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需求变更记录表

1、对于细微的需求，无需评审，只填变更申请表和用户测试意见即可；对于大的变更，必须要进行评审。评审需要填写其它表格。

2、此次需求变更引起的工作量超过5个人日的，需三级部门经理批准签名。

3、此次需求变更引起的工作量超过30个人日的，需研发中心总监批准签名。

项目实施变更管理记录模板V1.1概要

记录更改历史序号更改原因版本作者更改日期备注

目录一、项目导入目标 (1) 二、项目组织图 (1) 三、项目人员 (2) 四、项目任务书 (3) 五、作分解表 (4) 六、项目沟通纪要 (5) 七、项目会议纪要 (6) 八、项目状态报告 (7) 九、项目变更管理表 (8) 十、项目总结 (10) 一、

一、项目导入目标 1) 做什么 2) 什么到什么程度 3) 谁来做 4) 什么时间做 5) 资源二、项目组织图甲方主导人员姓名职务联络人姓名职务技术主导人员姓名职务业务人员姓名职务业务人员姓名职务业务人员姓名职务顾问姓名职务顾问姓名职务乙方主导人员姓名职务以上为示意图以下表格结构说明：颜色功能空白填写区域表格标题（非填写区域）表格栏目（非填写区域）

三、项目人员项目成员表一、项目基本情况项目名称：项目编号：制作人：审核人：项目经理：制作日期：二、项目组成员成员姓名项目角色所在部门职责工作起止日期工作量联系电话主管领导主导人项目主持项目经理总体负责核心成员技术支持非核心成员业务支持其他人员…… 关键用户管理用户 …… 签字：日期：甲方项目经理

四、项目任务书项目任务书一、项目基本情况项目名称：项目编号：制作人：审核人：项目经理：制作日期：二、任务描述三、项目里程碑计划（包含里程碑的时间和成果）四、评价标准五、项目假定与约束条件（说明项目的主要假设条件和限制性条件）六、任务主要干系人（职能部门主管、项目经理、项目组成员等干系人）姓名类别部门职务主导人项目经理项目组成员签字：日期：甲方项目经理

变更管理制度、变更管理记录、风险分析、评价

变更管理制度 1 总则 1.1 为了规范变更管理，消除或减少由于变更引起的潜在事故隐患，特建立本制度。 1.2 变更管理是指对人员、管理、规程、工艺、技术、设施（含建构筑物）等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。 2 变更管理的要求 2.1 变更申请单位应详细阐明需要变更原因、依据和内容，并按规定实施变更的程序。 2.2 对由于变更可能导致的风险，应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》进行风险评价，并根据评价结果，制定控制措施。 2.3 将变更的内容，及时传达给相关人员，对操作人员进行培训。 2.4 对改进项目实施过程中的变更，应将变更结果作为《过程改进（项目）工作表》的附件。 3 变更的类型及主管部门变更类型分为工艺技术变更、设备设施的变更、管理变更及其它变更，其主要内容及主管部门见下表：

4 变更管理的分级按变更影响范围、潜在危险性、重要程度等将变更进行分级管理，分为两级：

5 变更程序 5.1 变更申请：在实施变更时，变更申请单位应填写《变更申请/验收表》，并指定专人负责管理。 5.2 变更审批 5.2.1 公司级变更的审批 ⑴《变更申请/验收表》填好后，经申请部门负责人签署意见，报主管职能部门和企业分管领导审批。主管职能部门组织有关人员按变更原因和实际生产的需要，对变更进行风险评估，确定是否进行变更。 ⑵变更批准后，实施单位应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，再次对变更进行风险分析，确定变更产生的风险，完善、落实控制措施。 ⑶变更实施：变更批准后，各相关职能部门应监督、指导实施单位进行变更。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。 5.2.2 车间级变更的审批 ⑴《变更申请/验收表》填好后，经单位分管领导签署意见，报单位第一责任人审批。单位第一责任人组织有关人员按变更原因和实际生产的需要，对变更进行风险评估，确定是否进行变更。 ⑵变更批准后，实施单位应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，再次对变更进行风险分析，确定变更产生的风险，完善、落实控制措施。 ⑶变更实施：变更批准后，单位领导应监督、指导实施单位进行变更。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。 5.3 变更的验收 5.3.1 公司级变更的验收 ⑴变更实施结束后，进入试运行阶段，试运行时间一般为72小时，重大项目可根据具体情况延长至1个月试运行时间，试运行期间按特殊时段进行安全管理，实施单位应作好运行监控和工艺参数的调整，并将运行情况和控制记录报告主管职能部门，由主管职能部门组织有关部门和人员对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。 ⑵变更主管职能部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。 ⑶变更申请、实施、主管职能部门均应妥善保存相关记录。

变更管理制度附变更表.

变更管理制度 1．目的为了对管理变更进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，制定此制度。 2．适用范围适用于对本公司管理变更的适时性动态管理。 3．职责与分工主管部门：安全生产部。适时的组织各相关部门对公司内发生的各项变更进行评价和采取针对性的措施。相关部门：下属各基层厂站。相应主管部门号召，对各项变更采取动态管理。 3.1办公室负责关键或重要人员的变更、组织机构的变更和管理体系程序变更的审核； 3.2采购部负责关键供方变更的审核； 3.3办公室负责组织相关部门对变更进行确认； 3.4经理（xxxxxx）负责变更的审批。 4．内容与要求 4.1本文件的变更指管理变更： 4.1.1组织结构变更； 4.1.2关键或重要人员变更；关键或重要人员：中层及以上管理人员，特殊过程操作人员； 4.1.3关键供方变更； 4.1.4管理体系程序的变更,包括纠正和预防措施引起的变更。

4.2变更审批程序 4.2.1变更申请人填写《变更申请/确认表》，说明变更及其依据，并对变更的风险情况进行分析，变更申请部门负责人签字认可。 4.2.2申请变更部门将《变更申请/确认表》报至变更审核部门，审核部门负责人对变更的情况进行审核。 4.2.3申请变更部门将《变更申请/确认表》报至经理，进行变更审批。 4.2.4变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。 4.2.5变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。 4.2.6变更审核部门对变更的实施结果进行确认。 4.3变更的通知变更的通知应包括变更之后遗留的风险及带来的新风险； 4.3.1组织结构、关键或重要人员以及管理体系程序的变更，由安全生产部以文件形式通知公司管理层及各部门负责人，由各部门负责人告知部门内部成员；人员变更可使用任命书等作为通知文件。 4.3.2关键供方的变更由采购部以书面形式通知公司相关部门负责人。附：《变更申请/确认表》变更申请/确认表编号：

变更管理制度(2018年修订)

吉林奇峰化纤股份有限公司企业标准 Q/JXQF.GL.AQ-26-2018 变更管理制度 2018-01-01发布

变更管理制度 1目的为了对人员、管理、工艺、技术、设备设施、作业过程等永久性或暂时性的变化及时进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，制定本制度。 2适用范围适用于对奇峰公司各种变更的适时性动态管理。 3规范性引用文件《化工企业工艺安全管理实施导则》、《石油化工企业安全管理体系实施导则》 4 定义 4.1 变更：是指工艺、设备、环境和管理等永久性或暂时性的变化。 4.2 变更管理（Management of Changing 英文简写MOC）：指对化学品、工艺技术、设备、程序以及操作过程等永久性或暂时性的变更进行有计划的控制，避免因变更风险失控导致事故的过程。 4.3 同类替换：是指符合原设计参数、规格型号、材质、生产工艺、操作方式和环境条件、管理标准相同的更换。 4.4 微小变更：影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即 “在现有设计范围内的改变”。 4.5工艺技术、设备设施变更：涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。 5 职责 2018-01-01实施5.1 各单位、部门负责人全面负责本单位的变更管理，各分管领导按照审批权限，负责分管业务范围内的变更管理。

5.2 安全环保处：负责安全、环保、职业健康方面的变更管理，建立完善安全、环保、职业健康方面的变更管理台帐，定期监督检查各单位的变更管理执行情况，对变更管理过程中的风险分析提供技术指导，组织公司各专业技术人员进行变更管理过程风险分析及对落实风险措施进行监督检查，每半年汇总各部门变更管理台帐及记录并向公司档案室存档。 5.3 生产处：负责组织生产工艺方面的变更管理及审批工作，对工艺变更进行风险分析及辨识，并建立完善统计生产工艺变更方面的变更台帐，负责生产作业区域等变更管理，每半年将生产工艺变更的台帐及记录向安全环保处备案。 5.4 设备处：负责组织设备设施方面的变更管理及审批工作，对设备设施变更进行风险分析及辨识，并建立完善统计设备设施变更方面的变更台帐，负责项目工程施工方案、工作措施等方面的变更管理，每半年将设备设施变更的台帐及记录向安全环保处备案。 5.5 综合管理处：负责各级组织机构、劳动组织和岗位人员的变更管理；负责识别法律、法规的变更并及时更新，针对法律、法规的变更开展符合性评价；组织进行变更管理的有关知识培训，促使岗位人员及时得到有关变更的生产安全信息，每半年将负责管理的变更台帐及记录向安全环保处备案。 5.6 各车间：负责与本车间相关的变更管理，建立本单位的变更管理台帐，进行变更风险分析与辨识，落实变更的风险控制措施，对本单位人员进行变更管理知识培训等，每半年向主管部门上交本单位的变更管理台帐及变更有关记录表。 6 变更类型、级别 6.1 变更类型：分为工艺技术变更、设备设施变更和管理变更、作业过程变更等。工艺控制范围内的调整、设备设施维护或更换同类型设备不属于变更管理的范围。 6.1.1 工艺技术变更：如工艺技术的改进、新项目的实施、原料及介质改变、操作条件或步骤变化等。6.1.2 设备设施变更：如更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用变更，临时性的电气设备变更等。 6.1.3 管理变更：如政策法规和标准的变更，人员和机构的变更，安全管理体系的变更等。 6.1.4 作业过程变更：是指工作作业过程、环境发生变化等。 6.2 变更级别：分为同类替换、微小变更和变更等。 6.2.1 同类替换：是指符合原设计参数、规格型号、材质、生产工艺、操作方式和环境条件、管理标准相同的更换。

有限责任公司变更登记申请表

有限责任公司变更登记申请书注册号 2、原登记事项、申请变更登记事项均只填写申请变更的栏目。 3、“股东”栏只填写股东名称或姓名，出资情况填写《有限责任公司变更登记附表――股东出资信息》。 4、变更登记同时申请备案的无须提交《公司备案申请书》，请在“备案事项”栏的□中打√。申请变更法定代表人、注册资本、实收资本、股东出资方式或者同时申请董事、监事、经理备案的，应当分别提交《变更登记附表―法定代表人信息》、《有限责任公司变更登记附表――股东出资信息》、《公司变更登记附表―董事、监事、经理信息》。

有限责任公司变更登记附表股东出资信息注：1、有限责任公司申请股东变更或者股东出资数额、方式、时间变更填写此表；根据公司章程的规定及实际出资情况填写，本页填写不下可以附纸填写。 2、“备注”栏填写下述字母：A .企业法人；B .社会团体法人；C .事业法人；D .国务院、地方人民政府；E .自然人；F .外商投资企业；G ：其它。。 3、出资方式填写：货币、实物、知识产权、土地使用权、其它。

公司登记附表董事、监事、经理信息注：公司申请董事、监事、经理备案填写此表。

变更登记附表法定代表人信息注：公司变更法定代表人填写此表。

指定代表或者共同委托代理人的证明申请人：指定代表或者委托代理人：委托事项及权限： 1、办理（企业名称）的 □设立□变更□注销□备案□手续。 2、同意□不同意□核对登记材料中的复印件并签署核对意见； 3、同意□不同意□修改企业自备文件的错误； 4、同意□不同意□修改有关表格的填写错误； 5、同意□不同意□领取营业执照和有关文书。（申请人盖章或签字）年月日注：1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。 2、设立登记，有限责任公司申请人为全体股东；国有独资公司申请人为国务院或地方人民政府国有资产监督管理机构；股份有限公司申请人为董事会；非公司企业申请人为出资人；变更、注销登记申请人为本企业；企业集团登记申请人为母公司。 3、委托事项及权限：第1项应当选择相应的项目并在□中打√，或者注明其它具体内容；第2、3、4、5项选择“同意”或“不同意”并在□中打√。 4、指定代表或者委托代理人可以是自然人，也可以是其他组织；指定代表或者委托代理人是其他组织的，应当另行提交其他组织证书复印件及其指派具体经办人的文件、具体经办人的身份证件。 5、自然人申请人由本人签字，非自然人申请人加盖公章。

变更管理制度 (新)

5.28河北建新化工股份有限公司变更管理制度 1 目的为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制定本制度。 2适用范围适用于本公司对人员、管理、工艺、技术、设备设施等永久性或暂时性变化的控制。 3职责 3.1公司总经理负责公司中层管理人员的变更批准，生产副总负责各车间生产设备、环保设备变更的审批；安全副总负责安全设施变更的审批；常务副总负责各车间工艺、技术的变更。 3.2企管部负责各级人员变更的归口管理。 3.3各部门全面负责本部门的变更管理，各分管领导按照审批权限负责分管范围内的变更管理。 3.4安全管理部：负责安全、消防、职业健康方面的变更管理，建立完善安全、消防、职业健康方面的变更管理台账，定期监督检查各车间、部门的变更管理执行情况，对变更的风险分析提供技术指导，报分管领导审批。协助分管领导组织公司各专业技术人员进行变更风险分析及对落实风险控制措施进行监督检查，每半年汇总各部门变更管理台账及记录存档。 3.5生产技术部:负责组织生产工艺、生产设备、生产一线员工等方面的变更管理工作，对工艺变更进行风险分析及辨识，报领导审批，建立完善并统计生产工艺、生产设备的变更台账；协助分管领导组织公司各专业技术人

员进行变更风险分析及对落实风险控制措施进行监督检查，每半年将生产工艺、生产设备变更的台账及记录向安全管理部备案。 3.6设备工程部：负责组织设备设施方面的变更管理及报领导审批，对设备设施变更进行风险分析及辨识，建立并完善设备设施变更方面的台账，负责工程项目施工方案、工作措施等方面的变更管理并报分管领导审批，每半年将设备设施变更台账及记录向安全管理部备案。 3.7各车间、部门：负责与本车间、部门相关的变更管理，建立本车间、部门的变更管理台账，进行变更风险分析及辨识，落实变更的风险控制措施，对本车间、部门人员进行变更管理知识培训并考核等，每半年向主管部门上交本车间、部门的变更管理台账及变更的有关记录表。 4控制程序 4.1变更类型及分级 4.1.1工艺、技术变更 a.原料、介质变更； b.工艺流程及操作条件的重大变更； c.工艺设备的改进和变更； d.操作规程的变更； e.工艺参数的改变； f.公用工程的水、电、气的变更； g.工艺技术的改进。 4.1.2设备设施的变更 a.设备设施的更新改造； b.安全设施的变更； c.更换与原设备不同的设备或配件； d.设备材料代用变更；

变更记录表填表说明

变更记录表填表说明 1、“是否变化”：若变化，则填“是”；若未变化，则填写未变更原因类型。 “未变更原因类型”，地方未将遥感监测图斑全部变更为建设用地时，根据该图斑实地情况填写不变更理由的相应代码。如同一监测图斑存在2种（含）以上类型时，填写1种主要的类型。 1)设施农用地，填写“1”； 2)依法批准的临时用地，填写“2”； 3)农村道路，填写“3”； 4)管线施工等临时用地，已恢复，填写“4”； 5)受灾土地（如洪水、泥石流、滑坡、塌陷等受灾土地），填写“5”； 6)临时堆场（如废品、沙土、砖瓦、建筑构件等临时堆放地），填写“6”； 7)违法用地，实地已拆除，填写“7”； 8)塑料（竹、草等）大棚或地膜覆盖地、蒙古包、简易工棚、活动板房等，填写“8”； 9)因地表覆盖变化等原因，引起的影像特征变化，地类未变化（如盐碱地地表变化、坑塘水位变化、山林过火、作物种植品种改变等），填写“9”；

10)季节性晾晒场（如木材、药材、水产品等晾晒场）或打谷场，填写“10”； 11)土地开发复垦整理等土地整治施工、滩涂围垦、农业结构调整、河流整治等；填写“11”； 12)其他原因，填写“12”，需在备注栏中详细说明。 2、“变更范围”：填写“1”表示整图斑变更，填写“2”表示部分变更。 3、“外业判读地类”：按照变更调查土地利用分类标准和地类代码，填写变更后的实际地类代码，若变更后地类有两种以上，可填写多种地类。如：某监测图斑部分变更为建设用地，部分保留原地类“旱地”不变，则填写201、013。 4、“批文号”：有批文则填写批文号。 5、“专项标注”：新增耕地则填写ZL(土地整理)、FK(土地复垦)、KF(土地开发)、QT(其他)；新增建设用地填写PJ(往年批而未用当年实地建设)、B(本年批准当年建设)、P(本年批而未用)、W(本年未批先建) （此项内容需与分局沟通）

变更管理记录

变更申请表编号：——01 SF/QP51101申请部门质技部起草人赵阳预定实施负责人赵才深申请日期 2014.03.01 申请变更项目在公司基础上，依据第九版建立质量管理体系ISO 9001 API Q1 API Q1 变更编号 SF/BGGL—201401 变更涉及类别次要变更□主要变更■ □□关键或重要人事变动；关键供应商变结组织构上的化的变化；；■管理体系 □□；生方面的变化程序发生变化，包括纠正和预防产生的变化；料结设计构、材等□厂房、设施和设备的改变。产工艺、质量标准或检验方法的改变；涉及变更文件名称及编号《质量手册》编号：—；《程序文件》编号：—。2014SF/QP2014SF/QM．变更的理由、变更内容及涉及相关的变更由于第九版标准对质量管理体系的要求要严于，因此需要依据新标准ISO 9001 API Spec Q1

规定重新编写质量手册和程序文件，新版《质量手册》编号：—；《程序文件》SF/QM2014编号：—。2014SF/QP记录表格编号做相应变更变更带来的风险分析有■无□ 由于第九版与相比较，内容变化较多，在产品质量管理方面新增加了比如风险Q1 ISO 9001 管理、应急策划、变更管理等诸多内容，如果组织学习不到位，有可能造成人员对标准及新版手册和程序文件不熟悉，在落实新标准过程中出现漏项或者理解错误的情况。风险评估不需要□需要■ 人员培训不需要□需要■ 文件评审 □不需要■需要工艺变更 □不需要需要■ 样机试验 □不需要■需要型式试验需要□不需要■ 变更效果确认．不需要□需要■ 通知相关方

变更管理程序

创作编号： GB8878185555334563BT9125XW 创作者：凤呜大王* 1.0目的：明确工程更改的管理程序及步骤,用以管理客户要求的产品更改和内部的产品及过程更改,确保产品的工程更改水平得到有效控制。 2.0范围: 适用于本公司的产品和过程更改。 3.0职责权限 3.1项目部是本程序归口管理部门，负责所有工程更改的实施和协调。 3.2业务部负责顾客工程更改的内部信息传递和工程更改后顾客的批准事宜。 3.3相关部门负责提出更改的申请和配合工程更改的实施。 3.4品保部负责工程更改资料的登记分发及保存。 4.0定义

6.1变更的提出: 6.1.1业务部及相关部门在接获客户方提出的产品方面变更和量产时接获顾客品质改善的要求，由业务部提出顾客的格式变更联络/通知或开立「顾客设变通知单」并附上设变资料转交开发部。 6.1.2对公司内部产品方面和过程方面的变更需求，由提出部门填写「变更申请单」和相关资料通知开发部。

6.1.3供应商提出的变更由供应商或开发部填写「变更申请单」。 6.1.4产品设变时涉及的数模版本由开发进行控制，具体见「外来文件及数据管理程序」 6.2可行性评审： 6.2.1开发部在接到「顾客设变通知单」和「变更申请单」时需根据变更内容发联络单通知技术部、质量部、制造厂、模具厂必要时包括外协厂商进行可行性评审，结果记录在「变更评审表」上。 6.2.2开发部在接到「顾客设变通知单」和「变更申请单」时，需确认变更对现有产品的影响，包括库存品和原料、模具等，并组织技术部对需要变更的产品进行比对，确立变更方案并估计成本增加数额，以及变更对现有文件的影响和确定费用承担的责任方。 6.2.3对变更需要顾客承担的费用，由业务部按「产品报价作业办法」重新向客户提出报价，由客户确认后实施。 6.3变更的准备： 6.3.1变更涉及到模具工装的变更由技术部针对产品变更或模具品质改进对于模具结构加工方式进行评估，完成后确定模具变更方案按照「设计图设计变更管理办法」执行修订。 6.3.2产品图纸的变更由技术部按照「工程文件管理程序」执行工程文件的更改。 6.4变更的实施： 6.4.1模具产品的设计变更由技术部发出「设计变更通知单（模具）」、零部件产品的设计变更由工程部发出「设计变更通知单（部品）」通知相关部门设变的实施。 6.4.2设变执行时开发需要发出「4M变更记录表」以控制设变方案得到有效执行。各相关部门根据「设计变更通知单（模具/部品）」的方案实施，各部门对库存品处理，模具修改，文件修改等必须记录在「4M变更记录表」上。 6.4.3过程4M变更中列“A”项者为影响品质较重要者，在变更前需经各部门评审并经开发部主管核准后才可执行变更作业。 6.4.4对内部提出的变更,会影响客户专用权的设计、外形、配合和功能（包括性能和/或耐久度）时，必须由业务向客户提出申请，核准后才可执行变更作业。 6.5变更的验证和确认： 6.5.1开发部组织生产部门对变更品进行试制。品保部在接获「4M变更记录表」时依厂内试作规定排定的计划时程，对变更的产品品质确认。 6.5.2需重新提交PPAP文件的情况执行「生产件批准程序」的相关要求。 6.5.3产品属B项者需经厂内质量部进行品质确认且合格后，即可准备量产；但须保存各项记录文件，待客户相关人员监查时，主动提出接受查验。 6.5.4由工程变更后之各相关文件、制程作业标准书、质量管理计划表、检查基准书-------等，因工程变更而需修订者，应于量产前修订完成，并根据「工程文件管理程序」的相关要求执行，并将变更的相关文件登记在「产品履历表」上。 6.6变更前产品的处理： 6.6.1相关部门在接到「4M变更记录表」时，制造及相关部门对变更前的产品视同不合格品进行标识并按照「不合格品管理程序」的相关要求执行，结果记录在「4M变更记录表」上。 6.6.2变更的产品依「产品标识与追溯管理程序」的标示使用办法进行标识识别，产品属〝B〞项者可免标示。

工程变更申请表格内容

盐源县雅砻江官地水电站库区淹没复建公路工程 D合同段文件D合同段项目经理部编号:2011(年号)变增1号关于k16+143.27--k16+586段线形变更设计申请报告致：凉山州盐源县移民局北京华路捷公路工程技术咨询有限公司中国水电顾问集团成都测设计研究院我司承建盐源县雅砻江官地水电站库区淹没复建公路工程D合同段，在施工放样中发现桩号k16+143.27--k16+586段内属于高填方区，现场放线与设计图（地形图）截然不同。设计图路基高程挖填值在1米以内，而实际实测高程填方高度在60米左右，目前工期迫在眉睫又遇雨季来临，为避免延长工期和造成损失，我方就该段如何施工（是否从k16+143.27顺接官地水电站3号渣场桩号为K16+394），请业主单位、监理单位、设计单位作出明确指示。（附图于后）四川省华城建筑工程有限公司 2011年4月13日主题词: k16+143.27--k16+586段线型抄送: 监理组、监理部、设计代表、指挥部、审计。共印3份

盐源县雅砻江官地水电站库区淹没复建公路工程 D合同段公路建设项目工程变更设计报告单项目法人: 伍世安承包单位：四川省华城建筑工程有限公司合同号： D 监理单位：北京华路捷公路工程技术咨询有限公司编号： D2011变-增1号监表7附件A

盐源县雅砻江官地水电站库区淹没复建公路工程 D合同段公路建设项目变更设计申请表项目法人: 伍世安承包单位：四川省华城建筑工程有限公司合同号： D 监理单位：北京华路捷公路工程技术咨询有限公司编号： D2011变-增1号盐源县雅砻江官地水电站库区淹没复建公路工程 D合同段公路建设项目

变更管理过程

变更记录注：修订类型：A——增加，M——修改，D——删除

一、目标和范围 1.1 目标变更管理的首要目标是保证组织能以一种标准的方法和步骤，高效、快速地处理所有变更，从而将变更对服务质量和业务连续性的影响降到最低，并对变更影响、资源需求和变更批准进行控制的管理。这一方法对维持变更需求和变更影响之间的适度平衡非常重要。为了促进变更的平衡过渡，高可见性的变更管理过程和公开的沟通渠道特别重要。通过变更管理流程，可以帮助所有实施IT变更的人员有一套规范的分步流程去更新或升级IT系统。从而保证由于变更而引起的对IT环境的影响降到最小，提高IT系统和服务的质量，为业务的快速发展提供更优质的IT服务。 1.2 范围变更管理的范围：一般限定在配置管理中配置项的范围，即当配置项发生变化时，一般需要经过变更过程。适用于IT运维服务项目有关的一个或多个特定配置项实施变更的管理。变更管理流程涵盖客户IT系统的所有变更，包括：?主机系统； ?PC服务器； ?业务系统； ?所有中间件，包括数据库； ?客户端（客户端相关设备的批量变更，遵循本变更过程；单个客户终端的变更，授权工程师直接执行变更）； ?网络设备（直接连接客户端的桌面端网络设备的变更，授权工程师直接执行变更）； ?相关安全系统； ?通信设备及其软件；

不包括： ?尚处于开发阶段的IT系统的变更； ?不需要服务项目组介入的由用户控制的行为动作； ?已有固定流程的轻微变更,包括口令更改，PC申请维护升级报废，个人用户IP地址申请更改，INTERNET申请，EMAIL申请等； ?不包括变更所需要的开发。变更的部署将由发布管理过程管理。 ?单个客户终端的变更，授权工程师直接执行变更； ?直接连接客户端的桌面端网络设备的变更，授权工程师直接执行变更1.3 术语表变更分类：是指在维护过程中对系统或服务做出的各种改变，包括增补、移除和其他修改。变更按照设备及技术类型进行分类，以便分配任务。

变更管理制度(2018年修订)

Q/JXQF.GL.AQ-26-2018 Q/JXQF.GL.AQ-26-201 8 2018-01-01发布 Q/JXQF 吉林奇峰化纤股份有限公司企业标准变更管理制度

4.3 同类替换：是指符合原设计参数、规格型号、材质、生产工艺、操作方式和环境条件、管理标准相同的更换。 4.4 微小变更：影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即 “在现有设计范围内的改变”。 4.5工艺技术、设备设施变更：涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。 5 职责 5.1 各单位、部门负责人全面负责本单位的变更管理，各分管领导按照审批权限，负责分管业务范围内的变更管理。 5.2 安全环保处：负责安全、环保、职业健康方面的变更管理，建立完善安全、环保、职业健康方面的变更管理台帐，定期监督检查各单位的变更管理执行情况，对变更管理过程中的风险分析提供技术指导，组织公司各专业技术人员进行变更管理过程风险分析及对落实风险措施进行监督检查，每半年汇总各部门变更管理台帐及记录并向公司档案室存档。 5.3 生产处：负责组织生产工艺方面的变更管理及审批工作，对工艺变更进行风险分析及辨识，并建立完

软件系统变更管理制度

项目变更管理流程按照《配置管理控制程序》进行更改的控制。当设计过程中任一阶段发生变更时，需要由变更申请人提出变更申请，填写《软件需求更改申请表》，由原编写人员通知质量部和其他影响到的组或部门，由软件部相关主管组织对变更申请的内容进行评审，评审通过后，才能由原编写人员进行变更。一、规划变更（一）前提条件 1.是否具有变更管理计划； 2.变更管理是否包括在项目管理计划中； 3.是否有变更登记册； 4. 是否有项目进度计划； 5.项目管理计划和项目进度计划是否获得了批准；（二）流程 1.项目经理根据客户的意见确认变更需求； 2.项目经理深入了解变更内容和实际意义； 3.项目经理确认变更所需工作量以及相关影响分析； 4.项目经理判断变更的必要性和其他可折中方案； 5.审查变更申请表的标准，并填写变更申请； 6.项目经理准备批准申请的人员表；（三）成果 1.项目经理生成变更申请表； 2.项目经理记录变更登记表； 3.项目经理发送需要批准申请的人员表。二、实施和管理变更（一）前提条件 1.是否具备批准的项目管理计划，以便对变更管理进行有效管理； 2.是否具有批准的变更管理规范文件； 3.是否具有获得批准的变更申请表；

4.客户对变更的内容和日期有充分的认识； 5.项目经理是否更新了变更登记表；（二）流程 1.组织项目组实施变更； 2.组织客户参与变更； 3.项目部和变更控制委员会监控变更 4.组织专家对变更进行必要的评审；（三）成果 1.项目经理完成变更登记册； 2.项目经理书面通知变更结果； 3.如有必要，项目经理更新项目管理计划；三、结束变更（一）前提条件 1.是否具备项目管理计划； 2.是否具备有批准的项目变更申请； 3.是否具有更新的变更登记册；（二）流程 1.项目经理提交变更文档并进行项目审计； 2.如有问题，实施问题管理流程； 3.项目经理提交项目变更文档；（三）成果 1.项目经理将变更文档归档，并提交复印件给管理项目部； 2.项目经理签字后结束变更四、操作步骤变更管理流程的实际操作步骤分为六步： 1. 提交书面变更请求 2. 评审变更请求，批准或者拒绝请求以作进一步分析 3. 如果批准，执行分析并提供推荐方案 4. 接受或者拒绝推荐方案

变更控制管理程序

1 目的变更控制管理程序

规定对本厂已批准的各类文件、设备、设施、物料供应商及包装材料发生变更时控制的程序 ,以保证产品的生产过程始终处于受控制的状态。 2 适用范围范围适用于全厂所有产品的上述变更。 3 职责 3.1 各个部门或个人可根据工作职责提出变更申请。 3.2 受变更影响的各部门对变更申请进行评估、审核、列出相关的实施计划。并对经批准的变更申请和行动计划负责实施，负责将实施情况书面报告给质量管理部门。 4.2.3 质量管理部部负责变更的管理，指定专人负责变更控制工作，界定变更分类，组织变更评估和审核，制订变更实施计划，跟踪变更的实施，对变更效果进行评价，及时反馈变更信息。 3.4 企业负责人对所有变更申请和实施计划进行批准以及对变更进行批准。 4 程序 4.1 变更类型 4.1.1 所有已批准的 4.1.2 4.1.3 备仪器。关键设施：用设施。4.1.4 4.1.5 变化。 4.1.6 委托生产商要求的变更。 4.1.7 政府部门要求的变更。 4.1.8 人员组织机构图及其他变更。 4.1.9 生产用物料的贮存条件和（或）有效期的变更，包括原辅料、包装材料、中间体

和成品。在日常生产过程中发生的非计划性变更 4.2 变更程序 4.2.1 在需要变更时，由需要发生变更的岗位责任人员向QA 口头提出申请， QA 下发已编号的变更申请表，并在变更登记表中登记。 4.2.2 提出变更的申请人按以下要求填写“变更申请表”，交本部门负责人评估、签署意见：变更名称：明确变更的主题及变更类型。变更理由：描写该变更提出的原因。变更内容：说明“原来内容”(原来版本号)、“修改后内容”(修改后版本号)，文件应写完整编号。 4.2.3 QC 如果变更需要培训，变更执行前必须完成培训。判断标准参见：培训管理制度 4.3.4 申请部门负责人应列出本部门变更的工作计划和受变更影响的部门， 4.3.5 变更申请部门将变更申请书分送到各相关部门。 4.3.6 各相关部门负责人在收到变更申请后，需对变更申请部门的申请及变更工作计划进行评估，在相关部门评估意见栏注明部门、意见并签名。若同意变更申请，需提出变更涉及的本部门文件及完成变更工作计划。若不同意变更申请，需书面说明理由。 4..3.7 由变更申请部门收集各相关部门已完成评估及变更工作计划的“变更申请表”后，上交 QA 部门。 QA 部门在收到各部门提交的“变更申请表”后，对所有相关部门的评估进行综合评估，并提出评估意见。必要时召开相关部门会议，布置变更内容。负责人审核的内容

变更管理程序

1.0目的：明确工程更改的管理程序及步骤,用以管理客户要求的产品更改和内部的产品及过程更改,确保产品的工程更改水平得到有效控制。 2.0范围: 适用于本公司的产品和过程更改。 3.0职责权限 3.1项目部是本程序归口管理部门，负责所有工程更改的实施和协调。 3.2业务部负责顾客工程更改的内部信息传递和工程更改后顾客的批准事宜。 3.3相关部门负责提出更改的申请和配合工程更改的实施。 3.4品保部负责工程更改资料的登记分发及保存。 4.0定义 4.1工程4M变更定义：

5.0工作流程: 6.1变更的提出: 6.1.1业务部及相关部门在接获客户方提出的产品方面变更和量产时接获顾客品质改善的要求，由业务部提出顾客的格式变更联络/通知或开立「顾客设变通知单」并附上设变

资料转交开发部。 6.1.2对公司内部产品方面和过程方面的变更需求，由提出部门填写「变更申请单」和相关资料通知开发部。 6.1.3供应商提出的变更由供应商或开发部填写「变更申请单」。 6.1.4产品设变时涉及的数模版本由开发进行控制，具体见「外来文件及数据管理程序」6.2可行性评审： 6.2.1开发部在接到「顾客设变通知单」和「变更申请单」时需根据变更内容发联络单通知技术部、质量部、制造厂、模具厂必要时包括外协厂商进行可行性评审，结果记录在「变更评审表」上。 6.2.2开发部在接到「顾客设变通知单」和「变更申请单」时，需确认变更对现有产品的影响，包括库存品和原料、模具等，并组织技术部对需要变更的产品进行比对，确立变更方案并估计成本增加数额，以及变更对现有文件的影响和确定费用承担的责任方。 6.2.3对变更需要顾客承担的费用，由业务部按「产品报价作业办法」重新向客户提出报价，由客户确认后实施。 6.3变更的准备： 6.3.1变更涉及到模具工装的变更由技术部针对产品变更或模具品质改进对于模具结构加工方式进行评估，完成后确定模具变更方案按照「设计图设计变更管理办法」执行修订。 6.3.2产品图纸的变更由技术部按照「工程文件管理程序」执行工程文件的更改。 6.4变更的实施： 6.4.1模具产品的设计变更由技术部发出「设计变更通知单（模具）」、零部件产品的设计变更由工程部发出「设计变更通知单（部品）」通知相关部门设变的实施。 6.4.2设变执行时开发需要发出「4M变更记录表」以控制设变方案得到有效执行。各相关部门根据「设计变更通知单（模具/部品）」的方案实施，各部门对库存品处理，模具修改，文件修改等必须记录在「4M变更记录表」上。 6.4.3过程4M变更中列“A”项者为影响品质较重要者，在变更前需经各部门评审并经开发部主管核准后才可执行变更作业。 6.4.4对内部提出的变更,会影响客户专用权的设计、外形、配合和功能（包括性能和/或耐久度）时，必须由业务向客户提出申请，核准后才可执行变更作业。 6.5变更的验证和确认： 6.5.1开发部组织生产部门对变更品进行试制。品保部在接获「4M变更记录表」时依厂内试作规定排定的计划时程，对变更的产品品质确认。 6.5.2需重新提交PPAP文件的情况执行「生产件批准程序」的相关要求。 6.5.3产品属B项者需经厂内质量部进行品质确认且合格后，即可准备量产；但须保存各项记录文件，待客户相关人员监查时，主动提出接受查验。 6.5.4由工程变更后之各相关文件、制程作业标准书、质量管理计划表、检查基准书------- 等，因工程变更而需修订者，应于量产前修订完成，并根据「工程文件管理程序」的相关要求执行，并将变更的相关文件登记在「产品履历表」上。 6.6变更前产品的处理： 6.6.1相关部门在接到「4M变更记录表」时，制造及相关部门对变更前的产品视同不合格品进行标识并按照「不合格品管理程序」的相关要求执行，结果记录在「4M变更记录表」上。 6.6.2变更的产品依「产品标识与追溯管理程序」的标示使用办法进行标识识别，产品属〝B〞项者可免标示。