公司员工申购公司产品，悉依照本办法所规范的体制管理。1.3.权责单位 （1）管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 （3）总务部为本办法之管理、执行单位。 （4）内销部门、财务部门为本办法协助执行部门。 1.4.名词定义 本办法之名词定义如下： （1）申购者 系指在本公司连续服务三个月以上之正式员工。 （2）连带保证人 系指在本公司连续服务六个月以上之正式员工。

（3）产品 系指本公司于国内外销售之内部生产、委外加工的产品。 2．申购办法 2.1.产品价格 2.1.1.员工内部价 （1）申购者每年仅可依内部员工价申购产品一套（台）。 （2）以内部员工价“分期付款”方式申购产品，在分期付款未缴清前，不得再以内部员工价名义申购任何产品。 2.1.2员工打折价 （1）员工打折价之商品属本公司滞销产品或瑕疵产品。 （2）申购者之申购数量不受限制，售完为止，必须一次性偿付申购之货款。 2.1.3出厂价 （1）凡与本公司有直接业务往来之厂商,可由本公司该项业务承办人代为申购。（2）本申购之产品由该项业务承办人为保证，须有能力偿还申购品之货款。（3）申购者之申购数量不受限制，售完为止，必须一次性偿付申购之货款。2.1.4. （1）价格制定原则 本办法实施前由内销部门根据当前市场行情核定一价格表，呈总经理核

准后交总务、财务部门即日起生效，作为执行受理之依据。 （2）价格波动处理原则 本办法实施期间如遇价格波动，则自该价格生效日起按新价格审核申购，生效日前已核准受理之申购案一律按原定价格收取货款。 2.2. 付款方式 2.2.1.员工内部价 申购者得以现款一次付清或以分期付款式方式（最多分六期）由薪资中分期扣缴付清。 2.2.2 出厂价 由申购者自行向其代为申购之厂商收取现款缴纳，或于销货申请单中注明委由营业部门送货者代向申购之厂商收取现款（货款之总额），必须一次性尝付申购之货款。 2.3. 申购方式 2.3.1. 申购流程 （1）申购者向营业部门领取申购请单，详填收货者姓名、送货地点、电话、型号、数量、单价、总价，并于备注栏内注明申购价类别及付款方式， 呈部门主管审核批准后，将销货申请单转交总务总门。 （2）部门根据申购者员工内部价、员工打折或出厂价之申购记录及服

业务员管理制度-自己做的

业务员管理制度 为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺利发展，以及加强对市场推广人员的有效管理，特制订以下管理规定。 第一章出勤制度 第二章业务员管理条例 第三章业务员日常行为规范 第四章业务部薪酬制度 第五章其他规定 第一章出勤制度 一、全体业务员必须认真遵守公司规定的作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。 二、因公不能到公司报到的，必须电话告知上级领导行动事项，回公司后向领导报告事情处理结果。 三、因私事不能报到的，实行书面请假制度，必须在前一天填写请假条，经过上级领导批准，才可以 请假。如果有特殊事情可以电话请假，但上班后必须补上请假条，否则财务一直按请假结算薪酬， 如果发现弄虚作假扣除当月全部薪酬。 四、驻外业务员严格要求自己、按时上班，处理好公司安排的各项工作，每天早上跟上级领导电话沟 通报告当天行动事项、目的，每天晚上电话汇报工作进度，处理结果。如果发现弄虚作假、欺上 瞒下的行为扣除全部薪酬，直接开除。 五、出勤时间8：00—18:00

第二章业务员管理条例 业务员是公司的生命，为充分调动公司业务员的积极性，特制订本条例。 一、业务员工作职责 1 进行具体市场调查，挖掘市场潜力，开发客户，拿回订单，收回货款，做好与客户的沟通，建立客户关系。在上级部门领导下做好区域销售，区域客户管理工作， 2、结合市场动态与竞品信息及时上报上级领导调整，逐步规划完善区域网络，提升网络质量， 3、执行公司规定的销售政策，帮助现有客户搞好销售，培训客户技能，完成销售目标。按要求帮助客户搞好店面管理、产品陈列、展台、广告布置，门头形象、户外广告等等工作。 4、不断学习行业知识、不断提高业务水平，遵守职业道德，保守公司商业机密。 5、按公司要求参加周会，讨论、分析处理方案，每月必须开总结会议，进行工作总结、任务总结，对下一步大方针进行布置。 二、新业务员上岗流程 1、新业务员到公司正式报到需要携带身份证、毕业证、原件与复印件各一张，个人简历一份，需要按公司要求填写求职信一份。 2、新业务员到岗后，由公司统一安排岗前培训，通过基本培训方可上岗。上岗后要快速熟悉公司业务流程。 3、公司对新业务员实行试用期制度，一般为3个月（特殊情况另外规定），公司将根据实际情况，从业务员的责任心、业务能力、以及对公司的贡献，对公司的忠诚度进行考核，由上级领导决定转正时间。对新业务员在试用期3个月后不能通过业绩考核的做自动离职处理，（对责任心强、忠诚度高、有上进心的新业务员将适当放宽条件

综合办公室工作制度管理规定精选

综合办公室工作制度管理规定 温馨提示：本文是笔者精心整理编制而成，有很强的的实用性和参考性，下载完成后可以直接 编辑，并根据自己的需求进行修改套用。 篇一：综合办公室管理规定 综合办公室管理规定为了规范综合办公室管理, 美化综合办公室环境。在本办公室办公的各部门均应严格遵守本规定。 1、综合办公室归行政人事部管理, 在内办公的各部门人员均应听从安排, 严禁私自更改电路, 增加大功率设备。 2、办公人员应做好本工位及周边卫生。因个人原因致使办公室卫生脏乱的应及时打扫。 3、办公室卫生采取部门轮班制, 行政人事部为周一、二；销售部为周三、四；仓库为周五、六。周日无特殊情况不值日。 4、办公室人员应各司其职, 严禁串岗、打闹、吃零食、玩游戏等与工作无关的事。如若发现, 本部门领导应给予严肃处理。 行政人事部 20__年7月9日 篇二：办公室综合部管理制度 综合部（办公室）工作规章制度 为完善公司行政管理机制, 建立规范化的行政管理, 提高行政管理水平和工作效率, 使公司各项行政工作有章可循、照章办事, 特制订本制度。

一、工作职责范围 综合部工作的职责范围：行政管理、人事管理、项目拓展管理。 1、拟定公司发展规划和经营方针、目标, 编制经济责任制方案。起草公司合同及行政工作安排、、报告等文件。 2、负责公司各种相关证件、资质的年检考核工作。 3、负责保管好公司公章、业务章、工程章、合同章, 并做好使用登记工作。 4、管理公司的车辆、电脑、电话、传真机、复印机等办公设备。 5、负责员工的考勤管理工作及员工的录用、考核、奖惩、离职工作。 6、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。 7、负责按月缴纳公司的电话费、水、电、暖、气、网费等物业管理费用。 8、负责采购、分发、管理公司的办公用品、图书、音像资料等。 9、做好各种文件的收发、传递、催办、整理等工作。 10、负责协同工程部制作招投标文件等工作。 11、负责公司办公会议的召集和会议纪录, 整理会议纪要和决定, 印发相关文件, 并负责督促检查文件的执行情况。 12、督促检查部门职责和员工岗位责任制的落实。搞好综合管理, 协调公司各部关系。 13、负责员工的社会保险工作。

业务员规章制度

业务员管理规章制度 为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺利发展，以及加强对市场推广人员的有效管理，特制订以下管理规定。 第一章出勤制度 一、全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。 二、全体业务人员上下班必须到公司报到。 1.请假必须经总经理签字生效 2.特殊情况来不及书面请假，不能上班的，应向上头报告，并事后补办请假手续。 3.办公室应加强考勤管理，全体工作人员要认真履行书面请假制度，请假手续交办公室留查。 第二章业务员管理条例 业务员是公司的生命，为充分调动公司业务人员的积极性，特制定本条件，具体如下： 一、试用期业务员管理条件 1．新业务员到公司正式报到需携带身份证原件，毕业证原件，1张身份证复印件，1张毕业证复印件，1张个人简历办理正规入职手续。 2.业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训，每个业务员需通过基本培训方可正式上岗。 3.为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取底薪+无定额+奖金的工资发放制度，鼓励业务员大胆拓展业务范围。 4.新业务员试用期一般为1个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心，业务能力以及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核。由总经理决定业务员转正时间。新业务员试用 （对责任心强但业务能力弱者公司将适当期1个月后仍不能通过业务考核的做自动离职处理。 放宽条件） 二、正式合同期业务员薪资提成管理方法 1、业务员的薪资由底薪、补贴及提成构成； 2、发放月薪=底薪+补贴+提成 注：详见业务员提成管理制度方案 三、本着少花钱多办事的原则，对业务费用，需事先填写申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须由主管、经办人两人以上签字并附清单。经财务部门核准后给予报销。当月发生的业务费用当月必须结清。 四、提高公司凝聚力，提倡公司员工互帮精神 公司会每月凭出责任心强、业绩好的优秀业务员，累计三个月可享受“金牌业务员”称号。成为“金牌业务员”的人员，除具有带领团队的资格，同时还有月奖金及年终奖。 第三章业务员日常行为规范 一、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。 二、必须建立周会制度，宣布本周各位业务人员的业务情况，包括区域情况、拜访客户数，签约客户数等，需提出疑问、建议及市场动态反馈，以供大家讨论。促进工作更好的开展。同时，要安排下周工作内容并作好准备。 三、严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退。下班时间到后，必须整理好物品下班。 四、工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。 五、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。 六、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。

综合办公室工作制度管理规定

综合办公室工作制度管理规定 篇一：综合办公室管理规定 综合办公室管理规定为了规范综合办公室管理，美化综合办公室环境。在本办公室办公的各部门均应严格遵守本规定。 1、综合办公室归行政人事部管理，在内办公的各部门人员均应听从安排，严禁私自更改电路，增加大功率设备。 2、办公人员应做好本工位及周边卫生。因个人原因致使办公室卫生脏乱的应及时打扫。 3、办公室卫生采取部门轮班制，行政人事部为周一、二；销售部为周三、四；仓库为周五、六。周日无特殊情况不值日。 4、办公室人员应各司其职，严禁串岗、打闹、吃零食、玩游戏等与工作无关的事。如若发现，本部门领导应给予严肃处理。 行政人事部 20xx年7月9日 篇二：办公室综合部管理制度 综合部（办公室）工作规章制度

为完善公司行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 一、工作职责范围 综合部工作的职责范围：行政管理、人事管理、项目拓展管理。 1、拟定公司发展规划和经营方针、目标，编制经济责任制方案。起草公司合同及行政工作安排、、报告等文件。 2、负责公司各种相关证件、资质的年检考核工作。 3、负责保管好公司公章、业务章、工程章、合同章，并做好使用登记工作。 4、管理公司的车辆、电脑、电话、传真机、复印机等办公设备。 5、负责员工的考勤管理工作及员工的录用、考核、奖惩、离职工作。 6、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。 7、负责按月缴纳公司的电话费、水、电、暖、气、网费等物业管理费用。 8、负责采购、分发、管理公司的办公用品、图书、音像资料等。

公司办公室员工管理制度

办公室员工管理制度 第一章管理大纲 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第一条公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定。 第二条公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 第三条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第四条公司提倡全体员工努力学习业务知识和各种常识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 第五条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 第六条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 第七条公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 第八条员工必须维护公司纪律，对任何违反各项管理制度的行为，都要予以追究。

第二章员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 第三章行政管理 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。 文印管理规定 一、文印人员按公司规定按时打印公司相关文件。 二、公司禁止私自打印个人资料以及一切与公司无关的资料。如有违反，依据情节 轻重给予10-50元罚款处理。 三、文印人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要 求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。 电脑管理规定 一、办公室人员遵守公司的保密规定，输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准 向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。 二、办公室人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为领导和有关部门决 策提供信息资料。（采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。） 三、信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出 公司。

员工内购管理制度

件名称员工内购管理制度版本/状态A/0 生效日期2015.04.08 页码1/2 1 .0、目的 1.1、为增加员工福利，让员工购买本公司产品享受优惠，并使员工有使用自已生产的产 品荣誉感和让员工在公司工作时享受更多主人式的待遇。 1.2、为规范公司员工购买公司产品的流程建立一套有效完善的员工内购作业机制，特制订 本操作流程； 2 .0、适用范围 公司全体员工。 3.0 、权责 3.1 总经理负责本办法制订、修改、废止之标准。 3.2市场部、财务部、仓储部、等相关部门为本办法协助执行部门；。 4. 0、名词定议 本流程之名词定议如下： 4.1员工内购：指在本公司入职转正后的正式员工到公司购买公司一定量货品的行为，简称：内购 5.0内购之说明 5.1、内购仅限于每周周五，其他时间概不允许、收款、开单、出货。 5.2、内购过程中，内购人不得对内购过程中涉及的其他人员正常工作造成影响，如遇其他人员 正常工作造成影响，如遇其它人员工作繁忙，应该择不忙时间内购。 5.3、申购员工持审核过的《员工内购申请单》至财务部缴款，内购货品金额需以现金方式缴纳 杜绝从员工工资中扣款。 5.4、财务部签收货款项明细并做账，开具收款清单和在《员工内购申请单》上签字确认。 5.5、仓储部主管根据财务部收款清单和《员工内购申请单》核对签字确认，并指示仓管开具出 库单，然后按购买配置给予配货。（仓库配好货后将货品放在门卫处） 5.6、周五当天购买货品的员工需要拿出库单到门卫处登记（门卫回收出货清单、点清数目）方 可拿货品出厂。 5.7、除周五以外的任何时间任何购买的产品不得出厂。 5.8、内购商品不允许退换货，内购货物每月单类货品不得超过两件（10元以下商品除外）5.9需要邮寄货物的员工，需要凭内购申请表到物流部核算邮寄费用，核算完邮寄费用到财务 部缴费，缴完费后由物流部负责邮寄。

业务员管理规章制度

业务员管理规章制度一第一章出勤制度第二章业务员管理条例第三章业务员日常行为规第四章业务操作行为规第一章出勤制度一、全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。二、全体业务人员上下班必须到公司报到。三、因公，因私不能上班的，实行书面请假制度。1、请假必须经总经理签字生效2、特殊情况来不及书面请假，不能上班的，应向上头报告，并事后补办请假手续。 3、办公室应加强考勤管理，全体工作人员要认真履行书面请假制度，请假手续交办公室留查。第二章业务员管理条例业务员是公司的生命，为充分调动公司业务人员的积极性，特制定本条件，具体如下一、试用期业务员管理条件1新业务员到公司正式报到需携带原件，毕业证原件，1复印件，1毕业证复印件，1个人简历。2、业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训，每个业务员需通过基本培训可正式上岗。3、为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取底薪+无定额+奖金的工资发放制度，鼓励业务员大胆拓展业务围。 4、新业务员试用期一般为3个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心，业务能力以及对公司的贡献三个面对业务员进行考核。由总经理决定业务员转正时间。新业务员试用期3个月后仍不能通过业务考核的做自动离职处理。对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽条件二、正式合同期业务员管理条件1业务员基本工资=底薪+提成+奖金2底薪计算法业务经理有责任帮助其它业务员提高

业务能力及解决工作中遇到的问题。由于领导和管理整个业务部将影响个人的业务量。三、本着少花多办事的原则，对业务费用，需事先填写申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须由经理，经办人两人以上签字并附清单。经财务部门核准后给予报销。当月发生的业务费用当月必须结清。 四、提高公司凝聚力，提倡公司员工互帮精神公司会每月凭出责任心强、业绩好的优秀业务员，累计三个月可享受金牌业务员称号。成为金牌业务员的人员，除具有带领团队的资格，同时还有月奖金及年终奖。第三章业务员日常行为规一、在公司，应格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。二、必须建立晚会制度，宣布当日各位业务人员的业绩，包括小区情况、拜访客户数，成交客户数等，需提出疑问、建议及市场动态反馈，以供大家讨论。促进工作更好的开展。同时，要安排次日工作容并作好准备。 三、格遵守工作时间，做到不迟到，不早退。下班时间到后，必须整理好物品下班。四、工作期间应认真工作，不允串岗聊天和在工作区大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。五、工作时，不打非业务性，接非业务性时应尽量缩短时间。六、必须履行对公司、业务上的重要信息的义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。七、不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。八、与工作无关的私物不得随意带入公

小型企业及公司办公室管理制度

办公室管理制度 管理大纲 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第一条公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 第二条公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 第三条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第四条公司提倡全体员工努力学习产品知识和各种常识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。第五条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 第六条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 第七条公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 第八条员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 行政管理 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。 文印管理规定 一、工作人员按公司需求打印公司相关文件。

直营店铺商品管理制度

浙江歌薇科技有限公司店铺商品管理制度 审核人： 工作流标准规范批准人 日期： 直营店铺商品管理制度

1 / 15 一、直营店收货制度 二、直营店补货制度 三、直营店调拨制度 四、直营店铺退货制度 五、直营店次品制度 六、直营店内购管理制度 七、直营店工服管理制度 八、直营店POS机刷卡退货制度 九、直营店盘点制度

直营店铺商品管理制度 一、直营店收货制度 每家店铺都是一个独立的业务操作系统，库存的准确影响后期的补货、退货和少货赔偿等事宜，建立良好的商品验收秩序是工作的必2 / 15 须，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。 商品验收流程： 1》商品至店铺，店铺人员必须先核对包裹数量，查看外包装是否完整，若包装破损，则必须和送货人一起清点该包裹数量。 2》清点商品时，必须一包一单清点核对，做到至少分款核对数量。3》清点完毕后，核对系统配货单，若无误，则执行验收。 4》若清点数量有差异，必须由店长复查确认，再把差异数量在清单上标注清楚，报至商品人员。 注：店铺到货后两天内必须清点核对商品，清点无差异后安排数据验收。如数据验收后产生少货事宜，由店铺自行承担。 二、直营店补货制度 为了避免店铺盲目补货而积压库存，提高补货的有效性，降低店铺断码情况，提高公司商品总体周转率，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。

商品补货流程： 1》补货前清晰店内商品信息，区分店内主销款、平销款和滞销款，了解具体商品的近期销售和店铺库存明细。 2》补货必须考虑店铺活动，天气，补货商品的适销时段等因素，预判未来一周补货款/大类的销售件数，结合销存进行补货。 3》周一到周三将本周货品补充足，大型促销活动和节假日需提前一周备货。 3 / 15 4》三类款补货原则： A、主销款是重点补货对象，是销售趋势平稳的畅销货品，补货量可以参考：预测每日销售*补货周期天数+卖场铺货数（一般2-3件）-店铺现有库存-在途库存； B、平销款基本保持1-2周销售的库存量； C、滞销款保持不断码； 原有款补货： 大类加款补货： 4 / 15 三、直营店调拨制度

内购会活动方案

山东中扬&大众报业集团专场内购会活动方案 一、活动背景 员工福利、基本工资、奖金并称为现代薪酬体系的三大支柱。在薪酬管理中，员工福利在企业提供给员工的薪酬中所占的比例越来越大，不仅因为员工福利可以使企业获得人才竞争、低成本、核心竞争力等优势，最主要的还在于好的员工福利是促进企业不断自我优化与成长的关键，鉴于此，各大中小公司都以给予员工最好的福利回报员工。山东大众报业集团历来将员工福利作为一项最有诚意的事业来经营，将公司所能给予员工的关怀最大化、有效化和实际化。 历来的员工福利体现形式都集中以购物券、消费券或者代金券为准，至于买什么，企业没有过多的干涉或者筛选。但近年来随着商品的丰富化程度及质量的良莠不齐，企业开始关心给予员工的福利是否效益最大化。因此企业会利用自身的优势与一些国内外知名企业联合，将员工福利的内容特定化，即达到回馈员工的目的，同时也保障福利的效益，可谓一举夺得。 鉴于此，大众报业集团联合中扬进口食品举办大型内购会既是用为员工提供优惠进口食品的方式，取代过去节日发购物卡行为。进口食品作为健康、安全的食品诉求点，不仅满足人们营养、健康的基本需要，还满足人们新奇的品味和体验。山东中扬进口食品拥有多年行业经验，在进口食品的安全、质量等方面历来是行业翘楚。严格的进口食品流通准入机制及世界范围内精选的品质保障，为合作保驾护

航。 二、活动目的及宗旨 1、通过内购会的活动形式将山东媒体人员引入中扬购物平台，并成为永久会员。 2、借助媒体人自身的可信度，提升品牌在当地的辨识度、知名度和影响力。 3、通过与大企报业的合作，建立良好的信誉机制、积累有效的活动经验。 4、发挥好大众报业集团内部员工的消费市场，防止资源外流，活动当天实现交易额翻倍。 三、活动主题 “收割健康扬爱大众”山东中扬&大众报业集团专场内购会 四、主办单位 山东中扬电子商务有限公司 山东大众报业传媒集团 五、活动时间 11月初（拟定） 六、活动地点 山东新闻大厦一楼（酒店大堂） 七、活动内容 （一）活动流程 前期准备阶段：1、活动场地勘察，实地考察活动场地的大小、空间方位等，为布场设计人员提供准确的场地数据；2、人流量的统计及预估。实际蹲点及咨询新闻大夏工作人员，查明一天中人流量密集时

业务员管理规章制度范本

业务员管理规章制度范本 第一章总则 第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。 第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。 第三条凡公司业务员适用本制度。 第二章业务员思想道德行为准则 第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。 第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象) 第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。 第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。 第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。 第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。 第三章业务员日常工作规范条例 第一条业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。 第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总

办公室人员规章制度(细则)

办公室工作管理规定 一、总则： 为加强办公室人员工作行为管理，维护公司良好形象，特制定本规范制度，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。 1、爱岗敬业，恪尽职守，认真负责的完成工作任务。对各项工作任务不折不扣的按程序办理，不省 略、不简化、不拖拉。领导交办的事务要迅速处理，并及时汇报办理结果，做到件件有着落，事事有回音。 2、严守工作纪律，遵守作息时间。不迟到，不早退，有事要请假。不在办公时间串岗闲聊，不做与 工作无关的事。 3、尊敬同事，待人真诚。同事之间友好相处，平等对待，虚心学习他人的长处和优点，互相团结， 互相帮助。 4、关爱集体，爱护公物。积极参加各项活动，维护企业荣誉和形象。 5、不断提高自身素质，刻苦学习，勤奋工作，主动承担任务，创新工作方法，甘于吃苦，自觉奉献。 6、诚实守信，言行一致。做到“今日事、今日毕”，“当日情、当日报”。 7、工作时间内不脱岗，迅速、准确、及时地做好上情下达，确保政令畅通。 8、请假人员须事先安排好工作，非特殊、紧急情况，不得用电话或请人代假。 9、正常工作期间，办公室人员外出要向部门经理及总经理告知去向，并保证通信畅通，便于联系。 10、要遵守保密条例。不该说的不说，不该做的不做，不该问的不问，做到办事有规距，不能破规矩。 11、自觉保持办公环境的整洁有序，离开座位时，将椅子推进桌斗并保持桌面洁净。 二、来宾接待 1、本着热情、周到的原则，认真做好来宾接待工作，给来宾留下良好印象。 2、当客人来访时，应主动从座位上站起来，礼貌询问来访事由，如有具体业务应引领至相关部门， 如探访领导，应先请客人在办公室接待区等候，告知被探访领导，经同意后引领至领导办公室。 如领导无空会见，应委婉谢客，请客人另约时间。注意应始终面带微笑。切忌态度生硬。 3、客人落座后，应及时为其送上饮料。递送水杯应把水杯把手递向客人，退后一步后再转身退出。 4、客人来访应注意介绍礼节。介绍行为应大方得体。介绍的原则是将级别低的介绍给级别高的；将 年轻的介绍给年长的，将未婚的介绍给已婚的，将男性介绍给女性，将本国人介绍给外国人。介绍同行人员应先介绍级别高的，再按职位高低依次介绍，也可以先介绍女士或年长者。 5、递送名片时应用双手拇指和食指执名片两角，让文字正面朝向对方，接名片时要用双手，并认真 看一遍上面的内容。如果接下来与对方谈话，不要将名片收起来，应该放在桌子上，并保证不被

公司必备管理制度(综合通用版)

公司必备管理制度 前言 近年来，中小企业作为市场经济大潮中一支庞大的生力军正在迅猛地发展着。同时，随着市场经济体制改革的不断深入，随着全球经济一体化步伐的不断加快，企业间的竞争日益激烈。而中小企业在资金、技术、人力等各方面较大型企业明显资源薄弱，那么它们如何才能在激烈的市场竞争中稳立足、快发展、击败强大的竞争对手而实现企业的持续成长呢？答案只有一个，从管理上下功夫。 麦斯特企业管理咨询小组正是在这样的背景下诞生的。麦斯特致力于中小型企业经营管理的研究，及相关书籍的编撰出版，以帮助中小企业迅速提升管理层次，从而实现企业市场和利润最大化为目标，以推动我国企业管理革新，全面强化我国企业的国际竞争能力为己任，以期最终建立起一套适合中小企业的正确的管理理念、合理的管理模式、科学的管理方法、先进的管理技术、便捷的管理工具。 麦斯特汇聚了大批优秀人才，拥有数十名专兼职专业高级工作人员。其中既有研究现代化企业管理的知名专家学者，也有在国内、外从事过企业管理咨询和经营管理决策的实战型英才。麦斯特还与一些世界顶级学府建立有长期联系，从而使她能够既立足本土底蕴，又兼容了西方先进的管理思想与趋势。 考虑到目前国内针对中小企业管理方面的图书现状——大多内容空泛、可操作性差——或者内容过于陈旧、空洞；或者是对西方经验的原样移植，因而往往水土不服、效用性差，甚至对国内企业管理造成误导。麦斯特在认真研究了大量的美国哈佛经典案例及国内外中小型企业发展的实践经验的基础上，广泛吸收了国外先进的企业管理研究成果，充分结合了我国国情及中小企业现状之后，决定编撰这套“麦斯特管理丛书”。本丛书避免了其他同类图书的缺陷，而追求中小企业管理的创新性、实用性、可操作性及有效性。 麦斯特愿意与企业界的朋友一道探讨中小企业的管理问题，并以自己不懈的努力追求对我国企业管理水平、效率的全面提升及增强企业实力的最大贡献。 第一章组织分工管理制度 高速发展的社会要求企业必须高效运转，因此，对于任何一家公司而言，首先一条是要做到各部门权责分明，不能互相重叠，更不能互相牵扯，否则就会导致效率低下。现代公司的组织分工管理制度，是防止互相扯皮、提高工作效率的惟一正确的手段，它主要包括以下几个方面： 一权责划分办法 第一条公司为明确划分各层人员的权责，加强管理，提高工作效率，特制定本办法。 第二条本办法按本公司组织系统分为：董事长、总经理、副总经理、经（副）理、科长、主任、承办员等六阶层，将所有应由各层人员负责的事项，分列于权责划分表（以下简称本表）中。 第三条各层人员的权责，分为下列三项，以三种符号代表： 1．○代表经办、主办或提出——指该事项应由该层人员负责办理或其发动提出； 2．△代表复核或核转——指该事项应由该层人员负责复核或核转上一阶层； 3．※代表核准——指该事项可由该层人员作最后决定，而付诸实施。 第四条将所有事项分为共同及个别两部分，再将共同事项划分为幕僚单位及直线单位两部分，以资简化。 第五条表中所列的权责，各层人员均应切实负责办理，不可借辞推诿；实施时，如遇困难或特殊事件发生，须向上一层人员请示后处理。 第六条各层人员依本表的规定办理后，如需向其上层人员报告时，仍须以书面或口头报告。 第七条本办法采用列举方式，其未列举的事项，如已在本公司的各项规章、办法或其他规定中有所规定者，照其中规定办理；无规定者，可由一级单位主管（即幕僚及直线各单位的经理）酌情办理。设有协理职位的直线单位，其权责划分表另行制定。 第八条任一事项，涉及两个以上单位的职责者，应送各有关单位会核后处理。

员工内购制度

员工内购制度 员工内购制度及流程 为让员工在购买公司自己的产品时，公司能够给予员工购买的“内购优惠” 政策，让同事在公司工作时享受更多主人式的待遇，并在保证公司产品成本在可控范围内的同时，对员工内购公司产品的装流程及折扣相关事宜具体如下: 一、内购目的:1、增加员工福利，让员工购买本公司产品享受优惠; 2、规范公司员工购买公司产品的流程建立一套有效完善的员工 内购作业机制特制订本操作流程; 二、适用范围:本公司员工申购公司产品，悉依照本流程所规范的体质管理; 三、权责单位:1、行政总办负责本办法制订、修改、废止之标准; 2、总经理负责本办法制订、修改、废止之标准; 3、行政部i本办法之管理; 4、直营部、市场部、财务部、商品部、物流等相关部门为本办 法协助执行部门; 四、名词定义:本流程之名词定义如下: 1、员工内购:系指本公司入职转正后的正式员工到公司购买公 司产品的行为简称:内购 2、内购货品:系指本公司代理经营的各类产品; 五、员工内购的操作流程: 员工内购申请日填写(申购员工填写)-------部门领导审批-----商品主管审批(填 写价格)------总办行政审核备档------财务审核(收款，核实 金额)------申购人付款现金到财务出纳------财务进账并开收 据出单-------物流根据员工内购申购单明细配发货品; 六、内购原则说明:

1、内购折扣为相应品牌产品的成本价+15%; 2、内购仅限于周六上午打单，其他时间不允许打单出货; 3、每人/每月仅限一件，超出部分按照5折购买; 4、内购必须付现金，不得从工资中扣除，以免麻烦; 5、所有员工内购的货品必须从公司出货，不得从自营终端出货， 若从自营终端出货按照(商场店帐6折，专卖店5折)结算， 计入单店自营销售; 6、对于公司有业务往来的或者未转正的实习员工及已离职的员 工至店铺内购按照吊牌价(商场店帐6折，专卖店5折)结 算，并需要自营主管、总经办、总经理签批; 7、内购不允许退换货 七、特别声明: 员工内部折扣是公司给予员工个人的公司福利，其他人无权享有，如发现有员工乱报内购、用自身内购权限帮顾客代买产品。一经发现，责令其补齐差价，并处以200元罚款。(罚款直接从工资里面扣除) 以上流程自2014年1月1日起开始执行，以前与流程不相符的地方按照此流程执行～谢谢～ 陕西兴派针纺有限公司 行政总办 2014年1月1日 内购申请单 购买人部门职位日期 购买产品款号颜色码数件数 零售价折扣折后价元。元。

业务员管理制度

业务员管理制度 总则 第一条为规范业务员管理，引导业务员提升业务水平，使之能更好地完成销售业绩，适应公司发展战略要求，制定本制度。 第二条本制度包括业务员日常行为规范、业务员日常管理制度、业务管理制度等内容。 第三条本制度适用本公司各个品牌部所有业务员。 日常行为规范 第四条业务员应思想端正，诚实守信，认同公司，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。 第五条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，不得拉帮结派，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等 不良方式，一经发现，予以全公司通报批评，并处以200元罚款，情节 严重的，解除劳动合同。 第六条业务员对外代表公司形象，每个业务员在客户面前，不得做出有害公司形象的行为，不得做出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉 涉及公司形象的，经公司调查属实，处以50元/次罚款。 第七条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与本公司业务无关的活动。如经发现，处以50元/次罚款。 第八条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，处以50元/次罚款，情节严重的,立即予 以解聘。 第九条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿短裤、穿拖鞋等有碍观瞻的 举止。第一次发现予以警告改正，第二次发现处以50元罚款。 第十条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的业务电话、电脑及其他办公设备不得用来做与工作无关的事情。

第十一条业务员的以下行为属严重违纪行为：为自己谋私利，损害本公司利益换取个人利益；介绍客户或转移业务给其他公司；与代理商勾结套取 返利。公司一经查实，对责任人处以违纪所得双倍罚款，并解除劳动 合同。 日常管理制度 第十二条业务员实行每周六天工作制。业务员必须严格遵守公司考勤制度，每日上午上班必须本人亲自打卡（按规定业务员下班可以不打卡），不得 找人代替打卡。一经发现，当天按旷工处理，并对本人和代打卡人各 处以50元/次罚款。对于不打卡且没有请假的，视为旷工或者迟到。第十三条业务员迟到30分钟以内者每次罚款10 元，迟到30分钟以上1小时以内者每次罚款20元，超过1小时以上者必须提前办理请假手续， 否则按旷工处理。旷工每次处罚50元。当月迟到累计达五次者，扣除 相应薪金后计旷工一次。年度内旷工三天及以上者予以辞退。 第十四条业务员请假须提前一天提出，以便部门安排工作，如有紧急突发事故或病假，须于上班开始的前30分钟内致电部门负责人请假。请假一天 以上的，还需填写《请假单》报营销部领导核准，并报人力资源部门 备案。请假未获准就擅自离岗的，按旷工论处。 第十五条业务员手机必须二十四小时开机，以方便客户业务联系和与公司保持联系，无故关机处以10元/次罚款。当时由于特殊情况无法接听电话 的，必须在一个小时内回电，并说明原因，否则罚款10元/次。 第十六条业务员必须认真按时完成工作日报，并于次日上午7：3 0前交部门经理处，不能按时完成的处以10元/次罚款；早上到公司填写昨日报表 的，按10元/次罚款；字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次罚款并重 新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10元/次罚款。 第十七条周计划：每周六下班前，交出下周的拜访计划。月总结：下月2日前上月总结交给部门经理，迟交无论理由，罚款20元/次。若临时有事 须变更拜访行程，业务员应在当天早上离开公司前修改拜访行程，并 呈报部门经理。

小企业办公室管理制度范本

内部管理制度系列 小企业办公室管理制度（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-30969小企业办公室管理制度 Small Business Office Management System 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1.本制度规定了公司员工的行为规范，旨在统一和规范公司员工日常工作行为和公务礼仪行为，提高工作效率，充分展现企业形象。 2.本标准适合于本公司市场部员工的日常行为及管理。 员工行为准则: 1.对人对事应坦诚、公正、客观，与同事之间应和谐相处，互相帮助，共同营造良好的工作氛围。 2.认真了解公司各项规章制度，正确理解公司经营方针，热爱本职工作，积极进取，培养良好的工作态度和工作作风，努力钻研业务，勤奋好学，力争达到尽善尽美的工作标准。 3.在工作场所及活动中要言行得体、仪态大方、穿着整洁清爽、严禁打赤脚、穿拖鞋。 4.仪容得当，不提倡染发、烫发、蓄胡须，男士不得留

长发、女士不得穿超短裙。 5.及时整顿办公环境卫生，不得大声喧哗、打架斗殴，不得在工作区域吸烟，不得带酒意上班。 6.工作时间不得闲聊，不得在INTERNET上交友、翻阅与工作无关的图书报刊，不准在公司上私人QQ、玩游戏。 7.员工不得以任何理由拒绝公司安排的培训，必须按时参加培训。因故不能参加者应事先请假，无故不到者以旷工论处。 8.迟到、早退:以公司规定上下班时间打卡计算，工作时间开始后超过1分钟上班者视为迟到，下班铃声未响下班者为早退，迟到超过30分钟或无故提前30分钟以上下班者按时间长短以旷工论处，但因公外出或请假并经批准者除外。 9.请假应办理书面请假手续，不得以电话/短信请假，事假不得超过3天/月，病假必需出示证明。 10.不得在工作区域会见私人朋友，业务交流在会议室进行，严禁串岗，搬弄是非，扰乱工作次序。 11.工作中要严守职业道德，一切从公司大局出发，不得营私舞弊、破坏公司利益不得泄露或传递公司任何保密资料。

库存量的管理制度

库存量的管理制度 库存量管理制度 1

物资计划管理制度 (一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时,各单位应根据公司下达的年度工作任务情况,认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划,确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划,一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效,双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划,设立帐本进行材料计划执行情况管理,做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请,可按材料计划外采购办法处理。 (六)为了加强物资计划管理,物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制,有少发或不发的权利。 □ 材料计划若干办法根据公司关于加强物资管理的有关决定,物资部已将年度材料计划汇总完毕,并与工程部和其它分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料 2

计划执行的管理,做到保障供应,力求节约,避免积压浪费现象,现对材料计划的执行办法作以下通知: (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料,领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称,工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准,自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时,材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准,仓库取货申请单的数量必须要与表内相符,才能审批发货。对已领出的材料,如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的,要及时到物资部办理材料计划更正手续,否则由相应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料,在办理材料领取时,领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是"9"字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外,承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料,以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时,在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明,才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库,除储备日常少量够用的维修材料外,不允许过量 3