部门内控机制建设手册
皋兰县人民医院
部门内控机制建设手册
二〇一二年八月
前言
为适应医院发展的新趋势新特点，按照注重治本、注重预防、注重制度建设的要求，以加强权力制约为主线，以严格风险防控为抓手，以明确权责分配为基础，以优化工作流程为重点，以完善制度规定为保障，构建分权合理、责任明晰、流程规范、制度完备、制约有力的内控机制，促进权力正确行使，从源头上有效预防和减少腐败风险，保证权力行使安全、资金使用安全、项目建设安全、干部成长安全。按照各级卫生部门安排部署，紧密结合医院实际，制定下发了《皋兰县人民医院部门内控机制建设实施方案》，通过组织学习领会、宣传动员、查找风险点、制定防范措施等工作，按时完成了部门内控机制建设各阶段的工作任务。医院个部门共梳理出工作岗位个，风险岗位个，风险点个，其中：一级风险个，二级风险个；制定防控措施项。医院内控办汇编的《部门内控机制建设手册》，包括了部门工作职责、执法类别、执法依据、工作岗位、风险岗位、风险岗位工作流程、风险岗位工作环节存在的风险点、风险点防范措施、部门内控机制建设运行报告表和工作提醒等十个部分。目的是要通过建立健全科学完备的部门内控机制，实现各部门由被动接受监督向主动防控转变，强化自我发现、自我纠正、自我完善和持续改进的能力，从源头上预防和减少腐败，为推进皋兰国税事业科学发展奠定坚实基础。
二〇一二年八月
目录
前言 (1)
第一部分：部门工作职责………………………………（）第二部分：服务类别……………………………………（）第三部分：服务依据……………………………………（）第四部分：工作岗位……………………………………（）第五部分：风险岗位……………………………………（）第六部分：风险岗位工作流程…………………………（）第七部分：风险岗位工作环节存在的风险点…………（）第八部分：风险点防范措施……………………………（）第九部分：部门内控机制建设运行报告表……………（）第十部分：工作提醒……………………………………（）
第一部分：部门工作职责
一、院领导
院长职责
1、院长对全院行政、业务、后勤工作负全面责任，是全院的法人代表。
2、负责全院机构设置、人员调配，推荐副院长人选，按组织程序决定院内中层干部的任免和所需各级各类人员的招聘。
3、组织编制、实施全院中长期发展规划和年度计划，制定目标管理任务。审批各科室工作计划，完成上级下达的各项工作任务。
4、主管财务、办公室工作，审查物资供应和财务预决算，合理使用各项经费。决定各级各类人员的奖惩。
5、主持行政、办公会议，指导部属不断提高工作能力和业务水平。
6、做好对副院长和各科室负责人的各项考核工作。
7、完成上级业务部门交办的其它工作。
支部书记职责
1、负责召集支部委员会和支部大会，认真传达上级的决议、指示；研究安排党支部的工作，将党支部工作中的重大问题，及时提交支部委员会和支部大会讨论决定。
2、了解掌握党员的思想、工作、学习情况，发现问题及时解决，做经常性的思想政治工作。
3、检查支部工作计划、决议的执行情况和执行中存在的问题，按时向支部委员会、支部大会及上级党组织报告工作。
4、协调单位内部党、政、工、团的关系，经常与支部委员会和行政负责人保持密切联系，交流情况，相互配合相互支持，充分调动各方面的积极性。
5、抓好支部委员会的学习，坚持“三会一课”制度，按时召开民主评议党员，加强团结，充分发挥支部委员会的集体领导作用。
副院长职责
1、在院长领导下，按照分工的原则，履行各自分工的职责。
2、深入科室了解和检查医疗、护理、教学、康复及治疗、保卫、清洁卫生等工作，不断提高工作质量。
3、对所分管科室的工作成效进行评定，并提出对科室人员的奖惩建议。
4、加强政治思想教育工作，带头执行规章制度，关心职工和儿童生活，做到言传身教，身体力行。
5、在各负其责的前提下，工作中要互相配合，团结协作，完成院长布置的
其它工作。
6、密切联系群众，关心群众生活，维护职工合法权益，配合有关部门解决好职工的实际问题。
工会主席职责
1、根据工会章程，组织筹备职工代表大会和会员代表大会的召开。
2、全面主持医院工会日常工作，负责召开工会委员会和各专业委员会的会议，传达医院党委和上级工会决议、文件和指示，讨论、研究贯彻措施。
3、根据工会章程、上级工会、医院党支部的布置，主持制定工会工作计划，向各分会和各专业委员会布置工作，并负责组织检查决议、工作计划的执行情况。总结、交流工会工作经验。
4、关心职工思想、工作、学习和生活，倾听和反映职工的呼声、愿望和要求，关心职工疾苦，帮助他们排忧解难。
5、组织工会干部学政治、学业务，不断提高政策水平和组织管理能力，贯彻民主集中制，抓好工会干部自身建设。
6、根据财务制度，严格审批手续，掌握好各项经费的使用。
二、办公室制度
1、为院领导和全院职工服务，沟通医院内外各方面的关系。
2、负责拟定医院的工作计划、总结、请示、报告等有关文件资料并负责监督执行；收集编写医院大事记；主管全院往来机要文件的收发登记、转递传阅，催办督办和文书档案的收集、归档、立卷、保管，立卷归档；办理上报或下发的有关文件。
3、对来自各方面的多种信息进行收集和综合分析，及时反馈，为领导决策提供信息依据和咨询。通过调查研究，向领导提供可行性方案和建议，起到参谋作用。
4、安排好院长办公会、院周会、科主任联系会、全院职工大会等各种会议，记好会议记录。
5、负责医院印章的管理及各科室印章刻制或销毁工作，保管和正确使用医院的公章、介绍信及正、副院长的名章。
6、负责公布院长办公会议通过的决定、决议和规章制度，传达上级指示或院长批示，并督促检查。
7、负责医院的收支等经济运行情况核算，每月统计核算各科室收支情况并统计做出报表供院领导决策参考。
8、做好外勤公关、人员接待及群众来信来访等工作。负责医院通讯工作，包括信件、文件和传真等的转送、邮递、拍发等工作。
9、根据院长的批示，对各科室的某项工作进行协调。
10、负责突发性公共卫生事件和其他紧急任务的调度。
11、负责医院的打字室、收发室工作和车辆的管理。
12、定期深入临床一线，倾听群众和患者的意见，不断改进工作方法，提高管理水平；承办领导交办的其他工作任务。
三、人事科制度
1、在院长领导下，负责医院人力及人力资源管理。
2、起草医院人事改革方案，积极做好调研，做好实施中的沟通、协调、善后处理和效果、信息的反馈工作。
3、负责全院职工的工资、保险、福利待遇的落实，负责全院离退休职工的管理，做好专业技术人员的职称评审推荐工作。
4、注意收集医院各部门人员需求，制定各部门人员配置计划，做好与人事相关的协调工作，保持良好的合作关系。
5、组织毕业生的面试、考核、接收工作以及人才引进。
6、计划和实施新职工的岗前教育、培训，做好管理人员专业人员的继续教育。
7、起草、执行与人事活动相关的制度和政策，草拟职工的行政处分决定和办理相关手续。
8、负责布置全院职工的聘用合同签订工作，安排部署年度考核工作。
9、及时评估本部门工作体系的运转情况，提高工作效率和质量，为职工做好服务工作。
四、财务科制度
1、在分管院长领导下、总会计师指导下，负责医院的财务管理和会计核算工作。
2、根据《会计法》及相关经济法律法规、制度，负责各项会计事务工作的处理，做到科目准确，数字真实、凭证完备、装订整齐、帐目清晰、记帐及时、日清月结。及时准确编制会计报表和预决算，做到帐表相符，有分析说明，并按时上报院领导及上级单位。
3、严格执行财经制度和开支标准，审核原始凭证，控制计划外开支，及时清理债权债务。
4、加强国有资产管理，审核固定资产，低值易耗品及材料的验收、入库、报废等手续和有关帐目，防止国有资产流失。
5、参与拟定经济合同、经济协议及其他经济文件。负责住房公积金、养老保险、失业保险、医疗保险、个人所得税等的核算和缴交工作。
6、合理编制医院经费预算、统筹安排各项资金，注重资金使用效率。
7、负责医院的收费管理工作，严格按“收支两条线”管理规定执行。
8、负责建立完善会计制度，严格执行现金管理和银行结算制度，负责办理现金收付和银行结算业务，稽核收付款凭证，办理款项收付。做到库存现金不超过银行核定的限额。及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结，帐款相符。每月终银行存款余额要与银行对帐单相符，如有差错要及时查询处理。及时向会计提交银行、现金收付报告单。
9、负责工资和各种津贴的发放工作。负责住房公积金、养老保险、失业保险、医疗保险、个人所得税等的核算和收交工作，负责现金、各种有价证券、空白支票、空白收据的保管工作，如有短缺要负赔偿责任。
10、负责医院票据的保管、领发、审核和监督管理，科学管理、使用会计档案。承办医院领导交办的各项任务。
11、负责院领导交办的其他工作任务。
五、医务科工作制度
1、树立为领导服务、为医疗第一线服务、为群众服务的思想，廉洁奉公，谦虚谨慎。
2、经常疗深入科室，了解听取意见，督促检查各种医疗工作制度的贯彻执行情况，对危重、急诊、疑难及大手术前后病人的处理，发现问题及时督促解决，对科室交的申请报告或请示的问题，能解决者立即解决，不能解决或不属于本职范围者，应及时给予答复或主动向有关部门联系。
3、分析存在问题，采取相应的措施及对策。每月、季分别对临床、医技科室进行工作质量抽查和全面检查。
4、协助院长、分管院长定期组织科主任例会；定期组织一次临床、医技科室联系会、技术委员会和医疗护理质量管理委员会会议。
5、定期向分管院长汇报医疗工作运行情况，请示有关工作安排问题。
6、按时参加院领导召集的其他会议，坚持请示报告制度。
六、护理部职责
1、在主管院长领导下负责全院临床护理、护理教学科研的管理工作。拟定全院护理计划并组织实施，定期总结汇报。
2、负责质量管理体系护理服务过程的策划、控制，并保证其持续改进。
3、拟定各级护理人员职责及工作质量标准、医德服务规范，并组织落实考核。
4、定期组织修改护理工作制度和护理技术操作规程，落实分级护理和分级管理。
5、定期参加晨会交接班，指导检查护理岗位责任制及危重患者护理的落实情况。定期检查护理人员的服务态度，各项护理工作完成情况，严防差错事故的发生。并定期进行护理质量评价。
6、按计划组织落实护理人员的业务技术操作训练、进修、实习和技术考核。每年对各级护理人员进行考试和考核（护师以下每年考核一次）。
7、加强各级护理人员的继续教育，积极开展护理继续教育学分制，制定护理管理人员培训计划和梯队建设计划并组织实施。
8、组织领导护理教学、科研工作及护理新技术的推广，推动护理专业的发展。
9、掌握全院护理人员的思想、工作、学习及生活情况，抓好政治思想工作及职业道德教育，协助解决各种困难及实际问题。
10、主持召开护士长例会和全院护士大会，组织院观学习，以促进工作。
11、协助人事部门做好护理人员的任免、晋升、奖惩，负责护理人员院内调配等工作。
12、定期对科护士长、护士长工作进行考核，每季度检查护士长手册一次。
13、开展护理信息管理，收集国内外护理专业发展动态，完善各项护理记录。
14、定期检查各科服务质量，向住院患者发放问卷调查表，并制定相应奖惩制度。
15、定期召开护理部工作会议、护士长会议。
七、内科工作制度
1．在院长、业务院长领导下，实行科主任负责制，负责科室全面工作，完成门诊、住院病人的诊治以及科研、教学和预防等任务。
2．严格执行医疗标准化管理条例，强调医疗质量管理标准，将科室各项工作纳入质量管理轨道。严防医疗差错事故。
3．实行三级医师负责制，科主任每周查房1～2次。主治医师每日查房一次，住院医师每日查房两次，住院医师三年内实行24小时负责制。对危重、抢救病人要重点交班，及时向科主任汇报。
4．及时了解国内外学术动态，不断更新知识，开展新技术、新业务，提高医疗质量。积极开展科研工作。不断提高医疗质量、改善服务态度。
5．认真执行医院颁布的病房管理制度、病历书写制度、查房制度、医嘱制度、查对制度、会诊制度、转院转科制度、病例讨论制度、值班交接班制度、护理工作制度、隔离消毒制度、抢救工作制度、处方书写制度，医疗争议登记制度、医疗安全报告等制度。
6．指导护理部负责病房的管理，达到整洁、卫生规范化，为病人创造一个舒适安静的治疗环境。
7．加强组织纪律，加强团结，遵守医德规范和医院各项规章制度．认真填写评价每个职工的技术档案和医德档案。
八、外科工作制度
1．在院长、业务院长领导下，实行科主任负责制，由护士长配合，负责科室全面工作，努力完成门诊、住院病人的诊治以及科研、教学、预防任务。
2．严格执行医疗标准化管理条例，强调医疗质量管理，将科室各项工作纳人质量管理的轨道。
3．实行三级医师负责制，科主任每周查房1～2次，主治医师每日查房一次，住院医师每日查房两次．住院医师三年内实行24小时负责制，对危重、抢救病人要床前交班，并及时向有关领导汇报。
4．严格执行医院颁布的病房管理制度、病历处方书写制度、查房制度、医嘱制度、查对制度、会诊制度、转院转科制度、病例讨论制度、值班交接班制度、护理工作制度、隔离消毒制度、抢救工作制度、手术室工作制度，医疗争议登记制度，医疗安全报告等制度。
5．严格执行医院手术审批权限及重大手术及新开展手术请示报告制度，执行手术前、重危病人、死亡病例的讨论制度．杜绝医疗差错事故。
6．及时了解国内外学术动态，不断更新知识，开展新业务、新技术，提高医疗质量，并开展临床、基础科研工作。
7．严格遵守纪律，培养良好的医德规范，加强协作，加强团结，自觉遵守医院各项规章制度。认真做好本科室每个职工技术档案和医德档案的填写与评价工作。
8．指导护理部负责病房的管理，达到整洁、卫生、规范化，为病人创造一个舒适、安静的治疗环境。
9．严格执行消毒隔离制度，预防交叉感染，加强对抗生素使用的规范化，对特殊感染病人，应设专门病房，严密隔离，积极抢救，提高治愈率。
九、妇产科工作制度
1．妇产科是保障妇女及新生儿健康，帮助妇女实行计划生育和优生优育及大力推广母乳喂养，积极办好爱婴病房的专业科室。在院长、业务院长领导下，实行科主任负责制，在科副主任、护士长协助下，对妇科和产科专业组工作实行统一管理。
2．各级医务人员必须认真学习党和国家的医疗卫生法规、计划生育、优生优育政策。努力宣传计划生育知识及母乳喂养知识。门诊及病房各个岗位，都应对病人和家属热情接待，耐心解释。争取早诊断、早治疗，早日康复。
3．科主任每周大查房1～2次，除检查指导工作外，重点检查疑难病人的诊断、治疗工作，并组织全科医生对疑难病例进行讨论、会诊。危重病例，科主任随时组织抢救，必要时向医务科、主管院长汇报，组织全院性会诊或抢救。
4．主治医师每日带领下级医师查房一次，指导住院医师对本组病员进行治疗或手术，有困难时请示专业组组长或科主任。
5．住院医师直接诊治病人和书写各种医疗文件，每日早晨、下午各查房一次，值班医师，晚上查房一次。有困难的技术操作，须向主治医师报告，请主治医师指导或由主治医师直接操作，绝不能为学技术不顾病人安危。
6．科主任负责医师的排班、安排进修实习生的教学、考勤等工作。
7．实习进修医师在本院医师指导下进行一定的工作，未经许可不能单独进行医疗或手术。
8．护士长负责安排本组护士(助产士)政治思想、技术操作标准、“三基”训练工作，定期向护理部主任汇报工作。
9．各级医务人员均需严格遵守国家法令、严格执行医院颁发的病房管理制度、病历处方书写制度、查房制度、医嘱制度、查对制度、会诊制度、转院转科制度、病例讨论制度、值班交班制度、护理工作制度、隔离消毒制度、抢救工作制度、分娩室、婴儿工作制度、手术室工作制度、医疗争议登记制度、医疗安全报告制度等制度，认真作好岗位工作，全心全意为病员服务，全体医护人员应该模范执行医德规范，杜绝医疗差错事故。
10．认真做好职工的技术档案，医德档案的填写工作。
11．妇产科会诊的主治医师应在24小时内完成，急诊随叫随到。疑有其它疾病时，主治医师签发会诊单请院外会诊须写出病历摘要，由科主任签发会诊单。
12．门诊应遵守门诊工作制度，热情接待病人，认真诊治，认真写好各种病历记录，对急重病人优先诊治，有困难时请上级医师指导。
十、儿科工作制度
1．儿科是治疗和研究18岁以下各个时期小儿内科疾病的专业科室。在院长、业务院长领导下，实行科主任负责制，负责科室全面工作，完成门诊、住院病人的诊治并不断探索有关基础理论和实践经验，提高保健和疾病防治质量，改善体质，促进和保障儿童健康。
2．严格执行医疗标准化管理条例，强调医疗质量管理标准，将科室各项工作纳入质量管理轨道。严防医疗差错事故。
3．实行三级医师负责制，科主任每周查房1～2次，主治医师每日查房一次，住院医师每日查房两次，住院医师三年内实行24小时负责制。尤其对危重患儿随时观察处理，分秒必争的进行抢救。
4．及时了解国内外学术动态，不断更新知识，开展新技术、新业务，提高医疗质量。积极开展科研工作。不断提高医疗质量、改善服务态度。
5．认真执行医院颁布的病房管理制度、病历书写制度、查房制度、医嘱制度、查对制度、会诊制度、转院转科制度、病例讨论制度、值班交接班制度、护理工作制度、隔离消毒制度、抢救工作制度、处方书写制度，医疗争议登记制度、医疗安全报告制度等制度。
6．指导护理部负责病房的管理，达到整洁、卫生规范化，为病人创造一个舒适安静的治疗环境。
7．认真做好实习医师和进修医师的带教工作。
8．加强组织纪律，加强团结，遵守医德规范和医院各项规章制度．认真填写评价每个职工的技术档案和医德档案。
十一、眼科工作制度
1．在院长、业务院长的领导下实行科主任负责制。在护士长协助下负责完成本科临床医疗、预防、教学、科研工作。
2．严格遵守医院各项规章制度，不断提高医疗、护理质量，执行科室医疗技术、护理技术的标准化和质量管理考核。住院病历甲级率≥90 9，6。
3．认真执行眼科诊疗常规；认真执行“三级责任制”；认真执行交接班、查房、值班、门诊病历书写及护理制度。
4．门诊工作坚持主治医师以上的专科门诊和住院医师24小时负责制及首诊负责制，门诊病历甲级率≥90%
5．认真填写和评价职工年度技术档案与医德档案。
6．认真做好白内障复明的各项工作，积极开展科研工作与国外、省外专家的咨询、协作及协调工作。
十二、耳、鼻、咽喉科工作制度
1．在院长、业务院长的领导下实行科主任负责制，在护士长协助配合下，进行科室的医疗、预防、教学和科研工作。
2．科室各级人员必须认真执行医院各项规章制度，严格执行岗位责任制，尽职尽责搞好本职工作。
3．科室门诊工作：
(1)工作人员必须遵守门诊工作制度和急诊工作制度。
(2)实行主治医师、副主任医师的专科门诊和住院医师24小时门诊负责制及首诊负责制。门诊病历甲级率≥90％。认真填报门诊13志。
4．病房工作：
(1)实行三级医师负责制和分级护理制。
(2)病房医师实行24小时负责制，非正常上班时间由值班医师负责急诊病人接诊和处理。
(3)认真执行交接班和查房制度。科主任每周大查房1～2次，负责检查各级医师的病历书写、治疗方案、合理用药及决定病人的出院、转科、转院及疑难病历的诊断和处理。主治医师每日查房一次，随时修正住院医师的各种医疗文件，处理日常业务问题。住院医师每日上、下午各查房一次，并对危重病人负责到底。一线医师处理有困难，立即向二线值班医师请示。值班医师每晚八时查房一次。病人病情有变化，随时予以处理。
(4)认真执行病历、处方书写制度、会诊制度、手术审批和消毒隔离制度等。病历甲级率≥90％。
(5)护士长负责病房管理及护理工作。
(6)主任负责组织、安排全科人员努力完成科研及教学任务。并严格考勤制度，加强劳动纪律，提高工作效率。认真填写并评价科室职工技术档案和医德档案的考核工作。
十三、口腔科工作制度
1．在院长、业务院长领导下，实行科主任负责制，对全科工作进行标准化和质量管理，保证各项任务指标的完成。
2．各级医师和护理人员必须严格执行岗位责任制。
3．科主任负责解决疑难问题，安排科内工作，审批手术及检查各级医生的门诊病例书写、治疗方案、合理用药等工作。随时审查修正下级医师的各种医疗文件，处理日常业务和危重病人。
4．鼓励全科人员努力开展新业务，积极进行科学研究。重视工作人员的在职培训和知识更新。
5．认真执行消毒隔离制度、抗生素的合理用药制度、病区清洁卫生制度。器械及时消毒，药品及时增补。为病人创造舒适、卫生的活动环境，预防交叉感染。
6．加强组织纪律、思想教育、团结协作，提高工作效率。科主任认真填写评价本科职工医德档案和技术档案工作。
十四、麻醉科工作制度
1．负责麻醉者，在术前一天到科室熟悉手术病员的病历、各项检查结果，详细检查病员，了解思想情况，确定麻醉方式。开好术前医嘱。重大手术应与术者一起参加术前讨论，共同制订麻醉方案。
2．麻醉前，应认真检查麻醉药品、器械是否完备，严格执行技术操作常规和查对制度，保证安全。
3．麻醉者在麻醉期间要坚守岗位，密切观察，认真记录。如有异常情况，及时与术者联系，共同研究，妥善处理。对实习、进修人员，要严格要求，具体指导。
4．手术完毕，麻醉终止，麻醉者要把麻醉记录单各项填写清楚。危重和全麻的病员，麻醉者应亲自护送，并向值班人员交待手术麻醉的经过及注意事项。
5．麻醉后应进行术后随访。对全麻及其他危重病员、新开展的针刺、中药等麻醉，应于二十四小时内随访，将有关情况写入麻醉记录单。遇有并发症，应协同处理，严重并发症向上级汇报。
6．术后应及时清理麻醉器械，妥善保管，定期检修，麻醉药品应及时补充。
7．为随时参加抢救呼吸、心跳突然停止等危重病人，应从人员值班、操作技术、急救器械等方面做好准备。
十五、门诊工作制度
1．门诊部主任应在主管院长领导下负责门诊的业务管理、组织协调、督促检查各科室的门诊工作。各科室主任则负责本科门诊的业务技术指导和考核。
2．门诊部的医、护、医技、收费等各类人员由各科派出并相对固定。各科应派有一定经验、责任心强、服务态度好的人员出诊。必须配置足够的医力，保证门诊病人的及时就医。副主任医师以上人员应定期出门诊。门诊人员调换时由科室与门诊部共同商定。
3．建立明确的岗位责任制，完善各种医疗、护理操作常规及首诊负责制、会议制度、“三查七对”制度、收入院制度、传染病报告制度等。要严格执行消毒隔离制度。门诊人员一律佩戴胸卡上岗。
4．对重病员、65岁以上老人、军人、残疾人等病员，优先安排就诊。
5．应尽量简化手续，方便病人。要有解决门诊“三长一短”及节假日医力不足的措施。对病人要做好分诊工作，认真诊治，做到科学治疗，合理用药，尽可能减轻病人负担。要认真书写门诊病历、处方及门诊日志。对病员要做到关心体贴，态度和蔼，耐心地解答问题。对疑难重病员不能确诊，病员两次复诊不能确诊者，应及时请上级医生诊视。
6．门诊检验、B超、放射等各项检查结果，必须做到准确及时。门诊手术应根据条件规定定的范围。医师需加强对换药室、治疗室的检查指导，必要时亲自操作。对病情不适于在门诊处置的病人要收入院或转院治疗。
7．门诊各科与住院处、病房应加强联系，以便根据病床使用及病员情况，及时收容病人住院治疗。
8．门诊禁止吸烟，保持环境整洁、安静、秩序良好。
9．开展便民活动，为病人提供优质医疗服务。经常开展多种形式的宣传教育活动，向病员宣传卫生防病及计划生育等知识。
10．门诊大厅公开设立病人意见本、意见箱及投诉电话；建立专门处理投诉的规章制度，接受群众的监督。
十六、急诊科工作制度
1、急诊科应安排有一定临床经验和技术水平的医师、护士担任急诊工作，实习医生和实习护士不得单独值急诊班，进修医师由科主任批准后方可参加值班。
2、急诊工作强调首诊负责制，当班护士要认真做好急诊的分诊、导诊服务，急诊抢救病人到院后必须及时开始处置，不得延误，“120”急救车到院，当班护士要放下手头工作接诊病人。
3、对急诊病员应以高度的责任心和同情心，及时敏捷地进行救治，严密观察病情变化，做好各项记录，疑难、危重患者应请上级医师会诊和相关科室急会诊，必要时进行病例讨论，届时急诊值班医护工作人员应随同介绍病情，对需转送相关科室的重危病员应由医师或护士护送至病房，并向相关医师做好病情及处置情况交班。
4、急诊工作人员必须坚守工作岗位，不得脱岗、离岗，急诊值班计划一经实施，不允许自行变动，如擅自换班导致脱岗、漏岗应由当事人负责，如有紧急情况请随时与科主任、护士长联系。
5、急诊工作人员工作期间要认真、踏实、敬业、密切观察病人的病情变化，由于急诊病人病情危重，医护人员要定时巡视病人，要随叫随到看视病人，以免延误病情，对观察病人要按时、认真地做好床头和书面交班，每班要有病情变化记录。
6、急诊各类抢救药品及器械要保持完善，随时备用，由专人管理，放置固定位置，便于利用，经常检查，及时补充、更新、修理和消毒，贵重仪器要做好使用保养记录。抢救室设备一律不得外借。
7、遇重大抢救，急诊值班医护人员需立即报请科主任、医务科和院领导亲临参加指挥，凡涉及法律、纠纷的病人，在积极救治的同时，要及时向有关部门报告，节假日、夜间要及时向医院总值班汇报。
8、医务人员要本着一切以医患为中心的原则，在诊疗工作中要尊重病人的人格和权利，对患者要一视同仁，做到因病视治，合理检查，合理用药，合理治疗，努力减轻病人的负担，以利于患者早日康复。
十七、药剂科工作制度
1、药剂科在院长的领导下，按照《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例、《医疗机构药事管理暂行规定》等国家相关法律、法规，负责做好本院药事管理工作，负责组织管理本院各项药学技术服务。
2、在本院药事管理委员会指导下负责医院药事管理委员会的日常工作，在本院药品不良反应监测小组领导下负责全院药品不良反应监测和报告的日常工作。
3、负责本院药品(放射性药品除外)的采购、保管、供应、管理工作，确保本院医疗、教学和科研工作的顺利进行。
4、必须根据医疗、科研和教学的实际需要，及时准确地调配处方，做好药品供应和管理，加强质量控制，严格把关。
5、按照《医疗机构制剂质量管理规范》(GPP)制备制剂，做好制剂的质量管理。
6、积极开展以合理用药为核心的临床药学工作，提高医疗质量。
7、负责本院药学人员的在职教育和培训，接受药学人员的进修，承担医药院校学生实(见)习的带教工作。
8、科室各级人员应具有高尚的职业道德，努力学习专业技术知识，提高业务水平，按照各级工作人员的职责做好本职工作。同时，必须严格遵守医院及科室的各项规章制度，严格按照各项岗位操作规程及岗位责任制进行日常工作。
十八、功能科工作制度
1、功能检查包括心血管，各种超声、彩色多普勒超声、颅脑等检查。
2、需做检查的病员，由临床医师详细填写申请单，不得缺项，对危重病员和外地病员，尽早予以安排检查。
3、使用仪器的人员必须熟悉仪器性能，严格执行操作规程，按规定程序进行工作，保质、保量完成任务。进修人员未经批准不得单独操作仪器，以防损坏。
4、建立健全各种卡片索引、资料登记存档工作。
5、及时准确报告检查结果，遇有疑难问题应与临床医师共同研究解决。
6、各室仪器均属贵重精密设备，应妥善保管，认真执行仪器管理制度，注意防尘、防污，定期对仪器保养维修，按时检测，保证运转灵敏正常。
7、认真钻研业务，不断提高技术水平，做好教学科研工作，按时给进修人员进行讲座辅导。
8、保持室内安静、整洁，不准在室内吸烟，不准随地吐痰和乱扔纸屑。
9、各室精密仪器一律不外借。
10、注意安全，下班前应关闭仪器开关，门窗加锁，切断电源和水源。有夜班的检查室，要严格进行交接。
十九、放射科工作制度
1、各项X线检查，须由临床医师详细填写申请单。急诊病人随到随检。各种特殊造影检查，应事先预约。
2、重要摄片，由医师和技术员共同确定投照技术。特检摄片，待观察湿片合格后方嘱病人离开。
3、重危或做特殊造影的病人，必要时应由医师携带急救药品陪同检查。对不宜搬动的病人应到床旁检查。
4、X线诊断要密切结合临床。进修和实习医师写的诊断报告，应经上级医师审阅签名。
5、X线照片是医院工作的原始记录，对医疗、教学、科研都有重要作用。全部X线照片都应由放射科登记、归档、统一保管。借阅照片要填写借片单，并有经治医生签名负责。院外借片，须经医务科批准外，应有一定手续，以保证归还。
6、每天集体阅片，经常研究诊断和投照技术，解决疑难问题，不断提高工作质量。
7、严格遵守操作规程，做好防护工作。工作人员要定期进行健康检查，并要妥善安排休假。
8、注意用电安全，严防差错事故。x线机应指定专人保养，定期进行检修。
二十、信息科职责
1、在院长、分管院长的领导下，负责医院计算机网络系统管理、做好医院内外有关信息的收集、整理、反馈、上报有关上级部门的领导和管理工作。
2、根据国家关于医院信息化建设的法律、法规结合医院发展需求，在院领导的指导下，拟定有关业务工作计划，经主管院长批准后，组织实施，经常督促检查，按时总结汇报。
3、负责组织检查落实网络正常运行，按时完成各种统计报表，回收、整理、保存、利用有关资料，及时传递资料信息。
4、组织全院信息网络，及时收集、传递院内外有关信息，综合上报领导，为领导决策提供依据，为临床、医技科室提供医疗技术新进展情况。
5、领导科室工作人员的政治学习、业务学习和技术培训。
6、按照国家规定，做好信息方面的保密工作。
二十一、总务科工作职责
1、负责医院房产的维修、分配使用、新建、扩建工程的组织工作。
2、负责水、电、暖的维修和管理。
3、负责医院物资发放及卫生清洁管理工作。
4、负责医院绿化、美化及做好污水处理、被服洗涤和太平间管理工作。
一、综合类
（一）院长
（二）支部书记
（三）副院长
（四）工会主席
二、行政管理类
（一）办公室
（二）信息中心
（四）人事教育科
三、临床科室类
内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、骨科、妇产科、儿科、中医科、手术室、门诊部、急诊科、五官科、药剂科
四、医技科室
功能科、放射科、化验室
五、后勤科室类
一、职能科室执法依据
（一）办公室
《院办公室主任职责》《人事科科长职责》
（二）信息中心
《信息科主任职责》《信息科工作制度》
(三)财务科
《财务科长职责》《财务科工作制度》《会计职责》《出纳职责》
（四）人事教育科
1、《中国共产党章程》；
2、《公务员法》；
3、《劳动法》；
4、《干部选拔任用条例》；
5、《巡视工作条例》等组织、人事工作相关党内法规；
6、《干部教育培训工作条例》
7、中央精神文明建设指导委员会《关于深入开展创建文明行业工作的若干意见》（2002年7月30日文明委〔2002〕5号）；
8、中央精神文明建设指导委员会《关于评选表彰全国文明城市、文明村镇、文明单位的暂行办法》（2003年8月25日文明委〔2003〕9号）；
9、中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于印发《甘肃省文明城市建设管理办法》等六个管理办法的通知（2007年4月2日省委发〔2007〕17号）；10、中共兰州市委办公厅、兰州市人民政府办公厅关于印发《兰州市文明单位、文明村镇、文明社区建设管理办法》的通知（2010年5月5日兰办发〔2010〕61号）。
二、临床科室工作岗位
《临床科室工作制度》《临床科主任职责》《住院医师职责》《麻醉科主任职责》《功能科医师职责》《门诊部主任职责》《急诊科主任职责》《医疗护理质量管理委员会职责》《药事管理委员会职责》《医疗安全管理委员会工作职责》《医院感染管理委员会职责》《医疗设备管理委员职责》《临床科室护士长岗位职责》《ICU护士长职责》《护师职责》《三级医师查房制度》《病房管理制度》《病例讨论制度》《手术前讨论制度》《手术审批制度》《医疗事故预防制度》《医疗事故处理预案》《医疗安全防范制度》《死亡病例报告制度》《病人入、出院管理制度》《值班、交接班制度》《抢救室工作制度》《危重患者抢救制度》《业务学习制度》
三、医技科室
《影像科主任职责》《影像科工作制度》《化验室主任职责》《化验室工作制度》《功能科主任职责》《功能科工作制度》
四、后勤科室
《后勤主任职责》《总务科长工作职责》《烹饪师职责》《锅炉工职责》
一、医院领导岗位
1.医院岗位；2、支部书记岗位；3.副院长岗位；4.工会主席岗位；
二、行政管理工作岗位
（一）办公室
1、主任岗；
2、公文处理岗；5、档案管理岗；6、保密管理岗；7、信访、督察岗；8、印章岗；9、总务人员岗位；10、驾驶员岗
（二）财务科
1、会计岗位；
2、出纳岗位；
（三）、人事科
1、科长岗；
2、党务工作岗；3.干部选拔任用岗；4.工勤人员考核岗；5.人事信息管理岗；6.劳动工资管理岗；7.离退休干部管理岗；8.精神文明建设工作岗；9.教育培训岗。
（四）、医务科
1、科长岗；
2、护理部主任岗；3护理部主任助理岗；4、预防保健岗；5、合管、医保岗；
三、临床科室工作岗位
1、科主任岗；
2、副主任医师岗；
3、主治医师岗；
4、医师岗；
5、医士岗；
6、科护士长岗；8、主管护士岗；9、护师岗；10、护士岗；11、清洁工岗
四、医技科室
1、科主任岗；
2、主管技师岗；
3、技士岗
五、后勤科室
1、科主任岗；
2、烹饪岗；
3、锅炉岗
法院内控机制建设汇报材料
清浦法院内控机制建设汇报材料 （2010年5月29日） 各位领导： 为切实加强腐败源头治理，深化“两大工程”建设，我院不断完善部门权力运行内部制约和监督，内控机制建设和权力控制实效取得新的进展。现将开展权力内控机制建设情况汇报如下： 一、思想高度重视，明确目标责任，切实增强内控机制建设力度 按照区委和区纪委要求，我院多次召开内控机制建设专题会议，组织学习文件精神，研究制定内控建设方案，从目标设定、机构设置、人员配备、制度保障等方面协同推进。一是加强领导。成立内控机制建设领导小组，明确部门负责人是各部门内控建设责任人，确保内控机制建设政令畅通。转发上级内控机制建设工作文件，形成了自上而下的组织机构，为内控防体系建设提供了有力的组织保证。二是明确责任。强化院长“第一责任人”和领导成员“一岗双责”意识，根据各自分工，切实抓好职责范围内的内控机制建设，做到业务工作抓到哪里，内控机制就管到哪里。三是细化分解。印发《关于进一步开展部门权力内控机制建设的工作方案》，建立考核标准，明确工作职责。针对各部门的工作性质和特
点，细化分解内控机制建设内容，层层签订责任状，各部门建立工作台帐，使目标责任落到实处。四是排查防范。通过个人自查、集体排查、领导集中和民主测评的方法，全院共排查出热点、重点岗位的廉政风险源13条，并制定防范措施，下发到各庭室组织学习落实。 二、加强学习教育，丰富活动载体，着力强化内控机制建设效果 近年来，我院从思想意识教育、法官职业道德教育和廉洁办案教育的效果上下功夫，把学习教育工作摆在内控机制建设的优先位置。 一是坚持正面教育和警示教育相结合。一方面，用先进典型引导和激励干警勤政廉政，每月组织一次全院干警观看勤廉标兵教育片，参观淮安府衙和刘老庄八十二烈士陵园接受官德教育和精神洗礼。另一方面，用反面典型警示和教育干警廉洁自律组织开展好警示教育，发挥“廉政教育影视角”作用，定期组织观看警示教育录像片，组织全院干警到监狱接受现场现身说法，用发生在身边的违纪违法典型案例教育广大干警，取得了良好效果。 二是坚持专题教育与经常性教育相结合。做好党员干警述职述廉工作，定期组织党员民主生活会，积极开展批评与自我批评，提高干警拒腐防变的主观能动性。深入开展“贯彻落实科学发展观”、“学习落实五个严禁”等廉政警示教育
行政事业单位内部控制实施方案
竭诚为您提供优质文档/双击可除行政事业单位内部控制实施方案 篇一：行政事业单位内部控制建设工作指南(试行) 行政事业单位 内部控制建设工作指南（试行） 为加强对市级行政事业单位内部控制建设的业务指导，指导各单位建立和完善内部控制规范，促进各单位充分利用内控建设，提高风险管控意识和内部管理能力，特编写本指南。 一、机构搭建与组织保障 1．成立单位内控委员会。由单位一把手任主任，分管领导任副主任，其他部门负责人为成员。 内控委员会是单位内部控制建设最高领导机构，负责制定单位内部控制体系建设总体要求和工作部署；负责统筹协调单位内部控制体系建设工作；审核单位内部控制建设实施细化方案；审核内控体系建设工作计划和各类工作报告，督促内控工作的顺利进行，确保单位内控管理工作质量；对项目实施过程进行监控和协调，提供项目资源支持；研究决定
内部控制体系建设中涉及到流程调整、人员配置等重大事项和重要问题。 2．委员会下设办公室。办公室可设在单位经济业务主要管理部门（例如：办公室或财务部门），主任由分管领导担任，该部门负责人任副主任，其它内控关键部门负责人或指定联络人为成员。 内控办公室是单位内部控制建设执行机构，负责编制单位内部控制体系建设实施细化方案和工作计划；负责组织开展内控培训和宣传工作；负责统筹、协调和监督落实方案各项任务；负责组织落实内控建设具体工作；负责组织单位内部控制体系建设成果验收工作；负责单位内部控制体系建设过程中的信息发布和保密工作；负责协调办理内控委员会交办的各项工作；负责研究制定内控建设工作的考核方案。 如单位规模较大，内控办公室下可按照经济业务分工另组建业务实施组，负责某项业务的流程梳理和风险评估，确定牵头部门和配合部门，牵头部门主要负责人担任组长，各组明确1名联络人，定期将业务实施组的工作情况向内控办公室汇报，其他成员由牵头部门、配合部门根据业务内容指派业务骨干。二、启动培训与方案编制 1．编制内部控制建设细化方案。根据杭州市《实施意见》，结合单位实际情况，明确建设任务与内容，编制内部控制建设实施细化方案。
工程项目管理手册模板
工程项目管理手册 模板 1 2020年4月19日
文档仅供参考 2 2020年4月19日 项项目目管管理理手手册册
目录 〔雨景花园〕项目部质量目标 (1) 〔雨景花园〕项目部岗位职责 (3) 〔雨景花园〕项目部人员行为规范 (30) 〔雨景花园〕项目部招投标执行小组成员 (33) 〔雨景花园〕项目管理流程 (34) 〔雨景花园〕技术管理工作流程 (36) 〔雨景花园〕设备安装工程控制流程 (37) 〔雨景花园〕计划管理流程 (38) 〔雨景花园〕投资控制流程 (39) 〔雨景花园〕投资程序说明 (40) 〔雨景花园〕材料控制流程 (47) 〔雨景花园〕套餐装修管理流程 (48) 〔雨景花园〕地盘归档资料目录 (49) 〔雨景花园〕地盘文件管理说明 (52) 〔雨景花园〕技术工作平台 (62) 3 2020年4月19日
设计及标准做法篇 (65) 注意事项篇 (78) 施工技术篇 (80) 〔雨景花园〕一期验收及入伙问题总结 (85) 附:新到学员培训大纲 工程配合指引 监理配合要求 4 2020年4月19日
〔雨景花园〕项目部质量目标 ?月度工作计划完成率100％; ?对项目进行有效监控,对施工现场巡视至少每 周一次,问题处理率90％、及时率80％; ◆统计公式:一周内处理完毕的问题数／一 周内发现的总问题数×100％ ?对工程质量进行有效监控,一般性偏差问题处 理率90％,系统性偏差处理率100％; ◆统计公式:出现系统性偏差并处理的次数 ／出现系统性偏差的次数×100％ ◆出现一般性偏差并处理的次数／出现一般 性偏差的次数×100％ ?入伙前,房间验收率100％,发现问题处理率 100％; ◆统计公式:入伙前验收的房间总套数／入 1 2020年4月19日
内控制度建设与执行情况
内控制度建设与执行情况：营业部为了保障反洗钱工作的有效开展, 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及公司制度，明确了反洗钱工作的目标和原则，确定了反洗钱工作小组人员设置及主要职责。（二）、营业部反洗钱工作制度和流程的制定情况：完善和下发了营业部相关细则和办法，将日期细化、具体，并将各项责任落实到每个岗位上，营业部全体员工在工作中严格遵照执行。（三）、组织机构建设情况：设立营业部反洗钱工作办公室主要负责落实营业部各岗位、各项业务管理中涉及洗钱活动预防和监控措施，以及客户身份识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额交易和可疑交易报告等工作，保障反洗钱工作的有效开展。设立反洗钱专干：全面负责营业部反洗钱具体工作的组织和实施，以及与上级监管部门的沟通联系。（四）、大额交易和可疑交易报告情况：对可疑交易客户留存信息及相关客户资料再次进行审核、检查。并将核查内容和结果及时准确地反馈至合规管理部，并按照规定保存反洗钱工作核查底稿。严格按照《公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户反洗钱反馈记录。（五）、客户身份识别和身份资料及交易记录保存的情况：1 、业务办理中客户身份识别情况：（1）、在开户环节对客户身份识别在办理开户业务时，要求客户本人持有效的身份证件或身份证明文件，真实、完整地填写客户基本信息表格，业务人员通过“居民身份证阅读器”、“其他的身份辅助证明”、“公安信息查询网”核查客户身份证明文件相关信息，或通过现场征询、客户回访等方式确认客户的身份信息，认真、严格审核客户填写的信息内容，留存相关资料复印件。并准确录入客户信息，建立客户信息档案，包括客户的姓名、性别、出生日期、国籍、职业、联系地址、邮政编码、固定电话、移动电话、电子邮箱，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等信息。对所办理业务进行检查，各项业务办理均符合相关制度要求，未发现匿名、假名账户。（2）、客户相关信 息资料变更我部办理资金账户重要信息修改业务均严格按照公司的有关规定，对客户重新识别身份信息，要求客户提供有效身份证件或身份证明文件和公证机关出具的证明书办理变更手续，未为身份不明的客户办理业务或提供服务。 （3）、客户转托管、撤销指定及大额资产转出业务营业部在办理转托管、撤销指定交易业务、大额资产转出业务，经检查，业务人员在为客户办理此类业务时， 均严格按照公司的相关业务流程和审批制度进行办理。（4）、其他业务办理过 程中的身份识别，包括第三存管、变更存管银行、代办股份确权、清密、账户基本信息变
行政事业单位内部控制基本操作指引
附件 行政事业单位内部控制 基 本 操 作 指 引 湖南省财政厅
目录 第一部分：使用说明 第二部分：内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 二、工作流程图 三、主要经济活动的管理结构 第三部分：经济活动内部控制 第一节预算业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第二节收支业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表 第三节政府采购业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第四节资产业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表
第五节建设项目业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表第四部分：配套工作
第一部分使用说明 为便于理解和掌握内控原理，具体操作实施路径和流程，引导各单位顺利完成内部控制制度建立和完善工作，我们制定了本指引。 1.本指引是按照内控规范要求对行政事业单位经济活动风险进行防范和管控的指导,单位的非经济活动要按照相关法律法规的规定和要求进行控制和管理。 2.本指引是根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）的要求，围绕行政事业单位内控机制和六项经济业务所建立的基本指引，对本指引内容，请根据本部门或单位的经济业务内容和规模参照使用。 3.对于规模较小，经济业务简单的行政事业单位，在控制有效、保证经济活动安全的情况下，在机构设置、工作环节、制度建设上可在本指引基础上适度简化。 4.对于规模较大、经济业务复杂的行政事业单位，在认真执行内控规范的基础上，如存在本规范未列示的经济业务，可根据实际需要拓展本指引基本框架所规定的内容，以更好的满足单位内部管理需求。
软件产品的营销渠道建设和管理探讨-以G公司为例
软件产品的营销渠道建设和管理探讨 以G 公司为例 s 刘凡齐徐州工程学院经济学院 =摘要>通过对G 公司软件产品营销渠道建设的管理案例分析, 结合软件产品自身特点和市场竞争状况,进而探讨软件产品营销渠道建设和 管理的有效途径。 =关键词>营销渠道管理G 公司 近年来,软件市场的竞争带来了软件渠道建设的热议, 同时统治高 端市场外资软件公司的加入以及硬件渠道的推波助澜, 使得当前的软 件渠道竞争已经进入了群雄逐鹿的局面。 一、G 公司的产品营销渠道建设案例 G 公司成立于1999年, 是从事系统集成和定制开发项目的高科技企业。2002年开始G 公司发现定制开发项目利润率低,成长后劲不足等缺点, 而市场上相关管理软件产品需求旺盛,产品利润较高,于是产 生了在原有软件项目基础上开发新管理软件产品。 在开发管理软件产品的战略方面,G 公司聘请市场营销领域的专 家为该管理软件产品进行市场定位和目标客户分析。鉴于公司当时只有 80多个工程师, 且大多数人在定制项目中,就选择了与用友、金蝶等 国内厂商相同的目标客户群,即国内的中小企业。在产品的研发定位上,G 公司选择了标准财务管理软件作为新产品。当时用友等国内管 理软件厂商产品价格在9800元左右, G 管理软件产品价格定在2900元的中间价位, 希望在广大的中小企业市场上发掘自己的目标客户。1. G 企业渠道建设的策略及实 施情况。新产品上市后,G 公司最初的策略是通过产品市场搞促销, 在大型展会上赠送产品演示光盘、网站连接广告、财务培训班的合作等来吸引软
件代理商加盟。渠道策略采用的是扁平渠道,用/赛马不相马0的策略最大限度的发展产品代理商。但是这一系列举措只吸引了三家代理商的加盟,比较促销活动费用和目标代理商的数量收益,该策略实施的效果反馈周期长, 前期投 入资金量较大,整体风险性较高。所以两个月后G 公司采纳了/避实击虚,借船出海0的新渠道策略。 首先,降低渠道进入的门槛, 取消原有的保证金制度。其次,主动出击直接寻找其他管理软件产品的代理商。利用产品定位差异,争取让其代理G 公司的管理软件产品。同时, 加强网站宣传和下载, 通过财 务培训班赠送更多的产品演示光盘, 再通过最终客户来拉动渠道代理 商的加盟。 实施新的渠道策略后,很快在渠道建设和拓展上初见成效,三个月内共有32家代理商加盟,经销商110多家,覆盖全国的渠道网络初步建成。 2. G 企业软件产品渠道的管理。在初步建立了渠道网络之后,接 下来就是如何激励渠道,最大限度地推广产品,提高销售额, 这就涉及 到现有渠道的管理问题。G 管理软件产品的代理商,大多数同时代理 多个管理软件产品, G 公司自身的营销和服务资源有限,如何激励代理商推广G 管理软件就成了渠道管理的首要任务。G 公司的具体做法是:(1 提供直接客户给代理商所在地域的销售机会,帮助他们寻找目标客户。(2制定销售返点政策,对完成不同销售额的代理商给予不同的返点激励。(3加强G管理软件的培训工作,技术部门定期培训代理商的技术服务人员。 根据扁平渠道策略的特点,制定统一的拿货价格。同时, 针对渠道 中常见的窜货等问题, G 公司采取产品加密策略,严格控制,最终防止软 件在不同经销区域内窜货。采用这一系列行之有效的渠道管理策略后, G 管 理软件的月销售额又增长了100%。在不到半年的时间, G 公司就走上了 快速发展之路。
[中建]工程项目质量控制工作手册(126页)
工程质量控制工作手册２０１8年月日
前言:建筑工程质量管理工作以“GB/T19001—2008”、“GB/T50430—2007”、“建筑工程施工质量统一验收标准”三个规范为基础；以“工程局2005C/0版《管理体系程序文件汇编》相关文件”、工程局“项目管理手册”相关规定、工程局“项目部质量管理检查考核办法”三个文件为准则；施行“标准化”与“全面质量管理”相结合的管理模式；以“提质增效”为主题；在“成败在质量”的管理理念的指导下，本手册对项目质量管理进行系统的梳理，按流程分步骤进行解析，旨在使项目质量管理标准化、流程化；达到管理的目的。 前期准备： 1、资料档案盒36个； 2、档案盒侧立面标签见附件《资料封面》—档案盒标签； 3、各种资料封面见附件《资料封面》； 4、检查验收常用工具（包括靠尺、游标卡尺、回弹仪、扭力扳手、万用表等）； 5、相关国家、地方及企业现行规范、规定及标准等，过期更新；
第一步:质量策划 时间:《工程承包合同》签订后１５个工作日内； 内容: 1、《工程承包合同》签订后，根据《工程承包合同》、国家、地方、企业自身对该工程“质量”的相关要求，由公司“技术·质量部”进行策划，项目工程部负责组织、实施，公司主管领导审批，该策划一式三份，公司工程部、技术·质量部、项目部各留存一份； 2、“策划”主要编写内容为质量目标的确定、质量体系的建立、创优策划和ＱＣ小组活动成果策划、实体质量的控制、质量通病防治措施、工程资料管理等； 3、要求:所有工程项目必须全部包括在内，不得有遗漏； 4、制作封面见附件《资料封面》—1“质量策划”；资料包括: 1〕、质量策划及相关审批、签字文件； 2〕、交底记录、交底影像资料； 编写范例:《×××项目质量策划》—附件一⑴；
内控制度的执行情况
内部管理制度和控制制度的建立和执行情况 1、内部控制管理 根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。我单位专门成立业务检查小组，定期、不定期对人员进行考核、检查，并结合案件“专项治理”工作，全面提高制度执行力。 2、财务会计管理 对财务会计方面，实行领导负责制，对我单位进行管理和检查，实行报告制。①加强学习和内部管理。对上级部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习，并严格按照操作流程办理各项业务，确保结算和核算质量；②加强核算，提高经营效益。③切实加强财务管理制度，合理使用资金。严格按上级部门规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费。 重大经济事项的决策方式与程序 一、决策原则 （一）坚持依法决策。重大决策必须以宪法、法律和法规为依据，事先进行法律分析或法律审查，防止和纠正违反宪法、法律和法规的行政决策。
（二）坚持科学决策。重大决策，必须以基础性、战略性研究或发展规划为依据，对一些专业性强、情况复杂、影响深远的问题，要组织有关专门机构进行论证，并在综合分析的基础上，形成相对完善的方案，或多个比较方案。 （三）坚持民主决策。重大决策，应充分征求相关部门的意见；要广泛听取其他部门和社会各界的意见。 二、决策程序 对重大事项的决策，一般分为决策准备、决策提交、决策反馈三个阶段。 （一）决策准备阶段。包括提出建议、调查研究、拟订方案、论证评估及征求意见等工作。 （二）决策提交阶段。包括确定提交、准备材料、通知落实、审议决策、形成纪要等。 （三）决策反馈阶段。在作出决策后，负责决策实施的部门或实施单位要定期向上级领导报告决策贯彻落实情况，及时反映决策实施过程中遇到的新情况、新问题，以便进行追踪决策。
行政事业单位内部控制范本 行政事业单位内控手册大全
行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控手册大 全 精品文档，仅供参考
行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控手册 大全 行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控手册大全承德市行政事业单位财务会计内部控制制度(范本) 第一章总则 第一条为了确保行政事业单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》、《河北省行政事业单位国有资产管理暂行办法》(冀财资[2008]5号)，现制定承德市行政事业单位财务会计内部控制制度。 第二条本制度适用于承德市所管辖的行政事业单位。 第二章财务管理制度 第三条财务机构工作职责 1、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。 2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。 3、按照《会计法》的要求，认真做好记账、算账，做
到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚;日清月结，按期报账。 4、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。 5、负责债权、债务工作，加强固定资产管理，维护国家财产的安全、完整。 6、按照会计档案管理制度，负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。 7、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。 8、负责本单位所属各科室(单位)经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。 9、组织本单位及系统财务人员，学习国家财政法规制度和现代化财务管理。 10、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查;做好本部门(单位)财务公开，接受社会监督。 第四条现金、银行存款和印章管理制度 一、现金管理制度 1、管理原则：严格审核、手续齐备，当面点清、坚持复核，加盖戳记、编证入账，账账核对、日清日结，查核限
工程项目管理实施手册
项目管理实施手册 工程部
0—五年九月二
目录
第一章总则 说明 为全面、高效地履行施工合同，规范施工项目管理，提高项目效益，坚持“以市场为指导、以项目为核心、以效益为根本”的原则，制定本手册。 本手册不仅要求项目管理要规范运作，更进一步要求项目责任人在项目实施过程中， 科学地把握项目规律，创造性地工作，要以《项目管理目标责任书》为依据，以质量、 安全、工期、文明施工为基础，以控制施工成本为核心，以实现合同约定、提高盈利 水平、提升社会形象为目标全面开展项目管理工作。 本手册适用于公司范围内的所有施工项目。 施工项目管理 施工项目管理的概念 施工项目管理是指在有限的空间、时间和资源条件下，利用各种有效的手段，对 施工项目寿命周期的各种施工生产要素进行计划、组织、指挥、控制和协调的全过程 经营管理方式。 施工项目管理的三个层次 1)企业管理层，即公司，包括公司领导层和公司各管理部门。它具有三个主体特 点：市场竞争主体、合同履约主体、企业利益主体。 2)项目管理层，即项目部。它具有三个“一次性”特点：企业法人一次性授权管 理机构、一次性临时组织、一次性成本中心。 3)施工作业层，即内部专业公司作业层或外部分承包商，包括内部专业公司派出 的施工分包商(作业队)和参与项目施工的合格分承包商、劳务队伍。 三个层次之间的关系 1)项目管理层服从于企业管理层，企业管理层服务于项目管理层，企业管理层对 项目管理层进行监督、检查且为项目管理层提供服务，项目管理层对公司利益负责， 服从企业管理层的监督、检查、指导，对施工作业层进行监督、检查、管理，对工程
公司内控制度建设工作情况汇报
公司内控制度方面的基本情况说明 2011年4月14日 一、制度体系的基本情况： 截至到目前，公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件（含各类管理办法、实施细则、工作流程）共计57份，其中：安全、综治管控类11份，生产组织、服务质量管控类13份，固定资产、设备及工程管控类6份，人力资源管控类（包括干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培训、考勤休假加值班管理、社会统筹管理等）14份，物资采购、后勤管控类4份，财务管控类3份，其它管控类6份。 今年年初，按照集团“持续改善管理”的目标要求和自身开展“制度执行年”的工作所需，公司对2011年之前出台的规范性文件进行了集中清理，结合管控实际需要整理出60份现行规章制度，并分门别类提出了保留、修订、废止的意见。60份规范性文件中，公司将其中仍可沿用的45份文件汇编成册并印发到各单位、各部门供日常查阅，同时为后一步深入推进“制度执行年”的工作提供基础；另外对其中的12份文件提出了修改意见并明确了主责部门和完成时限，同时废止了3份文件。 二、制度执行情况及相关措施： 总体上来说，以“制定好”和“执行好”为主线，通过近两年多措并举的方式，公司在制度执行力方面有了较大的改观，突出表现在中层管理团队、基层员工对集团、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，对规章制度的具体内容掌握的比较到位，能做到“心中有数”；二是在日常工作中能时时刻刻按规则处事，大到一个项目的运作、一项工作的推进，小到一支笔、一件工具的购臵，都能按照集团和公司的规定去处理。 采取的具体措施： 总的来说把握了以下原则：1、集团有明确规定的，按集团规定执行； 2、集团没有明确规定的，按公司已有的规定执行； 3、集团、公司都没有明确规定的，由公司会议集中商讨一个方案，权限范围内的按方案执行，权限范围外的报集团审批同意后执行。 1、抓好制度的“制定”环节： 一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。公司近两年推出的各项管理规定，文字上基本上没有“穿衣戴帽”的废话，都是结合日常工作实际、有明确管控要求、可操作性强的实质性内容。
行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控手册
行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控 手册 行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控手册 承德市行政事业单位财务会计内部控制制度(范本) 第一章总则 第一条为了确保行政事业单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》、《河北省行政事业单位国有资产管理暂行办法》(冀财资[2020]5号)，现制定“承德市行政事业单位财务会计内部控制制度”。 第二条本制度适用于承德市所管辖的行政事业单位。 第二章财务管理制度 第三条财务机构工作职责 1、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。 2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。
3、按照《会计法》的要求，认真做好记账、算账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚;日清月结，按期报账。 4、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。 5、负责债权、债务工作，加强固定资产管理，维护国家财产的安全、完整。 6、按照会计档案管理制度，负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。 7、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。 8、负责本单位所属各科室(单位)经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。 9、组织本单位及系统财务人员，学习国家财政法规制度和现代化财务管理。 10、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查;做好本部门(单位)财务公开，接受社会监督。 第四条现金、银行存款和印章管理制度 一、现金管理制度 1、管理原则：严格审核、手续齐备，当面点清、坚持复核，加盖戳记、编证入账，账账核对、日清日结，查核限额、及时存
企业销售渠道的建设与管理 毕业论文
企业销售渠道的建设与管理 渠道是企业营销链条中的一个十分重要的环节，在产品、价格乃至广告同质化趋势均加剧的今天，单凭产品的独特优势赢得竞争已非常困难。而在同质化的背景下，“渠道”和“传播”越来越成为饲料企业赢得差异化竞争优势的必要和有效的手段。也就是说饲料企业要想在产业整合的进程中生存下来并脱颖而出，就必须搞好企业销售渠道的建设与管理。 1、销售渠道现状及其存在的问题 1.1、销售渠道现状 目前我企业的销售渠道主要有两种：一是直销，企业通过销售人员或自建的销售终端直接把饲料销售给养殖户；二是经销，通过一级经销商→二级经销商→消费者，这样的层级结构将产品最终送到目标客户手里。 直销渠道，主要方式有两种：一是业务员直销，二是在特定业务区域设立销售终端直销。 经销渠道，一般沿金字塔形“顺向”建设，主要方式有两种：一是选定代理商或总经销商，完全利用经销商自己的渠道进行产品流通，企业将工作重点放在做宣传、促销活动等对终端客户的工作上，靠“拉”的策略带动渠道各环节运作起来；二是在选定总经销商后，帮助经销商建立渠道的下一级经销商层来协助经销。 1.2、销售渠道主要存在问题及析因 1.2.1、销售渠道主要存在的问题 a、渠道结构不合理问题
首先表现在过于依赖经销商的渠道，导致的结果是一旦经销商倒戈，企业在该区域的销量即会受到很大影响。其次表现在销售渠道的层次上，在搭建销售渠道时，往往喜欢寻找大的经销商加盟，但大的经销商一般而言，其渠道都是多层的，而多层的销售渠道不仅进一步瓜分了渠道利润，且臃肿的渠道也不利于形成产品的价格竞争优势，有碍于效率的提高。第三表现在渠道的布局上，主要是无清晰的规划，随意性强。而经销渠道的不合理，常导致经销商不规范经营、竟相杀价、跨区销售等常常造成严重的渠道冲突。 b、渠道的控制乏力问题 渠道的稳定性低，用户流失率高，费尽千辛万苦建立的渠道，一觉醒来，成了别人的渠道，面对竞争对手的挖角，企业对维护渠道缺少有效的手段。 渠道的可管性差，企业的销售政策不能得到有效的执行落实，并且由于价格混乱、渠道受阻，久而久之，会使渠道对产品失去信心，终端用户对品牌失去信任。更重要的是，企业的渠道实际上是经销商的渠道。经销商掌握的这些巨大市场资源会严重制约着厂家的进一步发展，销售网络漂移，可控性差，成了说不定哪天就会掉下来的一把利剑。 c、运作成本控制乏力问题 销售渠道的运作成本高也是企业心病之一，渠道人员的人头费、车马费、市场开发费、特殊折让（回扣）、销售奖励、季度奖、年终奖、让利和促销活动费用、交际费、赊欠和死帐的损失、渠道作业人员非正常流动造成的损失……，使得企业对销售渠道运作成本的控制有心无力。 d、渠道作业团队稳定性问题 “铁打的营盘，流水的兵”，能力差的不能留，能力强的留不住，而没
工程项目管理工作手册-secret
目录 第一篇总则 (3) 第一章项目建设管理阶段划分及管理目标 (3) 第一节管理阶段划分 (3) 第二节管理目标 (3) 第二章工作的一般原则及准则 (5) 第一节工作的一般原则 (5) 第二节工作准则 (6) 第三章工作责任划分和违规处罚的一般原则 (8) 第一节工作责任划分 (8) 第二节违规处罚的一般原则 (9) 第二篇管理组织 (10) 第一章管理机构设置原则及要求 (10) 第一节机构设置原则 (10) 第二节机构设置要求 (10) 第二章项目实施阶段公司管理架构及管理职责 (11) 第一节项目实施阶段的管理架构 (11) 第二节公司的组建 (11) 第三节公司的组织结构 (12) 第四节项目实施阶段公司管理职责 (13) 第五节公司职能部门的岗位职责 (15) 第三章公司岗位设置、职责和任职资格 (21) 第一节岗位设置 (21) 第二节岗位工作职责和任职资格 (22) 第三篇管理规程 (35) 第一章工程项目招投标管理 (35) 第一节招标管理机构 (35) 第二节招标工作职责 (36) 第三节招标工作程序及管理 (38) 第二章工程施工管理规程 (47) 第一节行政后勤事务管理 (47) 第二节征地拆迁管理 (55) 第三节工程材料管理 (58) 第四节工程开工与进度管理 (62) 第五节工程质量管理 (71) 第六节安全生产管理 (84) 第七节工程计量与支付管理 (88) 第八节合约管理 (97)
第九节管理月报表的编制 (111) 第三章工程交工验收管理规程 (113) 第一节合同段交工验收程序 (113) 第二节项目交工验收及移交程序 (118) 第四章工程缺陷修复及项目竣工验收管理规程 (120) 第一节工程缺陷检查和修复程序 (120) 第二节合同段工程缺陷责任终止证书签发程序 (122) 第三节项目竣工验收程序 (124) 第五章工程财务管理 (126) 第一节工程预算及资金计划管理 (126) 第二节工程费用支付管理 (128) 第三节工程借款及担保管理 (131) 第四篇项目档案资料管理规程 (134) 第一章通则 (134) 第一节总则 (134) 第二节工程档案管理的职责划分 (135) 第三节工程档案管理的措施 (135) 第四节工程档案的整理、汇总和移交 (136) 第五节工程交（竣）工档案专项验收 (136) 第六节项目档案分类编号规则 (136) 第二章项目档案资料的构成与整理 (138) 第三章项目行政档案管理规程 (140) 第一节项目行政公文及工作便笺格式 (140) 第二节项目常用行政公文种类及适用范围 (144) 第三节行政公文办理程序及其基本要求 (144) 第四节公文传递管理制度 (150) 第四章项目工程档案管理规程 (152) 第一节项目招、投标文件的管理 (152) 第二节项目合同文件的管理 (153) 第三节项目施工技术档案的管理 (155) 第四节项目监理文件材料的管理 (160) 附录A 项目档案资料归档范围 (160) 附录B 公路工程单位、分部、分项工程的划分及编号 (167) 附录C 分项工程质量检验报表 (169) 附录D 竣工图编制规定 (196) 附录E 工程档案编制及质量标准要求 (207) 附录F 项目档案的组卷、整装及移交规定 (215) 详情咨询：QQ：36374520
项目管理手册[(完整版)]
1. 目的 为进一步加强和规范项目经理部的各项管理工作，贯彻落实局各项规章制度，增强项目的执行力，提高项目的创效水平，确保工程质量、进度、安全、环保、成本等达到预期目标，特制定本手册。 2.适用范围 本手册适用于局各项目经理部各项管理工作。 3.术语和定义（专用名词） 3.1 工程材料：指用于工程中的钢筋、预应力钢材和锚具、水泥、砂、石、石灰、粉煤灰、沥青、矿粉、外加剂等材料。 3.2 职业安全卫生与环境管理计划：针对特定的产品、项目或合同，规定专门的职业安全卫生与环境管理措施、资源和活动顺序的文件。 3.3 单位工程：在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程，可以单独作为成本计算对象的工程。 3.4 分部工程：在单位工程中，应按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分为若干个分部工程。 3.5 分项工程：在分部工程中，应按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分为若干个分项工程。 3.6 关键过程：对工程质量和工期有重大影响，施工难度大、工艺新、质量易波动并起关键作用的过程，如软基处理、台背回填、基础工程、路基排水、路面工程、模板支架、砼拌制、砼浇筑养生、支座安装、控制测量、施工放样等。 3.7 特殊过程：指该过程的施工不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证的过程。常见的有预应力张拉、孔道压浆（后张法）、钢筋焊接、钻孔灌注桩等。 3.8 重点工程：指局内年度确定为监管重点的工程。 3.9 安全重点工程：指局内年度确定为安全监管重点的工程。 3.10 投标施工组织设计：是指根据招投标文件要求，结合施工单位的实际编制
的文件。是施工单位对投标工程重点采用的施工方案、施工技术和为完成工程所配备的设备、人员、资金、组织机构以及进度计划的策划。投标施工组织设计应简明扼要、清晰、施工方案重点突出、可行、技术先进、经济合理、施工安全。工期、安全、质量、环保应符合业主的要求，满足工程实施的需要。 3.11 实施性施工组织设计：是施工单位中标进场后，在施工单位对编制的初步性施工组织设计评审的基础上，为按期、保质、安全、经济、有效地完成工程任务，根据工程特点，编制的详细的施工计划、施工方案、施工方法、施工程序；根据实际情况，配备需要的人员及组织形式、机械设备及资金等。实施性施工组织设计是全面的施工策划，直接指导施工，具有具体、详细、实际可操作性强的特点。实施性施工组织设计是编制施工预算的依据，其中施工计划是核心内容。 3.12 施工方案：以分项工程为编制对象，用以指导分项工程施工活动每步骤的安全、技术的综合性文件，包括技术、质量、安全、环保、消防、材料、技术资料、文明施工、冬雨期施工等技术措施。 3.13 安全技术措施：指施工方案或分项工程施工方法中对事故预测预控所采取的措施，是施工组织设计的重要组成部分，是施工单位指导安全施工的技术性规范文件。 3.14 技术交底：是施工企业极为重要的一项技术管理工作，使参与工程施工的技术人员与工人熟悉和了解所承担的工程项目的特点、设计意图、技术要求、质量标准、施工工艺、安全措施、环保要求及应注意的问题，明确交底人与接受交底人之间的责任，以便更好的施工。 3.15 设计交底：由设计人员向施工单位就设计意图、图纸要求、技术性能、施工注意事项及关键部位的特殊要求等进行技术交底。 3.16 工程变更：简单地讲，工程竣工图与签订合同时业主提供的施工图不同的内容就是工程变更。一般有工程技术标准变更、工程量变更、工程项目变更、地质水文条件引起的变更以及其他施工自然条件引起的变更。 3.17 “四新”：新技术、新工艺、新设备、新材料
渠道拓展手册
渠道拓展手册 初级阶段 目录： 一、前言 二、公司的概况 三、公司的渠道任务 四、公司产品 五、公司的渠道人员结构 六、渠道建设 七、愿景展望 八、供应链管理（中、后期阶段。后续） 一、前言： 渠道是产品的销售通道，是一个公司生产的产品送达买家手上的途径。渠道的畅通与否，直接影响公司的产品销售，分销作为渠道的一种拓展模式，也是电子商务中生产型企业产品销售不可或缺的重要形式，分销和其他电子商务模式相比，具有铺货面广，品牌影响力提升快；成本低等优势。所以渠道的建设，至关重要。 渠道建设如何高效运行，快速成长，需要有一套规范性的流程方案，合理、有效的指导实际操作。源于此，公司制定了本手册。望大家严格执行，执行中遇到不合理的地方，可中肯提出建议，以作修正。 二、公司概况： 1、公司的宗旨：让天下人走出健康美好未来 2、公司经营理念：质量是企业的生存的保证，创新是企业发展的契机。 3、公司的经营范围：出口加工型企业结合电子商务拓展国内市场。 4、公司的历史：创办于2003年，至今有10余年的时间。 5、公司知识产权概况：拥有自己的品牌及专利10余项。 6、公司的品牌：
由拼音、汉字、图形组成。汉字：威皓。意为：自信、强大、透明、阳光。这不仅仅是企业产品的一种格调，同时也是瑞嘉人的企业文化和企业精神中的核心，暗喻着一种人生哲学。红色代表自信和激情。船型对勾，充满了对生活的渴望，生命之舟在生活的海洋上自由遨游。一个企业不能没有激情，一个人也是如此。有了激情，才有梦想，有了梦想，才有前进的动力。激情点燃梦想，活力舞动青春。 7、公司大事记： 2003年至2006年，与日本、韩国、巴基斯坦、印度、马来西亚等多个国家签订长期友好合作关系。 2006年，开设生产流水线。 2008年，面临国际金融风波，成功转向内销市场。 2011年，拥有专利品牌“威皓”。 2012年，产品覆盖了北京、天津、河北、云南等省市，设立了数百家品牌专卖店和代理分销。 8、公司歌词： 活力舞动青春 从远方走来， 我们走向未来， 未来好精彩！ 青春不能没有激情 我们是激情一族 充满自信 充满梦想 不管你从何而来， 让我们走向未来 一起分享精彩 生活不能没有激情 我们是威皓e族 不怕挫折 挑战困难
行政事业单位内部控制手册
行政事业单位内部控制管理手册 （2018版） 二〇一八年十月
前言 为进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范单位内部控制，加强廉政风险防控机制建设，财政部于2012年11月印发了实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）的通知，要求各单位自2014年1月1日起施行。在此基础上下发了《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号），坚持问题导向、科学规划、全面推进、定期评价报告，为行政事业单位加强内部控制建设提出了方向性要求。 结合当前经济社会发展“新时代”要求，为保障本单位经济和业务活动健康运行、主动预防和管控风险、保护干部职工队伍、构建“依法科学决策、权力运行制约、过程监督检查、结果容错问责”全过程管理体系，按照“以预算管理为主线、以资金管控为核心”的设计思路，在系统梳理重要经济业务环节与流程、切实了解内部管理需求和分析经济活动风险的基础上，细化风险控制措施、明确各节点职责分工及操作要求，初步形成了本《内部控制管理手册》。 《内部控制管理手册》作为经济和业务活动的日常性指导工具，用明确的权责分配、业务流程图、风险控制矩阵等展现形式直观地反映了内部管理的规范要求和重要设计，旨在统一控制标准、规范执行行为、方便业务操作、提升工作实效。 内部控制工作是一个循序渐进、逐步完善的过程，本手册也将随着本单位内部控制广度与深度的推进，持续改进、不断优化。
目录 第一章总则 (4) 第一节单位概况 (4) 第二节单位组织结构 (6) 第三节手册说明 (13) 一、编制目的与意义 (14) 二、编制原则 (14) 三、内部控制管理职责 (14) 四、内部控制框架 (15) 五、其他说明 (15) 第二章风险评估 (19) 第一节风险评估概述 (19) 一、风险评估定义及意义 (19) 二、风险评估程序与步骤 (19) 第二节风险评估内部控制 (21) 一、风险评估组织及职责 (21) 二、风险评估环节及内容 (21) 三、风险评估报告 (22) 第三章单位层面内部控制 (24) 第一节内部控制工作组织 (24) 一、内部控制建设领导小组 (24) 二、内部控制建设领导小组 (25) 三、内部控制执行机构 (25) 四、内部控制评价监督机构 (25) 第二节运行机制与权责分配 (26) 一、运行机制建设 (26) 二、“三重一大”决策管理 (27) 三、经济活动归口管理 (29) 第三节内部控制关键岗位责任制及其人员管理 (29) 一、关键岗位责任制及不相容职责 (29) 二、关键岗位人员管理 (33) 第四节不相容职责分离管理 (35) 第五节会计工作管理 (36) 第四章业务层面内部控制 (36) 第一节预算业务控制 (37) 一、业务管理概述 (37) 二、业务流程控制 (42) 5、预算执行流程 (48) 6、决算流程节点简要说明 (49) 第二节收支业务控制 (52) 一、业务管理概述 (52) 二、收支业务管理制度 (53) 三、业务流程控制 (68)
渠道开发建设的方法及管理思路
渠道建设 目录 一、如何做建设渠道的决策 (2) 财务评估法 (2) 经验评估法 (2) 二、渠道冲突利弊分析 (2) 三、渠道冲突的基本类型 (3) 四、渠道选择的决定因素 (3) 五、渠道成员 (4) 六、渠道结构分析 (4) 1、销售渠道的长度结构 (4) 2、宽度结构 (5) 3、广度结构 (5) 4、渠道控制 (5) 七、渠道建设方法 (6) 17、更广阔的范围 (8) 八、销售渠道分类 (8) 九、渠道建设思考方式举例 (8)
渠道开发建设的方法及管理思路 一、如何做建设渠道的决策 财务评估法 财务法（FinancialApproach）是兰伯特（Lambeit）在20世纪60年代提出的一种方法。他指出，财政因素才是决定选择何种渠道结构的最重要的因素。这种决策包括比较使用不同的渠道结构所要求的资本成本，以得出的资本受益来决定最大利润的渠道。 交易成本评估法 交易成本分析（TCA，TransactionCostAnalysis）,最早由威廉姆森（Williamson）提出。该方法的重点在于企业要完成其销售渠道任务所需的交易成本。从根本上讲，交易成本与完成诸如信息收集、洽谈、监督表现等任务所需的成本关联。在TCA方法中，威廉姆森将传统的经济分析与行为科学概念以及由组织行为产生的结果综合起来，考虑渠道结构的选择问题。 经验评估法 1、权重因素记分法 由科特勒提出的“权重因素法”是一种更精确的选择渠道结构的直接定性方法。基本步骤： 列出影响渠道选择的相关因素。 每项决策因素的重要性用百分数表示。 每个渠道选择依各项决策因素按1~100的分数打分。 通过权重（A）与因素分数（B）相乘得出每个渠道选择的总权重因素分数（总分）。 将备选的渠道结构总分排序，获得最高分的渠道选择方案即为最佳选择。 2、直接定性判定法 进行渠道设计选择时，直接定性判定法是最粗糙但也是最常用的方法。 3、销售渠道成本比较法 把各个渠道模式的成本与收益作为最主要的评估因素，通过对投入和收益的比较选择成本低收益大的渠道结构。 二、渠道冲突利弊分析