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03管理评审控制程序

03管理评审控制程序
03管理评审控制程序

管理评审控制程序

1 目的

通过定期评价质量体系的现状和适宜性,以确保质量体系的持续有效运行。

2 适用范围

本程序适用于行政部对质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审。

3 职责

3.1 管理评审由管理者代表负责组织,由总经理主持召开会议。

3.2 管理评审后的改进由管理者代表负责组织。

3.3 行政部发放管理评审会议通知,各相关部门提供资料并参加评审。

4 工作程序

4.1 评审时间、频次:

4.1.1管理评审于每年年初举行一次, 管理评审每年至少进行一次,间隔不超过12个月;下列任一种情况应临时增加管理评审频次:

a)市场情况突变,影响公司质量方针、目标实现时;

b)公司发生重大质量事故或连续发生顾客重大质量投诉事件时;

c)公司的组织结构发生重大变化时;

d)总经理认为必要时。

4.2 评审人员组成

4.2.1由总经理主持,管理者代表、各部门负责人及相关人员参加。

4.3管理评审输入

a) 经营计划中规定的各项目标指标完成情况及业绩趋势;

b) 内、外部审核结果及评价;

c) 过程能力分析情况;

d) 产品交付业绩分析报告;

e) 顾客反馈,包括顾客满意度的评价结果;

f) 公司产品对实际的潜在的售后市场失效及其对质量、安全或环境的影响分析;

g)过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品监视和测量的结果;

h)不良质量成本分析报告;

i) 纠正措施和预防措施的状况,包括对内、外部审核和日常发现的不合格采取纠正和预防措施的实施及验证结果;

j) 以往管理评审决议的跟踪验证结果;

k) 供方业绩分析报告;

l) 改进的建议。

4.4管理评审计划

4.4.1负责编制年度《管理评审计划》(内容有:评审目的、参加人员、要求、方法、时间等),经管理者代表审核、总经理批准后,由行政部发至评审组成员。

4.4.2各有关部门,必须按规定的时间将评审输入资料送交行政部汇总。评审输入资料主要包括以下几种:

a) 管理者代表负责提交公司质管体系运行报告(含质量方针和质量目标的适宜性);

b) 品质部负责提交:①公司业绩指标汇总分析报告;②提交内、外部体系审核情况,持续改进计划实施完成情况;③内部顾客满意度测量情况;

c) 财务部负责提交年度质量成本报告;

d) 行政部负责提交员工激励及员工满意度测量情况分析报告;

e) 业务部负责提交产品交付业绩及外部顾客满意度评价情况分析报告;

f) 采购部负责提交供应商业绩分析报告;

g) 生产部负责提交设备维护保养目标完成情况分析报告。

h)品质部负责提交对实际的和潜在的外部失效(包括:顾客抱怨/投诉/退货产品)及其对质量的影响分析;

4.4.3 行政部负责审查评审资料,并报送管理者代表、总经理及相关人员审阅。

4.5 管理评审实施

4.5.1总经理主持管理评审会议;

4.5.2管理者代表汇报质量管理体系运行情况和上次会议提出的纠正、预防措施实施情况;

4.5.3相关部门就管理评审的内容进行汇报并提出改进或纠正和预防措施建议交会议讨论;

4.5.4参加会议人员应在《管理评审会议记录》,行政部负责整理会议记录;

4.5.5管理评审须覆盖体系所有要素,通过掌握以下信息进行评审:

a.国家、国际的有关法律法规、标准及其他要求

b.顾客的要求和期望以及信息反馈

c.本公司管理层的期望

d.内外部质量市场情况

e.采取纠正和预防措施的有关信息

f.持续改进过程的状态

g.以往管理评审的情况

h.可能影响管理体系的变化

i.实际和潜在的失效及影响

j.开发过程指标

4.6管理评审输出:

4.6.1管理评审采取会议形式,通过审阅有关资料,结合现场检查情况,由总经理就质量方针,质量目标的完成情况及质量体系的适宜性、充分性、有效性进行综合评价。

4.6.2行政部负责做好管理评审会议记录。

4.6.3管理评审结束后,管理者代表对评审情况进行汇总并书面提交《管理评审报告》,由总经理审批后发放到各相关部门。

4.6.4管理评审的输出应对经营计划中规定的质量目标和对所销售产品的顾客满意情况以及对不良质量成本作出评价,并包括以下方面有关的任何决定和措施:

a)对质量管理体系及其过程有效性的持续改进,包括对方针、目标指标、组织结构、过程控制等方面的改进措施;

b)与顾客要求有关的产品的改进措施;

c)满足资源需求的措施。

4.6.5管理评审报告

管理评审会议结束后,由行政部根据评审结果及评审输出要求,编写《管理评审报告》,经管理者代表审核,报总经理批准,发放相关部门并监督执行。评审报告的内容包括:

a)评审目的;

b)评审日期;

c)参加评审部门(人员);

d)评审的内容及结论;

e)评审的决定和措施。

4.7评审后的改进

4.7.1管理评审后的改进,由管理者代表负责组织。

4.7.2相关责任部门负责对《管理评审改进计划》的具体落实。

4.7.3行政部负责对输出的《管理评审改进计划》所采取纠正和预防措施的验证。

4.7.4管理者代表将改进结果汇总,向总经理提交管理评审改进结果报告。

4.8评审的跟踪

4.8.1由行政部负责对每一项改进的要求,实施具体跟踪直到取得预期的效果;

4.8.2管理者代表负责协调解决落实改进措施中的问题,并按周期检查跟踪措施执行情况、向总经理报告。

4.9有关管理评审资料由总经理负责保存,具体参见《记录控制程序》。

5 相关支持性文件

5.1《记录控制程序》

5.2《质量成本控制程序》

6 质量记录

6.1《管理评审通知》

6.2《管理评审会议记录》

6.3《各部门管理评审汇报资料》

6.4《管理评审报告》

6.5《管理评审改进计划》

三体系认证之管理评审控制程序

管理评审控制程序 THS/QESM-02-24 1 目的:为使管理评审能有效地保证公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,制定本程序。 2 范围:适用于对公司质量管理体系的运行状况以及质量管理体系对实现质量方针和质量目标的适宜程度所进行的综合评价。 3 定义无 4 职责 4.1 管理评审通过“管理评审会议”进行。与会人员包括:总经理、管理者代表、各部门负责人及其他有关人员。总经理负责主持管理评审会议,并对影响质量管理体系的重大问题进行决策;管理者代表负责会议的准备及会议决定事项的跟踪。会议议程提前5天通知与会人员。 4.2 与会人员应作好充分准备,以事实和数据对质量管理体系进行客观评价,使管理评审会议达到其目的。 5 程序 5.1 会议频次 管理评审会议每年至少召开一次,时间间隔最长不超过12个月。必要时,总经理可以临时召开管理评审会议。 5.2 会议目的 a) 审查并保证质量管理体系对实现质量方针和目标持续的适宜性、充分性和有效性。 b) 审查公司在发展方向上所处的地位。 c) 对直接或间接影响质量的综合资料进行分析。 d) 推动质量、环境和安全问题或潜在问题的处理。 e) 达成共识以统一行动,实现新目标。 5.3 会议内容 每年的管理评审内容要覆盖质量、环境和职业健康安全管理体系的所有要素/条款,并采用多方论证的方法。管理评审会上先由各部门汇报本部门负责与涉及到的质量管理体系运行的有效性和改进需求等情况,针对关键问题,由与会人员进行深入讨论,作出决定。 会议输入: a) 依据内、外部审核结果评价质量管理体系运行状况及质量方针、目标实现情况 b) 对管理体系产生影响的内、外部环境因素分析,及现有体系的适宜性分析

公司管理评审程序范本(5)

公司管理评审程序范本(5) 公司管理评审程序范本(5) QP--001 编制人: 审核人: 批准人: 批准日期: 版本号:A版 修订次:0次 编制单位:质管部 生效日期: 文件修订履历 版本/修订次 修订要项 修订内容 修订日期 A/0 首次发行 1、0目的: 为了使本公司质量管理体系能够有效、充分、适宜的持续运行,满足本 司质量方针的要求,确保纠正、预防和改进措施的有效实施,保证本公司质量体系符合GB/T19001:2000idtISO9001:2000标准要求,特制订本程序。 2、0范围: 适用于对本公司质量管理体系各环节评审的控制。 3、0定义: 无。 4、0权责: 4.1总经理或其授权人:负责主持管理评审会议、批准评审计划和评审报告,决策重大问题。 4.2管理者代表:负责拟制管理评审计划和报告,向总经理汇报全面的质量管理体系运行情况,对评审报告中提出的纠正、预防和改进措施的实施情况组织相关人员进行跟踪与验证。 4.3各部门:负责准备并提供本部门涉及的评审所需资料,并负责实施管理评审中与本部门有关的各项纠正、预防和改进措施。 5、0流程说明: 5.1流程示意图:(略) 5.2说明: 5.2.1管理评审计划 5.2.1.1原则上管理评审每年12月份进行一次。 5.2.1.2当出现以下情况之一或多项次可增加管理评审频次: a)公司组织架构、产品范围、资源配置发生重大变化时; b)公司发生重大质量问题、安全事故、相关企业或单位有严重投诉或投诉连续发生时; c)当法律、法规、标准及其它要求有变化时;

d)审核中发现严重不符合时; e)公司总经理或其授权人有要求和安排时。 5.2.1.3管理者代表在每次管理评审前编制《管理评审计划》,报总经理核准,计划的主要内容包括: a)评审时间; b)评审目的; c)评审范围及评审重点; d)参加评审部门(人员); e)评审依据及评审内容。 5.2.2管理评审内容 管理评审内容应包括以下全部或部分方面 5.2.2.1质量方针、目标的适宜性,有效性(此项由管理者代表提供); 5.2.2.2顾客、本公司或第三方对本司质量管理体系审核的结果(此项由管理者代表提供); 5.2.2.3与本司相关企业或单位关注的问题及信息反馈处理情况,如:外部投诉;政府机构的信息反馈等(此项由相关部门提供); 5.2.2.4产品形成过程的评估和产品的监控与测量的结果(此项由质管部门提供); 5.2.2.5公司质量管理体系内部审核或日常工作中发生的不符合事项所采取的纠正、预防和改进措施的实施及有效性的验证结果(此项由管理者代表提供); 5.2.2.6以往管理评审后所采取的纠正、预防和改进措施实施的有效性(此项由管理者代表提供); 5.2.2.7公司经营目标、方针等的实现情况(此项由管理者代表提供); 5.2.2.8公司管理程序中规定条款与国家法律、法规的符合性程度及检测报告(此项由管理者代表提供); 5.2.2.9重大事故的处理,如工伤、火灾等(此项由综合管理部提供); 5.2.2.10公司应急资源的配置情况(此项由综合管理部提供); 5.2.2.11公司质量管理体系目前运作需改进的建议(此项由各部门提供); 5.2.2.12公司资源的适宜性(此项由管理者代表提供)。 5.2.3评审准备 5.2.3.1评审前,各部门需对本部门先进行内部的工作评审、总结,并在规定时间前呈报至管理者代表处,管理者代表根据现阶段管理体系运行情况制订本次评审计划,呈总经理核准。 5.2.3.2综合管理部根据评审内容的要求,组织评审资料的收集,并准备必要的文件,评审资料由管理者代表确认。 5.2.4管理评审会议 5.2.4.1总经理或其授权人主持评审会议,各部门负责人和相关人员对评审内容作出汇报和讨论,对于存在或潜在的不合格事项分析原因,提出纠正、预防和改进措施,确定责任人和整改时间; 5.2.4.2总经理或其授权人对所涉及的评审内容做出结论与要求(包括进一步调查、验证等)。 5.2.5纠正、预防和改进措施 5.2.5.1管理评审提出的纠正、预防和改进措施应包括与以下方面有关的措施: a)管理体系及其过程的改进,包含方针、目标、

管理评审控制程序文件

管理评审控制程序 文件编号: 版本:A0 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 深圳市xxx科技有限公司 版本历史

1 目的

对本公司质量管理体系进行评审,确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于本公司质量管理体系的评审工作,包括方针和目标的评审。 3 术语与定义 管理评审:最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 4职责 总经理:负责主持管理评审活动。 管理者代表:负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进的建议,编写相应的评审报告,负责纠正措施和预防措施实施后的跟踪和验证工作。 行政部:负责管理评审计划的编制和组织工作,收集并提供管理评审所需的资料。 各相关部门:负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料,并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。 5作业内容 管理评审计划 5.1.1年度管理评审计划 管理评审每年至少进行一次,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排,但时间间隔不许超过12个月;一般安排在内审实施后1个月内。 5.1.2适时管理评审计划 1)在下列情况下,由总经理提出,适时制定计划,进行相应的管理评审。 a)当本组织机构、产品、资源等发生重大改变与调整时; b)当发生重大质量事故或相关方连续投诉时; c)当法律、法规、标准及其它要求发生变更时; d)当总经理认为有必要时,如认证前的管理评审。 2)行政部负责编制适时管理评审计划,经管理者代表审核后,提交总经理批准。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划,但评审的内容一般针对上述 5.1.2---1)中某一具体事项。

管理评审控制程序最新版

1.目的 评审质量管理体系和HACCP管理体系的适宜性、充分性和有效性,达到持续不断地改进和完善质量管理体系和HACCP管理体系,确保本公司质量、安全方针和目标的实现,满足顾客要求。 2.适用范围 适用于本公司质量管理体系和HACCP管理体系的评价。 3.发文范围 总经办 奶源部 采购部 生产车间 设备部 品控部 化验室 仓储部 销售部 行政部 4.职责 4.1 总经理批准管理评审计划,主持管理评审会议,审批管理评审报告。 4.2 管理者代表审核管理评审计划,协调管理评审活动的实施,向总经理报告管理体系的运行状况,审核 管理评审报告。 4.3管理者代表组织对评审后各项决议的实施进行检查、监督和验证。 4.4品控部协助管理者代表准备管理评审所需的信息资料,编制管理评审计划。 4.5 各部门第一负责人及相关人员参加管理评审,提供与管理评审输入要求有关的相关资料,并根据评审 报告的要求制定实施本部门的改进措施。 5.内容 5.1 管理的计划与准备: 5.1.1管理评审每年至少进行一次,两次之间间隔不得超过12个月。品控部在管理评审之前(应提前10天) 制定管理评审计划。管理评审计划的主要内容包括: 1)评审时间:管理评审的时间应在第三方审核之前,年度的管理评审时间应依据第三方审核的计划制定。 2)评审目的: 3)评审的范围及评审重点:

4)参加评审部门: 5)评审依据: 6)评审内容: a.内部质量管理体系和HACCP体系审核报告、第三方机构监督审核报告; b.产品质量、卫生安全分析; c.不合格报告及纠正预防措施执行情况; d.公司的反馈信息和要求; e.质量方针、质量目标贯彻实施情况; f.组织机构、职责分配是否恰当及能否发挥作用; g.质量管理体系和HACCP体系的补充调整; 5.1.2管理评审 5.1.3管理者代表审核管理评审计划,总经理批准。 5.1.4管理者代表根据总经理的批示协调评审活动,品控部具体安排。 5.1.5各部门根据各自所承担的职责并按评审计划做好提供相关资料,作为管理评审的输入。 5.1.6当发生下列情况,经总经理批准,可以增加频次: a.质量方针、目标发生重大变化时; b.组织机构发生调整时; c.发生重大质量事故、食品安全问题或严重的顾客投诉; d.第三方审核发现重大不符合时; e.法律、法规、标准及其他要求发生变化; f.总经理认为必要时。 5.2 惯例评审会议: 5.2.1总经理主持召开评审会议,相关部门负责人及有关人员提交议题及报告本部门质量管理体系和 HACCP体系运行情况,对存在的不合格项提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时间。5.2.2评审结束时,总经理对所评审的内容应做出评审意见,形成有关改进决策或指令,作为管理评审的 输出,责令有关部门执行。 5.3 管理评审输出 应包括以下有关措施: 体系及过程的改进,包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面评价; 与顾客要求有关的产品的改进,对现有产品符合要求的评价,包括是否需要进行产品、过程审核的要求;资源要求。

管理评审控制程序

1 目的 对质量体系进行适宜性、充分性和有效性评估,以保证质量体系的正常运作。 2 适用范围 适用于对公司质量管理体系的评审活动。 3 职责 3.1 总经理负责主持管理评审,并审批《管理评审计划》和《管理评审报告》。 3.2 管理者代表负责编制《管理评审计划》和《管理评审报告》,负责组织总经办人员对评审后纠正和预 防措施实施进行检查和跟踪。 3.3 总经办负责评审中的具体工作和评审资料的收集,整理和归档。 3.4 相关部门经理负责准备和提交评审公司所需的资料,参加评审,并负责落实评审工作中提出的纠正 和预防措施。 4 定义 4.1 市场销售部:本程序指诚星市场部、荣嘉销售部、诚星销售一部和二部的统称。 4.2 技术部:本程序指诚星技术部和荣嘉技术部的统称。 4.3 生产部:本程序指诚星生产部和荣嘉生产部的统称。 5 工作程序 5.1 作业流程图:见附件一 5.2 管理评审计划 5.2.1 公司的管理评审活动每年至少举行一次,一般定于每年12月下旬召开,但可根据内部质量审核的 结果进行,也可根据需要安排。 5.2.2 每次管理评审之前十五天,由管理者代表负责编制《管理评审计划》,报总经理审批,计划的内容 主要包括: ⑴评审目的; ⑵评审内容和范围; ⑶评审依据的文件; ⑷重点接受评审部门; ⑸评审前应准备的工作和有关文件; ⑹评审小组成员名单。 5.2.3 因发生特殊情况或变化,总经理可适时安排管理评审活动。特殊情况或变化是指: ⑴公司组织结构、产品(或服务)范围、资源配置等发生重大变化; ⑵社会环境、市场需求发生重大变化; ⑶产品(或服务)质量发生重大变化或出现顾客严重投诉或投诉连续发生;

公司管理评审报告

XXXX 管理评审报告 编制:审批:二零零二年十二月一日编制

2001年度管理评审计划 NO:CH-PS-1-2002 1.目的: 对本厂内部质量管理体系审核结论进行复审,评价本厂质量方针、目标对公司内外环境的适应性,并依据本厂当时内外环境,全面系统地评价本厂质量管理体系的适宜性、充分性、有效性,以及对质量管理体系进行改进。 2.性质: 首次管理评审。 3.范围: 《质量手册》所覆盖的所有条款及各职能人员。 4.依据: A 《质量管理体系—要求》(GB/T19001—2000)、《质量手册》 及有关程序文件。 B 本厂内外环境。包括:生产过程的业绩和产品的符合性、预防 和纠正措施的状况、水泥市场需求情况,用户对本厂产品质 量评价、顾客满意度调查。 C 质量方针和质量目标。 D 内部质量审核结果。 5.评审组: 组长: 组员: 6.评审频次:一次/年。 7.评审时间:2002年11月28日 8.评审地点:本厂会议室 编制:办公室批准: 2002年11月20日2002年11月20日

2001年度管理评审会议议程 NO:CH-PS-2-2001 一.会议时间: 2002年11月28日上午8:30 ~ 17:00 二.会议地点: 本厂会议室(三楼) 三.会议主持人、记录人: 主持人:记录人: 四.参加人员: 五 六.本年度的管理评审按计划准时进行,望各评审员做好准备。 编制:办公室批准: 2002年11月20日2002年11月20日

管理评审会议通知 为确保厂的质量管理体系持续有效地满足ISO9001:2000标准,于11月28日8:30时对厂质量管理体系进行第1次评审,请以下人员准时参加: 望各部门提供本部门的资料,作为评审时的参考。 2002年11月20日--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 管理评审会议通知 为确保厂的质量管理体系持续有效地满足ISO9001:2000标准,于11月28日8:30时对厂质量管理体系进行第1次评审,请以下人员准时参加: 望各部门提供本部门的资料,作为评审时的参考。 2002年11月20日

地产公司质量管理评审控制程序

地产公司质量管理评审控制程序 1.目的 通过管理评审,定期对公司的质量管理体系进行有效的评审,确保持续有效地满足标准要求。 2.范围 本程序适用于公司管理评审。 3.职责 3.1 公司总经理负责主持管理评审会议,并对评审结果做出决定性意见; 3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况,组织编制管理评审报告,检查落实管理评审意见; 3.3 工程部负责管理评审的组织准备工作,收集管理评审所需的资料,编制管理评审报告,组织实施和验证评审中提出的纠正和预防措施; 3.4 各部门负责准备并提供所分管的评审所需资料,实施有关的纠正和预防措施。 4.控制程序 4.1 公司每年(间隔不超过12个月)组织进行一次管理评审,由公司领导和各部门经理参加。在公司发生重大的质量事故、经营状况发生重大变化、公司组织结构发生重大改变以及外部审核等特殊情况时,由公司总经理决定,增加管理评审的频次。 4.2 管理评审会议准备工作 4.2.1 公司总经理决定会议的召开时间,由管理者代表负责安排有关部门,进行会议资料的准备工作: a. 工程部负责准备并提供年度内部及第二、三方质量体系审核和重大不合格品的处理情况、采取纠正和预防措施情况的汇总分析; b.策划营销中心负责准备并提供顾客意见调查分析报告和对顾客投诉处理情况的汇总分析; c.工程部负责准备并提供工程施工质量控制情况; d.财务与资产经营部负责准备并提供年度公司经济活动分析报告;

e.管理者代表负责准备并提供质量体系运行情况报告; f.以往管理评审跟踪措施的实施情况; g.质量管理体系变更机会的识别; h.改进的建议。 4.2.2工程部负责收集整理有关的评审资料,经管理者代表审阅后,于评审会一周前,连同评审会通知发至参会人员。 4.3 管理评审会议 4.3.1 管理评审会议由公司总经理主持召开。 4.3.2 管理者代表汇报质量体系的运行情况和分析意见。 4.3.3 根据各部门提供的评审资料,对以下几个方面进行评审: a.质量体系审核的结果; b.顾客反馈; c.过程的业绩和产品的符合性; d.预防和纠正措施的状况; e.以往管理评审的跟踪措施; f.可能影响质量管理体系的变更; g.改进的建议。 4.3.4 公司总经理对评审会议进行总结,并确定质量管理体系的改进意见和措施。 4.3.5 工程部负责管理评审会议的记录并保存。 ; 4.4 管理评审报告 4.4.1 工程部根据评审结果和会议记录,起草管理评审报告。 4.4.2 管理评审报告的主要内容包括: a.质量体系运行的总体情况;

组织架构和职责管理程序

玲珑电子有限公司 EVERBEST CO., LTD 文件名: 组织架构和职责管理程序 编号: QP0501 版次: c 承办: 年月日审核: 年月日

核准: 年月日 1.目的: 为确保质量环境管理体系得到充分有效运行和实施,对公司各部门和人员在体系中的职责权限做出明确规定。 2.范围: 本公司组织内之各单位和人员之工作职责,悉依照本文件所规范的体制管理之。 3.权责: 管理部为本文件之权责单位,经总经理授权,负责本文件的管制,并确保依规范作业。 4.组织机构及主要责权 4.1总经理 4.1.1召集和主持管理委员会会议,组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划等重大事项; 4.1.2向组织传达满足顾客、相关方、法律法规及其他要求的重要性; 4.1.3制定质量环境管理方针; 4.1.4任命质量环境管理者代表; 4.1.5保证质量环境管理体系持续有效运行所需的资源、人员和财力; 4.1.6批准质量环境管理手册、程序文件及相关作业性文件;批准质量

环境目标、指针、管理方案、重要环境因素及经营计划; 4.1.7主持质量环境体系管理评审。 4.2管理者代表 4.2.1确保质量环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持; 4.2.2向最高管理者报告质量环境管理体系的业绩和任何改进的需求; 4.2.3确保在整个组织内提高对顾客、相关方、法律法规及其他要求的意识; 4.2.4管理评审会议之召集、安排; 4.2.5主导内部质量环境稽核之运作; 4.2.6参照系统或标准异动时,适时修订质量环境手册暨相关文件;4.2.7有关本公司质量环境系统事务与外部机构之联系作业; 4.2.8审批重大环境因素。 4.3顾客代表 4.3.1确保客户要求能在厂内得到体现,包括特殊性的选择; 4.3.2制定质量目标相关的培训; 4.3.3对于影响质量环境管理的各项潜在因素确认及提出纠正与预防措施; 4.3.4参予产品设计与开发并确认顾客要求得到体现。 4.4管理课 4.4.1质量环境公告事项之综拟与公布; 4.4.2人事招聘、出勤、调薪奖惩等人事经办事项; 4.4.3新进员工基础教育训练之协调安排;

管理评审控制程序最新版本

管理评审控制程序 1.目的: 确保质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性,并与公司的战略方向保持一致? 2.适用范围: 适用于本公司最高管理者对质量管理体系(ISO9001)系统、方针和目标、经营计划的实施情况的评审? 3.定义: 无 4.职责分配: 4.1总经理主持管理评审会议,批准管理评审计划和管理评审报告? 4.2管理者代表或其授权人负责组织编写管理评审计划,并组织管理评审所需要的材料,负责将管 理评审会议的记录并对最高管理者在管理评审过程中提出的要求和问题点的整改和效果确认? 4.3各部门负责人总结本部门在体系运行中的绩效,并在管理评审会议上向管理评审会议报告?

6.流程图: 7.程序内容: 7.1编制管理评审计划 7.1.1管理评审频次 一般情况下,公司于每年的1月份就上一年的工作进行年终总结(管理评审)。在下列情况下,由公司总经理提出,适时进行阶段总结(管理评审): 1)当公司的组织结构、产品结构发生重大调整、市场环境条件发生重大变化时; 2)当公司发生重大质量事故、顾客有重大投诉时 3)当总经理认为必要时 7.1.2在实施管理评审的前2周,管理者代表编制管理评审计划,内容包括:评审目的、评审内 容、评审人员、评审方法、时间安排、评审输入的准备等。 7.1.3管理评审计划经总经理批准后下发给参加管理评审的有关人员。 7.2管理评审的输入 7.2.1 管理评审的准备 参加管理评审的人员在收到管理评审计划后,在1周内按以下准备管理评审输入报告:

7.2.2评审输入资料的提交 7.2.2.1各职能部门/人员应于收到管理评审计划后的一周内将管理评审输入报告提交给管理 者代表。管理者代表在此基础上,准备全面的质量管理体系运行情况总结报告。 7.2.2.2各职能部门/人员应在管理评审实施前1周,将其管理评审输入报告发送给所有参加管 理评审的人员。 7.3召开管理评审会 7.3.1 按管理评审计划中确定的时间召开管理评审会。管理评审会由总经理主持,管理者代表负责 会议的准备工作,做好会议签到和会议记录并予以保持。 7.3.2 管理评审的内容。参加管理评审会议的人员,结合各部门提交的管理评审输入报告,就以下

HXQEP 03 管理评审控制程序

程 序 文 件 中国宣纸股份有限公司编 号:HXQEP03第 E 版 生效日期:2017.03.10 第0次修改管理评审控制程序页 次: 1 / 3 目 录 1. 目 的 和 范 围 2. 职 责 3. 实 施 4. 记 录 的 归 档 5. 记 录 修 订2017.03.10修改号修改页次编 制审 核批 准批准日期

第E 版 生效日期:2017.03.10 第0次修改管理评审控制程序页 次: 2 / 3 1 目的和范围 对按照GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 和GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015标准建立的质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审,评审应评价公司的质量、环境管理体系变更的需要,包括质量目标、环境目标,以保证质量、环境管理体系的有效运行。 适用于本公司管理评审活动。 2 职责 2.1 总经理负责主持质量、环境管理体系的管理评审工作。 2.2 总经理确定和批准管理评审计划、管理评审报告。 2.3 质技中心应负责向总经理报告质量、环境管理体系的运行情况,并协助总经理进行管理评审。 2.4 各部门负责提供与本部门工作有关的管理评审资料,并负责落实评审中提出的改进措施的实施工作。 2.5 管理评审后的改进监督由质技中心负责。 3 实施 3.1 管理评审的内容包括 a) 以往管理评审采取措施实施的有效性; b) 公司内外部环境变化和相关方需求变化对公司的影响; c) 管理体系绩效和有效性的信息及趋势; ——顾客满意和反馈、抱怨、投诉,相关方反馈; ——管理目标实现程度; ——过程绩效,产品的符合性; ——环境因素的控制情况,合规义务的履行情况; ——不合格及纠正措施的实施及纠正措施的持续有效性; ——内审和三方审核的结果; ——外部供方的绩效; d) 体系运行和持续改进资源的充分性; e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性; f) 改进的意见和建议及改进措施的建议; 3.2 管理评审所需信息的收集 a) 以往管理评审采取措施实施的有效性由质技中心收集; b) 公司内外部环境变化和相关方需求变化对公司的影响由质技中心收集; c) 管理体系绩效和有效性的信息及趋势; ——顾客满意和反馈、抱怨、投诉,相关方反馈由销售部、市场部整理传递至质技中心; ——管理目标实现程度由质技中心根据资料编制; ——过程绩效,产品的符合性由质技中心收集; ——环境因素的控制情况,合规义务的履行情况由生产办整理传递至质技中心; ——不合格及纠正措施的实施及纠正措施的持续有效性由各部门传递至质技中

服装公司管理评审工作程序与流程

工作行为规范系列 服装公司管理评审工作程 序 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-58294服装公司管理评审工作程序 Appraisal work procedures for clothing companies 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1.目的 确保质量管理体系持续有效运行,不断寻求质量改进的机会。 2.适用范围: 适用于公司最高管理层对质量管理体系中各项质量活动的评审。 3.职责 3.1总经理负责: 3.1.1主持管理评审会议; 3.1.2批准管理评审计划和管理评审报告; 3.1.3批准整改措施。 3.2管理者代表负责: 3.2.1收集管理评审材料;

3.2.2编制管理评审计划; 3.2.3编制管理评审报告; 3.2.4拟订整改措施。 3.3质管部负责追踪、验证整改措施实施结果。 3.4企管培训部负责保存评审记录。 3.5各部门主管负责: 3.5.1执行管理评审决定; 3.5.2落实整改措施; 3.5.3制定并实施与本部门有关的其他措施。 4.工作程序 4.1管理评审会议频次 4.1.1每年进行一次,通常在第一季度末召开评审会议。 4.1.2当公司生产经营过程中发生重大质量异常、组织结构发生重大变动、产品结构发生重大调整等重大变化时,可增加管理会议频次。 4.2管理评审人员 成立管理评审委员会,评审主席由总经理或总经理授权人员担任;秘书长由管理者代表担任;成员由公司最高管理

层、各部门主管及总经理指定人员组成,并于评审前一个月予以公布。 4.3管理评审计划 4.3.1管理者代表应在管理评审会召开前一个月完成制定管理评审计划,管理评审计划内容:评审目的、评审范围、评审重点、评审依据、评审人员。 4.3.2评审计划经总经理核准后,分发给管理评审相关人员。 4.4管理评审的内容 4.4.1质量方针、目标; 4.4.2质量管理体系结构; 4.4.3上次管理评审会议的决议执行情况; 4.4.4内部、外部审核不合格项的纠正和预防措施实施情况和效果; 4.4.5重大质量异常的纠正和预防措施实施情况和效果; 4.4.6客户报怨的纠正和预防措施实施情况和效果; 4.4.7过程控制运行情况; 4.4.8顾客满意度测评情况及提高措施;

质安部管理职责与流程

质安部管理职责结构流程 目的 规质安部部的管理。 1 适用围 适用于我集团公司一体化管理体系质安部部门运行管理。 2 质安部组织结构图 质安部设部长、主管、专员共3个岗位,垂直管理。 一、质安部部门职责 1.协助公司主管领导做好安全活动检查,制定或修订安全生产 管理制度,负责编制公司部安全操作规程,并监督检查执行情况。 2.负责组织识别潜在的事件或紧急情况,制定应急准备和相应 方案,并组织应急准备与相应方案的演习、培训。

3.对公司质量、环境、安全生产管理工作负全责,组织对质量、 环境和职业健康安全活动的监测与测量。 4.组织贯彻国家、行业、地方的施工质量的验收规、标准和法 律法规。对项目部质量技术工作进行监督、指导。 5.负责环境、安全事故的调查分析,处理和改进。监督、检查 环境保护,安全施工措施的落实,确保安全文明生产。 6.负责不合格品的归口管理。监督、指导施工过程检验。组织 召开质量分析会,分析质量事故,制定严重不合格品和重大质量事故纠正和预防措施。 7.负责质量、环境、职业健康安全管理过程的运行控制、监视 和测量。 8.组织公司环境因素和危险源的辨识和评价,确定重要环境因 素和重大危险源。 9.组织制定质量环境职业健康安全目标、指示和管理方案,并 对各部门的环境与职业健康安全管理方案的执行情况进行检查监督。 10.负责检查、监督与重要环境因素和重大危险源有关的运行情 况。 11.负责组织对环境、职业健康安全管理体系的不符合、事故、 事件进行调查并对整改效果进行确认。 12.加强对工程的监督和检查,确保工程质量、环境保护和安全 生产符合规定要求,并对安全生产负直接责任。 二、质安部部长职责 1.组织建立健全(集团)公司的质量安全管理组织机构网络, 负责(集团)公司的全面质量安全管理工作。 2.严格贯彻执行规程、规及相关质量安全管理程序。 3.负责组织(集团)公司职工的质量安全培训,定期主持召开质 量安全工作会议。 4.如有不符合标准和程序要求的工程项目施工有权下令停工。 5.对(集团)公司工程负主要领导责任,出现重大质量安全事故 及时上报公司主管领导,参加并组织有关职能部门及人员做

003 管理评审控制程序

1目的 对公司的质量安全管理体系定期进行管理评审,以确保其持续改进的适宜性,充分性和有效性,并实现本公司的质量安全方针和目标。 2范围 适用于对公司质量安全管理体系的评审。 3职责 3.1总经理主持管理评审活动。 3.2管理者代表负责向总经理报告质量安全管理体系运行情况,提出改进建议,编 写管理评审报告,负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 3.3品控部负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料,作好管理 评审会议记录,负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪,并向管理者代表汇报跟踪情况。 3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管 理评审中提出的与本部门相关的纠正、预防措施。 4程序 4.1管理评审频次及时间 4.1.1管理评审由总经理提出。 4.1.2每年至少进行一次管理评审(时间间隔不超过12个月),一般在6月份进行。 4.1.3在发生以下情况时可酌情随时规定增加评审次数,以及时对食品质量安全管理 体系得到改进: 4.1.3.1公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时; 4.1.3.2发生重大质量事故或客户关于质量安全有严重投诉或投诉连续发生时; 4.1.3.3当法律、法规、标准及其他要求有变化时; 4.1.3.4评审的范围、依据及评审重点; 4.1.3.5评审的工作要求。 4.2管理评审参加人员: 4.2.1.1管理评审参加人员由总经理、管理者代表、食品安全小组长、各生产管理中 心总监、各部门负责人等相关人员参加; 4.2.1.2具体名单于管理评审会议前一个星期在管理评审计划中列明。 4.3评审内容

4.3.1质量安全方针和质量安全目标贯彻实施情况及其适宜性,组织机构和其他资源 的适宜性,内、外及质量安全审核结果分析质量安全管理体系的符合性; 4.3.2顾客对本公司产品质量安全状况和服务信息反馈和顾客满意的程度; 4.3.3公司生产经营业绩、产品形成过程质量安全和服务质量; 4.3.4前次管理评审决议贯彻和验证纠正和预防措施的实施情况; 4.3.5食品安全验证活动结果的分析; 4.3.6可能影响食品安全的环境变化; 4.3.7紧急状况、事故、召回; 4.3.8影响质量安全管理体系有效运行的内、外部因素分析,提出改进建议和资源需 求; 4.3.9其他重要事宜的评审。 4.4评审实施 4.4.1管理评审一周以前由品管部编制管理评审计划,并由总经理批准后,由总经办 发布。 4.4.2管理者代表/食品安全小组长组织专门的评审小组,由各职能部门负责人参加。 4.4.3评审资料的准备 4.4.3.1管理者代表负责内、外部审核结果,质量安全方针、质量安全目标、质量安 全管理体系符合性和前次管理评审决议贯彻和验证、纠正和预防措施实施情 况的资料准备。 4.4.3.2食品安全小组组长负责食品安全验证活动结果的分析、可能影响食品安全的 环境变化等有关食品安全状况的资料准备。 4.4.3.3品控部负责产品质量安全状况的资料准备,包括公司生产过程中,产品的监 视和测量监控。 4.4.3.4生产部、品控部、销售部负责生产经营业绩、产品形成过程质量安全和服务、 顾客投诉及处理结果资料的准备。 4.4.3.5总经办负责各项资源和组织结构以及配备情况适宜性的资料准备。 4.4.3.6品控部向参加者评审的有关人员发放“管理评审通知”和本次评审计划等有 关资料。 4.5评审记录及报告 4.5.1管理评审按评审计划执行,由品控部负责作好会议记录,记录按《记录控制程 序》执行; 4.5.2管理评审应对所涉及的内容作出结论,由食品安全小组组长组织编写《管理评

16管理职责程序

管理职责程序

1.0 目的 制订及执行本公司质量方针、目标,明确规定各部门工作职责,以落实质量体系的管理,达成质量方针与质量目标,以确保质量体系的持续适宜性、有效性及符合性。 2.0 适用范围 凡与质量体系有关的各项活动及人员均适用之。 3.0 定义 无 4.0 职责 4.1 总经理 4.1.1质量方针、质量目标、质量承诺、组织结构、管理评审、经营计划、 公司级数据和资料之批准,管理者代表之指派及质量体系成败之直接责任 4.1.2召开及主持会议,批准《管理评审计划表》、《会议通知单》及《管 理评审会议报告》; 4.2 管理代表 4.2.1确保质量管理体系所需过程的建立、实施和改进,代表公司就质量 体系有关事宜的外部联络; 4.2.2制订年度的《管理评审计划表》,制订并发出每次管理评审的会议 通知;

4.2.3跟进改善行动及效果; 4.3 各部门 4.3.1根据职责与权限的规定完成本职工作,并不断努力维持、改进质量 管理体系; 4.3.2准备管理评审资料参与会议,并提出建议或解决办法,在各部门的 工作范围内执行会议的决定。 5.0 程序 5.1管理承诺: 总经理已通过以下活动,对建立、实施质量管理体系并持续改进其有性所作出的承诺提供证据。 5.1.1总经理通过会议、组织培训、板报等形式向公司员工传达顾客和法律法规要求的重要性; 5.1.2总经理制定了适合本公司实际的质量方针和质量目标,质量方针和质量目标由总经理批准发布,质量方针和质量目标表明了本公司对质量的追求、承诺和近期的奋斗目标,详见5.3、5.4。 5.1.3按照规定的时间间隔定期开展管理评审活动,对质量管理体系的适宜性、充分性进行正式评价,详见5.6。 5.1.4确保本公司获得了与建立和改进质量管理体系有关的必要的资源。 5.2以顾客为关注焦点: 总经理已将实现顾客满意作为本公司质量方针和质量目标的重要内容,

职责,权限与沟通管理程序

文件编号HD-QP-550-01 版本号B/0 生效日期2012.12. 30 惠州东风汽车零部件有限公司 职责、权限与沟通管理程序 编制: 审核: 批准: 会签栏 部门签字日期部门签字日期 综合管理部品质部 业务部制造部 技术部装备部 计划财务部

文件编号HD-QP-550-01 版本号B/0 生效日期2012.12. 30 1 目的和适用范围 明确组织机构内各个职能部门的职责和权限,对公司内各部门之间的关系及沟通予以明确规定,确保质量方针目标的实现。适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门、相关人员的职责权限的确定。 2.职责 综合管理部:职责、权限和沟通控制程序的归口管理部门,负责检查监督各管理职能,工作职责、权限等相关规定,建立和强化内部沟通机制。 各部门:负责本部门工作的信息传递和交流。负责各单位通用职责范围规定的内容。3.职责权限内容: ★ 总经理 1.全面负责公司各项管理工作,对本公司的过程开发、市场开发、产品质量、服务质量以及质量管理工作全面负责; 2.全面负责贯彻执行国家有关质量方面的法律、法规、方针和政策;向组织宣传满足顾客和法律、法规要求的重要性,以实现顾客满意为目标,确保顾客的需求和期望得到确定并转化为要求; 3.主持制定本公司的质量方针、质量目标和质量手册,并以文件形式正式批准颁布,采取有力措施,保证公司各级人员都能理解和贯彻执行; 4.为保证公司质量管理体系有效性和适宜性为企业配备必要的资源(包括设备、设施、资金和经过培训的人员); 5.授权品质部独立地、客观地行使质量管理、质量保证的职权和监督检验的职能; 6.任命管理者代表并批准建立质量管理体系,确定组织机构和各部门、各类人员的质量职责和权限;任命顾客代表,确保顾客沟通及满意; 7.在整个组织内创造员工充分发挥积极性的环境,促进内部沟通;

质量管理体系文件:管理评审控制程序

ISO9001:2000质量管理体系 程序文件 管理评审控制程序 CDJJ-QP-03 编制:版号: A0 审核:编制日期:xx年xx月xx日 批准:生效日期:xx年xx月xx日 1目的 对公司质量管理体系进行评审,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。 2范围 适用于质量管理体系的评审工作,包括质量方针和目标的评审。 3权责 3.1总经理负责主持管理评审活动。 3.2管理者代表负责评审的准备、组织。 3.3各相关部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需的资料,并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施。 3.4办公室负责管理评审会议记录及相关记录的管理。 3.5管理评审报告中改进和预防措施由质管部进行验证。 4名词及定义(无) 5作业内容 5.1管理评审的计划 一般情况下,管理评审每年进行一次,于12月份对该年度的质量管理体系运行情况进行评审。 管理者代表于每年10月份编制年度管理评审计划,提交总经理批准。 年度管理评审计划的内容包括: a)评审目的; b)评审范围;

c)评审依据; d)评审内容; e)评审时间安排。 5.1.2 适时“管理评审计划” 在下列情况下,由总经理提出,适时制定计划,适时进行相应的管理评审: a)当公司的组织机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时; b)当公司发生重大质量事故或重大顾客投诉时; c)当相关的法规、法律、标准及其他要求发生变更时; d)当总经理认为有必要时,如认证前的管理评审等。 管理者代表编制适时管理评审计划,提交总经理核准后实施。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划,但评审内容一般针对 5.2 管理评审内容 5.2.1 内、外部质量体系审核的结果。 5.2.2 顾客反馈 5.2.3 过程业绩及产品符合分析。 5.2.4 预防及纠正措施的状况。 5.2.5 前次管理评审的追踪措施 5.2.6 会影响质量管理体系的变化事件(包括质量方针、目标)。 5.2.7 对改进的建议 5.2.8 同行标杆企业的比较分析。 5.3 管理评审准备 5.3.1 由管理者代表提前一周发出“管理评审会议通知”,通知上必须注明: 会议时间、会议地点、参加人员、评审内容,评审资料准备要求等。 5.3.2 各部门主管接到“管理评审会议通知”后根据评审内容及时准备本部 门的书面会议资料以及发言稿,以便届时会议之需,必要时须自行复 印适当份数以便分发给与会人员。 5.4 管理评审的进行 5.4.1 管理评审由总经理主持,当总经理缺席时可由管理者代表为代理人, 但《管理评审报告》仍须总经理审核。 5.4.2 参加会议的人员对“管理评审通知”中的内容进行逐项评审。 5.4.3 管理评审会议由办公室负责会议记录,并填写《会议记录》经过整理后汇集打印成管理评审报告。 5.5 管理评审输出

公司管理评审工作程序范本 - 制度大全

公司管理评审工作程序范本-制度大全 公司管理评审工作程序范本之相关制度和职责,公司管理评审程序范本(5)QP--001编制人:审核人:批准人:批准日期:版本号:A版修订次:0次编制单位:质管部生效日期:文件修订履历版本/修订次修订要项修订内容修订... 公司管理评审程序范本(5) QP--001 编制人: 审核人: 批准人: 批准日期: 版本号:A版 修订次:0次 编制单位:质管部 生效日期: 文件修订履历 版本/修订次 修订要项 修订内容 修订日期 A/0 首次发行 1、0目的: 为了使本公司质量管理体系能够有效、充分、适宜的持续运行,满足本 司质量方针的要求,确保纠正、预防和改进措施的有效实施,保证本公司质量体系符合GB/T19001:2000idtISO9001:2000标准要求,特制订本程序。 2、0范围: 适用于对本公司质量管理体系各环节评审的控制。 3、0定义: 无。 4、0权责: 4.1总经理或其授权人:负责主持管理评审会议、批准评审计划和评审报告,决策重大问题。 4.2管理者代表:负责拟制管理评审计划和报告,向总经理汇报全面的质量管理体系运行情况,对评审报告中提出的纠正、预防和改进措施的实施情况组织相关人员进行跟踪与验证。 4.3各部门:负责准备并提供本部门涉及的评审所需资料,并负责实施管理评审中与本部门有关的各项纠正、预防和改进措施。 5、0流程说明: 5.1流程示意图:(略) 5.2说明: 5.2.1管理评审计划

5.2.1.1原则上管理评审每年12月份进行一次。 5.2.1.2当出现以下情况之一或多项次可增加管理评审频次: a)公司组织架构、产品范围、资源配置发生重大变化时; b)公司发生重大质量问题、安全事故、相关企业或单位有严重投诉或投诉连续发生时; c)当法律、法规、标准及其它要求有变化时; d)审核中发现严重不符合时; e)公司总经理或其授权人有要求和安排时。 5.2.1.3管理者代表在每次管理评审前编制《管理评审计划》,报总经理核准,计划的主要内容包括: a)评审时间; b)评审目的; c)评审范围及评审重点; d)参加评审部门(人员); e)评审依据及评审内容。 5.2.2管理评审内容 管理评审内容应包括以下全部或部分方面 5.2.2.1质量方针、目标的适宜性,有效性(此项由管理者代表提供); 5.2.2.2顾客、本公司或第三方对本司质量管理体系审核的结果(此项由管理者代表提供); 5.2.2.3与本司相关企业或单位关注的问题及信息反馈处理情况,如:外部投诉;政府机构的信息反馈等(此项由相关部门提供); 5.2.2.4产品形成过程的评估和产品的监控与测量的结果(此项由质管部门提供); 5.2.2.5公司质量管理体系内部审核或日常工作中发生的不符合事项所采取的纠正、预防和改进措施的实施及有效性的验证结果(此项由管理者代表提供); 5.2.2.6以往管理评审后所采取的纠正、预防和改进措施实施的有效性(此项由管理者代表提供); 5.2.2.7公司经营目标、方针等的实现情况(此项由管理者代表提供); 5.2.2.8公司管理程序中规定条款与国家法律、法规的符合性程度及检测报告(此项由管理者代表提供); 5.2.2.9重大事故的处理,如工伤、火灾等(此项由综合管理部提供); 5.2.2.10公司应急资源的配置情况(此项由综合管理部提供); 5.2.2.11公司质量管理体系目前运作需改进的建议(此项由各部门提供); 5.2.2.12公司资源的适宜性(此项由管理者代表提供)。 5.2.3评审准备 5.2.3.1评审前,各部门需对本部门先进行内部的工作评审、总结,并在规定时间前呈报至管理者代表处,管理者代表根据现阶段管理体系运行情况制订本次评审计划,呈总经理核准。5.2.3.2综合管理部根据评审内容的要求,组织评审资料的收集,并准备必要的文件,评审资料由管理者代表确认。 5.2.4管理评审会议 5.2.4.1总经理或其授权人主持评审会议,各部门负责人和相关人员对评审内容作出汇报和讨论,对于存在或潜在的不合格事项分析原因,提出纠正、预防和改进措施,确定责任人和整改时间;

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