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变化点管理流程

1.目的

对制造过程中相关变化点进行识别及风险控制，以减少和避免由于对变化控制不当而引起的各种问题，减少变异，提高质量,满足客户需求。

2.范围

2.1本程序文件适用于本公司所有量产产品所有相关生产场所。

3.定义

3.1 变化点是指与正常生产不同的情况。制造全过程中由于各种原因在人、机、料、法、环等因素上出现的变化。

3.2变化点控制是指指当变化发生时，通过有效的控制手段来保证安全、正常生产和产品质量。其关键在于在什么时间、由谁、采取何种措施，以及怎样保证措施正确有效的实施。

3.3制造全过程是指以产品制造为主线的整个过程，包括设计变更、采购、仓储物流、生产制造、成品发运交付等一系列的过程。

4. 变化点的识别：

4.1 人----新员工上线、员工轮岗、班组长顶岗；

4.2 机----针对所有生产所使用的工装、模具和设备: 更新、改造、维修、参数调整等；生产过程正常调试不属于变化点内容：如换调刀，调试工件。

4.3 料----在生产产品材料变更，零件试装、质量预警、PTR物料等；

4.4 法----作业指导书更改、工艺卡内容更改等；

4.5 环----天气变化、生产环境变化（如区域移动、环境施工）等；

5.职责

5.1 变化点的管理：

5.1.1 技术部：负责产品设计变更的跟踪和管理；

5.1.2 质量部：负责对制造过程变化点进行检查监督和验证，传递公司对供应商提出变更的评审结果。

5.1.3 生产部：负责将制造过程变化点信息发布在MOS系统变化点项；并对变化点过程跟踪和管理；

5.1.4 采购部：负责材料（含子零件）的材质，尺寸，供应商变更，由采购部受理，并将变更信息申请提出并发布及实施。

5.1.5 销售部：负责客户提出的变更受理，内部信息传递和收集，反馈客户等；

5.2 变更提出和跟踪：

5.2.1变化点的输入：当生产系统发生变化时，由变化点发生区域的班组长及时将变化点的情况发布到MOS系统变化点管理系统，并填写“变化点内容”，并根据过程问题制定变化点关闭时间，同时按照问题属性输入到归口部门分析解决。

5.2.2 其他变化点或变更，如设备更新、大修、工艺调整、设计变更、分供方变更等，由变更负责部门提出，并组织相关部门评审；实施时由变更负责部门、生产部和其他要求参与的部门共同跟踪评审。变化点实施时，由生产部

将变化点的情况发布到MOS系统变化点管理系统，并填写“变化点内容”。

6.变化点管理实施方法：

6.1 生产现场变化点MOS系统化管理：

6.1.1 生产现场以生产区域为单位建立MOS系统变化点管理信息；

6.1.2当生产现场的生产系统发生变化时，由变化点发生区域的班组长及时将变化点的情况发布到MOS系统变化点管理系统，填写生产部负责的“变化点内容”部分。

6.1.3 班组长对发生变化的生产工序/工位悬挂警示卡，通知该生产线相关操作人员（包括质量工程师，过程检验员）并明确相关工序的临时特殊控制要求；生产部和质量部关联人员根据MOS系统变化点管理要求的频次进行检查跟踪。

6.1.4 按照设定的要求由生产线进行变化点管理和监控，如验证岗位的100%检查等；

6.1.4 由班长对对应的变化点问题进行跟踪，记录跟踪结果和问题关闭，并将信息及时更新到MOS系统变化点管理系统；

6.1.5 如果需要相关部门支持，可由现场班长、生产现场主管副部长提出，相关部门人员支持；

6.2 重大变化点，需在早上快反会议反馈，由生产部QE主管工程师或变化点牵头人汇报重大变化点的控制情况。

6.3 变化点的跟踪关闭：

6.4.1当变化点实施期限结束并验证有效之后，班组长撤下《警示卡》，并更新MOS系统变化点管理系统。

7.退出原则

7.1退出标准等级：

详见《变化点控制指导书》8.参考文件

8.1《制造过程控制程序》

9.支持表单

9.1《变化点控制指导书》

变化点管理规定

文件名称变化点管理规定生效日期2018-12-25 页码第1页共4页程序所有者制造部变化点管理规定受控状态：发放部门: 编制：日期：2018年12月15日审核：日期：2018年12月15日批准：日期：2018年12月15日生效日期：2018年12月25日

文件名称变化点管理规定生效日期2018-12-25 页码第2页共4页程序所有者制造部修订记录版本号修订日期修订人修订简述 A/02018-12-15周建敏首次发布过程绩效项次测量指标测量方法监视周期目标值

文件名称变化点管理规定生效日期2018-12-25 页码第3页共4页程序所有者制造部 1目的为了便于管理与追溯因人、机、料、法、环等因素引起的变化点，特制定本管理规定。 2适用范围适用于本公司在生产过程中因人、机、料、法、环等因引起的变化点的管理与追溯。 3术语与定义变化点：因人、机、料、法等引起的变化项目，这些项目会使制造品质发生变化，其发生变更/变化的项目点称为变化点。 4部门职责 4.1质量部负责设定规划本公司变化点的类型及管理方案，并监督其实施情况。现场检验员协助制造部做好公司内部变化点的实施与管理。质量工程师对变化点初物的检查结果最终确认及变化点管理期间的解除。 4.2制造部负责生产过程中变化点实施与管理。 4.3开发部负责对来自外部（客户、供方）及内部变化点的内容及担心点内容的识别及确认。 4.4采购部负责对供方变化点的管理。 4.5其他相关部门配合实施。 5作业内容 5.1变化点类型及分级 5.1.1变化点类型 a)计划性变化点：事前能判断的变化点项目。 b)突发性变化点：事前无法判断的变化点项目。 5.1.2变化点分级 A类：变化点对产品生产过程的品质产生重大影响或存在潜在重大影响。其变化点包括但不限于以下项目： a.人员变更（公司法人、管理者代表、项目经理、技术经理、质量经理、销售经理等主要人员）； b.设备变更（生产线/生产和检测设备/工装/模具/夹具/刀具/量检具等的新设、增加、更换（新）、改造）； c.材料变更（材料规格变更/材质变更；切换新的供应商；特采（包括超期使用、让步接收））； d.方法变更（设计变更/图纸变更；操作/检测作业方法的变更、工程顺序的变更（增加、含废止）；新工艺、工艺变更、工艺参数规格外调整；包装规范的变更）； e.环境变更（新产房、不同车间场地搬迁）； f.测量变更（使用新的检测标准/规范/测量方法（包括检验位置、频率、项目和方法等））。 B类：变化点对产品生产过程的品质产生一般影响或存在潜在一般影响。变化点包括但不限于以下项目： a.人员变更（新员工/不熟练者上岗（顶岗、支援、外包、长假复岗（长期请假后上岗N＞30天后上岗））、转/调岗、短假复岗、多能工顶岗）； b.设备变更（生产线/生产和检测设备/工装/模具/夹具/刀具/量检具等的维修、调整)； c.材料变更（产品状态变化、等级变更（同种材料不同等级)）； d.方法变更（运输方法（包括运输路线、运输方式）、工厂内搬运方法（含数量、地点、周转架））； e.环境变更（同车间场地搬迁、基础设施改造施工等）； C类：变化点对产品生产过程的品质产生轻微影响或潜在轻微影响。除A、B类变化点外，其它人、机、料、法、环、测等因素引起变化点的项目： a.人员变更（交接班、离岗、休息）； b.设备变更（生产线/生产和检测设备/工装/模具/夹具/刀具/量检具等的定期保养)；

变更管理程序

目录项目内容页次(ITEM) (DESCRIPTION) (PAGE) 目录 1 更改记录 2 1 目的 3 2 范围 3 3 名词定义 3 4 职责与权限3-4 5 内容4-8 6 相关文件 8 7 相关表单8 编制：GGG 审核:GGG 批准:GGG 批准日期：2017-6-16 生效日期:2017-6-16

1目的使用适当的管理方法使客户/本厂/供货商/人员变更时发生的变更的信息被有效的传达，变更实施被有效的执行，管控,订出办法管制产品与制程要项的改变，并能事先加以评估，防范其不良影响发生，稳定产品质量及相关制程。 2范围适用于一切与产品实现有关的变更作业，包括： 2.1本公司所有的制程变更（制程调整及新制程开发而发生的变更）； 2.2规格变更（客户对产品尺寸、材料、作法等的变更）； 2.3人员变更（管理者代表、顾客代表、客户对应指定人员变动、公司1/3以上或超过10名的人员变动、特殊工序相关员工的变动、各部门人员变动）。 2.3其它变更（供货商、原材料、生产地点、产品环境管理者代表、生产设备变更等）。 3名词定义 3.1DCN,指设计变更。 3.2ECN:指工程变更二 3.3 4M变更是指影响产品品质的人（Mar）、机（Machine）、料（Material）、法（Method）的生产因素发生变化。 3.4设计变更：指变更产品零件、设计、产品规格或功能等称之，由开发课依据<<设计开发控制程序>>办理。 3.5工程变更：是指已经完成设计开发打样并经过确认，已经处于正常量产状态的所发生的任何与设计与制程相关的变更；（包括设备，材料，供应商、作业方法，场地）不包括处于设计与开发过程中还未移交生产的变更。 3.6工程变更申请：由于各种原因与需求而导致供应商/公司内的部门/客户提出的工程变更申

变化点管理程序

1．程序目的通过对产品实现过程的物料、设备、方法、人员、环境等要素的变更过程的有效控制，确保变更的信息得到准确有效的沟通，对变更而导致的影响进行评估和有效的管控，确保产品持续地符合要求。 2．适用范围适用于本公司影响产品实现过程的变更，包括由公司内部、顾客或任何供应商所引起的变更控制和反应。 3．过程识别产品实现过程过程：变更过程过程活动：变更管理 4．定义 4.1变化点对影响产品实现的要素与过程条件的变更称为变化点，包括顾客提出的产品要求的变更、制造过程4M1E变更、测量、物流、供应商等的变更和相应的调试。 4.2 初物管理对于产品或生产产品相关的设备、加工方法等的变更，加以适当的管理，提交给顾客的产品、购买品或公司内部向下一工序交付的初次的产品加以明确的区分，即叫初物管理。 4.3 4M1E 指生产产品和影响产品质量的主要因素，包括物料、设备、方法、人员和环境。5．主要职责和权限 5.1 负责与顾客对口联络的部门在接到顾客有关变更的要求后，负责确认变更的具体内容，并负责确定变更实施的日程回复顾客。 5.2供方的物流变更、产品防护变更由生管科负责确认和批准，其余涉及产品要求的变更由品质科负责确认和批准。 5.3《变化点联络处置单》发行部门负责明确变化点的具体内容，并和生管科评估确定计划实施的日程。 5.4 生管科负责与变化点联络发行部门评估对交付的影响并与发行部门确认变更实施日程。

5.5 品质科负责对《变化点处置联络单》布署品质保证措施并发行到相关部门，负责验证变更后品质的数据变化，负责初物管理的要求与顾客确认并通知各部门做好初物管理。 5.6各部门负责变更后本部门负责的文件内容更新，品质科负责对顾客批准文件的重新提交和批准供方提交的批准文件。 6．程序内容 6.1 变化点的类型、重要度分级与内部沟通 6.1.1变化点类型 a）计划性变化点：事前能判断的变化点项目。 b）突发性变化点：事前无法判断的变化点项目。 6.1.2变化点的重要度分级基准 6.1.3变化点的发行的内部沟通和确认 6.1.3.1生产和服务提供的更改应进行必要的评审和控制，并保留有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施记录。 6.1.3.2当现场发生突发性变化点时，由作业员按相关异常处理流程进行处理，并将处理情况记录在《生产线变化点台帐》，品质人员进行变化点前后的品质确认。 6.1.3.3 当发生计划性变化点时，按《变化点管理流程》进行处理。根据《变化点管理基准》规定，变化点发行部门要发行《变化点联络处置单》，《变化点联络处置单》发行前须经科长确认，涉及重要的4M变更需要主管经理批准的变化点，需要主管经理批准签字发行，对不发行《变化点联络处置单》的变化点，由发生部门自主管理。 6.1.3.4《变化点联络处置单》由发行科明确变化点内容及实施日期后发行到品质科，品质科按《变化点作业指导书》进行品质保证措施布署后交由相关部门会签，并将复印件签发到相关部门跟进并执行品质保证措施。《变化点联络处置单》的发行

变更控制管理程序65467

变更控制管理程序目的规定对本厂已批准的各类文件、设备、设施、物料供应商及包装材料发生变更时控制的程序, 以保证产品的生产过程始终处于受控制的状态。适用范围范围适用于全厂所有产品的上述变更。职责各个部门或个人可根据工作职责提出变更申请。受变更影响的各部门对变更申请进行评估、审核、列出相关的实施计划。并对经批准的变更申请和行动计划负责实施，负责将实施情况书面报告给质量管理部门。 4.2.3质量管理部部负责变更的管理，指定专人负责变更控制工作，界定变更分类，组织变更评估和审核，制订变更实施计划，跟踪变更的实施，对变更效果进行评价，及时反馈变更信息。?? ?? 企业负责人对所有变更申请和实施计划进行批准以及对变更进行批准。 4 程序变更类型 4.1.1所有已批准的SOP文件及各种记录的变更 4.1.2技术文件的变更技术文件包括：工艺规程、质量标准、分析方法。 4.1.3关键设备仪器、设施的变更： 4.131关键设备仪器：直接用于生产和QC测试，对产品质量直接造成影响的各类设备仪器。 4.1.3.2QC 关键设施：对洁净室环境直接造成影响，对产品质量直接造成影响的各类公用设施。

4.1.4 物料供应商变更：包括原料、辅料、包装材料供应商的变更。 4.1.5 标签、说明书、包装材料的变更：包括标签、说明书、单盒、中盒和外箱上印刷的文字、颜色、图案和尺寸、材质等的变化。生产用物料的贮存条件和（或）有效期的变更，包括原辅料、包装材料、中间体和成品。 4.1.10 在日常生产过程中发生的非计划性变更变更程序 421在需要变更时，由需要发生变更的岗位责任人员向 QA 口头提出申请, QA 下发已编号的变更申请表，并在变更登记表中登记。 4.2.2 提出变更的申请人按以下要求填写 “变更申请表”，交本部门负责人评估、签署意见：（修改后版本号），文件应写完整编号。 4.2.2.4 申请人、申请日期及所属部门。 4.2.3 申请变更部门负责人按照以下要求对变更进行评估： 4.2.3.1 变更是否违背了政策法规、法定标准。 4.2.3.2 变更是否属于需验证的范围。判断标准参见：验证主计划、子系统验证主计划及验证计划；设施、设备和仪器的确认；工艺验证；清洁验证； 4.1.6 委托生产商要求的变更。 4.1.7 政府部门要求的变更。 4.1.8 人员组织机构图及其他变更。 4.1.9 4.2.2.1 变更名称：明确变更的主题及变更类型。 4.2.2.2 变更理由：描写该变更提出的原因。 4.2.2.3 变更内容：说明 “原来内容” （原来版本号）、 “ 修改后内容 ”

人员管理流程

人员招聘管理流程图编号：

招聘管理业务流程节点说明第一阶段：制定人力计划节点E2，提出人力需求计划 1．招聘培训主管根据公司人力资源规划、制定招聘计划。 2．用人部门根据业务需要、提出用人计划。 3．将用人计划上报招聘培训主管。节点D2，提出人力计划 1．对各部门用人计划检查核实、并制定临时招聘计划。 2．将招聘计划报人力资源部经理审核。节点C2，审核 1．人力资源部经理根据公司年度人力资源计划对招聘培训主管提交的人力计划和招聘计划进行全面审核。 2．审核包括对计划的真实性、可行性等、并结合企业的发展战略以及市场人力资源供应情况汇总各方面意见进行审核确认。 3．将审核后的人力计划上报行政人事副总审定。节点B2，审定 1．行政人事副总对人力资源部经理上报的招聘计划进行审定。 2．根据工作权限并结合招聘计划、对属于自己管理权限内的人员招聘计划进行审批定案、下发人力资源部、同时转相关用人部门备案。 3．对超出自己审定权限的人员招聘计划、及时上报总经理审批。（一般指骨干主管职位以上的人员录用）节点A2，审批 1．总经理对行政人事副总上报的部门经理以上人员招聘计划进行审批。 2．将审批通过的招聘计划逐级下发、转人力资源部门予以实施。节点C3，招聘计划 1．人力资源经理根据批示、组织相关资源制定出详细招聘计划和具体招聘实施方案。 2．制定招聘方案包括：工作时间表、人员招聘渠道确定、费用预算、

职位名称、职位资格要求确认、岗位薪酬以及岗位职业生涯初步确认、参加招聘工作人员以及面试考官确认等等。 3．协调各方面资源开展招聘工作。第二阶段：招聘实施节点C4，选择利用招聘渠道 1．招聘培训主管根据实际岗位需要人员情况、依据人员招聘计划、选择合适的招聘渠道、(学校、媒体、猎头、推荐等)、进行招聘。 2．现场具体招聘各个岗位人员、汇总分类整理各个岗位应聘人员资料。 3．根据各个岗位要求进行人员初步筛选。 4．根据计划时间表通知应聘者参加第一次初试(面试、笔试)。节点D5，初试 1．招聘培训主管根据招聘方案组织各项资源做好人员初试的准备工作。（考题、会场布置管理、接待时间和人员安排等） 2．组织协调对初选人员甄选（面试、笔试）。 3．对初试合格者进行登记备案、同时组织各用人部门准备进行复试。 4．及时通知初试合格者进行复试。节点C6、E6，复试 1．用人部门对初试合格者进行复试； 2．用人部门将复试人员名单交人力资源部； 3．用人部门审核涉及业务方面的各项条件是否符合岗位工作要求。 4．人力资源部门负责审核涉及人力资源方面（个人发展、薪酬谈判、诚信调查、背景调查、证件审核、劳动关系等）的各项条件是否符合企业和部门整体工作要求。节点E7，汇总甄选意见、共同决定 1．招聘培训主管与用人部门共同决定复试合格者人员名单。 2．招聘培训主管汇总拟定待录用人员名单以及各方面资料提报上级。

公司员工工作流程及管理制度

目录流程、制度篇第一章流程制度职员招聘规定职员招聘流程图职员招聘流程讲明岗前培训内容试用期入职流程图试用期入职流程讲明职员转正/晋级考核制度试用期转正流程图试用期转正流程讲明职员晋级流程图职员晋级流程讲明职员职业规划规定职业规划流程图职业规划流程讲明职员调岗、离职交接制度职员调岗流程图职员调岗流程讲明治理人员奖惩权限职员停职流程图职员停职流程讲明后勤服务讲明书规定

公司、分店后勤服务讲明后勤服务流程图后勤服务流程讲明职员离职规定离职流程图离职流程讲明职员开除规定开除流程图开除流程讲明第二章补充制度公司部门月考核规定分店团队评比规定职员考勤休假治理制度和讲明工装治理制度工具篇（附件）公司分店架构 (附件1) 职员岗前培训内容（附件2）职业规划路径图（附件3）分店后勤服务讲明（附件4）人力资源部各类表格模版（附件5）岗位讲明书（附件6）岗位任职标准（附件7）公司分店档案治理汇总（附件8）第一章流程制度

招聘制度、流程职员招聘规定 1.招聘原则：公司招聘以认人唯贤为差不多原则，公司职员在被聘用及晋升方面享有均等的机会；补空缺职位时，本公司将首先考虑在职职员，然后再向外招聘；工作表现是本公司晋升职员的最要紧依据。 2.招聘规定： 1)分店主管级以下的（不含主管级）职员在各分店面试求职，经公司人力资源部审核符合录用条件者，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 2)分店主管级以上的职员必须由公司人力资源部和相关部门经理进行初试符合录用条件后，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 3)公司部门经理以上（含部门经理）由公司人力资源部面试合格后，推举总经理最后复试，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 3.招聘途径：公司招聘途径是结合企业实际情况，并依据各招聘媒体的优缺点进行优化组合，方可达到低费用、高效率的运作特点。 1）报纸媒体招聘： 2）网站媒体招聘：a、本地网站媒体招聘 b、全国网站媒体招聘； 3）人才市场招聘： 4）院校招聘：

如何做好需求变更管理——需求变更流程规范

如何做好需求变更管理——需求变更流程规范一、引言由于目前公司内部对产品的需求变动都只是口头或邮件中进行通知，并没有进行内部评审和相关需求变动后的记录，导致后续出的产品某些需求增加了，某些没有进行增加。这样就会导致测试得到的信息不完整，以及后续产品的维护困难。在这里书写一份规范说明书，希望能得到一些改善。二、目的控制需求变化引起的开发、测试与需求不一致的情况，约束需求分析的完整性。保证每一次的需求改动都能有相关的记录。三、角色与职责 1、市场人员 1）负责产品需求的提交以及解答项目开发过程中遇到的需求问题。 2）负责与客户的沟通确认，并及时反馈客户最新需求。 3）负责与项目经理的沟通 4）负责与客户协调沟通需求变更中需求部分存在的差异 5）负责将需求变更中的需求提供给客户签字确认 2、项目组长 1）负责协调变更的需求并对变更的需求有拒绝的权利 2）负责对变更的需求部分设计的修改 3）保证项目的开发与需求的一致性 4）确定开发进度是否需要进行变更 5）分配新需求给相关开发人员 3、测试组长 1）负责相应测试需求分析书的修改 2）负责把最新需求及时传达到测试人员 3）保证测试进度与开发进度一致性 4）负责与项目组长及时确认最新需求 4、测试人员 1）负责更改测试用例，保证用例与需求同步 2）调控测试进度，保证任务的正常完成 5、项目经理 1）参与需求修改的评审工作 2）最终确认需求是否进行修改 6、配置管理员 1）负责更新需求文档，记录需求更改记录

2）负责需求变更信息的发布与跟踪四、需求变更处理流程图需求变更有3种情况，一种是客户提出来要进行修改，增加需求等，一种是公司内部人员提交的建议，还有就是开发人员自己修改流程（修改后的效果比前面的更加好），另外需求变更可能是比较小的改动，另外一种就是可能涉及到整个产品流程，这就是比较大的需求改动。下面就按照上面的3种情况进行画出流程图： 1、需求变更流程(客户提出需求变更) 1）执行条件：客户提出需求变更图：需求变更流程(客户提出需求变更) 2）流程说明：需求来源：客户提交相关需求变更

变更管理流程

IT服务管理体系变更管理流程文件编号： ITSS-15-06 版本/版次： V1.0 生效日期： 2019.6.1

1. 目的 (4) 2. 范围 (4) 3. 名词术语 (4) 4. 变更的分类和分级 (5) 4.1.变更分类 (5) 4.2.变更优先级 (5) 4.3.变更审批 (6) 5. 流程角色 (6) 6. 流程 (8) 6.1.变更管理流程 (8) 6.2.紧急变更受理流程 (11) 6.3.重大变更受理流程 (12) 6.4.变更回顾及改进 (14) 7. 审核 (15) 8. 关键绩效指标（KPI） (15) 9. 变更管理和其它流程关系 (16) 10. 参照文件 (16)

1.目的制定公司变更评价和控制的程序，确保任何变更处于受控制状态；严格管理与IT服务质量和软件开发过程中条件有关的任何变更，维护IT服务的质量、安全和功效。 2.范围本规程适用于所有可能影响公司IT服务质量的安全性、一致性、有效性的变更。 3.名词术语 ?变更在日常维护中对冲压自动化系统各软硬件IT资源、服务等（CI）的变更。涉及合同变更及单独立项的变更不在此流程范围内。 ?变更请求单（Request For Change, RFC）变更申请人填写并提交变更请求。变更请求单中需包含变更的原因、内容、变更的类型、影响分析、采取的计划或步骤等信息。（在下文中称为变更申请） ?变更委员会CAB 变更委员会成员由变更委员会负责人（各中心领导）、总监、部门经理、变更经理、客户代表、客户方的业务人员、技术专家、咨询顾问等人员组成。具体人员根据每次会议讨论的变更内容而定。

驻场人员管理办法及流程

驻场服务人员管理办法一、驻场服务的意义 1、服务时间的即时性由于驻场人员就在甲方上班，因此一旦出现问题可以即时跟进解决，保证了对故障问题的快速跟进及即时处理。 2、人和设备、系统的结合由于驻场人员长期和维护设备打交道，而且建立了一套具体的设备资料库，因此对于每台设备出故障的原因都很熟悉，保证了对故障的快速处理能力。 3、人和人的良好沟通由于驻场人员长期和使用人员以及管理人员接触，对个人的使用习惯以及沟通方式都能相对的了解，也确保了能快速、有效的完成工作。 4、增强业务合作关系驻场人员在现场除了完成本身职能内的事以外，还可以协助完成甲方指定的其它工作。同时由于驻点人员为外包服务公司服务增强业务关系。二、驻场员工工作职责及管理办法作为一个服务场所，办公、维修场地都应该在客户面前呈现出良好的服务窗口形象，为树立服务品牌创造良好的条件特制定以下管理制度；同时为规范公司外派驻场员工行为，使外派驻场员工的各项工作有章可循，顺利完成公司赋予的各项职责和任务，特制订本办法。（1）工作职责: 1、技术支持人员应严格要求自己和不断提高技术能力，认真负责，敬业爱岗，确保每天的正常工作，遵守公司规章制度，履行技术支持人员岗位职责。 2、负责所有客户的计算机设备、网络设备的软硬件管理和维修，迅速快捷的排除各种故障； 3、负责所有工程项目能涉及到的机器及服务器的安装、调试、维护和资料记录、备份，做到尽职尽责，无一疏漏；

4、负责制定工作计划以及进行实施服务合同中涉及到的所有服务条款内容。 5、根据需要编制相应的客户培训手册。 6、认真做好客户技术资料的收集、整理、更新。 7、不断进行相关业务的学习、加强自身修养，有计划地定期参加专业技术培训。 8、增强集体协作意识，严格考勤制度，团结协作。 9、完成部门主管交办的其他工作任务。（2）环境管理规范：原则：确保各个办公场所整洁有序，创建干净舒适的工作环境，给客户留下良好的印象。每天提前做好各项班前准备工作。每天上班前对办公区或者驻守现场进行清扫，保证工作环境整洁有序；在客户现场服务完成后，要恢复客户环境。地面要保持无杂物，无污迹，无纸屑，无瓜果皮。不许在工作时间阅读与工作无关的报刊书籍。（3）驻场人员管理办法 ?驻场员工考勤管理：驻场人员的上下班作息时间按照派驻地单位的考勤管理规定执行，因派驻地单位工作需要涉及休息日加班或者法定节假日的加班的情况，需提前报公司部门主管批准提交人事行政部审批备案。其余考勤管理遵守公司考勤与休假制度，由公司人事行政部负责监督执行。 ?驻场人员行为管理办法：应自觉履行岗位职责，严格遵守公司业务操作流程，按要求向公司汇报工作进度及工作成果，并能与派驻地单位协调配合，保障分管业务的开展，完成本职工作。 ?未经公司书面授权，公司外派驻场的任何人员均不得有越权行为，包括但不限于对外擅自承诺超出公司经营政策的条件、擅自签署协议等等，否则由此产生的一切后果由外派驻场员工个人负责，公司有权根据外派驻场员工行为的情节，按照公司的规章制度给予相应处罚，包括但不限于解除合同等等；构成犯罪的，公司将移送司法机关处理。

变更管理控制程序

HK/QP-514 变更管理控制程序 1. 令狐采学 2.目的为了控制和减少变更对质量管理体系的影响，保持质量管理体系的完整性，特制定本程序。 3.适用范围本程序适用于公司组织机构、人员、关键供方、和质量管理体系程序的变更管理。设计和开发更改、生产和服务提供的更改执行《HKQP-503设计和开发控制程序》、《HKQP-505生产控制程序》，不适用本程序。 4.职责 3.1.经营管理部为本程序的归口管理部门。 3.2.行政部负责组织机构的变更管理。 3.3.各部门负责本部门关键和重要人员的变更管理。 3.4.采购组负责关键供应商的变更管理。 3.5.经营管理部负责管理体系程序的变更管理，包括纠正和预防措施引起的变更。 5.工作流程 6.工作程序 5.1.变更的产生 5.1.1产生变更的因素有：

a)组织结构上的变更； b)关键或重要人员的变更； c)关键供应商的变更； d)管理体系的程序的变更，包括纠正和预防措施引起的变更； e)其它影响质量管理体系的变更等。 5.1.2对变更的管理，各责任部门应在计划和实施变更前对变更进行策划，包括： a)明确变更目的； b)确定变更的实施方案； c)识别变更的潜在风险与机遇 d)所需的相关资源； e)职责和权限的分配或再分配； f)应对潜在风险的措施 g)保持质量管理体系的完整性等。 5.2.变更的申请、审批 5.2.1当计划或实施变更前，由变更因素所属部门通过办公平台【发文办理】流程，填写《变更申请审批单》（格式见QP514-B1），启动变更审批，变更申请的信息应包括： a)变更的项目； b)变更的目的； c)涉及的相关部门、单位； d)变更所需的资源； e)变更的依据； f)变更的实施方案及各阶段的完成时限；

劳务人员管理方案计划经过流程

劳务人员管理流程目录一、承接工程、成立项目部二、编制劳动力需求计划、三、劳务人员素质评定四、确定外包队伍及队内劳务人员五、施工管理六、后勤管理七、经营结算八、调查、归档

劳务人员即参与工程项目建设的全部施工人员，劳务管理是一种企业文化，是项目做大、做细的关键，良好的劳务人员管理能够很好的展示公司、项目部的形象，同时在建筑市场竞争日益激烈的大环境下，劳务管理的好与坏直接关系着工程项目的成本、质量、进度、安全以及文明施工，随着公司规模的不断扩大以及公司特例的经营理念与管理模式，为适应建筑市场及公司的快速发展，公司根据多年的外出劳务施工管理编制此项劳务人员管理管理流程。主干流程图：不符合条件

一、承接工程、成立项目部组织机构图：反馈

公司经营部门投标取得施工资格，经理办公室针对工程的特点，任命项目经理，项目经理为第一责任人，负责项目领导班子组建、劳动力组织、施工质量、安全、进度、文明施工、经营、财务等，进行全面管理，项目经理选调能胜任岗位的各工种管理人员组成项目部，管理人员以岗位职责为基准，在自己的岗位上各负其责，组织、督促、引导、帮助工人进行施工作业。二、编制劳动力需求计划项目部成立后，根据工程项目的特点及性质，编写施工方案，预算员及各班组长按图纸核算工程量，按照工程的特点、工期要求、工程量编制施工进度计划和劳动力需求计划，明确各施工段的劳动力数量和技术水平需求，对专业技术水平要求较高的工作可采用专业外包班组施工。三、劳务人员素质评定根据工程项目的特点，对外包队伍和队内工人进行施工技术水平及单价进行评定。 1、外包队伍的资格评定包括：有无施工资质（包括工人的岗位证书持有率）；管理能力、专业技术水平；施工年限（包括分包队队员的施工年限及施工经验）；

(完整版)工程变更管理办法及流程

云南睿城建设项目管理有限公司工程变更管理办法及流程第一条、目的 1、为了加强变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本变更管理办法及流程。 2、通过对变更申报资料进行审查、审批，确保变更的及时性、合理性和经济性，消除变更对工程成本和进度带来的消极影响。第二条、变更是对原设计内容进行完善、修改及优化，变更共分为三类： 1、一般变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元（含）以下的； 2、较大变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元至10万元（含）以下的； 3、重大变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在10万元以上的。

第三条、变更的体现形式分为四类： 1、由建设单位(业主单位)提出的变更； 2、由监理单位提出的项目变更； 3、由设计单位提出的项目变更； 4、由施工单位提出的项目变更。第四条对上述提出的工程变更，提出部门备齐相关原始资料，按本变更管理办法中图一及图二进行逐级上报审批。第五条变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。第六条变更单由项目部分专业依发生先后顺序进行编号。第七条变更的控制 1、变更控制原则： 1.1 符合国家规范：变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规； 1.2 保证使用功能：变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；

流程管理业务变更管理流程

业务变更管理流程

版本记录

1.文档介绍 1.1.文档简介本文档是某客户变更流程设计说明及分析报告，是中国某公司和某客户信息科技部安全运行处（以下简称某客户）一起制定的变更管理的流程说明文档，通过制定该流程，可以帮助所有实施IT变更的人员有一套规范的分步流程去更新或升级生产环境中的IT系统。从而保证由于变更而引起的对IT环境的影响降到最小，提高IT系统和服务的质量，为业务的快速发展提供更优质的IT服务，并且可以有效地实施其他相关ITSM管理流程，如配置管理。本文档描述的是依据目前某客户的IT服务状况而制定的变更管理流程说明，以后进一步的更新和优化将由某客户负责。文档用途来自本文档一方面作为本次ITSM项目的变更管理流程说明的交付物，也可为进一步设计变更管理流程的蓝本，读者对象为与变更管理流程相关的所有技术和管理人员。本文档所描述的流程在IT服务管理中有许多作用，它提供一个统一的一致的生产系统的实施和变更流程以确保： a) 所有需要的递交物已完成； b) 所有的系统已测试； c) 已完成彻底的实施计划。变更管理流程确保在打软件补丁，实施事件解决方案或引入新系统时有能够遵循的流程。它详细描述在某客户的IT环境中如何实施一个变更，如，上线一个新系统。并包括定义在变更流程中涉及的文档资料。

2.变更管理流程简介 2.1.变更管理流程描述变更管理理想来看应该是一个单一的职能流程来控制和管理整个IT运行环境中的一切变更，并和配置管理建立接口。变更管理应该由管理工具来支持，管理的范围可包括软件，硬件，通讯设备和文档等的变更。变更经理应该对整个变更流程负责，但这并不意味着自己要做每件事情，而是要确保有人在做应该做的事情。 ITIL建议成立一个变更顾问委员会(CAB)来帮助和支持变更经理，CAB的成员根据变更的实质可以包括客户代表，运维支持，应用开发和供应商等跟变更有关的人员。 CAB通过开会等手段来考虑和评估变更请求(RFC)的： ?潜在风险和影响； ?实施变更需要的资源； ?是否批准变更； ?如果批准，什么时间实施。本公司建议：初期CAB－个季度对已实施的变更回顾一次，正常运行后某客户再根据运行情况确定周期；针对具体某一项变更回顾的报告结果可以用附件的方式附加在该变更单上进行保存； CAB也负责变更实施后的回顾以确保： ?变更是否成功？ ?是否产生其他副作用？ ?实际所用的资源和预期的是否一致，如果不是，调整评估流程。批准后，变更将进入计划，测试/构建和实施阶段。计划/构建阶段也包括开发一个恢复计划(Fallback Plan)，用以在实施阶段出现问题或紧急状况时需要把变更回退回去。变更管理流程也负责紧急变更，在此种情况下，变更的评估，计划，测试和实施阶段都将快速进行。来自

项目变更管理流程

变更管理流程

文档控制文档分类版本控制批准

Method123 Array Management Methodology Version 2.0 December 2000 目录 1概述 ....................................................................................... 错误！未定义书签。2变更流程 .. (3) 2.1摘要 (3) 2.2提交变更申请 (5) 2.3审核变更申请 (5) 2.4识别变更可行性 (5) 2.5批准变更申请 (5) 2.6实施变更申请 (6) 3变更任务 (6) 3.1变更申请人 (6) 3.2变更经理 (6) 3.3变更可研小组 (6) 3.4变更审批小组 (7) 3.5变更实施小组 (7) 4变更登记 (7) 5变更模板 (7)

1 概述描述变更管理的目的。就项目中变更管理的总体流程提供一份概述，如：变更管理流程是成功交付项目的基础。变更管理流程确保对在项目环境中的每个变更在实施以前都得以恰当的定义、评估和审批。对项目的变更管理是通过对以下五个关键步骤的实施引入的。，: 提交和接收变更申请审核和记录变更申请确定变更申请的可行性批准变更申请实施和结束变更申请 2 变更流程对将要执行的流程和程序做一个图表概述，以启动、实施项目中的变更并审核其效果。例如：Provide a diagrammatic representation of the processes and procedures to be undertaken in order to initiate, implement and review the effects of changes within the project. An example follows: 2.1 概要下图对将要执行的变更流程和程序做了一个概述，以有效地管理与项目相关的变更。同时也明确的变更管理中的职责分工。

变更管理程序

1.0目的：明确工程更改的管理程序及步骤,用以管理客户要求的产品更改和内部的产品及过程更改,确保产品的工程更改水平得到有效控制。 2.0范围: 适用于本公司的产品和过程更改。 3.0职责权限 3.1项目部是本程序归口管理部门，负责所有工程更改的实施和协调。 3.2业务部负责顾客工程更改的内部信息传递和工程更改后顾客的批准事宜。 3.3相关部门负责提出更改的申请和配合工程更改的实施。 3.4品保部负责工程更改资料的登记分发及保存。 4.0定义

6.1变更的提出: 6.1.1业务部及相关部门在接获客户方提出的产品方面变更和量产时接获顾客品质改善的要求，由业务部提出顾客的格式变更联络/通知或开立「顾客设变通知单」并附上设变资料转交开发部。 6.1.2对公司内部产品方面和过程方面的变更需求，由提出部门填写「变更申请单」和相关资料通知开发部。 6.1.3供应商提出的变更由供应商或开发部填写「变更申请单」。

6.1.4产品设变时涉及的数模版本由开发进行控制，具体见「外来文件及数据管理程序」6.2可行性评审： 6.2.1开发部在接到「顾客设变通知单」和「变更申请单」时需根据变更内容发联络单通知技术部、质量部、制造厂、模具厂必要时包括外协厂商进行可行性评审，结果记录在「变更评审表」上。 6.2.2开发部在接到「顾客设变通知单」和「变更申请单」时，需确认变更对现有产品的影响，包括库存品和原料、模具等，并组织技术部对需要变更的产品进行比对，确立变更方案并估计成本增加数额，以及变更对现有文件的影响和确定费用承担的责任方。 6.2.3对变更需要顾客承担的费用，由业务部按「产品报价作业办法」重新向客户提出报价，由客户确认后实施。 6.3变更的准备： 6.3.1变更涉及到模具工装的变更由技术部针对产品变更或模具品质改进对于模具结构加工方式进行评估，完成后确定模具变更方案按照「设计图设计变更管理办法」执行修订。 6.3.2产品图纸的变更由技术部按照「工程文件管理程序」执行工程文件的更改。 6.4变更的实施： 6.4.1模具产品的设计变更由技术部发出「设计变更通知单（模具）」、零部件产品的设计变更由工程部发出「设计变更通知单（部品）」通知相关部门设变的实施。 6.4.2设变执行时开发需要发出「4M变更记录表」以控制设变方案得到有效执行。各相关部门根据「设计变更通知单（模具/部品）」的方案实施，各部门对库存品处理，模具修改，文件修改等必须记录在「4M变更记录表」上。 6.4.3过程4M变更中列“A”项者为影响品质较重要者，在变更前需经各部门评审并经开发部主管核准后才可执行变更作业。 6.4.4对内部提出的变更,会影响客户专用权的设计、外形、配合和功能（包括性能和/或耐久度）时，必须由业务向客户提出申请，核准后才可执行变更作业。 6.5变更的验证和确认： 6.5.1开发部组织生产部门对变更品进行试制。品保部在接获「4M变更记录表」时依厂内试作规定排定的计划时程，对变更的产品品质确认。 6.5.2需重新提交PPAP文件的情况执行「生产件批准程序」的相关要求。 6.5.3产品属B项者需经厂内质量部进行品质确认且合格后，即可准备量产；但须保存各项记录文件，待客户相关人员监查时，主动提出接受查验。 6.5.4由工程变更后之各相关文件、制程作业标准书、质量管理计划表、检查基准书------- 等，因工程变更而需修订者，应于量产前修订完成，并根据「工程文件管理程序」的相关要求执行，并将变更的相关文件登记在「产品履历表」上。 6.6变更前产品的处理： 6.6.1相关部门在接到「4M变更记录表」时，制造及相关部门对变更前的产品视同不合格品进行标识并按照「不合格品管理程序」的相关要求执行，结果记录在「4M变更记录表」上。 6.6.2变更的产品依「产品标识与追溯管理程序」的标示使用办法进行标识识别，产品属〝B〞项者可免标示。 6.6.3分包商工程变更，不论是工程变更定义之A类或B类，均需提出申请，经品保部确认及其部门主管核准后，方可量产交货。 6.6.3客户有特殊要求时，依客户的要求执行。 6.8变更的记录按照「记录管理程序」的相关要求进行归档储存。 7.0支持性文件: 7.1工程文件管理程序（文件编号：） 7.2记录管理程序（文件编号：） 7.3生产件批准程序（文件编号：）

变更管理程序(完整版)

变更管理程序（完整版）变更管理程序1 主题内容与适用范围本程序规定了药品生产过程中，对关键岗位负责人、厂房设施、设备仪器、物料、产品生产工艺、质量标准、检测控制方法等发生变更时控制管理的基本要求。本程序适用于公司药品生产制造全过程发生变更时使用。 2 引用标准 SFDA《药品生产质量管理规范GMP》（1998年）（xx年征求意见稿） SFDA《药品生产监督管理办法》（局令第14号）（2004年） SFDA《药品注册管理办法》（局令第28号）（xx年）参照澳大利亚《药品生产质量管理规范(GMP)》（2002年）参照SFDA《中药、天然药物新药研究技术指导原则》（xx 年版）参照SFDA《已上市中药变更研究技术指导原则》（讨论稿） 3 术语和定义本程序不涉及术语和定义 4 变更管理的基本要求 4、1 关键岗位人员变更管理： 4、1、1 公司所设置的职能部门生产技术部门、质量管理部门负责人,在聘用配备和变更时，应选聘具有药学专业或相关专业大学本科学历，具有药品生产管理和从事药品质量管理实践经验的人员担任。生产管理负责人应有三年从事药品生产实践经验、一年以上药品生产管理实践经验培训；质量管理部门负责人应有五年药品质量管理实践经验、从事过药品定性、定量分析检验、

药品质量保证相关检查、一年质量管理实践培训。根据企业需要，当公司法人代表、企业负责人、主管质量负责人、主管生产负责人以及生产技术管理部门、质量管理部门负责人变更时，在符合选聘条件的要求，按GMP要求，按上级药品监督管理部门申请变更规定的程序申请变更，上报备案。在变更前，应由人力资源部门填写变更人信息和相关资质复印件和培训记录，经质量管理部门审核符合条件后，上报公司批准，实施变更。 4、1、2公司质量控制实验室检验人员，在聘用配备和变更时，应选聘具有药学专业或相关专业中专或高中以上学历，经过一定时限检验操作相关实践培训和通过培训考核；选聘中药材鉴别人员应具有药学专业或相关专业大专以上学历，具有八年以上实际工作经验担任；在变更时，应由人力资源部门填写变更人信息和相关资质复印件和培训记录，经质量管理部门审核符合条件后，上报公司批准，实施变更。 4、1、3 公司关键岗位从事药品生产操作人员，应保持相对固定，变更转岗时，由所在车间提出变更转岗申请记录表，报人力资源部门审核，经主管负责人批准后，方可变更转岗。对调入或变更转岗人员应经过对应岗位以及相关程序的培训与考核，培训考核合格上岗。 4、2 厂房设施变更管理 4、2、1根据企业需要，非洁净厂房的车间设施需要变更，应由工程部门负责组织，对厂房设施进行环境质量分析评估，经验

变化点管理办法

5M1E变化点管理办法 1、目的为使生产的顺利进行，避免因生产过程中各影响产品品质的条件变更而致使不良品的产生，降低生产成本，提高品质，对应5M1E （人、机器、材料、方法、测、环）变化点进行管理，故制定5M1E 变更管理实施办法。 2、范围制造部各生产线。 3、定义变化点：指在公司生产过程中5M1E（人、机、料、法、测、环）发生变化，通过更改标准，调整参数、培训、提示、进行验证实施结果等约束手段，确保5M1E条件变更后产品满足现有品质标准或新的规格要求的管理过程。 4、职责 4.1 技术部： 4.1.1 负责接收客户设计变更信息，并依据客户要求更改工艺资料。 4.1.2负责产品工艺流程、工装、检具及方法等变更的实施。 4.1.3 负责作业方法、设备变更的申请提出和实施。 4.1.4 负责参与变更后验证加工的生产、质量的跟踪。 4.2 制造部： 4.2.1 负责执行变更后产品的生产过程控制，目视化管理生产过程中的日变更点。

4.2.2 负责作业人员变更的申请，并根据岗位技能矩阵进行资格验证，实施变更。 4.2.3 负责对员工进行操作及相关培训指导，并对其做出效果评价。 4.2.4 负责变更点的作业记录标识和追溯。 4.3 销售部 4.3.1：负责客户提出的变更受理，负责收集客户的验收、使用的情况反馈至公司各部门； 4.4品质部 4.4.1负责对变更事项进行监督及对变更的有效性进行跟踪确认。4.5保全部 4.5.1在设备异常时由制造部填写维修单后保全在第一时间内尽快对设备进行恢复，维修设备后保全应跟踪加工情况。 4.5.2新购设备安装使用时保全应派专人进行加工验证，对异常问题及时联系设备厂家处理，并记录在案。 4.5.3设备搬迁后由保全部对设备进行恢复及恢复后的验证加工的跟踪。 4.5.4在工装损坏时，根据技术出图尽快制作相应配件，保证生产的顺利进行。

变更管理制度流程

变更管理流程 1 / 7

文档控制文档分类版本控制批准

目录 1概述 ....................................................................................... 错误！未定义书签。2变更流程 .. (3) 2.1摘要 (3) 2.2提交变更申请 (4) 2.3审核变更申请 (4) 2.4识别变更可行性 (4) 2.5批准变更申请 (4) 2.6实施变更申请 (5) 3变更任务 (5) 3.1变更申请人 (5) 3.2变更经理 (5) 3.3变更可研小组 (5) 3.4变更审批小组 (5) 3.5变更实施小组 (6) 4变更登记 (6) 5变更模板 (6)