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项目贯标主要资料清单(2018年)

项目贯标主要资料清单

主要涵盖项目管理的19个方面，130项内容。

一、项目部组建

1.项目部组建相关文件

2.项目经理及领导层人员的任命、授权文件

3.项目部管理部门及关键岗位人员任命文件

4.项目部下设工区/分部、架子队配备的管理人员任命文件

二、管理人员能力

5.项目经理建造师执业资格证书，安全B类证书

6.项目总工业务经验和技术职称

7.项目安全总监的安全资格证书

8.安全质量管理人员的任命文件、人员分工及相应的资格证书

9.其他业务岗位人员应持有相应的资格证书

10.岗位说明、职位描述书等形式明确各岗位任职条件

三、项目管理策划

11.现场施工调查报告

12.项目所在地法律法规、标准规范

13.项目策划报告

14.实施性施工组织设计

15.施工现场临时用水用电施工组织设计

16.专项技术、安全、环保措施及施工方案

17.危险源/环境因素辨识/评价

18.重点工程的安全/环境风险评价

19.应急预案（综合和专项的应急预案、现场的救治措施，是否有效性）

20.项目管理规章制度（有效文件清单，三个方面，国家、地方法律法规、建筑施工相关强制性标准、企业管理规章制度、相关方建设单位、监理单位、设计单位的各类会议纪要、通知、通报等）

21.目标管理及目标责任书签订、目标考核体系建立（包括各类责任书的内容、格式统一）

四、临建工程

22.临建设计（混凝土搅拌站、梁场、钢筋加工厂，重点是：计算书是否全面、合理）

23.临建施工方案及审批（按照局相关文件要求执行）

24.临建施工预算及审批（局里面，有临建的预算标准）

25.临建施工过程管理（进度、质量、安全、环保、物资、设备验收/安装/检测、验工计价、

成本管理）

26.临建工程质量检测、试验、验收

27.临建工程结算

五、控制测量

28.控制桩交接

29.测量技术方案和管理制度

30.首级控制网复测、加密控制网施测

31.测量原始记录（数据、换手复测的记录）及内业计算书（两种以上方法，互相校核）

32.测量仪器检定（定期）

33.测量计划及人员资格（测量工程师、测量员、测量技师）

六、现场试验室

34.配备试验检测仪器（产品合格证书、使用说明书）

35.试验检测仪器进场检定（具备资质的检定机构）及检定周期

36.试验室硬件建设（温度、湿度等环境控制要求）

37.试验人员安排及岗位证书（试验内容应与证书的操作范围一致）

38.申请母体资质授权（业主组织的工作条件的确认）、技术负责人和质量负责人的授权，

39.各类砼配合比，对下实验室的抽查及组织比对试验

40.混凝土强度评价

41.各类试验报告、记录与检验批资料、产品质量证明书之间建立良好的可追溯性关系

42.试验报告质量符合相关规范/标准的要求（重点是新规范、地方标准；建设、设计、监理单位等相关要求）

43.试验仪器的使用记录

44.试件、试验材料的废弃物/化学试剂（剧毒物）的废弃物管理

七、设备管理

45.设备配备（招标采购、租赁、验收/检测）

46.设备司机及能力（特种作业证书）

47.设备拆装方案、运行安全风险识别

48.设备能耗定额测算（成本控制、节能减排？）

49.设备安装单位（资质、合同、方案、人员能力）

50.设备安装及安全检测/验收

51.设备运行记录

52.设备大修、定期维护记录

53.设备能耗定期核销（实际能源消耗的测定、纠偏）

54.设备综合评比（定期进行评价，是否达到预期）

八、施工图审核

55.施工图的错漏遗缺及需要进一步澄清的问题清单（图纸审核的相关会议纪要、文件）

56.施工图工程量复核计算，与设计图纸提供的工程数量对比分析

九、物资管理

57.物资需要量计划

58.物资月度/季度/年度计划

59.主要建筑材料采购合同

60.物资进场验收（外观、数量）

61.进场检验试验（参数性能）

62.材料发放、定期盘点、定期核销记录台账

63.与责任单位办理超耗抵扣（成本管控）

十、劳务/分包管理

64.项目劳务或专业分包计划

65.测算的分包单价，是否低于红线责任成本现价，超限价是否履行相关审批手续

66.劳务采购（分包企业资质（是否符合国家法律法规）、相关人员是否满足投标要求（主要技术人员的资历及能力，班组长质量责任制的落实）、设备（能否满足施工需要）、合同（是否及时签订合同，合同是否按照合同范本）、农民工工资发放等）

67.劳务队伍各类抵押金收缴（是否按合同，从劳务费中扣除相应款项，维护企业利益）

68.劳务队伍进场人员工资及特种作业人员操作证书验证（作业人员，尤其是特种作业部人员的持证上岗）

十一、项目部责任成本管控

69.施工预算（项目部编制的工程实施性预算）

70.对下预算分批，各工序的分包指导单价、各工序的成本单价

71.各类消耗定额测算

72.建立责任体系（制定目标、责任书、责任人）

73.验工计价（建设指挥部的年度、季度施工计划，局指的年度、季度、月度的施工计划，计价情况，是否能够跟上工程项目进展情况）

74.物料节超分析

75.经济活动分析（侧重PDCA，重在纠偏及措施有效性验证）

十二、施工技术管理

76.是否根据现场实际，及时动态编制/调整施工计划（准备相关资料）

77.施工方案/工艺性施工总结

78.施工措施/辅助工程的复核计算（脚手架、支架、模板、支护工程、起重作业等）

79.施工措施/辅助工程的施工图设计

80.技术交底（是否严格按照规定逐级交底，交底内容是否符合规定、满足现场施工需要）

81.施工放线记录、施工日志、现场调度记录、旁站记录、巡查、抽检、抽测记录、现场值班记录、交接班记录

82.钢筋加工厂生产记录（钢筋下料单、配料单、损耗记录）

83.混凝土搅拌站（生产记录、混凝土小票、月度对账单、原材料需要量统计、定期盘点）

84.质量检验、验收（重点是：特殊过程、工序、隐蔽工程）

85.半成品保护

86.现场工程量签证（与监理单位）

87.现场异常情况记录（岩溶地质、涌水、突泥）

88.控制指标监测（瓦斯、涌水、突泥、高边坡/深基坑/结构物沉降/隧道变形）

89.施工预测、预报（超前地质预报、洪水）

90.现场文明施工

91.应急预案演练

十三、安全管理方面

92.管理规章制度

93.专职安全管理人员任命文件及资格证书，人员分工，安全生产责任制的落实

94.危险源的辨识评价，重大危险源的管理方案

95.法律法规（国家、行业、建设指挥部、工程项目所在地市）、合规性评价记录

96.安全日常检查、集中检查的记录及问题整改验证记录

97.安全专项方案的编制、审批及论证记录

98.特种设备的安装方案、检定证书及注册

十四、验工计价

99.月度验工计价情况（包括对内（局指对项目部）、对外（项目部对劳务队伍）两个方面）100.混凝土使用情况核销（队伍施工图工程量与实际消耗量分析、评价）

101.钢筋、混凝土原材料核销

102.办理超耗抵扣（是否存在管理漏洞、造成效益流失）

103.材料消耗明显偏离正常定额情况的分析、评价，以及可能采取的整改措施

104.办理变更索赔情况（数量、金额、业主实际签认情况、预期未来情况，重大索赔）

十五、技术创新

105.项目部技术开发的申请、立项的文件

106.QC小组活动的成立、注册、活动记录及成果

107.制定技术开发实施计划，（安排人员、进度、经费、技术路线，明确目的、成果要求和形式）

108.技术开发成果的申报及获奖情况等

十六、与相关方建立良好关系

109.积极应对监理工程师通知单

110.积极应对监理单位、建设单位组织的监督检查以及提出的整改要求111.积极做好各类信用评价工作

112.积极应对媒体宣传

113.做好农民工思想工作，预防群体性事件的发生

114.积极做好宣传报道

115.突发事件应对机制

十七、项目部绩效考核机制（工程项目管理责任矩阵？）

116.员工的工作量、工作质量的考核机制

117.责任成本绩效考核机制

118.项目部机关与现场实际工作绩效的考核机制

十八、环境管理方面

119.环保领导小组

120.环境保护制度及目标

121.环境因素识别清单

122.重要环境因素的评价确定

123.重要环境因素的管理方案及实施运行记录

124.适用于环境管理方面的法律法规清单

125.合规性评价记录--环境管理方面法律法规及遵守情况

126.地方国土资源和环保部门的检查记录及整改回复记录

十九、创优

127.创优规划

128.抓好现场工程实体的质量控制的措施

129.各类新技术的实际应用情况

130.相关过程资料、影像资料

知识产权贯标流程

知识产权贯标流程 Revised at 2 pm on December 25, 2020.

知识产权贯标流程一、贯标流程贯标流程大致可分为八个阶段：贯标启动、调查诊断、体系构建、手册编写、发文宣贯、实施运行、内部审核、管理评审。（1）贯标启动：成立企业贯标工作小组，制定企业贯标工作计划，召开企业贯标启动大会，对主要参与部门、人员进行贯标相关培训。（2）调查诊断：调查企业基本信息、组织架构、相关制度，诊断企业知识产权管理现状。（3）体系构建：制定企业知识产权方针、目标，策划企业知识产权职能架构，构建企业知识产权管理体系。（4）手册编写：编写企业知识产权管理手册，编制企业知识产权管理制度、控制程序、记录表单。（5）发文宣贯：颁布企业知识产权管理手册、制度、程序、表单，开展企业知识产权宣贯培训，指导各个部门、人员正确理解和执行。（6）实施运行：运行企业知识产权管理体系，填写体系运行记录，定期进行体系运行监测。（7）内部审核：企业对其自身的知识产权管理体系进行审核，并对审核中的不合格项采取纠正和改进措施。（8）管理评审：企业管理者就企业知识产权管理体系的现状、适宜性、充分性和有效性以及方针和目标的贯彻落实情况进行评审。二、认证流程认证流程大致可分为三个阶段：模拟认证、认证申请、通过认证。

（1）模拟认证：聘请外部专家，依照第三方审核认证的标准流程对企业知识产权管理体系进行模拟审核认证，并针对企业存在的问题进行整改。（2）认证申请：依照第三方审核认证的要求，准备审核认证所需的材料，向第三方认证机构提交认证申请。（3）通过认证：应对第三方审核认证机构对企业知识产权管理体系的文件审核和现场审核，直至认证机构作出通过认证的决定。

贯标准备资料

贯标检查项目 1、项目部人员证件，特种作业人员上岗证，食堂相关人员健康证，食堂营业许可证。 2、给工人购买的意外伤害保险票据，计划投入安全文明施工费预算书，劳保用品发放记录，已投入的安全文明施工费用票据（安全帽、安全带、密目网、钢管、扣件、围挡、围护栏杆、警示牌、条幅、彩旗等）。 3、安全、质量组织机构图，安全和质量目标，安全、质量管理制度，安全质量管理办法，安全生产责任制及考核。 4、重大危险源识别，应急预案和演练，安全检查记录（定期检查和专项检查），安全培训教育（三级教育记录卡）及考核（试卷和成绩单），班前活动记录，安全员日巡检记录，电工日巡检记录，接地电阻测试记录，吊装作业记录，机械设备维修保养记录等资料。 5、施组、临时用电施工方案、各专项施工方案、技术资料（试验、施工记录、隐蔽验收记录、检验批等）。 6、对项目部和工人生活区的办公室、宿舍、厨房、卫生间、淋浴间、厕所进行检查。检查消防器材配备情况。

一、环境因素识别、评价及管理程序 1、环境因素识别评价表； 2、重大环境因素清单；二、危险源识别、评价及管理程序 1、危险源识别评价表； 2、重大危险源清单；三、分包队伍管理程序 1、分包队伍或外协、外委方的调查评价记录； 2、合格队伍名录； 3、分包队伍或外协、外委方的总结考评记录；四、合同管理程序 1、项目信息表； 2、投标报名登记表； 3、资格预审文件； 4、投标文件； 5、项目合作协议书； 6、标书（合同）评审记录； 7、中标通知书； 8、建设工程施工合同； 9、合同台帐； 10、合同文本发放记录； 11、工程洽商设计变更； 12、工程结算文件；五、物资采购管理程序 1、物资供方调查评价记录； 2、物资供方考评总结记录； 3、合格物资供方名录； 4、物资采购计划； 5采购（租赁）合同评审记录； 6、进场物资检验记录；六、工程成本控制程序 1、项目预控成本计划； 2、项目预控成本交底； 3、项目预控成本统计及考评； 4、项目成本总结与分析报告；七、施工组织设计程序 1、施工组织设计（方案）审批记录；

工程结算送审明细表

结算资料送审要求一、资料组成：（1）工程结算书（包括签证单的结算，要求按栋号及专业分别报送）及电子盘；（2）施工合同，补充合同或协议书；（3）工程竣工图；（按栋号及专业分别列出）（4）工程竣工验收资料；（5）图纸会审纪录；（6）设计变更单；（7）工程洽商记录（工程技术联系单）；（8）监理工程师通知或发包人施工指令；（9）会议纪要；（10）现场签证单；（11）材料设备单价,清单未有综合单价呈批审核单；（12）甲指材料定价确认单(或三方合同)；（13）开工报告(开工令)、竣工报告及工期延期联系单；（14）其他有关影响工程造价、工期等的资料；（15）竣工结算交接单；（16）移交资料签收表；二、送审结算资料的具体要求: 1.结算书：每项工程的结算书编制要求：竣工图为依据编制,包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令、现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用。签证变更的报价需要标明对应的编号。要求用电脑软件编制结算书并提供相应的拷贝磁盘（磁盘中应有软件电子盘和Excel电子表）。对于新增项目综合单价需重新套价的必须提供套价电子盘。 2.施工合同，补充合同或协议书：包括发包人与承包人签订的工程承发包合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。 3.竣工图：用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字, 并要求由监理公司和工程部经理确认签字盖章。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容

工程项目跟踪审计送审清单

工程项目跟踪审计送审清单文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

XXX改扩建工程项目跟踪审计需提供审计资料清单㈠综合资料 1、项目情况介绍资料； 2、国有土地使用证，建设用地规划许可证；房屋拆迁许可证等；建设项目建议书、可行性研究报告及其批复；环境保护、土地征用及赔偿、土地使用权等文件； 3、规划管理部门审定设计方案的批复； 4、建设项目立项、初步设计等批准文件； 5、建设项目概(预)算、修改概（预）算及批复资料； 6、有关招标、投标、评标文件及中标通知书； 7、工程承包、材料和设备采购、工程监理、设计、招标代理、审计等所有与工程有关的合同、协议及变更文件； 8、建设项目内部管理办法及控制制度； 9、建设项目年度投资计划及资金筹措（含借款）文件； 10、建设单位营业执照、章程、验资报告、上年审计报告； 11、勘设、设计单位营业执照复印件及资质等级、取费证书； 12、施工单位营业执照复印件及资质等级、取费证书； 13、监理单位营业执照复印件及资质等级、取费证书；㈡工程资料

1、设计变更图纸、设计变更签证单、图纸会审记录； 2、施工组织设计及其审核批复； 3、隐蔽工程记录、吊装工程记录； 4、地质勘探报告及总平面布置图； 5、施工过程中经甲方、监理及设计等相关单位认证的结算资料； 6、工程预结算书(加盖送审、编制单位公章、预算员专用章)； 7、工程量计算表； 8、主要材料分析表； 9、材料差价的证明材料； 10、建设单位采购（含设备及材料）合同及甲供明细表； 11、工程项目施工竣工结算； 12、地方和行业的预算定额及费用定额； 13、有关调整预算定额的文件； 14、涉及项目法人的相关资料； 15、其他资料。 XXX工程咨询有限责任公司

工程项目跟踪审计送审资料清单

9、建设项目年度投资计划及资金筹措（含借款）文件； 10、建设单位营业执照、章程、验资报告、上年审计报告； 11、勘设、设计单位营业执照复印件及资质等级、取费证书； 12、施工单位营业执照复印件及资质等级、取费证书； 13、监理单位营业执照复印件及资质等级、取费证书；㈡工程资料 1、设计变更图纸、设计变更签证单、图纸会审记录； 2、施工组织设计及其审核批复； 3、隐蔽工程记录、吊装工程记录； 4、地质勘探报告及总平面布置图； 5、施工过程中经甲方、监理及设计等相关单位认证的结算资料； 6、工程预结算书(加盖送审、编制单位公章、预算员专用章)； 7、工程量计算表； 8、主要材料分析表； 9、材料差价的证明材料；

10、建设单位采购（含设备及材料）合同及甲供明细表； 11、工程项目施工竣工结算； 12、地方和行业的预算定额及费用定额； 13、有关调整预算定额的文件； 14、涉及项目法人的相关资料； 15、其他资料。 XXX工程咨询有限责任公司

学习知识产权贯标记录清单标准模板.doc

精品文档知识产权管理体系记录表单记录清单台帐序号记录名称记录编号保存部门保存期限备注 1. 文件目录IPJL421 －×× 2. 文件发放回收登记表IPJL421 －×× 3. 文件借阅表IPJL421 －×× 4. 文件更改单IPJL422 －×× 5. 文件处理审批单IPJL422 －×× 6. 记录清单台帐IPJL424 －×× 7. 知识产权引进项目台帐IPJL531 －×× 8. 法律法规及其他要求一览表IPJL533 －×× 9.年度知识产权目标分解及考核记录IPJL532 －×× 10. 管理评估计划IPJL553 －×× 11. 管理评审报告IPJL553 －×× 12. 培训申请表IPJL612 －×× 13. 培训工作计划IPJL612 －×× 14. 培训实施情况记录IPJL612 －×× 15. 员工离职（退休）资料交割清单IPJL613 －×× 16. 入职员工知识产权背景调查表IPJL614 －×× 17. 知识产权奖励台帐IPJL616 －×× 18. 知识产权奖励表IPJL616 －×× 19. 知识产权费用预算表IPJL630 －×× 20. 知识产权检索申请表IPJL710 －×× 21. 知识产权检索报告IPJL710 －×× 22. 知识产权申请审批表IPJL710 －×× 23. 知识产权申请台帐IPJL710 －×× 24. 专利台帐IPJL531 －×× 25. 商标台帐IPJL531 －×× 26. 著作权管理台账IPJL531 －×× 27. 知识产权变更、放弃申报审批表IPJL720 －×× 28. 知识产权有效性评估报告IPJL742 －×× 29. 知识产权纠纷记录台帐IPJL742 －×× 30. 科研计划IPJL810 －×× 31. 立项报告IPJL810 －×× 32. 研发项目知识产权状况分析报告IPJL810 －×× 33. 专有技术登记表IPJL820 －×× 34. 知识产权评估报告IPJL820 －×× 35.输出国（地区）法律法规状况报告IPJL743 －×× 36. 知识产权海关备案记录IPJL743 －×× 37. 合同知识产权审查表IPJL750 －×× 38. 内部评审计划IPJL920 －×× 39. 内部评审记录IPJL920 －×× 40. 内部评审报告IPJL920 －×× 41. 改进措施IPJL531 －×× .

项目施工管理需要建立的贯标资料清单

项目施工管理需要建立的贯标资料清单一、项目部组建项目部组建文件项目经理及领导层人员的任命文件。项目部管理部门及关键岗位人员任命文件。项目部下设工区/分部、架子队配备的管理人员任命文件。二、管理人员能力。 --项目经理建造师执业资格证书，安全B类证书。安全长的安全资格证书。 --项目总工业务经验和技术职称。安全质量管理人员的任命文件、人员分工及相应的资格证书。（检验批资料的）测量人员的资格、经历。上述人员，凡是业务岗位人员均应持有相应的资格证书。 --施工企业应从专业技能、所接受的培训及所取得的岗位资格、能力、工作经历四个方面确定与质量管理岗位相适应的任职条件。施工企业可通过岗位说明、职位描述书等形式明确各岗位任职条件。三、项目策划现场施工调查项目所在地法律法规、标准规范项目策划报告综合管理计划（局指所属项目部的综合管理计划应由局指总工审核，指挥长审批）实施性施工组织设计施工现场临时用电施工组织设计专项技术、安全、环保措施及施工方案危险源/环境因素辨识/评价重点工程的安全/环境风险评价应急预案（综合和专项的应急预案、现场的救治措施）创优规划项目规章制度 --目标管理及目标责任书签订、目标考核体系建立（包括各类责任书的内容、格式统一）四、临建工程临建设计【混凝土搅拌站、梁场、钢筋加工厂】临建施工方案临建施工预算临建施工管理【进度、质量、安全、环保、物资、设备验收/安装/检测、验工计价、成本管理】临建工程质量检测、试验、验收临建工程结算

五、控制测量控制桩交接测量技术方案和管理制度首级控制网复测加密控制网施测测量原始记录（数据、换手复测的记录）及内业计算测量仪器检定测量计划及人员资格（测量工程师、测量员、测量技师）六、现场试验室。配备试验检测仪器【采购、验收、建立清单】试验检测仪器进场检定试验室硬件建设试验人员安排及岗位证书（试验内容应与证书的操作范围一致）申请母体资质授权（业主组织的工作条件的确认）、技术负责人和质量负责人的授权，各类砼配合比，对下实验室的抽查及组织比对试验混凝土强度评价各类试验报告、记录与检验批资料、产品质量证明书之间建立良好的可追溯性关系试验报告质量符合相关规范/标准的要求试验仪器的使用记录试件、试验材料的废弃物/化学试剂【剧毒物】的废弃物管理七、设备管理设备配备【采购、租赁、验收/检测】设备司机及能力设备拆装、运行安全风险设备能耗定额测算设备安装单位【资质、合同、方案、人员能力】设备安装及安全检测/验收设备运行记录设备大修、维护设备能耗定期核销设备综合评比八、施工图审核施工图的错漏遗缺及需要进一步澄清的问题清单施工图工程量复核计算，与设计图纸提供的工程数量对比。九、物资管理物资需要量计划物资月度/季度/年度计划主要建筑材料采购合同物资进场验收

工程送审资料清单及要求范本

工作行为规范系列工程送审资料清单及要求（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-88377工程送审资料清单及要求 Project submission information list and requirements 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。工程项目送审资料清单及要求 1、工程项目结算资料目录(签收表):一式两份(附件1)。 2、工程项目投资立项批文:复印件。 3、工程造价结算书:原件，一式四份，按工程项目合同要求编制，并提供工程量计算书。由承包人、监理单位、基层建设单位或代建单位(以下统称为“项目管理单位”)加盖公章。至少应包括: (1)封面(附件2)。 (2)工程项目结算概况表(附件3-1，污水项目使用附件3-2) (3)工程项目结算汇总表(附件4)。 (4)分项工程项目结算明细表(附件5)。 (5)设计变更项目结算明细表(附件6)。

(6)现场签证项目结算明细表(附件7)。 (7)类似项目综合单价换算分析表(附件8) (8)新增项目(未列项目)综合单价分析表(附件9) 4、合同:包括工程项目总承包合同及其附件、经确认的分包合同及其附件、补充合同、补充协议等，提供原件并按签订时间顺序排列。 5、竣工图纸:按档案规范整理，应如实反映竣工情况，并将变更编号、签证编号及内容在图上标出，经承包人、监理单位、项目管理单位有关人员签名并加盖公章。 6、设计变更:按时间先后整理装订成册，安装工程分专业整理装订;变更设计审批表上要有设计人员签字并由设计单位加盖公章，经监理单位有关人员加具认可意见、签名并加盖公章，经项目管理单位加具同意意见并加盖公章。工程变更设计预算、类似项目综合单价分析表、新增综合单价分析表、变更设计简图等应含有审批内容。设计变更须经市政园林局、建委审批的，还须提供审批内容。 7、现场签证:按签证的里程、部位、时间先后顺序整理成册，编出目录，并在每页的下方正中按顺序编号。签证单

工程结算资料送审要求

附件2 工程结算资料送审要求一、送审资料清单及要求： 1、工程项目结算资料目录（签收表）：一式两份（附件1）。 2、工程项目投资立项批文：复印件。 3、工程造价结算书：原件，一式四份，按工程项目合同要求编制，由承包人、监理单位、基层建设单位或代建单位（以下统称为“项目管理单位”）加盖公章。至少应包括：（1）封面（附件2）。（2）工程项目结算概况表（附件3-1，污水项目使用附件3-2）（3）工程项目结算汇总表（附件4）。（4）分项工程项目结算明细表（附件5）。（5）设计变更项目结算明细表（附件6）。（6）现场签证项目结算明细表（附件7）。（7）类似项目综合单价换算分析表（附件8）（8）新增项目（未列项目）综合单价分析表（附件9） 4、合同：包括工程项目总承包合同及其附件、经确认的分包合同及其附件、补充合同、补充协议等，提供原件并按签订时间顺序排列。 5、竣工图纸：按档案规范整理，应如实反映竣工情况，并将变更编号、签证编号及内容在图上标出，经承包人、监理单位、项目管理单位有关人员签名并加盖公章。 6、设计变更：按时间先后整理装订成册，安装工程分专业整理装订；变更设计审批表上要有设计人员签字并由设计单位加盖公章，经监理单位有关人员加具认可意见、签名并加盖公章，经项目管理单位加具同意意见并加盖公章。工程变更设计预算、类似项目综合单价分析表、新增综合单价分析表、变更设计简图等应含有审批内容。设计变更须经市政园林局、建委审批的，还须提供审批内容。

7、现场签证：按签证的里程、部位、时间先后顺序整理成册，编出目录，并在每页的下方正中按顺序编号。签证单上须有签证的项目名称、时间、原因、内容、范围、简图、工程量计算过程，经监理单位加具认可意见、签名并加盖公章，经项目管理单位加具确认意见并加盖公章。隐蔽的签证工程还应提供施工前后的对比相片（有参照物）。 8、招标文件：包括投标须知、合同条款、投标格式、技术条件和技术规范、招标图纸、澄清文件、地质勘察报告和水文资料、工程量清单、招标补遗、招标答疑纪要等，按顺序装订成册。 9、投标文件：包括技术标（含施工方案）、经济标（含报价和工程量计价清单）、投标承诺书、投标补充函等。 10、中标通知书：复印件 11、开工进场前实测土方横断面图、工程量计量表、计算书：包括工程量计量表、工程量汇总表和工程量计算式，要有具体、详尽的计算过程并注明计算依据索引；按照分部分项的工程量清单顺序整理并与结算书上工程量页码指引一致。开工进场前实测土方横断面图按施工里程整理装订册，经监理单位、项目管理单位加盖公章、签字确认。电子文件须以Excel表格形式。12、甲方供应材料证明：由项目管理单位和承包人双方确认并加盖公章。 13、设备、材料价格呈批审核单：凡在合同中未明确而在施工过程中确定价格的，将价格呈批审核单按时间顺序装订整理成册，每张单须附有购销合同或其他价格确定凭证（如材料单价有效发票），每张单须经监理单位和建设单位（项目管理单位）确认并加盖公章。 14、综合单价呈批审核单：按时间顺序装订整理成册，每张单须附有相关资料并注明相关资料在结算资料的哪一部分哪一页，每张单须经监理单位和项目管理单位确认并加盖公章。 15、施工组织设计、施工图会审交底记录或纪要：按时间先后整理，须经监理单位或项目管理单位确认并加盖公章。 16、监理通知、项目管理单位施工指令、会议纪要：分别按时间顺

竣工结算资料一览表

工程竣工结算资料要求一、竣工结算资料要求：竣工资料应为已备案完毕的完整资料，结算资料提交后无特殊情况不得补充资料；施工单位对所提供的竣工结算资料真实性、完整性及有效性应作出书面承诺并对此负责。二、竣工结算资料报送套数：提供完整的竣工结算资料一式二套（其中竣工结算书一式三套）。三、竣工结算资料内容： 1、施工合同及附件、协议书 2、补充协议(若有) 3、中标(中选)通知书 4、施工企业规费计取标准 5、建设项目安全文明施工评价得分及措施费费率核定表 6、图纸会审纪要（签字盖章手续齐全且清楚） 7、开、竣工报告及工期延期联系单（签字盖章手续齐全且清楚） 8、竣工验收记录（签字盖章手续齐全且清楚） 9、招标文件及招标工程量清单及电子盘、招标答疑纪要、招标补遗 10、投标文件商务标及电子盘 11、投标文件技术标 12、承包人编制的结算书及电子盘（盖承包人公章和造价编制人员资格章，并由建设单位签字同意送审，共叁套） 13、地勘报告 14、施工图及电子盘（按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609.3-89统一折叠成A4幅面297mm×210mm） 15、承包方、发包方、监理方按规定签字认可的竣工图纸（按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609.3-89统一折叠成A4幅面297mm×210mm） 16、经审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案（签字盖章齐全且清楚）17、原始地貌标高抄测记录 18、材料、设备认质核价单（需有连续编号，签字盖章齐全且清楚） 19、设计变更单、技术核定单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚、附件完备） 20、现场签证单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚，附件完备） 21、甲供材料(设备)收货验收签收单 22、隐蔽工程验收记录（签字盖章手续齐全且清楚） 23、吊装工程记录、安装工程调试记录、调试报告（签字盖章手续齐全且清楚）24、与工程结算有关的“发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等” 25、建设单位付款情况表（附进度支付审核报表封面） 26、各标段、各专业施工单位涉及交叉的施工范围确认文件 27、结算资料报送承诺书 28、其他有关影响工程造价、工期等资料 29、移交资料签收表(一式三份)

贯标体系通用表格

ISO9000/14000贯标资料检索目录第一部分、体系性记录 (8) 文件控制程序 (9) QEO/WA—B01—01—2017 (9) 记录控制程序 (17) QEO/WA—B01—02—2017 (17) 内部审核控制程序 (21) QEO/WA—B01—03—2017 (21) 不合格品（项）控制程序 (24) QEO/WA—B01—04—2017 (24) 纠正措施控制程序 (29) QEO/WA—B01—05—2017 (29) 预防措施控制程序 (33) QEO/WA—B01—06—2017 (33) 环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序 (38) QEO/WA—B01—07—2017 (38) 法律法规和其他要求获取、确认及管理程序 (45) QEO/WA—B01—08—2017 (45) 人力资源管理与培训控制程序 (50) QEO/WA—B01—09—2017 (50) 信息交流与沟通控制程序 (59) QEO/WA—B01—10—2017 (59)

环境、职业健康安全管理方案及运行控制程序 (69) QEO/WA—B01—11—2017 (69) 应急准备和响应控制程序 (78) QEO/WA—B01—12—2017 (78) 环境、职业健康安全绩效监测控制程序 (87) QEO/WA—B01—13—2017 (87) 合规性评价控制程序 (102) QEO/WA—B01—14—2017 (102) 事故、事件、不符合项纠正和预防措施控制程序 (111) QEO/WA—B01—15—2017 (111) 第二部分、工程质量记录 (117) 一、工程技术档案资料 (118) 1、开工报告、竣工报告 (118) 2、项目经理、技术负责人的聘任文件 (118) 3、施工组织设计 (118) 4、图纸会审记录 (118) 5、技术交底记录 (118) 6、设计变更通知 (118) 7、技术核定单 (118) 8、地质勘察报告 (118) 9、定位测量记录 (118) 10、基础处理记录 (118) 11、沉降观测记录 (118) 12、防水工程抗渗试验记录 (118) 13、混凝土浇灌令 (118) 14、商品混凝土供应记录 (118) 15、工程复核记录 (118) 16、质量事故处理记录 (118) 17、施工日志 (118) 18、建设工程施工合同 (118) 19、工程质量保修书 (118) 20、工程预（结）算书 (118) 21、竣工项目一览表 (118)

工程结算送审资料标准清单

“”工程结算条件说明 “工程”的结算要求及程序双方按以下约定执行：一、“工程”项目的总包工程竣工结算及结算会签条件： 1、工程已竣工并经甲方及相关部门验收合格并办理完验收会签单。 2、配合工程整体已办理完竣工备案及档案馆备案，并无疑议的分项工程。 3、同物业公司已办理完交接、培训手续，无使用或操作问题。 4、现工程需要维护或维修的，已维护、维修完毕，并经过复验合格。 5、同总包单位的水电结算单，或按合同约定在结算时扣除。 6、报送工程实际竣工图纸，无工程竣工图的工程甲方不予结算（竣工图的绘制应具备相应的书面资料）。 7、以上条款按各电气工程情况须同时满足方能进入工程结算程序或结算会签程序。二、竣工结算资料的报送要求： 1、工程竣工结算资料的提报内容： 1.1工程量计算书、工程竣工结算书。（用广联达软件） 1.2经甲方及相关部门审核通过的施工组织设计方案及施工组织设计方案实际确认文件、安全生产措施评分表、规费计取标准。 1.3工程相关的工程内业资料（如：隐蔽记录、实验报告单等）。 1.4需结算的现场签证单、变更单、技术联系单、奖罚单、认质认价确认单、图纸会审单、施工合同复印件等随工程结算资料一并提报。注：与工程结算有关的一切相关资料及工程结算书须装订成册并附有结算目录，报送到“威海雨润置业有限公司”合同预算部进行结算登记，结算资料的报送顺序为工程结算的时间顺序。结算资料报送完整后合同预算部将不再接收任何相关结算资料的补充，对将要补充的资料视为乙方自动放弃。 2、乙方报送工程结算书须加盖施工单位公章、造价人员资格用章（非本单位造价员执业用章甲方不予确认），结算书中应含合同本体工程、变更工程、现场签证工程等完成本工程一切的费用，结算总额一次报毕（变更及签证单应为甲方确认的原件），如有遗漏将视为乙方自动放弃该部分结算金额。（注：施工单位所报送的工程结算不得故意超报，如经审核所报额度超过结算金额5%时（含5%），按审减金额的5%罚款。）

贯标资料和现场要求(工程部)

说明 1、请认真阅读《贯标资料和现场检查要求》。这些内容，是根据历次贯标检查整理总结出来的，具有较强的指导作用。 2、贯标文件夹中所有文件都与《贯标资料和现场检查要求》的内容一一对应。可按照要求在项目实施的全过程中认真填写和编制。 3、《贯标资料和现场检查要求》中各项内容后面括号内的部门，为该项贯标资料编制填写的责任部门。各责任部门必须在贯标检查前收集整理，上报公司。贯标资料和现场检查要求 A、经过确认的施工组织设计或方案（工程部） B、施工组织设计中提到的主要的几个施工规范和标准，必须有文本，至少在项目经理电脑中有电子档被查，例如最基本的：50339 智能建筑工程质量验收规范。需要配齐一些作业指导书，特别是：光纤熔接等智能化几个重要的工序的作业指导书。（工程部） L、必须有施工机具表（仪器、工具） 2、合格供应商管理： A、工程项目采购计划表。（工程部） B、项目经理和几大员的资质证书复印件（必须与施工组织设计、上墙的项目部人员框图相同吻合）（工程部） 5、劳务分包商管理： E、工程部向劳务分包方质量交底和安全交底的记录表（工程部） F、施工过程中，对劳务分包商的质量和安全检查记录以及劳务分包商整改后的复查记录。（工程部） G、工程安全生产检查表（每周一次）（工程部） H、安全检查不能以罚为主，应该有预防和整改的措施记录（工程部）

6、施工人员控制：（工程部） A、花名册（姓名、身份证号码、家庭住址、工种） B、身份证复印件、劳动合同、工伤保险手续 C、特种作业人员的操作证（电工、焊接） 7、施工过程控制：（工程部） A、施工日记一定要逐日记录，比较详细描述施工进度情况、业主或监理检查的情况、设备材料入库的型号、数量以及验收情况。 B、施工机具表。必须配备相应的检测仪器和施工所需的设备。 C、开工报告 D、各道工序的报验资料。 E、业主监理对质量的整改通知单，整改记录表。 F、隐蔽工程验收记录。 G、防雷接地测试验收记录 H、工序验收记录 I、系统试运行记录和报告。 J、工程项目初验报告。顾客满意度调查表，回访记录，工地例会对施工质量的评价材料。 8、项目部现场消防、安全应急方案、演练记录表（工程部） A、要有演练方案、演练记录，记录上要有参加者的签字 B、要有演练后的效果评价记录 C、项目部对分包方安全生产情况的检查记录表，整改通知单。整改记录。 D、急救药品和急救物资的配备情况。 9、沟通与交流（工程部） A、全部的工地协调会纪要、例会纪要 B、全部的联系单（监理工程师联系单、甲方联系单、其它工种联系单） C、特别注意：监理的工程通知单和项目部的整改回复资料. D、施工过程中各种往来的资料 E、工程周报 10、特殊过程（工程部） A、特殊过程，例如光纤熔接、重要设备的安装调试，要有施工方案和作业指导书。 B、施工中测试设备的校验记录（施工组织设计中如果列出了施工所用的测试仪器和设备，那就要提交这些仪器设备的年度或季度及校验记录，例如万用表，衰减仪、摇表等等） C、工具管理，电锤和电钻要有绝缘电阻的测量记录。 D、例如临时脚手架的搭设、临时用电的申请单及其回复。

工程项目评审所需资料清单资料

工程项目评审所需资料清单 (一) 工程修缮改造项目 1、未实施项目预(概)算评审需提供下列资料：（1）项目申报书、项目实施方案；（2）申报200万元(含)以上及专业技术复杂的项目，需附项目可行性报告和专家论证意见(专业性较强项目需提供行业专家的论证意见)；（3）原建筑物竣工图和拟改造工程设计图纸或示意图(标注尺寸)，专业性较强或涉及安全的项目，须具备相应资质设计单位出具的图纸；（4）按照现行适用定额及相关规定编制的概(预)算(纸质和工程计价软件电子版各一套)；（5）涉及房屋整体加固和危房改造、增加建筑物重量的改造项目，需提供房屋安全鉴定部门出具的房屋鉴定报告和改造安全设计鉴定报告；涉及电力改造(增容)项目，需提供电力部门批准的实施方案及电力部门认可的设计单位出具的设计方案；涉及消防、电气排险改造项目，需提供消防或安监部门出具的整改通知书；涉及文物修缮项目，需提供文物主管部门对文物修缮方案的批准文件；（6）拟修缮改造自有房屋的需提供房屋产权证明；修缮改造租赁房屋的需提供房屋租赁合同(协议)。 2、已实施项目决(结)算评审，还需增加提供下列资料：（1）施工合同、设备材料采购合同、施(竣)工图纸、招标图纸、变更洽商、甲乙双方认价资料、结算书(纸质和工程计价软件电子版各一套)、竣工验收文件、索赔资料及签认单、调整材料差价的证明材料等；（2）如项目进行了招投标需提供招投标相关资料(包括招标文件、投标文件、中标通知书、评标报告等)，如实施监理需提供监理单位项目投资控制报告及相I 关文件；（3）项目立项批复文件或专项预算批复文件；（4）涉及其他费用的，如设计费、监理费、招标代理费等提供相关合同；

知识产权贯标中需审核的重要内容

知识产权贯标申报过程中，需要对企业及提供的资料进行审核，下面来分享审核的重要内容。一、必问问题 1、体系于什么时候正式运行? 2、管理者代表是谁? 3、内审评审的时间? 4、管理评审的时间? 5、你们公司的知识产权方针目标是什么? 6、你们部门的知识产权分解目标是什么? 7、你们部门的工作职责是什么? 8、你们部门的保密如何规定? 二、4.2.2(文件控制) 1、查《受控文件目录》、《文件发放回收表》 2、失效文件如何管理?

答：对回收的旧版文件做销毁处理，对有特殊需保留的旧版文件须每页加盖作废文件章，予以保留，防止作废文件的非预期使用。 3、文件的保管方式? 答：根据《保密管理程序》进行文件的存放。 4、程序文件与法律法规文件如何传达? 答：一、二、三阶文件经审核、批准后，将电子文档编辑为不可复制、不可修改的PDF 文档，统一上传至共享平台作为电子受控发放，并根据发放需求进行纸质文件发放，并加盖“受控”专用章，做好《文件发放回收记录》。三、4.2.4(外来文件与记录文件) 1、查《记录一览表》、《外来文件清单》 2、根据《外来文件清单》，查阅外来文件 3、你们部门如何管理外来文件? 答：对行政决定、司法判决、律师函件等外来文件和记录应由各相关负责部门进行接受和登记存档，形成《外来文件清单》，并明确这些外来文件的获取来源及时间。四、5.3.3(法律法规和其他要求) 1、查《法律法规文件清单》 2、收集的法律法规如何传达?

答：统一上传至共享平台作为电子受控发放，并做好《文件发放回收记录》。五、5.5(管理评审) 1、查管理评审相关文件 2、了解公司的经营目标、策略 3、了解公司的知识产权基本情况 4、公司是否有开展管理评审? 六、6.1(人力资源) 1、你们部门如何明确各部门工作人员任职条件? 答：通过制定相应的知识产权岗位说明书。 2、你们部门是否有组织知识产权相关培训? 答：提供《知识产权培训计划》以及《签到表》。 3、人事合同是否有相关知识产权条款? 答：有签订劳动合同补充协议，里面涵盖相关知识产权条款。 4、对新入职的员工是否有进行知识产权背景调查?与知识产权密切相关的人员是否有特别处理?

送审资料清单及要求

送审资料清单及要求 1、工程项目结算资料目录（签收表）：一式两份（附件1）。 2、工程项目投资立项批文：复印件。 3、工程造价结算书：原件，一式四份，按工程项目合同要求编制，并提供工程量计算书。由承包人、监理单位、基层建设单位或代建单位（以下统称为“项目管理单位”）加盖公章。至少应包括：（1）封面（附件2）。（2）工程项目结算概况表（附件3-1，污水项目使用附件3-2）（3）工程项目结算汇总表（附件4）。（4）分项工程项目结算明细表（附件5）。（5）设计变更项目结算明细表（附件6）。（6）现场签证项目结算明细表（附件7）。（7）类似项目综合单价换算分析表（附件8）（8）新增项目（未列项目）综合单价分析表（附件9） 4、合同：包括工程项目总承包合同及其附件、经确认的分包合同及其附件、补充合同、补充协议等，提供原件并按签订时间顺序排列。 5、竣工图纸：按档案规范整理，应如实反映竣工情况，并将变更编号、签证编号及内容在图上标出，经承包人、监理单位、项目管理单位有关人员签名并加盖公章。 6、设计变更：按时间先后整理装订成册，安装工程分专业整理装订；变更设计审批表上要有设计人员签字并由设计单位加盖公章，经监理单位有关人员加具认可意见、签名并加盖公章，经项目管理单位加具同意意见并加盖公章。工程变更设计预算、类似项目综合单价分析表、新增综合单价分析表、变更设计简图等应含有审批内容。设计变更须经市政园林局、建委审批的，还须提供审批内容。

7、现场签证：按签证的里程、部位、时间先后顺序整理成册，编出目录，并在每页的下方正中按顺序编号。签证单上须有签证的项目名称、时间、原因、内容、范围、简图、工程量计算过程，经监理单位加具认可意见、签名并加盖公章，经项目管理单位加具确认意见并加盖公章。隐蔽的签证工程还应提供施工前后的对比相片（有参照物）。 8、招标文件：包括投标须知、合同条款、投标格式、技术条件和技术规范、招标图纸、澄清文件、地质勘察报告和水文资料、工程量清单、招标补遗、招标答疑纪要等，按顺序装订成册。 9、投标文件：包括技术标（含施工方案）、经济标（含报价和工程量计价清单）、投标承诺书、投标补充函等。 10、中标通知书：复印件 11、开工进场前实测土方横断面图、工程量计量表、计算书：包括工程量计量表、工程量汇总表和工程量计算式，要有具体、详尽的计算过程并注明计算依据索引；按照分部分项的工程量清单顺序整理并与结算书上工程量页码指引一致。开工进场前实测土方横断面图按施工里程整理装订册，经监理单位、项目管理单位加盖公章、签字确认。电子文件须以Excel表格形式。 12、甲方供应材料证明：由项目管理单位和承包人双方确认并加盖公章。 13、设备、材料价格呈批审核单：凡在合同中未明确而在施工过程中确定价格的，将价格呈批审核单按时间顺序装订整理成册，每张单须附有购销合同或其他价格确定凭证（如材料单价有效发票），每张单须经监理单位和建设单位（项目管理单位）确认并加盖公章。 14、综合单价呈批审核单：按时间顺序装订整理成册，每张单须附有相关资料并注明相关资料在结算资料的哪一部分哪一页，每张单须经监理单位和项目管理单位确认并加盖公章。

知识产权贯标常见问题回答

一、必问问题 1、体系于什么时候正式运行？ 2、管理者代表是谁？ 3、内审评审的时间？ 4、管理评审的时间？ 5、你们公司的知识产权方针目标是什么？ 6、你们部门的知识产权分解目标是什么？ 7、你们部门的工作职责是什么？ 8、你们部门的保密如何规定？二、4.2.2（文件控制） 1、查《受控文件目录》、《文件发放回收表》 2、失效文件如何管理？答：对回收的旧版文件做销毁处理，对有特殊需保留的旧版文件须每页加盖作废文件章，予以保留，防止作废文件的非预期使用。

3、文件的保管方式？答：根据《保密管理程序》进行文件的存放。 4、程序文件与法律法规文件如何传达？答：一、二、三阶文件经审核、批准后，将电子文档编辑为不可复制、不可修改的PDF文档，统一上传至共享平台作为电子受控发放，并根据发放需求进行纸质文件发放，并加盖“受控”专用章，做好《文件发放回收记录》。三、4.2.4（外来文件与记录文件） 1、查《记录一览表》、《外来文件清单》 2、根据《外来文件清单》，查阅外来文件 3、你们部门如何管理外来文件？答：对行政决定、司法判决、律师函件等外来文件和记录应由各相关负责部门进行接受和登记存档，形成《外来文件清单》，并明确这些外来文件的获取来源及时间。四、5.3.3（法律法规和其他要求） 1、查《法律法规文件清单》

2、收集的法律法规如何传达？答：统一上传至共享平台作为电子受控发放，并做好《文件发放回收记录》。五、5.5（管理评审） 1、查管理评审相关文件 2、了解公司的经营目标、策略 3、了解公司的知识产权基本情况 4、公司是否有开展管理评审？六、6.1（人力资源） 1、你们部门如何明确各部门工作人员任职条件？答：通过制定相应的知识产权岗位说明书。 2、你们部门是否有组织知识产权相关培训？答：提供《知识产权培训计划》以及《签到表》。 3、人事合同是否有相关知识产权条款？

贯标表格(23-45)

单位

单位：

记录清单单位：记录编码：年月日《质量管理体系相关标准清单》 RD PD12-01

《环境管理体系相关标准清单》 RD PD12-02 《职业健康安全管理体系相关标准清单》 RD PD12-03 《事故报告表》RD-PD19-01__________无《应急设备清单》RD-PD19-02 《消防队、医院、总公司个相关单位管理、技术人员应急通讯联络表》RD-PD19-03 《消防器材统计表》RD-PD19-04______无《应急预案》RD-PD19-05（无固定表式）______无OHS危险源危害辨识调查表》RD-PD21-01 《OHS危险源辨识与风险评价一览表》RD-PD21-02 《OHS重大危险源及控制计划清单》RD-PD21-03 环境因素调查表RD-PD20-01______无环境因素评价表 RD-PD20-02______无环境因素台帐 RD-PD20-03______无重大环境因素清单 RD-PD20-04______无环境因素管理计划RD-PD20-05______无《环境因素控制计划》RD-PD18-01 《危险因素控制计划》RD-PD18-02 《施工组织设计》RD-PD18-02 《应急预案》RD-PD18-02 文件会签、审批单RD-PD01-01 文件发放审批表RD-PD01-02 受控文件清单RD-PD01-03 文件发放记录RD-PD01-04 适用标准清单RD-PD01-05 文件更改申请表RD-PD01-06 文件更改通知单RD-PD01-07

记录清单RD-PD01-01 《管理评审会议记录》 RD-PD03-01 《管理评审报告》 RD-PD03-02 （无固定表式）《管理评审改进措施》 RD-PD03-03 岗人员考核表RD-PD04-01 人力资源管理评价记录RD-PD04-02 年度培训计划RD-PD04-03 培训申报表RD-PD04-04 培训评价表RD-PD04-05 岗位培训考核记录RD-PD04-06 管理评审会议记录RD-PD03-01 《管理评审报告》RD-PD03-02 （无固定表式）《管理评审改进措施》RD-PD03-03 《合格供方名录》RD-PD05-01 《供方评审记录》RD-PD05-02 《供方业绩考核评价记录》RD-PD05-03 《供方调查表》RD-PD05-04 《监视和测量装置台帐》RD-PD-06-01 《监视和测量装置周期检定计划表》RD-PD-06-02 《监视和测量装置校验记录》RD-PD-06-03 《内审会议记录》RD-PD07-01 《现场审核检查表》RD-PD07-02 《不符合项报告表》RD-PD07-03 《内审报告》无固定表式RD-PD07-04 《预防措施评审记录》RD-PD11-01 《预防措施验证记录》RD-PD11-02 《纠正措施评审记录》RD-PD10-01 《纠正措施验证记录》RD-PD10-02 《物资采购计划表》RD-PD05-05 项目施工策划会议记录RD-PD14-01