合规性评价程序

1目的

为了对本公司应遵守的法律法规以及其它应遵守的环保要求的符合程度进行评价，特制定本程序。

2 适用范围

本程序适用于对本公司应遵守的法律法规以及其它应遵守的要求所进行的所有评价工作。

3 职责

3.1 由ISO小组协助行政部进行法规符合性评价工作。

4工作程序

4.1 由ISO小组协助行政部每年一次对与本公司环境因素相关的法律及其它要求的遵循情况进行评价，

并将结果报送管理者代表。

4.2 评价内容

4.2.1 废水、废气的排放情况；

4.2.2 噪声的控制情况；

4.2.3 污染物排放情况，尤其是危险废弃物的处理处置情况；

4.2.4 适用的法律、法规及其它要求的有关条款的遵循情况；

4.2.5客户等相关方环保要求的符合程度；

4.3 评价依据

评价时依据《法律及其它要求控制程序》中识别出的《适用的环境法律法规与其它要求一览表》中有关法规和其它要求的适用条款。

4.4 评价结果输出

4.4.1 将评价结果登记在《适用法律法规与其它要求符合性确认表》上，若有违反之处则按《纠正和

预防措施控制程序》的有关要求进行整改。

4.5 法律法规符合性评价工作一般也可以在管理评审时同步进行，有关内容可参见《管理评审控制程

序》。

5 相关文件/表单

《法律及其它要求控制程序》

《纠正和预防措施控制程序》

《管理评审控制程序》。

《适用的环境法律法规与其它要求一览表》《适用法律法规与其它要求符合性确认表》