污水处理厂管理制度
污水处理厂管理制度建议内容
1、化验员岗位职责
一、化验员的主要任务是完成厂部规定的化验项目，及时正确地反映水质具体数据，为水处理工艺提供污水处理的准确依据。
二、应熟悉本厂的污水处理的工艺流程、工艺参数，精通各项化验技术操作。
三、应遵守化验室技术操作规程及相关制度。
四、加强化学基础知识学习和化验基本技术的训练。做到“四懂、四会”：即懂污水处理的基本原理；懂化学基础知识及相关化学试剂的理化特性；懂化验项目的含义；懂一般电器使用知识。会正确使用各种化验设备；会熟练正确地化验污水处理厂需要的各种测试项目；会正确使用药品，配制标准溶液；会排除干扰物质的影响。
五、必须正确及时有代表性地取样，取样瓶每天清洗，每周用洗液或洗衣粉清洗一次。
六、必须准确无误地记录各项化验数据，认真做好岗位运行记录及各种填报表，为生产运行管理提供科学依据。
七、负责化验数据的归纳、整理、分析工作。按时填写技术报告，妥善保管化验室的生产技术资料。
八、及时发现化验中存在的问题，并提出解决方法和建议。
九、熟悉各种测试方法，掌握各种仪器的操作规程，能熟悉使用各种仪器，熟悉各种工艺参数。
十、严格执行有关标准规范，确保检测数据的可靠准确。
十一、遵守劳动纪律，严守工作岗位，不擅自离岗，不窜岗。
十二、做好化验室的清洁工作，仪器要放整齐，玻璃器具清洁无油污，室内卫生天天做，一周一次大扫除。
十三、化验室的药品、仪器要有人专门负责整理，贵重仪器与剧毒药品要专人管理，建立专门领用和使用制度。
十四、人员离开，应关好电源、水源，把室内全面检查一遍后，方可离开。
十五、完成上级交办的其他工作。
2、泥处理工岗位职责
一、泥处理工的主要任务是实施污泥浓缩、污泥脱水、干污泥装运工作，确保污泥处理过程的正常运转。
二、熟悉本厂污泥处理工艺流程，运行参数，熟悉和掌握有关构筑物、设备、仪表、管道系统的功能，确保设备正常运转，使污泥处理过程符合要求。
三、熟悉脱水机及配套设备、机械、仪表、电器线路的各种性能，熟练掌握有关操作技术和一般维修保养技术。
四、准时、如实、完整、清晰地做好值班记录，正确反映运行情况。
五、定时、定点、定量取好泥样，并及时将泥样送化验室化验。
六、严守劳动纪律和考勤制度，生产时要集中精力，认真做好本职工作，做到不脱岗、不窜岗、不睡岗。
七、严格执行交接班制度。
1、接班人必须提前10分钟到岗，做好准备工作后与交班人共同巡视现场。
2、要交清运行情况及具体工作内容，上级通知等有关事项，交清工具、设备等情况。
3、交清进泥量、处理泥量的变化情况及加药量、耗药量情况。
4、交清值班记录。
5、交清本班发生的问题及处理情况及设备、仪表保养、运行、卫生清洁等情况。
6、接班人员不到，交班人员不得下班，并及时向当值领导汇报。
八、认真执行安全操作规程，坚持安全操作、文明生产。上岗必须穿戴劳保用品，保持工作环境干净整洁，除了经常清洁设备外，还要保持地面门窗清洁。
九、遵照设备保养条例，认真做好设备保养工作。
十、生产运行期间有特殊情况，要及时采取相应措施，并向上级汇报，保证安全生产。
十一、完成上级交办的其他工作。
3机修工岗位职责
一、机修工的主要任务是保证设备正常运行，完成上级下达的设备完好率指标，配合其它生产岗位全面完成上级下达的各项技经指标。
二、建立设备巡视制度。机修班要定期地对全厂的机械设备进行细致地、全面地巡回检查，并做好记录，发现问题要及时处理，无能力处理的问题要及时向当值领导、生产技术部及有关领导汇报。
三、要钻研业务，熟悉、掌握全厂机械设备性能、特点和目前工作状况，主动地协助生产部制订保养、检修和改造计划。
四、配合做好全厂机械设备的各种修理任务，特别是设备大修、设备抢修等重大的修理项目。
五、协助和指导操作工，对设备进行维护保养工作。
六、做好检修后的现场清理工作，做好检修台帐，努力做好修旧利废工作。
七、严格遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不窜岗、不睡岗。
八、完成上级交办的其他工作。
3电工岗位职责
一、电工的主要任务是确保全厂动力设备和全厂电缆的正常安全运行。
二、必须熟悉和掌握全厂各岗位电气设备的工作原理、性能特点。
三、及时做好全厂电气设备的维修保养工作，包括照明。
四、负责全厂临时电气设备的接线及维护保养工作。
五、做好对电气元器件的修旧利废工作，厉行节约，反对浪费。
六、建立全厂电气设备的巡视制度，做好巡视记录，发现问题及时整改
七、穿戴好劳动保护用品，做好安全生产工作。
八、严格遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不睡岗、不做私活。
九、做好环境卫生工作。
十、完成上级交办的其他工作。
4泵房操作工岗位职责
一、泵房操作工的主要任务是确保水泵正常运行，配合其它工种完成上级下达的污水处理指标。
二、熟悉泵房以及附属构筑物的工艺特点和功能，熟悉泵房各台水泵、电机的性能、工艺参数；熟悉各类仪表，电器设备的性能。
三、熟练操作进出水阀门，熟练启动、关闭水泵，控制好水的流量。
四、认真做好水泵运行中的检查工作，要做到勤看、勤听、勤嗅、勤摸、勤动手、勤捞垃圾。
五、做好水泵、电机的日常保养和维修工作，定期检查水箱、叶轮，注意轴承的油位、油质和温度，检查各部件螺丝有否松动。
六、经常巡视格栅前后的液位差，超过规定值时，必须及时做好格栅的清渣工作。
七、准时、如实、完整、清晰地做好值班记录，正确地反映运行情况。
八、严格执行交接班制度。
1、接班人必须提前10分钟到岗，做好各项准备工作后与交班人共同巡视现场。
2、要交清本班生产运行情况，交清安全设施、工具、设备完好情况。
3、接班人不到，交班人员不得下班，并及时向当值领导和厂部汇报。
九、严格遵守劳动纪律和考勤制度，坚守岗位，除联系工作外不得擅自离岗，不准窜岗、闲谈，不睡岗。
十、认真执行安全操作规程，坚持安全操作，文明生产。
十一、上班必须穿戴好劳动保护用品；泵房内的设备、电机、水泵及地面、门窗要经常清扫，保持整洁。
十二、定时、定点、定量取好水样，并及时将水样送化验室化验。
十三、生产运行期间有特殊情况必须及时汇报，并采取相应措施，保证生产。
十四、完成上级交办的其他工作。
5鼓风机房操作工岗位职责
一、鼓风机房操作工的职责是按照工艺的指令及时供给氧化沟以适量空气，并确保鼓风机及其配套设备的正常运行和维护、保养。
二、必须认真学习鼓风机及其配套设备的相关知识，逐步熟悉设备的构造、原理、相关的技术参数、维护保养知识，做到会使用，会保养、会检查、会排除一般故障。
三、必须认真执行鼓风机安全操作规程，确保鼓风机的正常运行。
四、鼓风机运行时，操作人员必须坚持巡回检查，全面观察，做到勤看、勤听、勤摸、勤嗅、勤动、勤记录，严密监视设备运行及工艺处理状态，风机或配套设备出现异常时，操作人员必须根据实际情况，及时处理，并报告当值领导。
五、必须严格执行工艺的命令，及时调整设备的运行。
六、做好设备运行记录，记录准时、齐全、清晰、正确，不得随意涂改数据。
七、必须做好设备的日常维护、保养工作，并配合维修工作好设备的一、二级保养和修理工作，保证设备清洁、整齐、润滑、安全。
八、必须保持室内清洁卫生，做到室内无杂物、无积尘、无积水、玻璃清洁明亮，物件安放整齐。
九、必须严格遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不无故不到，不擅自离开工作岗位，未经许可，无关人员不得进入机房。非本岗位人员进入机房必须登记。
十、认真执行交、接班制度。
1、接班人员必须提前10分钟到岗，做好各项准备工作，与交班人员共同对现场巡视一遍。
2、交接班应交清运行情况和记录表，交清设备和安全情况，交清工具和物品。如交班情况不清,可拒绝接班。
3、接班人员末到，交班人员不准下班，并及时向当值领导汇报，待解决问题后方交接班。
十一、完成上级交办的其他工作。
6污水处理工岗位职责
一、污水处理工的主要任务是确保污水处理过程的正常运转，使水质达到污水处理指标，并负责各构筑物浮渣的清理工作。
二、应做到“四懂、四会”。即懂污水处理基本知识；懂厂内构筑物的作用和管理方法；懂厂内管道分布和使用方法；懂技经指标的含义和计算方法，会合理配水、配泥；会合理调节空气量；会正确控制污泥回流量和排放剩余污泥量；会排除操作中的故障。
三、应严守劳动纪律，不迟到、不早退、不无故旷工，坚守工作岗位，除必须的工作联系外，不得擅自离岗闲谈，不准睡岗。
四、为了确保运行正常，水质达到标准，要按定时对在用的构筑物、设备进行巡视，发现水质、设备、活性污泥有异常情况应及时处理并做好记录。
五、认真做好交接班工作：
1、接班人员必须提前15分钟到岗，做好各项准备工作与交班人共同到现场全面巡视一次。
2、交接班时应做到“三交清”。交清水质、水量、气量及处理效果，回流污泥量及排泥量；交清运行记录及具体工作内容；交清安全设施、工具物品、设备情况。如发现交班情况不清，可拒绝接班，由交班人完成后再接班。
3、接班人员未到，交班人员不准下班，并及时向当值领导汇报，待解决后方可离岗。
六、定时、定点取好水样，每2小时取样一次．并于次日九时前将所取全部水样送化验室，水样瓶要每天清洗干净。
七、保持值班室、地面、走道板、栏干、机械设备表面的整洁，每天必须做好以下工作：
1、洗刷初沉池、二沉池出水槽。
2、做好值班室的清洁卫生工作，包括门窗、地面、桌面、配电柜等。
3、按照分工每天清扫走道板、擦洗栏干、设备的表面。
4、打捞曝气沉砂池、初沉池、曝气池、二沉池池面的漂浮物，保持池面的整洁。
八、每天根据水量、进出水水质、溶解氧等数据，确定进气量，并每隔二小时取样做曝气池沉降比进行观察，以确定二沉池排泥数量和次数，做到准确调节泥、水、气的比例。
九、认真执行安全操作规程，做好生产运转记录，根据记录表的要求．全而、准确、完整、及时、清晰地做好各项记录，不得随便涂改数据。
十、认真做好设备的日常维护保养工作，配合维修工做好设备的维修工作，保证设备的清洁、整齐、润滑、安全、运转正常。
十一、完成上级交办的其他工作。
7化验室安全操作规程
一、安全
1、每一操作之前，首先了解操作程序和所用药品仪器的性能，精力集中地按要求进行工作，避免发生事故。
2、化学药品有专人、专门管理，剧毒药品应设专柜，使用应作记录。
3、易燃易爆物品，不得受阳光直射，应分别放置在背光干燥地方，应密闭远离火源，妥善保存。
4、易燃易挥发性物品加热时，不得用明火直接加热。
5、电器设备应有接地装置，潮湿的手或物品不能接触电闸。
6、化验室不准吸烟，不得吃东西，不准用化验容器盛装食物，火柴头不得乱丢。
7、每个工作人员应掌握本室的总电源、水源位置，以便必要时采取紧急措施。
8、工作结束时，应进行安全检查，水、电、气等要关好。
9、化验室应有灭火装置，工作人员应掌握各种灭火装置的使用方法。
二、仪器及药品保管
1、各仪器、药品分其类别、规格后放在固定的地方，并合理保管。
2、精密仪器应配套放置在固定的台上，加防尘罩，仪器附件不要随意更换。
3、各类药品保存，应有明显的标点，要完整保留药品原有的标签。
4、所有药品应保存在阴凉通风干燥的地方。
5、药品按类分别存放，如酸类、碱类、氧化物、易挥发、易爆炸、易燃、有机溶剂、剧毒药品等，应分类密闭放置，化学禁忌物应分离存放。
6、取用仪器药品时，应有记录，特别是剧毒药品记录要完全、准确。
三、分析操作
1、操作之前，了解将要工作的操作程序及需要使用的仪器，药品性能等，以便在工作中做到有条不紊，紧张而有秩序地工作。
2、所用试剂必须有标签注明名称、浓度，不使用没有标签的试剂。
3、为了保持其溶液原有的浓度，用后及时盖瓶塞，不要错用瓶塞，不要带人其它浓度的溶液或污物。
4、易挥发的酸和有毒物品的操作，应在通风橱内进行。
5、稀释硫酸时，注意将硫酸小心缓慢地并在搅拌下，加入水中，切忌将水倒人浓硫酸中。
6、启用有毒物品及有挥发性、刺激性类的试剂时，不要将瓶口对准自己或别人，加热煮沸时如有沸腾现象，应在溶液中加入玻珠、瓷片等。
7、使用各种仪器、器皿时，首先应了解其性能。如容器大小，受热条件、电压和电流等。
8、工作中，应保持桌面清洁、整齐。
9、工作中，应及时做好原始记录。
10、工作完毕后，及时清洗器皿放好仪器药品。
11、废液倒人废液缸，有毒物品按规定处理。
12、室内应定期排风换气，保持室内外清洁整齐。
8起重设备操作人员岗位职责
一、严格遵守各项规章制度、岗位责任及设备安全技术操作规程。
二、树立良好的职业道德，服从领导，听从指挥，团结协作，完成任务。
三、操作人员应密切注意起重设备的运行和吊装状况，若发现机件、零件、吊具、索具、安全装置等有故障或异常现象时，应及时设法排除故障或进行维护保养，必要时应立即向单位领导或检修人员报告，待查清原因、排除故障后方可继续操作。
四、发现起重设备有较大隐患，危及人生安全时，应停止起重作业。
五、操作人员要认真钻研业务技术，懂得设备的构造、原理，了解设备维修基本知识，学习诊断医治本机型的一般故障；
六、精心维护保养设备，开机前对设备进行认真检查。
9起重设备安全操作规程
1、使用前应检查限位器、载荷控制器、联锁开关、机具、工具、吊具和索具等，确认符合安全要求后方可使用，必要时要经过验证试验后认可。
2、起吊时，操作人员要听从指挥人员的信号，信号不明或可能引起事故时，应暂停操作。
3、作业时，吊具、索具、辅具等一律不准与电气线路交叉接触。
4、起吊重物件时，应确认所起吊物件的实际重量，如不明确时，应经操作者或技术人员计算确定。
5、物件起吊时，先将物件提升离10～20cm,经检查确认无异常现象时，方可继续提升。
6、物件起吊时，速度要均匀，禁止突然制动和变换方向，平移应高出障碍物0.5m以上，吊起的重物在空中运行时不准碰撞任何其它设备或物体，下落应低速轻放，防止倾倒，起吊重物严禁自由下落，吊物不得长时间在空中停留。
7、物件起吊时，作业人员不得在已受力索具附近停留，特别不能停留在受力索具的内侧。
8、物件起吊时，应保持垂直起吊，严禁用吊钩在倾斜的方向拖拉或斜吊物件，禁止吊拨埋在地下或地面上重量不明的物件。
9、放置物件时，应缓慢下降，确认物件放置平稳牢靠，方可松钩，以免物件倾斜翻倒伤人。
10、起重机停止作业时，应将起吊物放下，操纵放在空档，切断电源。
10交接班制度
交接班工作是保证安全正常运行，明确责任的重要环节
一、交接班工作内容
1、交清本班生产运行及设备运转情况。
2、交清生产报表、生产工具。
3、交清上级工作指令。
4、交接班人员共同对设备进行巡回检查。
二、交接班要求
1、接班人员必须提前15分钟到岗。
2、交接班时，交接人员应全部到齐。
3、交接双方共同对设备运行状况进行检查，确认设备运转正常后，方可交接班。
三、交班人员任务
1、交班前，交班人员必须对设备进行全面检查。
2、交班前应整理好生产报表，运行记录。
3、交班时，有责任回答接班人提出的问题。
4、发现接班人有酗酒、精神失常等影响正常工作的情况时，不得交接，并有责任坚守岗位，报告有关部门，等待处理。
5、接班人逾时不到，交班人有责任坚守岗位．并向有关部门汇报。
四、接班人员任务
1、接班人必须认真听取交班人介绍情况，严格按交接内容逐项检查。
2、交班人员提前离岗，接班人应及时记录录并向有关部门汇报。
3、交班人交班不清，接班人可拒绝接班，并向有关部门汇报。
五、特殊情况处理：
1、交接班时，突然发生事故或设备故障，应由交班人负责处理，接班人应协助工作。待处理完毕后方可交班。
2、如事故或设备故障在短时间内难以解决的，应汇报有关部门，由部门负责人决定交班人是否可离岗。
11设备管理制度
生产设备是企业固定资产主要的组成部分，是企业生产能力的基础。为了确保国家财产的完整，充分发挥设备的效率，对所有生产设备必须严格管理和监督，做到科学管理、正确使用、合理润滑、精心维护、定期保养、计划检修，防止非正常的磨损和损坏。
一、操作工使用设备必须遵守“五项纪律”及做到“三好”“四会”。
五项纪律
1、凭操作证使用设备，严格遵守操作规程。
2、管理好工具附件，不得遗失。
3、不准在设备运转时离开设备，发现异常情况立即停查，自己处理不了的故障应及时报告主管科室。
4、不准擅自拆卸零部件当作它用。
5、遵守交接班制度，做好清洁、润滑工作，做到不做好润滑工作不开车，不做好清洁工作不下班。
三好
(一)管好
1、操作者对所有使用设备负保管责任，不经领导和本人同意，不准别人动用自己使用的设备。
2、操作者对设备及附件或其它装置保持清洁、完整无损。
3、设备开动后，不准擅离工作岗位。
4、认真做好设备运转台帐记录和日常点检记录。
5、认真做好交接班，并详细准确填好交接记录。
(二)用好
1、严格执行操作规程，严禁精机粗用和超负荷使用设备，更不准拚设备(特殊情况需经厂部领导和生产技术部同意后使用)。
2、坚持做好日常维护保养，做到每天一小擦，每周一大擦，并经常清洗油毡、油线，保证设备无油垢、无铁屑、无杂质脏物，各油孔清洁畅通。
(三)维护好
1、熟悉设备的转动系统和结构性能，掌握设备操作原理，经常保持设备处于良好状态。
2、能排除设备的一般常见故障，以及进行局部的精度调整，在维修人员的帮助下，逐步掌握更多的修理技术。
3、按时认真进行设备的一级保养，配合维修工进行的二级保养。设备大修时，参加拆卸、总装和试车工作。
四会
(一)会使用
1、操作者应严格遵守操作规程，运转异常时应停车，防止发生设备事故。
2、对新设备或未操作过的设备，在操作前应先熟悉设备性能及操作机构的作用，在确有把握时，方可上机操作。
3、熟悉设备性能和使用范围，能选用合适的工作负荷，发挥设备的最大效能。
(二)会保养
1、经常保持设备内外清洁，工具、工件堆放整齐，做到班前润滑，班后擦拭清扫。
2、保证设备无滴漏(油、水、汽、电)，各滑动面无油垢、无碰伤、无锈蚀。
3、按设备润滑表加油，做到“五定”保持油标醒目，油窗明亮，油路畅通，油毡、油线清洁完整。
4、认真做好例行保养和定期保养。
(三)会检查
1、设备开动前，必须检查各操纵系统，安全装置及其它操纵控制装置是否灵敏可靠，各运转滑动表面润滑是否良好，一切正常后再开机。如果发现问题，不得开机并向上级反映。
2、设备运行过程中，应经常观察各部位运转情况，听取设备运转声音，如有异常，应立即停机检查，会同维修工一起分析原因。
3、了解设备技术参数，检查方法和精度要求，并能进行检查。
(四)会排除故障
1、凡设备的一般机械故障(不需要拆开较大的箱盖等)，操作者应能够排除。较大的故障应与维修工共同排除。
2、操作者在电气人员指导下，经常熟悉设备电气系统，如遇电气故障，应协助电工排除。
3、设备发生事故，要立即采取措施，保护现场，并及时报告上级领导和有关人员。
二、对设备的维修保养工作，要做到“清洁、整齐、润滑、安全”。
清洁：设备内外清洁，各滑动面、丝杆、齿条、齿轮箱，油孔等处无油污，各部位不漏油、不漏水、不漏气，设备周围杂物、脏物等应清扫干净。
整齐：工具、附件、工件应放置整齐。管道、线路等应保持整洁。
润滑：按时加油、换油，不断油。油压正常，油标明亮，油路畅通，油质符合要求。油壶、油枪、油标、油毡清洁。
安全：熟悉设备结构及安全操作规程，不超负荷使用设备，设备安全防护装置齐全可靠，做到无设备人身事故。
三、建立润滑管理制度，拟定润滑工作人员的职责范围。
四、编制设备的润滑卡片，收集润滑技术资料，做好设备保养。
五、核定全厂每台设备润滑材料及消耗定额，编制设备的换油计划，并组织好废油回收工作。
六、贯彻设备润滑的“五定”原则，定点、定质、定量、定时、定人，以实现科学管理。
七、建立设备保养细则，严格按计划进行维修。
12安全生产管理制度
为了认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，贯彻执行“谁主管、谁负责”的安全负责制，坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，确保全厂生产运行、设备管理、工艺操作等方面的安全，特制定本安全生产管理制度。
第一章安全管理组织
第一条建立以厂长为组长，技术骨干为安全生产管理人员的厂安全生产领导小组，全面负责全厂安全生产管理工作，研究制订安全生产技术措施和消防、劳动安全制度，实施安全生产检查和监督，调查处理事故等工作。
第二条建立健全由厂安全生产领导小组为领导的全厂安全生产管理网络，负责各部门、班组的安全生产管理工作。
第三条建立由厂长为领导，厂办公室具体负责，组成厂安全防火领导小组，下设厂义务消防队，负责全厂安全防火工作。
第二章安全生产责任制
第一条厂长为安全生产工作直接责任人，对本单位的安全生产工作全面负责，领导全厂安全生产管理、劳动保护和安全防火工作。负有建立、健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；保证本单位安全生产投入的有效实施；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故等职责。
第二条安全生产领导小组具体负责制订本厂的安全生产制度和操作规程，负责对全厂职工进行劳动保护和安全教育工作。
第三条安全生产管理人员是本单位安全生产和劳动保护的综合管理监督执行人。
第四条厂办公室负责协助厂长和安全生产管理人员对安全生产的进行监督管理。
第五条机修班是具体负责全厂安全生产的责任部门。
第六条班组长和班组安全员是安全生产的具体管理者。
第七条单位职工是安全生产的具体执行者。
第三章安全生产教育
第一条对进入本厂的新职工必须进行三级安全教育，由厂部进行厂安全生产教育，主管科室进行班组安全生产教育，分配到岗位后进行岗位安全生产教育。经考核合格后方能上岗操作。对改变工种的工人，必需重新进行安全教育才能上岗；并在办公室建立好安全教育档案；外来参观人员须经安全教育后方可领证入厂。
第二条对于电气、起重机(包括行车)、焊接、车辆驾驶等特殊工种人员，必经经国家有关部门的安全技术培训，经考核合格，领取特殊工种的操作证后，方可独立进行操作。并定期参加年审、考核、换证工作。
第三条采用新的生产方式，添置新设备必须对工人进行操作法和新工作岗位的安全教育。
第四章安全生产检查
第一条安全生产检查是生产过程中及时预测、预防、发现和消除各种事故隐患，提高安全生产的有效性和可靠性的有效措施。
第二条根据本厂实际情况，安全生产检查可分为：日常安全检查，定期安全检查，季节性安全检查，节日前后安全检查和重要部位安全检查。
第三条日常安全检查要求各班组每天进行一次岗位安全检查，发现问题，及时汇报并采取措施，妥善解决。
第四条定期安全检查由厂长主持，各有关部门共同参加，每月对全厂安全生产、设备运行及防火安全进行全面检查，发现事故隐患，落实责任人，限期整改。
往来款项管理制度
往来款项管理制度 篇一:往来账款管理制度初稿 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在生产经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，市场部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理: (一)市场部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 (二)公司财务部严格按照销售合同和协议对市场部或往来客户进行催款。 (三)公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至市场部经理及相关领导。 (四)市场部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 (五)回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，
立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理: (一)财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 (二)开具发票价格按照合同价格执行。 (三)每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 (四)市场部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序: (一)市场部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与市场部核对，由市场部对客户进行催款工作。 (二)市场部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 (三)收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益;属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认: (一)债务人被依法宣告破产的，应当取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以
校卫队安全管理制度范本-3篇
内部管理制度系列 校卫队安全管理制度-3篇（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-40746校卫队安全管理制度-3篇 School Guard Safety Management System-3 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 篇一:校卫队巡逻制度1、维护校园的治安秩序，做好校园师生人身和财产安全的保卫工作，校卫队安全管理制度。 2、要熟悉校内重点要害部位，熟悉各单位、各部门所在的位置，熟悉教学楼的分布，熟悉技防、消防设施布局情况和使用方法等。 3、巡逻时要着装整齐，标志装械齐全，行走规范，文明礼貌;要树立为师生服务的思想，履行职责，照章办事，避免与师生争吵;严禁动手打人;正确使用电筒、巡更器、对讲机等设备。 4、巡逻时要高度警惕，忠于职守，认真执勤，不漏巡、漏查;不脱岗、串岗;遇一般问题，当场妥善处理;遇重大问题，及时向保卫处值班室报告，协调后处理。 5、巡逻时采取重点部位与非重点部位相结合，暗哨与明
哨相结合，固定哨与流动哨响结合的方法，对重点区域及重点部位进行不间断地巡逻;发现异常情况，采取适当措施并及时报告处值班干部。 6、巡查时，对明显违反校规，如骑车带人、搬动上锁自行车、爬窗翻墙、聚众打架等，采取纠正或抓获、制止等措施;发现滞留在校园的校外无关人员应令其马上离校。 7、白天主要巡查教学区和各车辆停放区域，及时发现和制止偷盗行为;发现嫌疑人应立即报告、尽力抓获。夜间巡逻时要注意观察大楼灯火、门窗、可疑车辆、可疑人物;发现未锁门的教学楼或各单位、部门的办公室，应及时通报该楼管理员，查验有否明显偷盗痕迹。 8、认真填写巡逻记录，认真做好交接班。 9、完成学校交给的其他任务。 篇二:校卫队安全管理制度1、校卫队在学校安全领导小组领导下负责校内的治安、防范、巡查、守护等工作和案件、事故发生时的现场保护工作，资料《校卫队安全管理制度》。 2、平时负责对校内的日、夜巡逻，节假日搞好护校工作。 3、不定期的对校内开展安全检查，发现隐患及时报告。
《BIM应用项目管理》三
《BIM应用项目管理》(三) 一、单选题(30道) 1. 一般我们将建筑全生命周期划分为四个阶段,即规划阶段、( )、施工阶段、运维阶段。 A、设计阶段 B、改造阶段 C、准备阶段 D、分析阶段 2. 建设项目全生命期一体化管理(PLIM)模式就是指由业主单位牵头,( )全面负责,从各主要参与方中分别选出一至两名专家组成全生命期一体化项目管理组,将全生命期中各主要参与方、各管理内容、各项目管理阶段有机结合起来,实现组织、资源、目标、责任与利益等一体化 A、业主单位 B、专业咨询方 C、设计单位 D、施工单位 3. BIM项目管理的( )就就是要紧紧围绕BIM技术在项目管理中进行运用这条主线,从各环节的关键点入手,实现关键节点的可控,从而使整体项目管理BIM技术运用的质量得到提高,从而实现项目建设的整体目标。 A、协同控制 B、监督控制 C、节点控制 D、过程控制 4. 项目采购管理就是为了从项目实施组织之外获得所需资源或服务所采取的一系列管理过程。它包括项目质量规划,项目质量控制与( )。 A、项目质量保证
B、项目质量监督 C、项目质量检验 D、项目质量评估 5. PLIM模式下( )就是项目的最高决策者,负责监督与管理PLMT。 A、设计方 B、业主 C、运营方 D、监理方 6. 基于BIM的三维设计能够精确表达建筑的( )。 A、立面特征 B、表面特征 C、几何特征 D、建筑特征 7. 一般将建筑全生命周期划分为四个阶段,其中不包括( )。 A、规划阶段 B、设计阶段 C、施工阶段 D、改造阶段 8. VDC模式指的就是( )。 A、建筑全生命周期一体化管理模式 B、虚拟设计建设模式 C、建筑虚拟建造模式 D、虚拟设计管理模式 9. 设计阶段BIM管理者通过( )对项目进度实施有效的动态管理。 A、网络协同工作方式
《往来款项管理办法》
往来款项管理办法 为加强集团公司往来款项的管理、提高资金使用水平，规避风险，及时清理不合理的资金占用，保护企业资产的安全、完整，根据《会计法》、《企业会计制度》等相关法律法规的规定，结合集团公司实际情况，特制定本办法。 一、管理范围 适用于集团公司及所属各单位的往来账款的核算及管理：包括应收账款、其它应收款、预付账款、应付账款、其它应付款、预收账款等管理。 二、管理责任人 1、财务部部长负责集团公司总体往来款项管理工作。 2、集团公司及所属各单位的负责人、财务负责人负责该机构的往来款项的管理。 三、管理内容 （一）往来账款按业务内容设置二级科目，并按往来单位或个人进行辅助核算。要求正确使用会计科目，做到往来单位明确、记账清楚、余额准确、账表相符，做好经办部门、经办人的登记，每月终了列出分户清单，并及时提供给清缴部门组织清收或及时报账清算。 （二）建立往来款项责任制，严格执行催款制度。经办人为第一责任人，经办人及经办部门应做好往来款项的登记备查工作，并定期和财务部核对，做到该收的资金及早收回，该付的资金合理支付。 （三）往来款项应定期对账，并制定往来清理计划。 1、集团内部各单位之间每月核对清理一次往来，发现
问题及时解决，减少内部互相托欠债务，杜绝单方挂账现象的发生。 2、集团外部往来款项每季度核对一次，查清拖欠原因，及时解决存在问题，责任部门应配合财务部门及时对应收款项进行清理回收，减少不合理占用和可能的坏帐损失。并配合财务部门做好催缴记录，定期及每年度终了对应收款项进行检查，预计应收帐款可能发生的坏帐损失，并计提坏帐准备。 3、往来款项核对结果必须形成书面文字记录，并把各种函证凭证装订成册，及时归档，方便日后查证。 （四）对长期无人追索的款项应进行调查，确属不需付的账款，报请批示后，及时做账务处理。 （五）建立备用金领用和报销制度 员工因公需要借款的，必须填制借据，写明借款日期、用途、金额、还款期限，经批准可借支一定数额的备用金。员工出差借款的，还款期限为出差回来后十五天内。在还款期限内，员工没还清借款的，从工资中逐月扣除，并不得再借新款。财务部应根据制度规定进行定期清帐，每月末、季末、年末必须进行借款清理，发现问题及时上报，确实有难以清理的，由相关部门领导协助办理。 （六）应付账款管理 1、定期分析应付账款，确定付款顺序，在企业资金许可的情况下，尽可能先付有折扣的货款。 2、资产运营部负责项目、设备质保金的备查登记工作，定期和财务部核对，对三年以上账龄的应付款及项目、设备有问题不再支付的质保金，资产运营部出具相关的说明，由财务部上报，批准后及时进行账务处理。
警用器材管理规定
警用器材管理规定 说明：为了加强护卫队伍的军事训练，保证护卫队执行非常任务的需要，特别制定规定。 一、警用器材必须放入警用器材室内，并设专人进行管理。 二、护卫队训练巡逻时使用的警用器材装备，以班为单位，统一到警用器材室进行领取，并由管理员进行清点、登记。 三、警用器材使用完毕后，使用人必须检查，擦拭装备，以班为单位立即交还警用器材室，经管理室人员检查后才能入库。 四、警用器材应经常进行清点、检查、维修和保养，防止丢失、锈蚀、变质，装备要保持完好状态，保证随时能够使用。 五、发生警用器材丢失、偷盗等问题时，必须立即上报，不得隐瞒、迟报、谎报，并由当事人写出书面报告，交管理区后根据情况给予处罚。 六、训练期间未经领导和指挥员批准，不准将警用装备带入训练场所，训练时不准用警用器械打闹。
护卫队长岗位职责 1、认真执行上级领导的指示、决议规定和要求，对管理区忠诚。 2、组织和带领全队人员进行业务培训，努力完成管理区执勤护卫巡线任务。 3、负责抓好全队人员的技能训练，提高全队人员的整体素质。 4、教育全队人员遵守国家法律、法规及各项规章制度，做到依法执勤、文明执勤。 5、组织和召开业务会，掌握全队的工作动态，做好上请下达。 6、完成领导交办的其它任务。 护卫队员岗位职责 1、认真执行上级领导的指示、决议规定和要求，对管理区忠诚。 2、自觉进行业务培训，努力完成管理区执勤护卫巡线任务。 3、搞好技能训练，提高自身素质。 4、自觉遵守国家法律、法规及各项规章制度，做到依法执勤、文明执勤。 5、认真学习QHSE知识、提高应急避险能力。 6、完成领导交办的其它任务。
检查站值班制度 一、检查站值班人员必须穿戴整洁，着制服，使用文明用语，对不执行者，一次警告，二次重罚，三次辞退。 二、检查站不得脱岗、睡岗、串岗，不得迟到、早退或酒后上岗，值班时必须佩带执勤物品，保证通讯畅通。 三、在岗期间必须保证检查站内外的卫生干净，床铺整洁，地面干净，室外无杂草、垃圾，发现破坏卫生者，一次警告，二次重罚，三次辞退。 四、在岗值班人员交接班时一定要交接清楚，查点好检查站的物品，做好交接记录，当班问题当班处理，由于交接不清出现的问题由接班人全部承担。 五、值班人员必须对过往车辆进行检查并做好记录，发现问题时应及时汇报，严禁自行解决，更不得擅自放行，违者重罚。 六、值班人员应尽职尽责，遵纪守法、不徇情、不受贿，认真维护好油区治安。对玩忽职守，私放车辆者严重警告，情节严重者予以辞退。 七、值班人员值班时不得看报纸、书刊、吃东西、吸烟、打电话或听音乐，违者扣罚当月奖金50元，严重违反者重罚。 八、检查站人员不经班长同意，不得擅自离岗或擅自调换岗位。 九、对检查站公共财物损坏、丢失，要照价赔偿，检查登记不详者，给予严重警告，情节严重的扣罚当月奖金。
项目BIM管理制度与策划
项目BIM管理制度与策划 一、本项目BIM实施目标 根据合同与项目管理要求，本项目需要完成从模型建立、效果展示、指导施工到项目管理应用（资源与进度计划控制）的全过程BIM应用。 本项目BIM实施的总体目标如下： 二、本项目BIM实施组织机构设计 根据本项目BIM实施目标，主要需进行两方面的组织机构设计，一是BIM 模型建立的组织机构，二是BIM应用的组织机构。为了保证模型建立的完善性和合法性，需要设计BIM模型审核机构。总体组织架构设计如下：
2.1 BIM模型建立的组织机构设计 本工程BIM模型建立拟由深化设计部牵头组织完成，总包机电部总工纳入深化设计部分管机电部分的模型建立工作。部门具体职责为：制定本项目全专业深化设计策划和计划，建立本项目全专业BIM模型（实体工程部分），并利用BIM 工具进行深化设计协调。 具体组织机构设计如下： 2.2 BIM应用的组织机构设计 成立总包BIM管理部，作为总包层面牵头进行BIM应用的部门。部门具体职责为：制定本项目BIM应用策划和计划，搭建并维护本项目与BIM相关的软硬件环境并负责培训，建立本项目实体部分BIM模型建立的统一标准，完成除实体工程模型之外诸如场地与设施的模型建立工作，具体实施BIM具体应用诸如方案模拟、4D动画制作、资源与进度计划管理等，具体见应用点章节。 具体组织结构设计如下：
2.3 BIM模型审核机构组织设计 各专业具体审图工作由深化设计部在深化设计过程中自行完成，本节仅就项目BIM模型终审组织机构进行设计。审核机构由项目总工程师牵头，由总包技术部经理（满足方案表达角度进行审核）、总包BIM管理部经理（满足方案表达及模型标准符合性、数据完备性审核）、总包机电部总工、随机邀请的局内机电专家（机电功能完善性审核）、总包生产经理、总包机电部生产经理（现场符合性、施工便利性审核）组成，此外还可邀请业主设计主管、设计单位人员、业主拟聘的物业公司技术主管、业主拟聘的酒店管理公司技术主管、业主聘请的其他顾问组成上一级审核机构。具体组织机构如下。
往来账款管理制度
*****业股份有限公司 往 来 账 款 管 理 制 度
第一章总则 第一条为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险，并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。 第二条本制度将往来账按其基本性质分为两大类，应收款类和应付款类。本制度所称应收账款，包括发出产品赊销所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权。 第三条应收账款的管理部门为公司的财务部和相关业务部门，财务部负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部和业务部门共同负责客户信用额度的确定。 第二章客户资信管理 第四条客户信息档案的建立由相关业务部门完成，公司业务部门应在收集整理的基础上建立客户信息档案。 第五条客户资料是客户管理的基础，由公司业务人员对客户进行访问、观察收集。业务人员对所了解的情况应随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充，并及时到文管中心更新相应的客户档案。 第六条客户信息档案必须具备完整性、准确性、新鲜性。相关业务部门与财务部门应定期保持沟通，相互反馈客户的相关信息。 第七条公司应制定客户走访标准，对不同资信的客户应指派人员定期走访，与客户保持联系，随时关注客户的相关信息，并及时汇总上报部门经理。 第三章产品赊销管理 第七条在市场开拓和产品销售中，应力争现款交易。若需要进行赊销，由业务部门经理根据客户资信情况进行审核后，报总经理或常务副总经理审批。
第八条凡前次赊销款项在信用期限内未进行结款的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保或经总经理或常务副总经理批准外，一律不再发货和赊销。 第九条仓库管理人员应凭相关权责主管签批的《出库单》的才能发货，对手续不规范的有权拒绝发货。 第四章应收账款监控制度 第十条财务部会计应根据所签订的合同、协议要求的回款期限，每月与销售凭证以及出纳核对一次债权性应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。 第十一条业务人员全权负责对自己经手业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行回访（电话或上门走访），回访客户时，如发现客户有异常现象，应及时上报权责主管，并建议应采取的措施。如超过信用期限者，应按下规定处理： （一）超过结算期限15天时，经办业务人员应及时催收。 （二）超过信用期限15－20天时，经办业务人员应上报部门经理，并电话催收。 （三）超过信用期限30－45天时，由部门经理上报权责副总，并指派人员上门催收。 （四）超过信用期限60天，并经催收无效时，应上报总经理或常务副总经理。 第十二条业务员在外出收账前要仔细核对客户欠款的正确性。对无法回收的款项也应书面上报部门经理，真实反映客户的实际情况，并建议采取相应措施。 第十三条业务人员在销售产品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，一律予以开除，并要求按期限赔偿，严重者移交司法部门，追究其法律责任。 （一）收款不报或积压收款。 （二）退货不报或积压退货。 （三）不依规定转售或转售图利。
校卫队管理规定
校卫队管理规定 （2011-10-11） 目录 第一章总则 第二章队员 第三章纪律 第四章职责
第五章职权 第六章学习与训练 第七章门卫值勤与治安巡逻 第八章请销假制度 第九章考核评比 第十章奖惩制度 第一章总则 第一条根据国务院《企业事业单位内部治安保卫工作条例》、《绵阳职业技术学院校园秩序管理规定》和校卫队工作实际，加强队伍建设，促进其制度化、规范化管理，充分发挥其职能作用，切实搞好校园治安管理，特制定本条例。 第二条本条例是绵阳职业技术学院校卫队员日常生活和工作行为的规范。全体队员必须自觉遵守，认真贯彻执行，不得违反。 第二章队员
第三条校卫队员原则上在中国人民解放军、中国人民武装警察部队复员、退伍军人或优秀的社会青年中挑选 第四条校卫队员必须经过学院有关部门政审、面试、体检与专业考核，待确认政治素质可靠，身体健康，有胜任校卫队工作能力后方可聘任为校卫队队员。 第五条队员的主要任务是门卫值班、巡逻，维护校园治安秩序，预防和制止违法犯罪行为，监控重点人员和目标，维护教学、科研和生活秩序的正常进行和全院师生员工的人身财产安全。 第六条队员应自觉加强政治、业务和军事知识学习，努力提高思想觉悟和专业技术水平，争做思想觉悟高、业务水平、工作能力强的校卫队员。 第七条队员统一着制服上岗。 第八条队员的基本条件： （一）拥护党的路线、方针政策，积极参加政治学习，自觉与党中央在思想上、行动上、言论上保持高度一致； （二）事业心强，热爱本职工作，刻苦钻研业务技能，保持旺盛的精力和坚强的斗志； （三）严格执行国家的法律、法令和学院的有关规章制度，依法办事，不断提高政策水平和业务能力； （四）机智勇敢，反应灵敏，吃苦耐劳，办事沉稳；
安保警用器材使用细则
安保警用器材使用细则 细则对有关法律、法规、规章的基本概念进行界定，规定具体适用的标准及执行程序，从而使主体规范性文件具有更强的操作性。下文是安保警用器材使用细则，欢迎阅读! 安保警用器材使用细则一 1.目的 保证器械功能完好、正常使用。 2.适用范围 保安警用所有器械。 3.职责 1)当班保安员负责正确使用、妥善保管器械。 2)保安主管负责保安器械的采购、发放、送检。 4.对讲机使用程序 1)对讲机是管理处员工执行任务的工具,属于管理处的公共财产,每一个员工都有责任和义务保证对讲机的正常使用。保安队的全部对讲机应建立《通讯器材台账》。 2)对讲机只供员工执勤时使用,严禁用作其他用途,特殊情况须由主管领导同意方可。 3)对讲机由值班人员使用,严禁转借他人,严禁个人携带外出,如确有需要,须报主管领导批准。 4)对讲机严格按规定频率正确使用,严禁员工私自乱拆、乱拧或
乱调其他频率,否则按违纪处理,若损坏视情节赔偿。 5)员工在交接班时应做好对讲机交接验收工作,以免出现问题时相互推脱责任。发现问题应做好积记录并及时上报主管领导加以处理。 5.警棍的管理 1)警棍是保安人员执行公务时的专用工具和武器。 2)所配警棍只供当班保安执勤时携带和在紧急情况下使用,非值班、执勤人员严禁佩带和使用,警棍是用于保安员执行公务时自卫使用。 3)严禁将警棍提供他人,无特殊情况或未经保安主任批准,严禁将警棍带出。 4)严禁用警棍嬉戏打闹,严禁将警棍交于他人玩耍。 5)执勤保安员必须将警棍随身携带,不得随意搁放或托他人带为保管,严禁丢失或损坏。 6)使用人员要爱护使用,如有丢失或非因公损坏要予以赔偿,并追究行政责任,谁丢失、损坏,谁赔偿,当分不清具体责任时,由该岗位人员共同赔偿。 7)交接班时,交接班人员要做好交接工作,确保其处于安全正常使用状态。 8)对违反条款者,除进行必要的批评、教育外,处以50元∽300元罚款。 安保警用器材使用细则二 为加强幼儿园管理，确保全园师生在园安全。幼儿园按上级要求
BIM技术中心部门制度
BIM技术中心管理制度 1.岗位职责 1.1 BIM技术中心主任： 1.1.1参与BIM项目决策，制定BIM工作计划。 1.1.2建立并管理项目BIM团队，确定各角色人员职责与权限，并定期进行考核、评价和奖惩。 1.1.3确定项目中的各类BIM标准及规范，如大项目切分原则、构建使用规范、建模原则、专业间协同工作模式等。 1.1.4负责BIM工作进度的管理与监控。 1.1.5组织、协调人员进行各专业BIM模型的搭建、分析等工作。 1.1.6负责各专业的综合协调工作（阶段性管线综合控制、专业协调等） 1.1.7负责BIM交付成果的质量管理，包括阶段性检查及交付检查等，组织解决存在的问题。 1.1.8负责对外数据接收或交付，配合业主及其他相关合作方检验，并完成数据和文件的接收或交付。 1.2 BIM土建、机电工程师： 负责创建BIM模型、添加指定的BIM信息。配合项目施工的实际需求。负责BIM可持续工作（BIM技术交底、虚拟漫游、专项施工方案、4D虚拟施工建造、工程量统计等）。 2工作计划 一般项目可根据项目施工进度计划进行模型搭建，满足比项目进
度提前完成的要求。 3 BIM技术中心所有人员每天下班后需在BIM技术中心QQ群中汇报当天工作；每周一对上周工作进行汇总形成文档并上传QQ群共享，并对本周工作做出计划。 4 在项目部的人员需每月两次向项目部汇报工作。 5 BIM技术中心在外出宣传时需着统一工装，佩戴工牌。宣传会议做好签到表以及会议记录，形成统一格式。 6 BIM技术中心所有人员每月进行一次内部能力考核。 7 人员请假 7.1在办公室的人员请假需向BIM技术中心写请假条，由主任批准。 7.2在项目的人员请假需向项目经理写请假条，由项目经理批准。 8在项目的人员需严格遵守项目的作息时间，严禁迟到、早退。
XX集团应收账款管理制度
应收账款管理制度 1 目的 为进一步规范应收账款的日常管理，保证公司资金安全，防范经营风险，加快资金周转，落实应收账款责任，对应收账款进行有效控制，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于所有与公司业务往来形成的应收账款。 3 职责分工 3.1 财务部 a、负责应收账款的核算以及坏帐准备金的计提。 b、应收账款发生时，必须取得欠款人对所欠款的书面确认。 c、负责制作应收账款报表。 d、负责应收账款的协助监控和清收。 e、负责客户信用审核等工作。 3.2 销售部 a、负责销售应收款项的日常管理，包括销售款项按期回收，应收账款的逾期催收工作。 b、负责将账务报表数据与客户对帐，为销售按期回款和逾期催收提供数据等支持工作。 c、根据财务部所传递的信息与销售合同条款规定进行对照，对逾期未付款、未按期对账单的客户冻结其订单或停止对其发货（合同有特别约定的除外）。 d、协助公司问题账款诉讼案件资料的收集、为法律事务提供相关的、完整的
证据性材料，协助案件的办理。 e、负责客户信用档案的建立、管理、分析、评估和更新。 4 事前控制 4.1客户信息掌握 初始客户，要收集客户的基础资料，建立好客户档案。 4.2交易合同签订及其相关资料的保管 4.2.1销售合同是应收账款追收的重要依据，合同签订时要按照公司合同管理规定中的要求对合同中的各项条款进行逐一审查核对，并按流程做好合同评审。合同中明确涉及到权利义务的各项条款，如：规格、数量、质量、价格、配置、付款方式以及验收标准等，明确合同的签订时间、负责人签名、加盖公司印章。 4.2.2所有签订好的合同原件一律交财务室统一管理。 4.2.3对合同执行过程中的相关资料（如发货单、送货单等等）应妥善保管。 4.3回款记录，帐龄分析 4.3.1发生应收账款时，销售部应即时建立应收账款台账，详细记录应收账款的发生日期、合同号、销售责任人、应收客户全称等信息，并按月与财务核对。 4.3.2按照不同销售地区（或分部）划分应收账款的责任，对即将到期的应收账款要安排人员负责跟踪，确保账款按期收回。 4.3.3财务部每月向销售部提供“应收账款帐龄分析表”，由销售部门组织各销售责任人填写回款计划并负责清收。 4.3.4 销售部获取的对账资料、还款协议、抵款协议等资料应及时交付财务妥善保管，财务应该做好应收账款的账销案存工作，管理应收账款明细动态。4.3.5销售、财务部门应严格控制应收账款，根据客户的信用或销售记录，签
保安器械管理制度
保安器械管理制度 为加强公司兼职保安队伍的规范化运行，确保保卫警用器械严格管理和规范化使用，特作如下规定： 一、目的 保证器械功能完好、正常使用。 二、适用范围 保卫警用所有器械。 三、管理要求 1、配发的保卫警用器械主要包括防暴钢叉、防暴手电、防暴甩棍、防刺服、防暴头盔、防暴橡胶警棍等警用器械。保卫警用器械是保安人员执行任务和制止犯罪时的专用工具和武器。 2、所配发的保卫警用器械要摆放在指定的位置，并由每班指定班组人员专人看守，严禁器械混乱使用。 3、所配保卫警用器械只供当班保安员执勤巡逻时携带和在紧急情况下使用，非值班人员严禁佩带和使用。在使用警械对付犯罪分子过程中，当其失去反抗能力时应停止再次使用。 4、严禁将保卫警械提供他人，严禁将保卫警用器械带出本单位，严禁用警械嬉戏打闹，严禁将警械交于他人玩耍，以防不慎误伤到他人。 5、执勤巡逻时保安员必须随身携带必要保卫警械，如防暴橡胶警棍。巡逻时警械不得随意搁放或托他人代为保管，严禁丢失或损坏。 6、警械要爱护使用，如有丢失或非公损坏要予以赔偿，并追究责任。谁丢失、谁损坏，谁赔偿。当分不清具体责任
人时，由该岗位人员共同赔偿。 7、交接班时，交接班人员要做好保卫器械的交接验收工作，确保其处于安全正常使用状态，无故障方可接收。 8、对发生损坏和丢失的器材，使用人要有书面的报告材料，经公司审阅后根据情况酌情处理，并将报告存档备查。 9、安保器材保管人员要定期核对器材使用情况，发现问题要及时向公司保卫部汇报。 10、每个保安人员必须熟练掌握警械的使用性能、使用方法。 11、以上制度须严格执行，如有违反将予以严肃处理。公司保卫部将不定期对所属各单位保卫器械使用情况进行检查，检查结果将纳入公司年度综治保卫工作考核，并通过保卫部工作简报予以通报。 昆仑能源（辽宁）有限公司 保卫部
公司往来账款管理办法
x公司往来账款管理办法 【最新资料，WORD文档，可编辑】
往来款项管理办法 第一章总则 第一条为了加强中钞特种防伪科技有限公司（以下简称“公司”）的往来款项的管理、加强公司内部控制、降低公司财务风险，根据国家及地方有关财务法律、法规、中国印钞造币总公司（以下简称“总公司”）的有关规定，特制定本办法。 第二条本办法主要用于规范应收款项管理、应付款项管理。 第三条本办法适用于公司各部门。 第二章应收款项管理 第四条本办法所界定的应收款项包括应收账款和其他应收款。 第五条应收账款是指公司因产品或提供劳务等原因，应向购货客户或接受劳务的客户收取的款项。 第六条应收账款的确认时间为销售成立，即同时满足产品已经发出和收款或取得收取货款的凭据两个条件时应确认收入，若此时未收到货款，即应确认应收账款。 第七条应收账款的信用管理 规划财务部人员和营销部销售人员必须对公司主业品客户和非主业品客户作信用调查，建立客户信用档案。营销部人员的非主业品客户信用档案同时抄报规划财务部。客户的信用档案作为公司签订合同的依据。 赊销产品时必须办妥下列事项： (一) 签订购销合同； (二) 确立结算方式及付款期限，或获取付款保证书； (三) 延期付款的违约责任； 第八条公司应收账款的审批权限 赊销审批权限在元以下的由主管财务（副）总经理负责，在元以上的由总经理负。 第九条应收账款内部报告 公司建立应收账款内部管理报告制度，营销部、规划财务部应分别建立应收账款台账，并按照客户、赊销经手人等类别建立周统计报表，上报主管领导。 规划财务部负责认真登记客户往来账，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对。每月向营销部、各有关领导发布“应收账款统计月报”。 营销部根据“应收账款统计月报”核对应收账款情况，如有差异，需在1个工作日内找出原因所在，并于3个工作日内解决该问题。 第十条应收账款分析
BIM项目实施方案
目录 一、前言 二、工程概况 三、项目BIM应用目标 3.1、创优目标 3.2、业务目标 3.3、创新探索应用 四、项目BIM应用组织构架 4.1、建立组织结构的目的 4.2、组织构架 4.3、人员配置 五、软硬件配置 5.1、软件应用 5.2、硬件配备 六、项目实施流程 6.1、每周模型信息录入流程 6.2、进度模型提交流程 6.3、设计变更确认流程 6.4、模型进度计划展示内容 6.5、专项方案动画展示与三维交底 6.6、二维码技术的应用 6.7、移动端应用 6.8、公司质量、安全监督标准化 七、项目BIM实施保障制度 7.1、软硬件管理制度 7.2、应用组织制度 7.3、项目实施管理制度 7.4、绩效管理制度 7.5、数据维护制度 7.6、定期检查、汇报制度
一、前言 内蒙古建筑职业技术学院，作为自治区前列的建筑类院校，以院校牵头运用BIM技术，公司上下十分重视，自项目中标后，公司BIM 中心立即组织建立了项目级BIM中心，就项目实施BIM技术应用展开深入讨论并制定对策。项目BIM技术人员专人专职，并制定责任到人体系及BIM岗位职责；旨在更好的协调项目管理工作，提升项目管理能力、人员专业技能、优化管理流程、为项目增益等，也可提升公司品牌效应，为不断创建精品工程而不懈努力。 BIM 的运用价值 解决当前建筑领域信息化的瓶颈问题——建立单一工程数据源，实现设计的集成化、网络化和智能化，促进建筑生命期管理； 基于BIM 的工程设计实现三维设计——实现虚拟设计和智能设计，实现设计碰撞检测、能耗分析、成本预测等； 基于BIM 的施工及管理——实现集成项目交付IPD（Integrated Project Delivery）管理；实现动态、集成和可视化的4D 施工管理。 实现虚拟施工；实现项目各参与方协同工作； 基于BIM 的建筑运营维护管理——基于BIM 进行运营阶段的能耗分析和节能控制。结合运营阶段的环境影响和灾害破坏，针对结构损伤、材料劣化及灾害破坏，进行建筑结构安全性、耐久性分析与预测。
往来账款管理制度
xxx有限公司 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，销售部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理： （一）业务部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 （二）公司财务部严格按照销售合同和协议对业务部或往来客户进行催款。 （三）公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至业务部经理及相关领导。
（四）业务部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 （五）回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理： （一）财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 （二）开具发票价格按照合同价格执行。 （三）每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 （四）销保部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序： （一）销售部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与业务部核对，由业务部对客户进行催款工作。 （二）业务部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 （三）收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益；属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认：
中等职业学校安全管理制度
学校安全管理制度 为进一步加强学校安全工作管理，明确安全责任，落 实各项安全措施，有效地防范重、特大安全事故的发生， 保障学校及其学生和教职工的人身、财产安全，维护学校 正常的教育教学秩序，根据《中华人民共和国教育法》、 我市《安全管理条例》等法律法规，建立我校安全管理制度。 一、学校行政方面安全管理制度 (一)学校安全工作管理制度 为保证学校正常教学秩序，保护学生健康成长，确保 国家（校产）不受损失，杜绝或尽量减少安全事故的发生，遵循“注意防范、自救互救、确保平安、减少损失”的原则，根据本地实际情况，制定本管理制度。 1.校长是学校安全工作的第一责任人，学校安全工作 由校长领导下的安全工作领导小组（综合治理领导小组） 负责。各处室向领导小组负责，实行责任追究制。 2.学校每月要对学生进行有关安全方面的知识教育， 教育形式应多样化；每班每周应有针对性的对学生进行安 全教育。要对学生进行紧急突发问题处理方法、自救互救 常识的教育。紧急电话（如110、119、120、122等）使用 常识的教育。 3.建立重大事故报告制度。校内外学生出现的重大伤 害事故要及时向安全工作领导小组报告，并由校长向上级 主管部报告；对事故的报告要形成书面报告一式三份，一 份报教育局，一份报公安派出所，一份自存，不得隐瞒责 任事故。
4.建立健全领导值班和行政值日制度；加强学校教育、教学活动的管理，保证学校的教学秩序正常；负责学校安 全保卫的人员要经常和辖区的公安派出所保持密切联系， 争取公安派出所和法制副校长对学校安全工作的支持和帮助。 5.加强对教师的师德师风教育，树立敬业爱生思想， 提高教学水平和质量，随时注意观察学生心理变化，防患 于未然，不得体罚和变相体罚学生，不得将学生赶出教室、学校。 6.外单位或部门借用学生上街宣传或参加庆典活动以 及参加其他社会工作，未经市教育局批准、校长办公会同意，不得擅自组织参加。未经上级有关部门批准，不得组 织学生参加救火、救灾等。 7.政教处要教育学生遵守学校规章制度，按时到校、 按时回家，防止意外事故发生。 8.总务处定期对校舍进行安全检查，发现隐患及时消除，情况严重的，一时难以消除要立即封闭，并及时上报。 9.总务处经常检查校内围墙、栏杆、扶手、门窗、以 及各种体育、课外活动、消防、基建等设施的安全情况， 对有不安全因素的设施要立即予以维修和拆除，确保师生 工作、学习、生活场所和相应设施既安全又可靠。 （二）学校消防安全制度 为加强消防安全工作、保护公共财产、师生的生命及 财产安全，把消防安全工作纳入学校的日常管理工作之中，现特制定以下消防安全制度。 1.加强全校师生的防火安全教育。按《中华人民共和 国消防法》的要求，做到人人都有维护消防安全、保护消 防设施，预防火灾，报告火警的义务。要做到人人都知道
勤务管理制度
勤务管理制度 1、严格遵守各项规章制度，严格执行作息时间、训练，服从领导安排的各项任 务。（违反一次扣3分）2、严格执行请销假制度，真正做到事前请假，事后销假。 （违反一次扣4分） 3、积极参加政治业务学习和各项活动及义务劳动。（违反一次扣4分） 4、严禁在会议室、活动室吸烟，严禁在公寓内大声喧哗影响他人。楼道、门前 有烟头宿舍由该宿舍人员负责。（违反一项扣2分）5、爱护公寓、工作区内的设施，精心使用检查设施与公共财产，人为损坏，追 究责任，照价赔偿，责任不清，集体赔偿。 （违反一项扣3分）6、搞好内务卫生和个人卫生，并经常保持洁净；室内及办公室摆设统一、规范、 整齐、美观，严禁长明灯。（违反一项扣2分）7、认真做好值日工作，打扫好环境卫生，保持卫生区干净。 (违反一项扣2分) 8、检查人员要做到着装统一、整齐、仪表端正、、交接班程序符合规定。 （违反一项扣2分）9、工作场所不得打闹喧哗，工作期间不得干私活，不得串岗聊天，不得随意离 开工作岗位。（违反一项扣2分）10、上班期间听从领导的管理，不能顶撞和谩骂上述人员，违反一次扣10分， 负气离岗按旷工对待。 11、值班备勤人员不得外出，并随时服从领导分配。
（违反一项扣5分）12、在站期间严禁喝酒，严禁以任何形式赌博。 （违反一项扣5分） 13、所有人员保持通讯畅通、1次不通扣5分、第二次不通扣10分、第三次扣 20分。 14、着警服时成套，不得与便装混穿，不得跨季混穿，不得对警服乱加修改。 不得披衣敞怀和围大围巾，不卷裤脚和袖筒，不穿破旧、污秽的警服。 （违反一项扣10分）15、配发给个人的警用器材（对讲机、防刺服、手电筒、警棍、肩灯、照相机 等、）要妥善保管、发生警用器材丢失、偷盗等问题时，必须立即上报，不得隐瞒、迟报、谎报，并由当事人写出书面报告，丢失后由个人赔偿。 16、检查站上的锥形筒、宣传展板及其他公用设施由当天路查人员负责、每日 交接班时必须检查清楚、如发现丢失损坏时由当天路查组修理赔偿。 （违反者每人扣3分） 本制度自2016年8月1日起执行
(完整版)BIM项目实施方案
2017-1-24 内蒙古建筑职业技术学院 三期一标段项目 BIM实施方案
目录 一、前言 二、工程概况 三、项目BIM应用目标 3.1、创优目标 3.2、业务目标 3.3、创新探索应用 四、项目BIM应用组织构架 4.1、建立组织结构的目的 4.2、组织构架 4.3、人员配置 五、软硬件配置 5.1、软件应用 5.2、硬件配备 六、项目实施流程 6.1、每周模型信息录入流程 6.2、进度模型提交流程 6.3、设计变更确认流程 6.4、模型进度计划展示内容 6.5、专项方案动画展示与三维交底 6.6、二维码技术的应用 6.7、移动端应用 6.8、公司质量、安全监督标准化 七、项目BIM实施保障制度 7.1、软硬件管理制度 7.2、应用组织制度 7.3、项目实施管理制度 7.4、绩效管理制度 7.5、数据维护制度 7.6、定期检查、汇报制度
一、前言 内蒙古建筑职业技术学院，作为自治区前列的建筑类院校，以院校牵头运用BIM技术，公司上下十分重视，自项目中标后，公司BIM中心立即组织建立了项目级BIM中心，就项目实施BIM技术应用展开深入讨论并制定对策。项目BIM技术人员专人专职，并制定责任到人体系及BIM岗位职责；旨在更好的协调项目管理工作，提升项目管理能力、人员专业技能、优化管理流程、为项目增益等，也可提升公司品牌效应，为不断创建精品工程而不懈努力。 BIM 的运用价值 解决当前建筑领域信息化的瓶颈问题——建立单一工程数据源，实现设计的集成化、网络化和智能化，促进建筑生命期管理； 基于BIM 的工程设计实现三维设计——实现虚拟设计和智能设 计，实现设计碰撞检测、能耗分析、成本预测等； 基于BIM 的施工及管理——实现集成项目交付IPD（Integrated Project Delivery）管理；实现动态、集成和可视化的4D 施工管理。实现虚拟施工；实现项目各参与方协同工作； 基于BIM 的建筑运营维护管理——基于BIM 进行运营阶段的能耗分析和节能控制。结合运营阶段的环境影响和灾害破坏，针对结构损伤、材料劣化及灾害破坏，进行建筑结构安全性、耐久性分析与预测。
往来账款管理制度初稿
往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在生产经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，市场部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理： （一）市场部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 （二）公司财务部严格按照销售合同和协议对市场部或往来客户进行催款。 （三）公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至市场部经理及相关领导。
（四）市场部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 （五）回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理： （一）财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 （二）开具发票价格按照合同价格执行。 （三）每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 （四）市场部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序： （一）市场部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与市场部核对，由市场部对客户进行催款工作。 （二）市场部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 （三）收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益；属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认：
校卫队安全管理制度示范文本
校卫队安全管理制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
校卫队安全管理制度示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、校卫队在学校安全领导小组领导下负责校内的治 安、防范、巡查、守护等工作和案件、事故发生时的现场 保护工作。 2、平时负责对校内的日、夜巡逻，节假日搞好护校工 作。 3、不定期的对校内开展安全检查，发现隐患及时报 告。 4、注意发现隐患部位，提出整改建议，协助校长室督 促落实整改措施。 5、控制外来人员进出校门，严格来客登记制度，校内 学生进出校门注意查验有关证件。对超过学校有关规定时 间进出校门的学生应逐个登记，并将情况报告有关部门。
6、注意掌握学校内及周边治安动态，对发现打架、斗殴、破坏安全、扰乱教学秩序的人和事，主动前往阻止，并报告有关部门或“110”，确保校园稳定。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion