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差旅费报销清单-模板

差旅费报销清单

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爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。

最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。

君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。

宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有阳光，才有欢乐。

不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。

世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。

感情不是游戏，谁也伤不起；人心不是钢铁，谁也疼不起。好缘分，凭的就是真心真意；真感情，要的就是不离不弃。

爱你的人，舍不得伤你；伤你的人，并不爱你。你在别人心里重不重要，自己可以感觉到。所谓华丽的转身，都有旁人看不懂的情深。

人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待，谁又从未走远，谁能为你一直都在？

这世上，别指望人人都对你好，对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗，能放在心上的人毕竟不多；感情就那么一块，心里一直装着你其实是难得。

动了真情，情才会最难割；付出真心，心才会最难舍。

你在谁面前最蠢，就是最爱谁。其实恋爱就这么简单，会让你智商下降，完全变了性格，越来越不果断。

所以啊，不管你有多聪明，多有手段，多富有攻击性，真的爱上人时，就一点也用不上。

这件事情告诉我们。谁在你面前很聪明，很有手段，谁就真的不爱你呀。

遇到你之前，我以为爱是惊天动地，爱是轰轰烈烈抵死缠绵；我以为爱是荡气回肠，爱是热血沸腾幸福满满。

我以为爱是窒息疯狂，爱是炙热的火炭。婚姻生活牵手走过酸甜苦辣温馨与艰难，我开始懂得爱是经得起平淡。

爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。

最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。

君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。

不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。

世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。

感情不是游戏，谁也伤不起；人心不是钢铁，谁也疼不起。好缘分，凭的就是真心真意；真感情，要的就是不离不弃。

爱你的人，舍不得伤你；伤你的人，并不爱你。你在别人心里重不重要，自己可以感觉到。所谓华丽的转身，都有旁人看不懂的情深。

人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待，谁又从未走远，谁能为你一直都在？

这世上，别指望人人都对你好，对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗，能放在心上的人毕竟不多；感情就那么一块，心里一直装着你其实是难得。动了真情，情才会最难割；付出真心，心才会最难舍。

你在谁面前最蠢，就是最爱谁。其实恋爱就这么简单，会让你智商下降，完全变了性格，越来越不果断。

所以啊，不管你有多聪明，多有手段，多富有攻击性，真的爱上人时，就一点也用不上。

这件事情告诉我们。谁在你面前很聪明，很有手段，谁就真的不爱你呀。

遇到你之前，我以为爱是惊天动地，爱是轰轰烈烈抵死缠绵；我以为爱是荡气回肠，爱是热血沸腾幸福满满。

我以为爱是窒息疯狂，爱是炙热的火炭。婚姻生活牵手走过酸甜苦辣温馨与艰难，我开始懂得爱是经得起平淡。

公司差旅费报销制度word模板

差旅费报销制度 ***文字（2019）00* 为了规范公司差旅费报销的管理，保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，控制费用支出，提高资金使用效率，结合公司实际，制定本规定。一、差旅费范围。差旅费：指因员工异地公出发生的员工个人的食、住、行等相关费用，与工作无关的各种费用公司不予报销。二、差旅费相关规定。员工出差要先填写“出差申请”，如参加会议，需要提供会议通知并做出会议预算，经领导批准后才能出差，出差完毕后认真、及时填写出差总结，否则出差费用一律不给报销。（出差申请应在出差前在财务部备案，以便差旅报销审核之用。） 1．使用标准。按业务地划分为五档，一档指北京、上海、深圳、厦门、汕头、海南；二档指除一类地区以外的其他省会城市；三档指一般地级城市；四档指县级城市及以下地区；五档指国外。具体见表：

2．公司总经理出差费用可据实报销，其他人员一律按本规定执行。 3．公司员工随同上一级以上人员一同出差，其出差费用标准可按上一级人员相应标准执行，或者实报实销。 4、一趟出差报销一次，在出差事由栏写明出差原由。所贴票据应全部为该次出差费用，所有票据日期均应属该次出差时段内（出差时段以往返车票为准，如无往返车票本人应在封面上注明往返日期），否则不予报销。票据贴好后，本人应按“差旅费报销单”中内容所示按所贴票据金额分门别类核算并填写整齐。特别是往返各地的时间和地点必须清晰填写，如中途去其他地方，各地点及日期应能够衔接。 5、关于交通工具（1）、出差人员超标准乘坐交通工具须事先请示，经常务副总经理同意方可乘坐，签字报销。

（2）、公司员工出差乘坐火车,可购买硬卧车票。出差人员乘飞机要从严控制，公司副总经理出差可乘飞机，部门经理及其他员工出差时，如遇特殊情况，总经理批准可乘坐飞机。（3）、具备购买硬卧车票条件，但由于种种原因没有购买的，未经批准的，按照火车票报销，其它费用自付，但必须提供相应的票据。（4）、公司员工出差需乘坐飞机的，机票由行政部门统一订票，员工费用纳入考核的由本人结帐，与其他差旅费统一粘贴差旅其余员工由公司统一结款。 7、关于住宿标准（1）．住宿费在规定标准内报销，超出部分不予报销,不足部分不给予差额补助。特殊情况应预先向部门领导请示，说明原因，返回后经上级主管签字确认后，报常务副总经理批准后方可报销。（2）、公司员工凡参加培训及会议出差，原则上在标准内报销，如特殊情况超出标准，每天每人500至标准之间必须总经理批准后方可报销。（3）、住宿费报销标准可以按照一次出差的总天数累计计算。 8、关于交通费，出差补贴（1）、差旅费报销单必须注明出差起止时间以便财务人员核算补助。如果本人未注明，所附车票又不清楚的情况下，财务人员有权不给予其补助。（2）、公司员工凡参加会议出差，原则上不给予补助。特殊情况需写明原因，经上级主管签字确认后，报总经理批准后方可报销。（3）、出差人员出差补助标准为：30~~80元不等，具体详见标准。（早餐20元，午餐35元，晚餐35元）（4）．出差人员在出差期间需进行业务招待的，应向总经理申请，批准后方可实行。（5）当地交通费必须填写交通费明细表，并说明事由，当日车票必须注明往返地点及用车事由，出租车票无日期的，不予报销。 6．公司员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自负，在家期间不享受出差补贴、不报销住宿费和交通费。

差旅报销制度-模板

差旅报销制度目录 1目的 (2) 2适用范围 (2) 3差旅的报销范围及标准............................................................................... 错误!未定义书签。 3.1差旅费报销标准 (2) 3.3.1住宿费标准 (2) 3.3.2伙食补贴标准 (2) 3.3.3市内交通费标准 (2) 3.3.4市内交通费、伙食补贴天数计算方法............................... 错误!未定义书签。 3.3.5驾驶员出差住宿费、伙食补贴报销 (3) 3.3.6其他补贴 (3) 3.3.7其他费用 (3) 3.2可乘坐的交通工具 (3) 3.4.1乘坐火车、长途汽车或轮船管理规定 (3) 3.4.2乘坐飞机管理规定 (3) 3.4.3私车公用就近出差 (3) 3.3报销流程 (3) 4罚则 (4) 5附则 (4)

1 目的为进一步加强对公司员工出差的管理，合理控制费用，规范报销程序，根据国家有关规定，结合本公司实际情况与管理要求，制定本制度。 2 适用范围本制度适用于杭州智沃建筑设计有限公司范围。 3 差旅的报销范围及标准 3.1 差旅费报销标准 1、差旅费包括住宿费、市内交通费、伙食补贴及其他费用。 2、实行凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补贴、市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数（日历）计算。 3、出差期间，因游览或非因工作需要开支的一切费用，均由个人自理。 3.1.1 住宿费标准注：一类城市指：北京、上海、深圳、杭州、南京、广州；二类城市指：重庆、宁波、大连、青岛、厦门以及除杭州、南京、广州以外的所有省会城市；三类城市指：一类、二类以外的所有城市。 1、住宿费标准指每天每间，原则上住当地酒店标准房，若二人(或三人)出差应同住一间，按一间房标准报销；下级与上级领导同住的，按就高报销的原则； 2、凡出差当地有办事处或当天能往返办事处的，应在当地办事处住宿； 3.1.2 伙食补贴标准 1、不分途中与住勤，伙食费补贴标准统一为45元/天/人； 2、凡已报销应酬餐费的,按每次应酬扣除当天伙食费补助15元计算。 3.1.3 市内交通费标准出差期间，不分职务，市内交通费标准为100元/天/人，凭票报销。

差旅费报销制度模板

差旅费报销制度为了规范公司差旅费报销的管理，控制费用支出，提高资金使用效率，结合公司实际，制定本规定。一、差旅费范围。差旅费：指因员工异地公出发生的员工个人的食、住、行等相关费用。二、差旅费相关规定。员工出差要先填写“出差申请”，如参加会议，需要提供会议通知并做出会议预算，经领导批准后才能出差，出差完毕后认真、及时填写出差总结，否则出差费用一律不给报销。（出差申请应在出差前在财务部备案，以便差旅报销审核之用。）1．使用标准。按业务地划分为五档，一档指北京、上海、天津、深圳、海南；二档指除一类地区以外的其他省会城市；三档指一般地级城市；四档指县级城市及以下地区；五档指国外。具体见表：

2．公司总经理出差费用可据实报销，其他人员一律按本规定执行。 3．出差人员的交通补贴、伙食补贴天数按出差自然天数减去一天计算，即算头不算尾；住宿补贴按实际住宿天数计算。出差时间在8小时以上以1天计算；8小时至4小时以半天计算；4小时以下不算补补贴。 4、一趟出差报销一次，在出差事由栏写明出差原由。所贴票据应全部为该次出差费用，所有票据日期均应属该次出差时段内（出差时段以往返车票为准，如无往返车票本人应在封面上注明往返日期），否则不予报销。票据贴好后，本人应按“差旅费报销单”中内容所示按所贴票据金额分门别类核算并填写整齐。特别是往返各地的时间和地点必须清晰填写，如中途去其他地方，各地点及日期应能够衔接。 5、关于交通工具（1）、出差人员超标准乘坐交通工具须事先请示，经领导同意方可乘坐，签字报销。（2）、公司员工出差乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购买硬卧车票。出差人员乘飞机要从严控制，部门经理及其他员工出差时，如遇特殊情况，经公司总经理批准可乘坐飞机。（3）、具备购买硬卧车票条件，但由于种种原因没有购买的，公司按该趟列车硬座车票与硬卧下铺的票价差额的70%补助给员工，但必须提供相应的票据。

差旅费管理办法模板

签发：差旅费管理办法第一章总则第一条编制依据。为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，加强和规范差旅费管理，从严控制差旅费开支，压减非生产性开支，降低企业管理成本，根据XXXXXXXXXXXXXXXXX等有关规定，结合公司实际制定本办法。第二条本办法所称差旅费是指工作人员因公临时所在单位常驻地以外地区（含境内、境外）出差、参加会议、短期培训及探亲等所发生的城市间交通费、住宿费、出差补助费、订（退）票费、出国签证费、必须的保险费和出国防疫费等。第三条本办法适用于XXXXXXXXXXXXXX。第四条差旅费管理执行预算控制、标准开支、流程审批、分析考核，项目部建立健全出差审批和出差报告制度，从严控制出差人数和天数。严格差旅费预算管理，控制差旅费开支规模。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅费活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章国内城市间差旅费第五条城市间交通费是指工作人员因公临时到所在单位常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。第六条项目部工作人员出差应优先选择火车或汽车作为交通工具，并严格按照规定标准乘坐交通工具，具体标准见下表：（一）原则上职工出差应乘坐火车、汽车等交通工具，但因情况紧急等特殊原因需要乘坐飞机者，必须于事前履行审批手续，经项目部主要领导同意后才能乘坐。（二）乘坐飞机按照上述规定审批外，超标准乘坐其他交通工具的，按照享受的标准核报。特殊情况必须填报《差旅费超标准审批单》经领导审批同意方可报销。第七条因公出差伙食费补助标准（一）职工因公出差，必须提交《职工出差报告单》，经领导批准后方可出差。（二）在单位驻地市区、近郊县区内因公出差者，不分职级、按每人每天50 元标准给予伙食费补助,节假日按每人每天80 元标准给予伙食费补助。（三）在单位驻地市区以外因公出差者，不分职级、不分节假日，按每人每天80 元标准给予伙食费补助。

差旅费报销单样本

差旅费报销单样本实训任务差旅费报销单（一）实训目的通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。（二）实训指引差旅费报销单的填制方法填写说明：（1）出差人：填写出差人的姓名；（2）部门：填写出差人所属的部门；（3）出差事由：填写出差的理由；（4）起讫日期：填写出差开始到结束日期，只填写月、日；（5）车船费：填写出发地、到达地、交通工具、实际金额；（6）出差天数：填写出差的具体天数(按日历天计算) ；（7）住宿费：填写住宿的实际费用；（8）伙食补贴：按《出差制度》的标准进行填列；（9）其他杂费：凭发票报销，按车费、杂费的实际金额填写列。（10）合计金额：填写大写金额。例：X伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分填写要求：注意：

①中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另（或0）填写，不得自造简化字。②中文大写金额数字到"元"为止的，在"元"之后，应写"整"（或"正"）字，在"角"之后，可以不写"整"（或"正"）字。大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"（或"正"）字。中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"（或"正"）字。 ③中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数字应紧接"人民币"字样填写，不得留有空白。大写金额数字前未印"人民币"字样的，应加填"人民币"三字。（三）实训资料例1：xx年5月25日，财务人员晓明审核员工提交上来的《出差旅费报销单》并签字例2：xx年11月12日，销售部张军杭州出差回来报销差旅费，其中住宿费1400元，餐费1300元，交通费用450元。（付款方式：现金） : （四）实训任务根据上述经济业务填制差旅费报销单。差旅费报销单年月日附单据张

差旅费报销单模板(可直接打印)

差旅费报销单领款人：............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 差旅费报销单领款人：............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 差旅费报销单