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内部控制手册-信息系统开发

18.1 信息系统开发

1.1概述

规定了XXX股份有限公司及其下属公司有关信息系统开发的相关工作,涉及公司信息系统开发的立项、可行性研究、决策以及在已有信息系统基础上的变更和二次开发需求申请、开发及验收交付的工作流程,旨在确保公司信息系统的适用性及稳定性。

1.2适用范围

适用于XXX股份有限公司及其下属公司。

1.3相关制度

暂缺,建议补充相关制度。

1.4职责分工

暂缺,建议补充相应的职责分工。

1.5流程图

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1.6控制矩阵

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