2015年5月21日项目支出绩效目标申报表内容说明

附1-2：

项目支出绩效目标申报表内容说明

一、适用范围

（一）本表根据中央部门及其所属单位所填报的项目文本中的相关信息，由预算管理系统自动生成，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的主要依据。

（二）项目支出是指中央部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。

（三）中央部门的所有预算项目都应设定绩效目标，并形成本表。

（四）本表中的相关内容由项目资金申报单位在项目申报文本中填写。

二、内容说明

（一）年度：指编制部门预算所属年份。如：编报20××年部门预算时，填写“20××年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年”。

（二）项目基本情况

1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。

2．主管部门及代码：指中央部门的代码及全称。如：[101] 国务院办公厅。

3．实施单位：指项目具体实施单位，与项目文本中的有关

内容一致。

4．项目属性：指新增项目或延续项目。

5．项目期：指项目的具体实施期限，其中，一次性项目，填1年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3年等；属于部门经常性业务项目，填“长期”。

6．项目资金：指中期或年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。

（三）总体目标

项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

1．中期目标：概括描述延续项目在一定时期内（一般为三年）预期达到的产出和效果。其中，所填写的期限，按一定时期滚动填写，如2015年编制2016年预算，填写2016-2018年；2016年编制2017年预算，填写2017-2019年等。

一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。

2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。

（四）绩效指标

绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。一次性项目和处于项目期最后一年的项目，只填写年度指标。

绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一

级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：

（1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；

（2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；

（3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等；

（4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。

2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为：

（1）经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；

（2）社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；

（3）生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；

（4）可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期

限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。

3．满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标，如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。

4．实际操作中其他绩效指标的具体内容，可由部门（单位）根据需要，在上述指标中或在上述指标之外另行补充。

[业务]专项资金预算绩效目标管理办法

[业务]专项资金预算绩效目标管理办法 专项资金预算绩效目标管理办法 为了建立预算绩效管理新模式，加快财政“三个转型”，促进理财方式由重分配向重绩效转型，提高财政资金使用效益，财政局结合实际，制定了《专项资金预算绩效目标管理办法(试行)》现就《办法》的主要内容解读如下。 问:制定《办法》的重要意义和文件依据是什么? 答:《办法》是我县预算绩效管理规范化的又一个重要标志，也是我市预算绩效管理工作健康发展的重要制度保障。它的公布施行，对于加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性和规范性，强化支出责任，建立预算绩效管理新模式，加快实现财政“三个转型”，即由保吃饭向谋发展转型，由保运转向惠民生转型，由重分配向重绩效转型，提高财政资金使用效益将具有十分重要的意义。 《办法》主要根据《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416号)、省财政厅《江苏省专项资金预算绩效目标管理暂行办法》(苏财规[2011]47号)、《徐州市市级财政专项资金管理办法》(市政府令第126号)、市财政局《徐州市财政专项资金绩效管理办法(试行)》(徐财规[2011]8号)等有关规定制定。 问:预算绩效目标管理的概念是如何界定的, 答:《办法》对预算绩效目标管理的概念作了解释，预算绩效目标管理是指部门在编制年度部门预算时，依据财政效率原理，对使用财政资金的部门及其管理的项目设定计划期内预期达到的业绩目标、预期产出的效益和效果，并据此考量完成的实绩。 问:预算绩效目标管理的对象包括哪些, 答:《办法》规定，预算绩效目标管理的对象包括纳入政府预算管理的资金和纳入部门预算管理的资金。按照预算级次，可分为本级预算管理的资金和上级政府对下级政府的转移支付资金。 问:有关部门在组织实施预算绩效目标管理时的职责是什么, 答:《办法》对财政部门、职能部门、实施单位的职责作了原则规定:财政部门的主要职责是研究制定预算绩效目标管理办法，建立并完善与预算绩效目标管理相匹配的绩效评价指标库、标准值库及预算绩效目标管理信息系统等, 实行动态化管理，并与预算滚动项目库相衔接，组织和指导本级职能

项目支出绩效目标申报表.docx

目位目代 目效目 效指 项目支出绩效目标申报表 （年度） 海淀区委宣传部文化组目名称年度区委宣传部文化建设经费 申请数合计 （万元） 按照区委区政府的部署，紧紧抓住国家大力发展文化尤其是深化文化供给侧结构性改革的历 史机遇，以提升公共文化服务能力、优化文化创意产业布局、打造海淀文化品牌和形象为主线，加快推进文化和科技融合，促进传统文化产业优化升级，加快新兴文化业态培育和发展，扩大区域文化影响力。 一指二指具体指（指内容、指） 一是组织开展文化发展扶持政策研究；二是推进国家 级文化和科技融合示范基地建设；三是文化创意产业 出数量指 活动组织；四是西山永定河历史文化研究；五是区域 文氛围营造等。 加强组织统筹协调，严格依据法律法规和财务审批流 程，用好用足相关政策，为区域文化产业发展、文化 出量指 氛围营造、文化精品创作、文化政策研究提供有效服 务保障，确保按进度保质保量完成各项任务。 第一季度：举办系列活动，开展文化扶持政策研究、 出指 文化科技融合发展监测及重大文化项目的规划编制工 作，计划用款万；第二季度：举办文化和科技融合相 出度指 关活动，策划举办具有影响力、成长性的市场化活动， 打造文化品牌，计划累计用款万；第三季度：对第一、 二阶段的项目进行验收，推进一批新的文化重点项目 和活动，计划累计用款万；第四季度：对全年项目进 行验收并支付尾款，计划累计用款万。 出成本指无 ?? 效益指无 以提升公共文化服务能力、优化文化创意产业布局、效果指社会效益指 打造海淀文化品牌和形象为主线，加快推进文化和科 技融合，促进传统文化产业优化升级，加快新兴文化 业态培育和发展，扩大区域文化影响力。 境效益指无

《部门预算项目支出绩效目标申报表》填报说明：

附1-2： 《财政支出绩效目标申报表》填报说明： 一、适用范围 （一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。 （二）预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。每年度需填报《财政支出绩效目标申报表》项目的具体范围，由各级财政部门根据各地经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。 二、填报说明 （一）年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2011年编报2012年部门预算，填写“2012年”；2011年申请本年度使用专项资金，则填写“2011年”。 （二）项目基本情况。 1．填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。 2．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。 3．项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。 4．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。 5．主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。 6．项目实施单位：填写项目用款单位。

7．项目负责人：填写项目用款单位负责人。 8．联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 9．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 10．项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、其他等。 11．单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。 12．项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。 13．项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。 14．项目实施进度计划：按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。 （三）项目绩效目标。 项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 1．长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。 2．年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。 （四）长期绩效指标：是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括： 1．产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完

项目支出绩效目标申报表填报说明

项目支出绩效目标申报表填报说明 一、适用范围 （一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时编报，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的重要依据。 （二）项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。 （三）本表中的相关内容由项目资金申报单位填报。二、内容说明 （一）年度：指编制部门预算所属年份。如：编报2016 年部门预算时，填写“201年”；20X年预算执行中申请调整预算时，填写“20＞年” （二）项目基本情况 1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。 2．项目负责人：填写项目承办单位主要负责人姓名。3．主管部门及代码：指预算部门的代码及全称。如：101001 贵州省人大常 委会办公厅。 4．实施单位：指项目具体实施单位，与项目文本中的有关内容一致。5．负责人电话：填写项目承办单位主要负责人的联系电话。6．项目类别：根据表格列示的类别进行勾选。 7．项目类型：分为新增项目和延续性项目。 8．项目分类：分为四种，（1 ）根据国家规定按标准保障的项目，（2）与中央专项配套项目，（3）省委、省政府会议（协议）确定项目，（4）部门重点项目。 9．项目属性：分为四种，（1）经常性项目，（2）阶段性项目，（3）一次性项目，（4）周期性项目。 10．项目实施年限：指项目的具体实施期限（不超过5 年），其中，一次性项目，填1 年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3 年等。 11．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 12．周期性项目执行周期：按项目属性分，若属于周期性项目，填写项目周期，如3 年等。

中央部门预算绩效目标管理办法

中央部门预算绩效目标管理办法 第一章总则 第一条为了进一步加强预算绩效管理，提高中央部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等有关规定，制定本办法。 第二条绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。 绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。 第三条本办法所称绩效目标： （一）按照预算支出的范围和内容划分，包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门（单位）整体支出绩效目标。 基本支出绩效目标，是指中央部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本部门（单位）正常运转的预期保障程度。一般不单独设定，而是纳入部门（单位）整体支出绩效目标统筹考虑。 项目支出绩效目标是指中央部门依据部门职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。 部门（单位）整体支出绩效目标是指中央部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。 （二）按照时效性划分，包括中长期绩效目标和年度绩效目标。

中长期绩效目标是指中央部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指中央部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。 第四条绩效目标管理是指财政部和中央部门及其所属单位以绩效目标为对象，以绩效目标的设定、审核、批复等为主要内容所开展的预算管理活动。 第五条财政部和中央部门及其所属单位是绩效目标管理的主体。 第六条绩效目标管理的对象是纳入中央部门预算管理的全部资金。 第二章绩效目标的设定 第七条绩效目标设定是指中央部门或其所属单位按照部门预算管理和绩效目标管理的要求，编制绩效目标并向财政部或中央部门报送绩效目标的过程。 绩效目标是部门预算安排的重要依据。未按要求设定绩效目标的项目支出，不得纳入项目库管理，也不得申请部门预算资金。 第八条按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标由中央部门及其所属单位设定。 项目支出绩效目标，在该项目纳入中央部门项目库之前编制，并按要求随同中央部门项目库提交财政部；部门（单位）整体支出绩效目标，在申报部门预算时编制，并按要求提交财政部。 第九条绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。主要包括：

项目支出绩效自评报告范本

附件4 项目支出绩效自评报告范本 （***项目） 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1.资金申报的依据。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。 2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。 3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。 二、项目资金申报及使用情况 （一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 1．资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类分别说明资金计划情况，项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。 2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕

资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。 3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。 （二）项目财务管理情况。 总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。 三、项目实施及管理情况 结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。 （一）项目组织架构及实施流程。 （二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

部门整体支出绩效目标申报表填报说明

部门整体支出绩效目标申报表填报说明 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明 一、适用范围 本表适用于预算部门在申请部门整体支出预算时填报，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。预算部门整体支出是指预算部门为履行职责或完成事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度整体支出计划。 二、填报说明 (一)基本信息 1、年度：填写编制部门预算所属年份。 2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。 3、其他情况：单位如实填列。 （二）部门整体支出绩效目标 预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。根据单位年度计划预期实现的多个目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。 （三）部门整体支出绩效指标 部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。 1、产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。

数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。如“培训1000人”、“人均培训50课时”。 质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。如“培训合格率90%以上”。 时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。 成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。如“完成业务培训会议需经费5万元”。 （1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。 （2）指标值：对指标内容确定具体值。其中，可量化的用数值描述，统一用百分比的形式；不可量化的以定性描述为主。 （3）备注：其他说明事项。 2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等二级指标。 社会效益指标，如“适龄儿童入学率98%以上”。 经济效益指标，如“净利润提高50%以上”。 生态效益指标，如“饮用水源重金属含量下降70%”。 可持续影响指标，如“万元GDP能耗下降4%”。 社会公众或服务对象满意度，如“参与培训人员满意度90%以上”。

项目支出绩效目标申报表内容说明

附件2项目支出绩效目标申报表内容说明 附件2： 项目支出绩效目标申报表内容说明 （一）项目基本情况 1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。 2．主管部门及代码：由发展与财务处统一填写。 3．实施单位：防灾科技学院。 4．项目属性：指新增项目或延续项目。 5．项目期：指项目的具体实施期限，填1年。 6．项目资金：指年度项目资金总额，资金来源为财政拨款。本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。 （二）总体目标 项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。 1．中期目标：概括描述延续项目在一定时期内预期达到的产出和效果。。 2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。 （四）绩效指标 绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。一次

性项目和处于项目期最后一年的项目，只填写年度指标。 绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。 1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为： （1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等； （2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等； （3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等； （4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。 2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为： （1）经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等； （2）社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效

项目预算绩效目标填写指南 试行

首都医科大学 项目预算绩效目标填写指南（试行） 一、指南意义 学校预算中的项目经费是学校改革建设发展中重要的资源支持。所以，充分体现项目经费的使用效益，是学校编制项目经费预算的重要目的和任务。其中，比较清楚地确定项目经费建设目的、建设内容和绩效目标，是提高项目经费在编制预算阶段的准确性和效益性的重要保证；同时，也为项目经费预算执行过程中和执行完成后的绩效评价奠定基础。 所以，规范填写项目预算标书中的绩效目标，及其产出指标和效益指标，是实现项目预算配置准确性、适用性和效益性的重要环节。 本指南旨在对于项目预算的绩效目标，及其产出指标和效益指标的规范填写，提出指导性意见。 二、基本概念 （一）绩效目标：是指项目预算实施后，对于所涉及的事物（事务），能够产生的建设效果和效益。绩效目标的描述不可完全概念化，要在定性、定量和定时等三个纬度进行相关描述，所描

述的绩效目标要有可判断和可评价的可能性。 （二）绩效指标：是以年度为单位，对绩效目标定性范围建设效果定量表述。绩效指标的描述必须符合定性范围的规定，必须对所规定的建设效果进行定量表述，以保证绩效指标的可评价性。本指南将根据项目预算类别，对绩效指标的定性范围和定量口径给出规范性指导。 1. 产出指标：是指项目预算实施过程中或实施完成后，所涉及事物（事务）建设发展程度的量化指标，包括以下定性范围：（1）产出数量指标：所涉及事物（事务）本身建设发展数量上的增加，或者是可产生的事物（事务）构成内涵的数量上的增加； （2）产出质量指标：所涉及事物（事务）本身建设发展水平质量上的提升，或者是可产生的事物（事务）构成内涵的水平质量上的提升； （3）产出进度指标：项目预算实施过程中标志性阶段的时间表和全部项目完成的时间表，以及实现产出数量、产出质量和产生效益的可能的时间表； （4）产出成本指标：根据项目预算主要科目口径，对于建设过程中可能发生的成本数额及投入时间的表述，同时描述成本控制的主要措施和可能，不可刻意强调不可实现的节约指标； （5）其他：所涉及项目预算的特殊产出指标。 2. 效益指标：是指项目预算实施过程中或实施完成后，所涉

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表 （ 2020 年度）

项目支出绩效目标申报表填报说明 一、适用范围 （一）本表适用于预算部门（单位）在申请100万（含）以上项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效跟踪、绩效评价的主要依据。 （二）项目支出是指预算部门（单位）为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。 （三）本表中的相关内容由项目资金申报单位业务部门填写。 二、内容说明 （一）年度：指编制部门预算所属年份。如：编报20××年部门预算时，填写“20××年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年”。 （二）项目基本情况 1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。 2．主管部门及代码：指预算部门（单位）的全称及代码。 3．实施单位：指项目具体实施单位，实施单位名称应统一。 4．项目属性：指新增项目或延续项目。 5．项目期：指项目的具体实施期限，其中，一次性项目，填1 年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3 年等；属于部门经常性业务项目，填“长期”。 6．项目资金：指中期或年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。 （三）总体目标 项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。 1．中期目标：延续性项目需填写中期目标。概括描述延续项目在一定时期内（一般为三年）预期达到的产出和效果。其中，所填写的期限，按一定时期滚

动填写，如2016 年编制2017 年预算，填写2017-2019 年；2017年编制2018 年预算，填写2018-2020 年等。 一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。 2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。 （四）绩效指标 绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。一次性项目和处于项目期最后一年的项目，只填写年度指标。绩效指标一般包括产出指标和效果指标两类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。 1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为： （1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等； （2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等； （3）进度指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等； （4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。 2．效果指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为： （1）效益指标，可从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面，根据项目实际情况填报。经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。 （2）服务对象满意度指标：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标，如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。 3．实际操作中其他绩效指标的具体内容，可由部门（单位）根据需要，在

中央部门预算绩效目标管理办法

财政部关于印发 《中央部门预算绩效目标管理办法》的通知 财预〔2015〕88号 党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，总后勤部，武警各部队，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，新疆生产建设兵团，有关中央管理企业：为了全面推进预算绩效管理工作，进一步规范中央部门预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等有关规定，我们制定了《中央部门预算绩效目标管理办法》。现予印发，请遵照执行。 附件：中央部门预算绩效目标管理办法 财政部 2015年5月21日中央部门预算绩效目标管理办法

第一章总则 第一条为了进一步加强预算绩效管理，提高中央部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等有关规定，制定本办法。 第二条绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。 绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。 第三条本办法所称绩效目标： （一）按照预算支出的范围和内容划分，包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门（单位）整体支出绩效目标。 基本支出绩效目标，是指中央部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本部门（单位）正常运转的预期保障程度。一般不单独设定，而是纳入部门（单位）整体支出绩效目标统筹考虑。

项目支出绩效目标是指中央部门依据部门职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。 部门（单位）整体支出绩效目标是指中央部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。 （二）按照时效性划分，包括中长期绩效目标和年度绩效目标。 中长期绩效目标是指中央部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指中央部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。 第四条绩效目标管理是指财政部和中央部门及其所属单位以绩效目标为对象，以绩效目标的设定、审核、批复等为主要内容所开展的预算管理活动。 第五条财政部和中央部门及其所属单位是绩效目标管理的主体。 第六条绩效目标管理的对象是纳入中央部门预算管理的全部资金。 第二章绩效目标的设定 第七条绩效目标设定是指中央部门或其所属单位按照部门预算管理

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表（2018年度）

《项目支出绩效目标申报表》填报说明 （一）适用范围 1.本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。 2.预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。每年度需填报项目的具体范围，由财政部门根据经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。 （二）填报说明 1.年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2012年编报2013年部门预算，填写“2013年”，2012年申请本年度使用专项资金，则填写“2012年”。 2.项目基本情况 （1）项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。 （2）项目代码：填写预算项目库中的项目代码。 （3）申请数合计：填写年度项目预算资金申请金额。 3.项目绩效目标 项目绩效目标:描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 4.绩效指标

绩效指标是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：（1）产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。 ①产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。 ②产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。 ③产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。 ④产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。 （2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。效益指标可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标来具体说明。 ①经济效益指标：是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性，即是否有利于服务对象经济收入的增加，或者是否有利于预算活动或项目实施地区在国内生产总值（GDP）、人均GDP、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等经济效应方面的改善。

预算绩效目标申报表填报说明

预算绩效目标申报表填报说明 （一）部门整体支出预算绩效目标申报表 1、年度：填写编制部门预算所属的年份。如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”。 2、单位名称：按照规范填写预算部门全称。 3、预算绩效管理联络员：一般应由预算单位绩效管理工作牵头科室负责人担任。 4、单位职能：简要描述本单位的主要职能职责。 5、单位年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。 6、单位年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并将其中的“三公经费预算”单独列出。 7、部门整体支出年度绩效目标：预算单位根据本级党委政府下达的工作任务、上级主管部门的考核要求及本部门年度发展规划，描述年度内单位使用预算资金达到的产出和效果，根据年度计划预期实现的主要工作任务目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。 8、部门整体支出年度绩效指标：是对“部门整体支出绩效目标”的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括产出指标和效益指标两方面内容。

产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况，包括数量、质量、时效、成本等指标。 效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。 实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各单位可根据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充。 9、其他说明的问题：反映部门整体支出绩效目标申请中其他需补充说明的内容。 （二）项目支出预算绩效目标申报表 1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用项目资金的年份。如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”；2016年执行中申请本年度使用项目资金，则填写“2016年”。 2、项目名称：按规范的项目名称内容填报，如属部门预算中的项目，需与部门预算编制软件中项目名称一致。 3、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项前的“□”中划“√”。新增项目是指本年度新增的需列入本年度（预算）安排的项目；延续项目是指以前年度（预算）批准的、在本年度（预算中）继续安排的项目。

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表 （2017年度） 专项名称餐饮环节监管专项属性延续专项■新增专项 □ 部门名称食品药品工商质量监督管 理局 资金总额（万元）55 部门相应职能职责概述全县工商行政管理、质量技术监督管理、食品药品监督管理工作，并承担县食品安全委员会日常工作职责，指导挂靠协会、学会等社团组织工作，承办上级部门和县委、县政府交办的其他事项。 专项立项依据《食品安全法》第五条规定：国务院食品药品监督管理部门依照本法和国务院规定的职责，对食品生产经营活动实施监督管理。国务院办公厅关于印发《2016年食品安全重点工作安排的通知》国办发〔2016〕30号；《湖南省“十二五”食品药品安全发展规划》（湘政办发〔2012〕35号）：四、食品安全（四）加强消费环节监管，31、深化专项整治；32、加强饮食监管。《国务院食品安全办关于进一步强化农村集体聚餐食品安全风险防控的反导意见》国办发[2016]30号；《国务院食品安全办等6部门关于进一步加强学校校园周边食品安全工作的意见》食安办[2016]12号；《关于实施餐饮服务食品安全监督量化分级管理工作的指导意见》国食药监食[2012]5号；《重大活动餐饮服务食品安全监督管理规范》国食药监食[2011]67号 专项实施进度计划 专项实施内容计划开始时间计划完成时间1、餐饮企业量化分级管理2017年元月1日2017年12月31日 2、监管人员及信息员培训 2017年元月1日2017年12月31日 3、食品安全应急处置演练 2017年元月1日2017年12月31日 4、新《食品安全法》实施 宣传 2017年元月1日2017年12月31日 5、重大活动食品安全保障 2017年元月1日2017年12月31日 6、食品流动摊贩与小作坊 专项整治 2017年元月1日2017年12月31日 专项长期绩效目标 全面加大餐饮监管力度，特别是学校食堂食品安全，确保餐饮服务食品安全；从源头上控制地沟油；减少餐厨垃圾对水体、人居环境和城市管理的影响；逐步改善食品安全状况。

自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法

自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法 第一章总则 第一条为贯彻落实党的十九大“建立全面透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。”的部署，制定本办法。 第二条绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。 (一)按照预算支出的范围和内容划分，包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标。 基本支出绩效目标，是指自治区本级部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本部门正常运转的预期保障程度。基本支出绩效目标纳入部门整体支出绩效目标统筹考虑，不单独编制。 项目支出绩效目标,是指自治区本级部门依据部门职责和事业发展要求，使用预算安排的项目资金在一定期限内预期达到的产出和效果。包括部门预算项目绩效目标和专项预算项目绩效目标。 部门整体支出绩效目标,是指自治区本级部门及其所属单位按照确定的职责，使用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。 (二)按照时效性划分，包括中长期绩效目标和年度绩效目标。中长期绩效目标是指自治区本级部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指自治区本级部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。 第三条绩效目标管理是指自治区财政厅、自治区本级部门及其所属单位以绩效目标的编制、审核、批复和应用为内容所开展的管理活动。 第四条绩效目标管理对象是纳入自治区本级预算管理的全部资金。 第五条自治区财政厅、自治区本级部门及其所属单位按其职能组织实施预算绩效目标管理，建立分工明确的预算绩效目标管理机制。 (一)自治区财政厅负责研究制定绩效目标管理办法，建立并完善绩效目标管理信息系统;负责组织和指导自治区本级部门绩效目标的编制和审核，并批复绩效目标;负责组

项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范

项目支出绩效目标申报表 （年度） 填报单位：

填报人及联系电话：填报日期： 《项目支出绩效目标申报表》填报说明 一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。 二、项目基本情况。 1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。 3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。 4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。 5．联系电话：填写项目负责人联系电话。

6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。 三、项目绩效目标。 项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。 1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。 2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。 四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。 五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括： 1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。 （1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表 （2018 年度） 部门（单位）名称长沙市地方志办公室（机关） 年度主要任务 任务名称主要内容 预算金额（万元） 总额财政拨款其他资金志鉴编撰专项 1、编辑出版 《长沙年鉴》 2018卷 2、开 展《长沙年鉴》 2017年度人 物、年度事件 评选 3、开展 《长沙市志》 工作 4、编辑 出版《长沙史 志》5、编辑出 版地方志衍生 品6、开展全市 修志指导工 作，开展地方 志宣传工作 180.6180.60.0 市志资料年报工 作专项 对全市140多 家单位地方志 年报资料收 集、审核、存 档，对呈报人 员进行业务培 训。 18.018.00.0 金额合计842.66 842.66 0.0 年度总体目标（一）深入学习贯彻十九大精神，将十九大精神与地方志事业发展有机结合，推动地方志事业走进新时代。（二）围绕市委市政府中心工作提供地方志服务。收集整理有关文献资料，推动长沙历史文化创造性转化。（三）长沙市志第二轮修编工作。继续推进第二轮修志工作，做好分志稿验收工作。（四）编辑出版《长沙年鉴（2018卷）》。做好《长沙年鉴》（2018卷）组稿、编辑、出版、赠阅、交换工作；开展《长沙年鉴》2017年度人物、年度事件评选活动，传播正能量；完成《湖南年鉴》组稿任务。（五）提升地方志资料年报工作水平。广泛征集反映全市改革、发展、稳定成就的资料，完成 2017年度全市地方志年报收集整理工作。（六）组织开展全市省级以上开发区修志。加强督促指导，完成开发区志终审验收工作。（七）指导基层修志。指导开福区完成第二轮志书统稿；出版《湖南乡镇（街道）简志·长沙卷》；指

导岳麓山风景名胜区管理局、沩山风景名胜区开发管委会修志工作，为宣传长沙、打造品质长沙服务；启动长沙市名镇名村志文化工程。（八）推进依法治志。贯彻落实《地方志工作条例》和全国、长沙市《纲要》及省、市《意见》，率先全省实现区县市“一年一鉴”全覆盖。（九）积极推进长沙方志馆规划建设。（十）推进“长沙文库”编纂。积极向市政府申报《长沙文库》项目立项，同步开展编纂前期工作。（十一）开展地方志文化“六进”活动。拓展地方志文化“六进”活动新方式和新渠道，开展地方志文化“六进”活动。（十二）开展地方志理论研究。继续编辑出版《长沙史志》期刊，积极向中指办、省志委及全国地方志期刊推介地方志编纂和理论研究成果。（十三）进一步加强党风廉政建设和做好办公室日常工作。深入开展党风廉政建设和中心组学习等各类政治学习，提升全办干部职工廉洁自律的自觉性和履职尽责的担当精神，同时，按照市委市政府的有关要求，做好办公室日常工作，包括组织人事、机关管理、后勤保障、老干关协等各项工作。 年度绩效指标一级指 标 二级指标三级指标指标值 产出指 标 数量指标 《长沙年鉴（2018）》组 稿、编辑和出版 组稿约220万字，采编约 150万字，彩板约10p， 印刷2000册，封面采用 特种纸，文稿采用东方艺 术纸 《长沙年鉴》2017年度人 物、年度事件评选活动 征集候选年度人物40名， 年度事件40个，最终入 选各10名（个） 《长沙市志》分志稿编辑、 审阅、验收 预计2018年验收合格约 150万字，编辑审阅志稿 300万字 《长沙史志》两期出版 2018年《长沙史志》两期， 总文字量约24万字 地方志年报资料收集、审 核、存档 对全市140多家单位2017 年地方志年报资料收集、 审核、存档 全市修志指导工作 对全市第二轮修志指导 工作，特色志、乡镇简志 编纂指导工作 编辑出版地方志衍生品 推进“长沙文库”编纂， 2018年出版相关书籍 地方志文化宣传工作 在全市范围内多形式多 渠道地开展地方志文化 宣传，包括地方志文化 “六进”活动，方志网、 “方志长沙”微信公众号 运维工作等 质量指标 按《地方志书质量规定》 编写年鉴稿和市志稿加

项目支出绩效目标申报表填报说明及模板.doc

附件 11 ： 项目支出绩效目标申报表填报说明 一、绩效目标的基本内容 绩效评价的基本内容包括项目测算依据及说明、项目单位职能概述、项目概况、主 要内容及用途、项目立项的依据、项目申报的可行性和必要性、项目实施进度计划、 项目绩效目标等，需叙述合理清晰、真实完整，每项内容字数限500 字以内。 二、绩效目标指标及设置程序 （一）绩效目标编制首先主要从产出、效果和服务对象或受益者满意程度三个要 素来设置一级指标。 （二）产出，是指预期提供的产品和服务的数量、质量、时效和成本等。通过设 置二级指标（数量指标、质量指标、成本指标和时效指标）来反映产出情况。 1.数量指标：反映资金使用单位计划完成的产品或服务数量。 2.质量指标：反映资金使用单位计划提供产品或服务达到的标准、水平。 3.成本指标：反映资金使用单位计划提供产品或服务所需要的单位成本或总成本 费用。 4.时效指标：反映资金使用单位计划完成的产品或服务的阶段性投入时间或全部 完成投入时间。 （三）效果，是指预期产出的社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等。通过设置二级指标（社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续发展 影响指标）来反映效果情况。 1.社会效益指标：项目预计产生的社会综合效益。 2.经济效益指标：项目实施预计产生的直接或间接经济效益。 3.生态效益指标：项目实施预计对生态环境产生的积极或消极影响。 4.可持续影响指标：项目实施预计对人、自然、资源是否带来可持续影响。 （四）服务满意度指标反映服务对象或受益者对财政支出效果的满意程度。 （五）二级指标下分别设置三级指标或四级指标。通常是根据实际工作需要，按支 出方向、工作分类等，对已确立的二级指标内容做出具体的、指标化的文字表述。 （六）三级或四级指标设置完成后，最后设置指标值。即通过该专项的执行，对 已确立的三级或四级指标内容设置具体的、能够计量的具体值。通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。 （七）产出指标、效益指标下的二级指标不少于四项（成本指标可以不写），其 中量化指标不少于 50%，即体现具体数量，百分比也不属于量化指标，必须具体到数值。 三、绩效目标编制要求 （一）指向明确。绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发 展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。 （二）具体细化。绩效目标应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽 量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。 （三）合理可行。制定绩效目标时要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观 实际。