基础设施及工作环境控制程序

基础设施及工作环境控制程序

1. 目的和适用范围

为了识别、提供和维护产品实现所需要的基础设施，及确定和管理为实现产品符合要求所需的工作环境及环境管理的需要，，特制定本程序。

本程序适用于为实现产品符合性所需的过程设备、支持性服务（通讯、信息系统）以及对工作环境因素的控制。

2. 职责

2.1生产计划部负责对厂房、办公楼、设备、设施等的管理、检修与维护，并提供适宜的管理工作及生产作业环境。

2.2技术管理部负责对工作环境的管理。

3. 程序内容

3.1 基础设施的确定、提供和维护

3.1.1 基础设施的确定

公司实现产品符合性所需的基础设施为工作场所和相关设施、产品加工用设备、工位器具及运输设施等。

3.1.2基础设施的提供

生产计划部根据产品工艺要求，选择和配置生产设备，其他部门按上表规定分别负责，需要采购時，填写《设备（设施）采购申请单》（ZS/JL6.3－01），经总经理批准后由生产计划部组织购进。

3.1.3 设备的验收

设备购进后，由生产计划部进行验收，填写《设备（设施）验收报告》（ZS/JL6.3-02），验收合格后方可投入使用，验收不合格由行政部负责与供方联系处置。

3.1.4 设备的使用、维护和保养

1）生产计划部每年12月制定下一年度的《设备（设施）检修计划》（ZS/JL6.3-03），并组织人员按计划对设备进行定期检修和日常维护保养，并填写《设备（设施）维护保养记录》（ZS/JL6.3-04）或《设备（设施）检修记录》（ZS/JL6.3-05）；

2）在生产过程中，如发现设备异常情况，应立即停机，通知生产计划部进行设备故障检修，并填写《设备（设施）检修记录》（ZS/JL6.3-05）。

3）运输设施应经常维护、保养，不带病行车，保证运输安全。

设备维护保养的具体实施要求，执行《设备维护保养制度》（ZS/ ZL6.3-01）。

3.1.5 设备的管理

生产计划部应建立《设备（设施）档案台帐》（ZS/JL6.3-06），对生产设备统一编号管理，设备的“报废”、“转让”，必须由生产计划部提出申请，总经理批准后实施，“闲置”、“报废”的设备应悬挂“闲置”、“报废”标识牌。

3.1.6信息系统

技术管理部为公司信息管理负责部门，对达到符合销售及服务要求所需的信息进行策划、确定，编制公司《信息管理一览表》（ZS/ ZL6.3-02），明确信息内容、负责部门、信息形式、传递要求等内容，以促进质量管理体系的有效运行和达到顾客满意。

3.2 工作环境的管理

3.2.1生产计划部应会同技术管理部确定并管理实现产品符合性所需的工作环境, 包括：

生产现场、库房、化验室等温、湿度、照明等方面的要求，应在相应的工艺文件中予以

体现。

3.2.2生产车间的各种设备、成品、半成品应实行区域划分、定置摆放，并要求摆放整齐，生产现场应畅通、整洁，不能摆放与生产无关的物品，创造良好的工作环境，以保障安全生

产、提高工作效率。

3.3.3技术管理部每季度应组织对工作环境的检查考核,填写检查记录（通用）(ZS/JL6.3-07)。

4. 本程序相关文件记录

4.1相关文件

《设备维护保养制度》（ZS/ ZL6.3-01）

《信息管理一览表》（ZS/ ZL6.3-02）

4.2 记录

设备（设施）采购申请单（ZS/JL6.3-01）

设备（设施）验收报告（ZS/JL6.3-02）

设备（设施）检修计划（ZS/JL6.3-03）

设备（设施）维护保养记录（ZS/JL6.3-04）

设备（设施）检修记录（ZS/JL6.3-05）

设备（设施）档案台帐（ZS/JL6.3-06）检查记录（通用）（ZS/JL6.3-07）

1.目的：确保过程中员工不受生产工具的意外伤害及其他不必要的伤害，防范工业事故于未然， 保障员工生命与健康，提高生产效率，保证员工福利。 （1）规划督导各部门劳动安全卫生管理。 （2）指挥、监督劳动安全卫生管理人员，实施巡视、定期检查、 重点检查及工作环境测定。

5.1.3.劳动安全卫生管理人员职务如下： （1）规划及实施劳动安全卫生教育训练。 （2）规划劳工健康检查并实施管理。 （3）实施职业灾害调查、报告及办理职业灾害统计。 （4）向总经理提供有关劳工安全卫生管理建议及资料。 5.1.4.凡操作以下机器、设备的人员须依《特定人员资格审查办法》（WI- 6.1-002）规 定进行资格审查合格的人员担任： （1）叉车,卡车驾驶员。 （2）10吨移动式行车操作工。 5.2.安全教导及训练 5.2.1.本公司安全卫生训练规定依《培训实施程序》（TSP 6.1）执行，并定期举行。 5.2.2.各级主管人员的安全训练可派至厂外专门机构接受专业化的安全训练，加上本身 的工作经验，进而推动厂内的员工安全训练及教育。 5.2.3.有效的事故防止计划是建立在遵守标准的工作方法上。 5.2.4.下列是教导员工的必需项目： （1）正确安全工作程序（包括机器设备正确操作及手工具使用等）。 （2）防火与消防。 （3）工业急救。 5.3.实施安全检查 5.3.1.安全检查的目的是找出工作环境的潜在危险而予以改善，以免发生重大的事故。 尤其机械保养检查具有非常密切的关系，因此有关安全检查应与设备维护保养 部门相配合。 5.3.2.安全检查项目应依[安全卫生检查表]实施定期或不定期的安全检查。 5.3.3.机器安全检查依《设备管理与维护控制程序》（TSP7.7）由使用者进行自主检 查。 5.4.建立安全工作环境 5.4.1.对于高压电、消防栓、灭火器……等设备或器具，须有明显危险 或警告标示。 5.4.2.消防栓、灭火器前不准放置物品。 5.4.3.油品或有机溶剂应与工作环境隔离、标示。 5.4.4.不得在工作场合吸烟，遵守吸烟规定。 5.4.5.安全工作环境可依《5S管理实施规定》（WI- 6.4-002）进行。 5.5.实施事故调查与分析 5.5.1.设立安全管理看板，逐日登记,作为检查改善依据。 5.5.2.事故发生时，需将事故原因详细记录於[意外事故分析表]，并采行预防对策， 进个人防护设备、机器防护、环境设施或改进工作方法。 5.5.3.[意外事故分析表]处理完毕，须送安全卫生管理单位备查。 5.6.制定安全规定

设备和工作环境控制程序

设备和工作环境控制程序 1目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设备，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 2范围 适用于为实现产品符合性所需的设备，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设备等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3职责 3.1生技部负责对实现产品符合性所需的设备进行控制。 4程序 4.1生产设备的识别、提供和维护 4.1.1设备的识别 企业为实现产品符合性活动所需的设备包括：工作场所(车间、办公场所等)、机械设备和工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设备、运输设备等。 4.1.2设备的提供 a) 生技部根据使用部门的需求和企业发展的需要，提出生产设备配置要求，总经理批准后，由市场部具体实施采购；

b)需要自制的设备由使用部门提出，由生技部设计，总经理批准后，组织加工制造。 4.1.3设备的验收 a)采购或自制完成的设备，生技部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生技部和使用部门在《设备验收单》上签字验收，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设备验收单》由生技部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收； b)验收不合格的设备，生技部与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果； c) 生技部对验收合格的设备进行编号，建立《设备管理卡》和设备档案，并在《生产设备一览表》上登记； d）生技部根据验收合格的设备验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设备验收单办理入库手续。 4.1.4设备的使用、维护和保养 a)根据生产需要，生技部组织编写设备的操作规程，按《文件控制程序》由管理部发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员应由部门负责人组织培训、考核，合格后上岗； b)生技部制定《设备周保养项目表》，规定保养项目，频次，按有关规定发给使用部门各岗位人员执行，各部门负责人监督检查执行情况。生技部每半年收集《设备日常保养表》，整理入档并作为制定年度检修计划的依据；

1. 目的 对基础设施和运行环境进行有效控制，确保基础设施和运行环境满足制造使用的要求，并保持有效的过程能力。 2. 适用范围 2.1.适用于为实现产品符合性所需要的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如 通讯设施、运输设施等的控制； 2.2.本程序适用于基础设施和运行环境。 3. 职责 3.1.公司管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的跟踪。 3.2.各部门负责提供经营计划的相关数据，并执行与自身范围相关的经营计划要求 4. 定义（略） 基础设施：指生产设备、模具和工装夹具、组织运行所必需的设施、包括服务软件的体系。 运行环境：工作时所处的一组条件或使用场所 5. 作业内容 5.1 设施的管理 5.1.1.设施的选购、验收; a)当需购置设备或附件时，由采购课负责采购，必要时，生产部协助采购。 b)设备购置进厂，生产部负责依据设备说明书或合同规定的技术条件进行验收，并验收合格准予 进厂；若验收不合格，则采购课办理退换或维修事宜，直到验收合格。 c)厂房设施购置进厂，由采购课负责依据设施使用说明书或合同规定的技术条件进行验收，并验 收合格准予进厂；若验收不合格，则采购课办理或维修事宜，直到验收合格设施应包括：工作 场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服 务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 d) 采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门安装调试，确认满足要求后，由生产部 和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、 单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由文控中心保管。低值易耗的工、卡、量 具等使用部门自行验收。 e) 验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。 f) 生产部对验收合格的设备进行编号，并在《公司主要生产设施一览表》上登记。 g) 生产部根据合格的《设施验收单》办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭 设施验收单办理入库手续。

四川川大智胜系统集成有限公司基础设施和工作环境控制程序 文件编号：ZSJC / QP6.3/6.4 -2011 编制： 审核： 批准： 日期：

基础设施和工作环境控制程序 1 目的 为确保公司基础设施的有效管理和利用；确保公司的工作环境能满足质量管理体系运行的要求，特制定本程序。 2 范围 适用于本公司为达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境的确定、提供及维护。 本公司的基础设施包括：建筑物、工作场所和相关的设施；过程设备（硬件 和软件）；支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。 本公司的工作环境与达到产品符合要求所需的条件有关，包括物理的、环境的和其他因素（如噪音、温度、湿度、照明或天气）。 3 职责 3.1 行政人事部负责公司基础设施和工作环境的归口管理； 3.2 各部门负责本部门所用设施设备的日常维护和工作环境的日常管 理。 3.3 库房负责对库存物资的管理和库房环境的控制。 4 程序 4.1 设施管理 4.1.1行政人事部负责建立公司生产用《设施/设备一览表》和包括公司信息系统在内的办公用《设施/设备一览表》。应对现场使用的设施设备进行统一编号，以便于设备的维护管理。对大、中型设备和其他重要设备建立《设备维修台帐》，对建筑物、工作场所和相关的设施应独立建账，并建立独立的《检修维护台账》。 4.1.2行政人事部应于每年年底制定来年的《设备检修保养计划》，报公司总经理批准后实施； 4.1.3维修、保养的实施人员应将维修、保养的过程和结果如实记入《设备维修台帐》或《设备检修保养记录》，并定期交行政人事部统一管理。 4.1.4设备的使用部门应负责设备的日常保养和维护，发现问题及时报告行政人事部，并由行政人事部负责安排处理； 4.1.5 进入库房的设备，由库房统一管理，执行《库房管理制度》。 4.1.6支持性服务工具如运输、通讯或信息系统设施等由使用部门负责其日常管理。

文件制修订记录

1.0目的范围 本程序文件的目的是通过对工作环境的确定、提供，确保产品质量符合规定要求。 本程序文件规定了工作环境的控制要求和方法。 本程序文件适用于实现产品符合性所需的工作环境的控制。 2.0引用文件 记录控制程序 标识和可追溯性控制程序 3.0术语和定义 工作环境：工作时所处的一组条件。 注：条件包括物理的、社会的、心理的和环境的因素（如温度、承认方式、人体功效和大气成分）。 4.0职责 4.1技术部门 负责根据产品生产工艺要求，制定生产现场所需的工作环境条件（标准）。4.2综合管理部门 负责办公室和成品库房工作环境的控制。 4.3生产管理部门 4.3.1负责生产过程中库房工作环境的控制。 4.3.2负责对生产现场工作环境的控制；负责安全和工作环境的控制。 4.3.3负责原材料、外购成件和辅料等库房工作环境的控制。 4.4承制单位 负责按照工作环境控制要求组织实施。 5.0控制要求和程序

5.1办公室的控制要求 5.1.1办公室物品实施定置管理，文件资料分类管理，标识清楚，易于查找。 5.1.2办公室门窗、墙壁、天花板等设施完好整洁，室内明亮、空气清新，地面平整、干净，通道畅通。 5.2生产现场的控制要求 5.2.1生产现场的环境条件应符合技术条件、标准的规定，以保证产品所需的环境要求。 5.2.2热处理、打磨工作间、锻造生产现场等应配置有效的通风系统，保持通风良好。 5.2.3凡有温度、湿度要求的作业场所、生产现场必须严格按要求控制，并每天在“温度、湿度记录表”中填写实测数据。 5.2.4热处理、锻造等生产现场一般工作温度为常温；生产现场环境噪音应控制在85dB以内。 5.2.5各种理化试验的环境应符合相关标准、理化试验技术条件及设备、仪器说明书的规定，如磁场、震动、高频、灰尘、腐蚀性气体、放射性、噪声、光线、温度和湿度应控制在设备、仪器、仪表、材料和试验方法允许的范围内。理化试验人员应对理化试验规定的理化环境定期进行测试并做好原始记录。5.2.6计量工房等精密工作间应保持恒温、清洁、照明等符合行业标准要求。 5.2.7生产管理部门、物资供应部门和承制单位库房严格按技术资料、工艺流程记录卡等发放原材料和零部件。 5.2.8生产单位操作人员应及时清理加工过程中形成的多余物，并按指定位置集中存放，保证产品的清洁度要求。 5.2.9生产现场文明生产 5.2.9.1进入生产、试验场地应按规定穿着工作服、工作鞋、戴工作帽及遵守

成都地铁3号线2标环境管理体系及保证措施 编制： 审核： 批准： 中铁隧道集团四处有限公司成都地铁3号线2标项目经理部 二0一二年八月

目录 目录 (2) 1.全面运行ISO13001环境保护体系 (4) 2.环境管理目标 (4) 3.识别法律、法规和环境因素 (4) 4.环境管理组织机构 (4) 5环境保护体系 (5) 6重要环境因素辨识、评价 (6) 7重要环境因素管理方案 (6) 8环境保护措施 (7) 9绩效监视和测量 (8) 10土方运输 (8) 10.1车辆情况 (8) 10.2土方装卸 (9) 10.3土方运输 (9) 10.4应急响应 (9) 11弃土处理 (9) 11.1申报 (9) 11.2运输 (9) 11.3其它管理要求 (10) 12污水及垃圾处理 (10) 12.1施工废水的控制措施 (10) 12.1.1施工排水系统 (10) 12.1.2生活污水 (11) 12.1.3运输车辆清洗废水 (11) 12.1.4其它施工废水 (11) 12.1.5排水设施维护 (11) 12.2施工垃圾的处理措施 (11) 12.3其它管理要求 (11) 13施工废气控制 (11) 13.1水泥扬尘 (11) 13.2施工扬尘 (12) 13.3车辆废气 (12) 13.4其它废气 (13) 14施工噪声与振动控制 (13) 14.1施工噪声的控制 (13) 14.2施工振动的控制 (14) 14.3施工运输车辆噪声 (14) 14.4其它噪声 (14) 14.5噪声监测 (14) 15施工环境卫生管理 (15) 15.1生活区 (15)

15.2办公室、宿舍及更衣室 (15) 15.3浴室 (15) 15.4医务室 (15) 15.5饮水卫生 (15) 15.6厕所 (15) 15.7食堂 (16) 16环境监控计划 (16)

编号：HQ-JH-0906 基础设施与工作环境控制程序 1、编制与修改目的 基础设施与工作环境管理是管理体系实施过程中的基础性工作，对管理体系的实施、保持和持续改进有着重要意义，也是实现公司的质量环境职业健康安全方针的基本保障。因此，有必要加强对基础设施和工作环境的关注和控制。 2、控制范围 2.1本控制程序对公司总部和全委托项目的基础设施管理、工作环境管理进行 规定和控制。 2.2对于非全委托项目中的公司员工工作环境，公司拓展部或其他洽谈和签署 合同的部门或人员也应予以关注，并参照本控制程序向合同另一方提出要求。 3、基础设施管理 3.1公司办公楼管理 3.1.1行政部应保持每天不少于1次的楼道巡视，尤其应检查照明、应急灯的工 作状态、各处门窗的开闭状态（在雨雪天气尤为重要）、门禁系统的工作状态、公共卫生间的完好与卫生状态、会议室的完好与整洁状态、员工休息室的完好与卫生状态、公共通道的整洁状态、空调工作状态、各处标识或标牌的完好状态等等，并填写《办公楼巡视检查记录表》。 3.1.2对于巡视中发现的设施设备方面的问题，联系办公楼所属辖区的项目管理 机构按照客户报修处理；对于巡视中发现的管理方面的问题，由行政部人员或要求相关部门员工立即纠正。 3.1.3办公楼内的消防设备，由物业部每月进行不少于一次的巡视检查，并填写 灭火器检查记录表相关记录，对于失效的设备，则提请行政部立即解决。 3.1.4办公楼内的空调设备由工程部安排每半年进行不少于一次的检查，并同时 清洗空调滤网。 3.2项目工作场所与相关设施设备管理 3.2.1各项目工作场所的设施设备的配置原则为：便利、安全、舒适、节俭。 3.2.2新项目的工作场所的设施设备的配置由项目管理机构在合同或其他形式

欢迎阅读1.0 目的 为保证正常生产需要,确定和实施工作环境所需的人和物理因素，使产品符合要求。 2 范围 3 职责 3.1 行政部定期抽查各车间的工作环境情况。 3.2 各部门主管负责分管范围的工作环境符合要求。 3.3 公司应提供适宜的工作场所。 4 5. 5.1 的环境能够: 满足生产要求，保障安全，提高工作效率、提升员工归属感及提升企业形象。 5.2 工作环境的要求 5.2.1 人员控制要求 所有参加生产作业的人员必须身体健康、有一定的文化素质，能够适应其岗位工作的环境和资格要求; a) 进入洁净区的所有人员,应符合人员卫生管理规定的条件; b)工作人员进入生产区 ,应执行人员进入生产区的规定; c)进入生产区的工作人员的工作服应符合工作着装管理的规定 5.2.2生产环境的控制

a)根据产品质量要求，针对生产过程中有影响的环境因素，如环境、设备、人员的健康、洁净区及服装等的控制，由生产部编制?洁净区管理制度?报管理者代表批准，其中对在环境控制区域内临时工作的人员须接受必要的培训或在训练有素的人员的监督下工作，进入洁净区前要在“进入洁净区人员记录表”上记录并有生产科长监督确认签字。 b)行政部按?培训管理程序?对有关人员进行相应的培训，确保所有人员都能正确理解，掌握。 c)生产控制区域与非生产控制区域均需要有明确标识，人员进入生产控制区域后，则严格按规定的要求进行控制。 d)生产车间环境卫生按30万级净化车间环境的要求，严格执行?洁净区管理制度?。 e)空气压力保持正压，没有空气紊流现象。 f)生度， 相对 g)各消毒等动 h)操污染造成 i)车照? j)区域内的定要求， k)员过程中发可进行原 l)生 m)其 n)生 5.2.4 5.2.3 6.0 ? ?洁净 7.0 7.1 7.2 车间菌落数检测记录 7.3 风速检测记录 7.4 员工手、工作台面菌落数检测记录 7.5 净化车间尘埃粒子数检测记录 7.6 净化系统运行记录 7.7 场所清洁消毒记录 7.8 车间设备清洗记录 7.9 管道清洗记录 7.10 工作服清洗记录 7.11 清场记录 7.12 消毒液配置记录

设施和工作环境管理程序 编制 _________________________ 日期_____________________________________ 审核 _________________________ 日期_____________________________________ 批准日期

目的识别并提供和管理为实现产品的符合性所需要的设施及工作环境。 范围本管理程序适用于本公司生产部所使用的设施及工作环境。 职责生产部设备组负责对实现产品符合性所需的生产设施和环境进行控制。企管部负责对实现产品符合性所需的运输设施、软件进行控制。 操作程序 生产设施的识别、提供和管理 4.1.1设施的识别 公司为产品实现所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具、软件、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 4.1.2设施的提供 4.1.2.1生产部设备组根据使用部门的要求及需要，进行前期调研，再与相关部门进行技术、经济分析，确定型号，报分管领导审核、总经理批准，由相关职能部门进行采购。 4.1.3设施的验收 4.1.3.1采购设施到公司后，由生产部设备组组织有关人员进行安装调试，确认满足要求后填写《设施验收安装移交单》进行签字验收，并保管相关记录和资料。 4.1.3.2验收不合格的设施，生产部设备组或相关采购员与供方协商解决，并在《设施验收安装移交单》上记录处理结果。 4.1.3.3生产部设备组对验收合格的设施进行编号，进入设施管理的管理。 4.1.3.4对于低值易耗工具，由仓库凭《入库单》办理入库手续。设施的管理 5.1 根据生产需要生产部设备组组织编写设施的操作规程，包括《数控剪板机运行规程》、《数控冲床运行规程》、《激光切割机运行规程》、《数控折弯机运行规程》、《数控母排冲孔机运行规程》、《数控母排折弯机运行规程》、《单梁式起重机运行规程》、《折边机安全操作规程》、《烘箱操作规程》、《开式双柱可倾压力机操作规程》、《立式钻床安全操作规程》、《切角机操作规程》、《油漆安全操作规程》、《锅炉安全操作规程》、《雕刻机操作规程》发放给使用部门。相关的操作人员由生产部设备组配合企管部进行培训、考核合格并登记后方可上岗操作。 生产部设备组设备管理员负责对固定资产设备进行统一编号入帐，做好标识，建立《设备总台帐》和《设施履历卡》；对于低值易耗品、工具等的使用，由部门负责人审核，设备组确认，填写《领料单》领取使用，并由设备组做好《工具领用卡片》记录。

一、填空（每空1分，共30分） 1、6S指的是：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。 2、地面的环境要求：没有闲置于各生产车间的清扫用具、垃 圾桶、材料箱、纸箱、容器、油桶、漆罐、油污等。 3、工作场所的环境要求：使用拖把、扫帚定时清扫工作场 所、车间、厂房的地面、塑料板、工作台、机器设 备、测量设备等。 4、工作场所严禁吸烟、随地吐痰、乱扔垃圾。 5、生产现场不准穿拖鞋、穿高跟鞋，佩戴工作证上岗。 6、不合格区、可疑品区、或安全警戒线使用红色油漆或红色胶 带标识。 7、在制品堆放整齐，遵循先进先出原则。 8、工作环境是指对制造和产品质量有影响的过程周围的条 件。 9、在通道上不可停留或存放任何物品。 10、正确佩戴工作场所规定的安全帽、眼镜、口罩、耳塞、防护 罩等。 二、选择题（请填写字母，每题4分，共20分） 1、工作场所内不可放置日内不使用的物料。（B） A、两 B、三 C、五 D、七 2、红色油漆或者红色胶带标识是区域。（B） A、待检验区 B、不合格 C、合格 D、暂放 3、料架上不准存放、或其他非材料的物品。 （D） A、半成品、废料 B、成品、呆滞料 C、半成品、成品 D、呆滞 料、废料 4、是指将办公场所和现场的工作环境打扫干净，使其保持在 无垃圾、无灰尘、无脏污、干净整洁的状态，并防止其污染的发生。 （ A ） A、清扫 B、整理 C、整顿 D、清洁 5、暂放区是指指因需流入下一流程或等待电梯或等待出货等物品暂 时存放的区域，暂放时间限为内，其区域大小可视场所需要 而定。（ A） A、一周 B、五天 C、二周 D、三天 三、判断（请打√或×，每题4分，共20分） 1、工作场所可以有衣服、拖鞋、雨伞、皮包、空盒子、花盆、烟灰 缸、纸屑、杂物等。（×） 2、安全出口必须畅通，不可堵塞，并且要有“安全出口”标示。（√） 3、不良品放置场地应用黄色标签予以标示。（×） 4、厂房设施卫生区域须安排人员不定期清扫与整理。（×） 5、与工作环境管理有关的质量记录的保存和保管，由相关部门依《文件与记录管制程序》进行作业。（√） 四、简答题（每题10分，共30分）

1 目的 对用于确保产品符合规定要求的工具,工装,设备,环境设施,工作场地等资源进行控制,确保生产过程获得有效的支持。 2 范围 适用于公司内所有生产用工装机械,附助用工具设施,对及场地等资源 3 职责 3.1生产部,设备管理员,负责对生产用工装设备的校验、定期保养,异常检修,管理； 3.2管理部,负责对非直接用于生产的基础设施的管理,维护,规划安置. 4 程序 4.1 设施的确定 4.1.1 基础设施包括：工作场所（如办公场所）、生产设施（如生产设备、照 明设施、水电气控制设施等）、公司局域网、支持性设备和工具（如维修用设备工具等）。 4.2 设施的提供 4.2.1 设施的采购：一般物资设备的采购，由制造部填写《采购申请表》，具 体按照《采购控制程序》，经审批后实施；办公用品采购，由管理部按《办公用品采购 管理制度》执行，经审批后实施；新开发产品所需生产设施的采购，由技术部门提出 申请，由公司领导根据公司发展的需要，策划确定设施的项目、数量及投入的资金等。 具体按《采购控制程序》进行。 4.2.2 设施的验收： a.新开发产品生产用设备：技术部、生产部、质量部一起负责验收，并填写 《设施验收单》，达不到要求的，应通知设施供应单位整改或退货。验收合格后，设施验收资料由制造部负责保管，设施技术资料由人事行政部存档，生产部借阅 使用。 b.常规产品新购生产设施的验收：由生产部组织安装调试，确认满足要求后，《设 施验收单》上签字，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件 及资料等。《设施验收单》由制造部保管。验收不合格的设施，由生产部与供方协商解 决，并在《设施验收单》上记录处理结果。 c.对公司的电子办公用品，包括：公司计算机的软硬件、复印机、电话机等，由 管理部负责验收。验收时应核实备件、附件、资料、配置、数量、性能等。若合格则办理入库，设备资料、图样等管理部存档；若不合格则联系供货商退货或重新供 货。 4.3 设施的维护管理和报废 4.3.1 生产设备的管理、使用维护和报废 4.3.1.1生产部应建立生产设备台帐，在《基础设施一览表》中记录设备的编号、名称、数量、

基础设施和环境控制程序 QP-01 编制人：日期： 审核人：日期： 批准人：日期：

1.0 目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合 性所需的工作环境中人和物的因素。 2.0范围 适用于公司质量管理体系为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施的控制：对工作环境中人和物的因素进行控制。 3.0职责 3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。 3.2各相关部门协助生产部对实现产品所需的工作环境进行控制。 4.0工作程序 4.1设施的识别、提供和维护 4.1.1设施的识别 本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所(车间、办公场所等)、设备和 工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设施、运输设施等。 4.1.2设施的提供 生产部根据使用部门的要求及本公司发展的需要，填写《设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数等，报主管审核总经理批准后采购或自制，须采购的执 行《采购控制程序》的有关规定。 4.1.3设施的验收 a)采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后由供销 部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、 单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由生产部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收； b)验收不合格的设施，供销部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果； c) 办公室对验收合格的生产设备和模具进行编号，建立《设备管理台账》和档案，包括使用说明书、附带文件、随货清单、采购单、验收单、安装调试移交单以及事故记录单，档案的建立、记录的管理按《质量记录控制程序》执行。

1 目的 为实现我公司环境管理目标，清除事故隐患，实现人、物、场所在时间上和空间上优化组合，达到良好工作环境，提高劳动效率之目的，满足相关法律法规和其它要求，确保我公司环境管理处于受控状态。 2 范围 适用于我公司一体化管理体系所覆盖的工程、车间及产品提供过程中所涉及的环境、设施和人员的控制和管理。 3 定义 下列定义适用于本标准： 3.1 持续改进continual improvement：强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，以管理循环(PDCA)实现对整体环境表现（行为）的改进。 3.2 环境因素environmental aspect：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 3.3 环境影响environmental impact：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。 3.4 环境目标environmental objective：组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。 3.5 环境表现（行为）environmental performance：组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果。 3.6 环境指标enviromental target：直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其公司部，如可行应予以量化。 4 职责 4.1 公司生产运营部是本程序制定、修订和实施的归口管理部门，品质部为本程序的监督、考核部门，其它相关部门为本程序的协管部门。

4.2 公司动力设备部、供应配套部负责与工具、设备有关重要环境因素的控制和管理；负责施工生产技术、消防、安全有关重要环境因素的控制和管理。 4.3 人力资源部负责与公司机关办公区域、办公设施、基础设施有关重要环境因素的控制和管理；负责我公司生产活动中职业病危害部位的环境监视和测量。 4.4 生产运营部、品质部负责所辖生产工具、物料、设备、办公区域环境因素识别、维护、控制措施和验收。 5 运作过程 5.1流程图（见附录） 5.2 行政部是安全的核心组织，要定期组织对全公司员工进行安全政策宣传教育活动。 安全工作的内容是： 5.2.1 大力开展劳动保护工作。 5.2.2 建立与贯彻安全生产责任制，消防安全制度。 5.2.3 定期组织安全生产教育。 5.2.4 设置不安全因素控制点。 5.2.5 进行全面的安全生产检查工作与工伤事故的调查处理。 5.3 文明生产 5.3.1 生产过程安排合理，物品的堆放、存储、装运有条理，工序间流转记录准确，有严明的工作纪律、工艺规范。 5.3.2 技术、安全、质量、教育标准化，人、机、物布置合理，无多余杂物，设备安全运行，整洁完好，工作场地布局合理，工作环境自然条件良好，量具、测仪存放整洁。 5.4 各部门首先要调查现况，再设置目视管理（即看板管理）来缩短管理距离，增加管理透明度，实行自我管理，养成管理主体意识。 5.5 生产各部负责对工艺设备和加工方法进行分析，确定工艺路线和搬运路线，对不同状态物品挂相应标识牌，以引导确认之作用。 5.6 行政部制订《工作环境因素评量表》（见附录2），定期对各部进行“7S”运动、安全政策宣传教育活动，并运用《“7S”检查评分表》（见附录3）对作业现场进行考评。 5.7 工作环境设计与实施 5.7.1各部对现有工作场地进行合理规划，通过“7S”作业使生产现场标准化。 5.7.2 各部组按“7S”、《目视、定置管理实施标准》要求，通过科学的整理整顿使现场人、机、物三者结合状态达到最佳程度。 5.7.3 各部组按产品特性的要求对产品所涉及的工作环境（如温度、湿度、卫生及通风情况等）进行有效管理。 5.8 组织验收考评 成立检查小组，检查小组每月按“7S检查评分表”、“工作环境因素评量表”对各部门进行评比。 5.9 质量记录

1 目的 确定、提供并维护为达到产品符合要求的基础设施，确定并管理为达到产品符合要求和环境保护所需的工作环境。 2 范围 适用于对为实现产品符合性及环境保护所需的基础设施和工作环境的控制。 3 职责 3.1生产部负责支持性服务以外影响产品符合性所需的基础设施和环境保设施以及对影响产品符合性所需的工作环境进行控制。 3.2物流负责本部门基础设施、环境保护设施、工作环境的控制。 3.3行政部负责支持性服务的管理。 4 基础设施的确定 公司为实现产品符合性和环境保护活动所需基础设施包括： 4.1建筑物、工作场所（包括生产车间、仓库、办公室和辅助设施等）；生产部负责康桥公司的建筑物的管理，物流负责建筑物和工作场所的管理以确保产品的质量和实现环境保护的目的。 4.2过程设备（挤出机,注塑机, 机加工设备, 塑料焊接设备等） 4.3支持性服务（如运输车辆或办公通讯设备等）。 5 工作程序 5.1设备的提供 5.1.1 过程设备由研发部视需要提出采购申请；配件，零部件等由生产部视需要提出采购申请，参照 -08《采购控制程序》执行。 5.1.2设备到货后，研发部必须对到货设备按设备清单进行型号、外观和数量验收，配件、零部件等到货后，由生产部验收。对验收不合格的设备或配件、零部件由其申请采购的部门负责联系供应商交涉。 5.1.3对型号、外观、数量验收合格的设备,由研发部与供应商按照设计流程,设备安装说明进行安装。设备安装后，由研发部组织生产部参与组织供应商进行调试，调试完毕后必须经研发部确认使用状况后，方可确认设备是否合格。调试合格后，须填写《设备验收报告》，设备调试

不合格由研发部联系供应商协商解决方案。设备交付使用后，由设备管理人建立《设施、设备台账》。 5.1.4每台设备均应挂有标明设备名称，设备编号按照设备供应商名称及投入使用顺序进行编号： 完好设备应有“可用”标志，待修设备应挂“待修设备”标志。报废设备应挂“报废”标志生产部负责参照《设备台账的设立和管理》建立和管理设备台帐。 5.2 设备的使用 5.2.1对于供应商未提供操作手册的设备，生产部负责组织人员编写设备操作指 导书。 5.2.2设备的操作人员必须通过相关培训，并考核合格后，方可操作设备；操作人员应按要求正确使用设备，充分发挥效能。 5.2.4设备操作人员必须做到管好设备,用好设备, 会使用, 会检查, 会排除一般故障, 并按规定做好日常保养。 5.2.5 设备在特殊气候条件下使用，应采取必要的防护措施。 5.3 设备事故的处理 概念：凡因操作不当、年久失修、检修不当等原因导致机械设备损坏或性能降低，不论对生产有无影响，统称为设备事故。 定义: 一般事故：设备轻微损坏，并可立即修复，影响正常生产半天以内或估计直接损失在10,000元以内 大事故：设备损坏，不能立即修复，影响生产三天以内或估计直接损失在10,000~50,000元之间 重大事故：设备严重损坏，不能修复，影响生产三天以上或估计直接损失超过50,000元。 5.3.1一般事故由生产部根据实际情况立即处理。 5.3.2大事故、重大事故发生后，操作人员应立即停止运转，保护事故现场，并及时报告生产经理，生产经理应立即组织维修，恢复生产并分析原因，并根据《纠正措施程序》和《预防措施程序》制定相应的纠正、预防措施。 注：此类事故发生时，生产经理应及时通知总经理和相关部门 5.3.3各类事故发生后必须按照事故原因：没分析清楚不放过、职工没受到教育不放过、没有切实可行的纠正措施不放过的原则进行认真分析，改进并记录。

工作环境管理程序集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

3.6素养：透过整理、整顿、清扫、清洁等合理化的改善活动，培养上下一体的共同管理语言，使 全体人员养成守标准、守规定的良好习惯，进而促成全面管理水平的提升。 3.7 5M2E：人员、机器、材料、方法、检测仪器、环境和资讯。 四、职责： 4.1 各部门负责所管辖的工作环境，不定期对员工进行“5S”现场指导和监控。 4.2生产部负责组织对生产作业场所及生产机器进行修整。 4.3生产各部组员工积极配合主管做好安全生产与文明生产工作。 4.4 行政部负责对工作环境的监督工作，同时对公司的消防安全负责。 五、程序内容： 5.1 流程图（见附件流程） 5.2 行政部是安全的核心组织，要定期组织对全公司员工进行安全政策宣传教育活动，安全工作的内容是： 5.2.1 开展劳动保护工作。 5.2.2 建立与贯彻安全生产责任制，消防安全制度。 5.2.3 定期组织安全生产教育。 5.2.4 设置不安全因素控制点。 5.2.5 进行全面的安全生产检查工作与工伤事故的调查处理。 5.3 文明生产 5.3.1 生产过程安排合理，物品的堆放，存储，装运有条理，工序间流转记录准 确，有严明的工作纪律、工艺规范。 5.3.2 技术、安全、质量、教育标准化，人、机、物布置合理，无多余杂物，设 备安全运行，整洁完好，工作场地布局合理，工作环境自然条件良好，设备、仪器存放整洁。 5.4 各部门首先要调查现况，再设置目视管理（即看板管理）来缩短管理距离， 增加管理透明度，实行自我管理，养成管理主体意识。 5.5 生产各部负责对工艺手段和加工方法进行分析，确定工艺路线和搬运路线， 对不同状态物品挂相应标识牌，以引导确认之作用。 5.6 行政部制订《工作环境因素评量表》（见附录1），定期对各部进行“5S”运 动、安全政策宣传教育活动，并运用《“5S”检查评分表》（见附录2）对作业现场进行考评。 5.7工作环境设计与实施 5.7.1各部对现有工作场地进行合理规划，通过“5S”作业使生产现场标准化。

工作环境控制程序 文件编号： 版次： 受控号： 受控状态： 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期：

工作环境控制程序 1. 目的 对生产产品的工作现场进行整理、整顿，保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态，并持续不断地改进工作环境的条件，以提高员工的工作积极性和工作效率，为确保产品质量创造条件。 2. 范围 凡与本公司产品质量有关的办公场所、生产现场、车间、仓库和厂房区域等均适用之。 3. 职责 3.1.生产现场、车间区域、厂房区域、仓库的工作环境执行、维持和管理：各相关部门。 3.2.生产现场、车间区域、厂房区域的工作环境检查和监督：生产部、安环部。 4. 工作程序 4.1.工作环境管理流程图（见附件）。 4.2.为确保公司的工作环境对人员的能动性、满意程度和绩效/业绩产生积极的影响，以提高公司生产、经营的业绩，公司对产品生产现场的工作环境和员工作业的工作环境进行策划和规划；当公司有新的工作环境需求时，由需求部门以书面文件的形式提出，经管理者代表核准后，由部门主管和各相关部门对其进行策划和规划，并营造适宜他们的工作环境，如：人的因素和物的因素的组合，同时考虑以下因素： 4.2.1.创造性的工作方法和更多的参与机会，以发挥公司人员的潜力； 4.2.2.安全规则和指南，包括防护设备的使用； 4.2.3.人机工程； 4.2.4.工作场所的位置； 4.2. 5.与社会的相互影响； 4.2.6.热度、湿度、光线、空气流动； 4.2.7.卫生、清洁度、噪声、粉尘、振动和污染。 4.3.工作环境区域划分：

以管理者代表为主导召集相关部门根据各部门实际的工作区域使用情况划分各部门的工作环境、责任区域，明确各部门工作环境责任区域的负责人员，并赋予其职责和权限。 4.4.组建5S检查小组和工作环境卫生定期检查： 以管理者代表为主导召集各部门工作环境责任区域的负责人员组成5S检查小组，选出小组组长，对公司内所有的生产现场、车间、厂房（包括办公室）等工作环境区域按公司工作环境区域规定的项目和内容每周进行至少一次不定期5S检查，并将检查的结果记录于“5S管理检查表”中，对检查发现的不符合事项当场或责令其限期整改，并于下次进行5S检查时对其执行的纠正/预防措施的效果进行确认、验证，直至其符合规定要求，5S管理内容详见集团《5S管理制度》。 4.5.工作区域的环境要求： 4.5.1. 地面上的环境要求： 4.5.1.1.没有“死角”或凌乱不堪的地方； 4.5.1.2.没有闲置或不能使用的叉车、机器、设备、物品等； 4.5.1.3.没有闲置于各生产区域的清扫用具、垃圾桶、包装袋、容器、油桶等； 4.5.1.4.工作场所没有不该有的东西，如：衣服、拖鞋、雨伞、皮包、空盒子、花盆、纸屑、杂物等。 4.5.2.通道的环境要求： 4.5.2.1.通道宽度要求： A）人行通道：1.0米以上； B）消防通道：1.8米以上； 4.5.2.2.通道规划的颜色要求： A）通道线颜色：黄色。 通道线表示法：用黄色胶带粘贴或黄色油漆涂刷。 B）通道线颜色度宽： a）主通道：10； b）次通道或区域线：57。

基础设施和工作环境控制程序 1.目的 为确保公司基础设施的有效管理和利用，确保公司的工作环境能满足质量管 理体系运行的要求，特制定本程序。 2.范围 使用于本公司未达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境的确定、提供及 维护。 本公司的基础设施包括：建筑物、工作场所和相关设施；支持性服务（通讯或信息系统）。 本公司的工作环境与达到产品符合要求所需的条件有关，包括物理的、环境的 和其他因素（如温度、湿度、照明等）。 3.职责 3.1管理部负责公司基础设施和工作环境的归口管理。 3.2各部门负责本部门所用基础设施设备的日常维护和工作环境的日常管理。 4.程序 4.1基础设施管理 4.1.1管理部负责对建筑物、工作场所和相关的设施建立基础设施/设备检修维护 台账。 4.1.2基础设施/设备的使用部门应负责设施/设备的日常保养和维护，发现问题及 时报告管理部，并有管理部负责安排处理。 4.1.3支持性服务工具如通讯或信息系统设施等由管理部负责其日常管理。 4.2基础设施维护、保养和维修 4.2.1对正常使用的设施，由使用者负责其日常的维护和保养。 4.2.2对出现问题的基础设施，由管理部根据问题的严重程度，作出维修或报废的 决定。对决定维修的设施/设备，由管理部统一安排由公司内部修理或送外部修理，并保存相关记录。检修好的设施应由使用部门负责人签字验收方可使用。 4.3基础设施/设备的添加 4.3.1由使用部门填写《采购申请单》，报管理部审核，由总经理同意方可按《采购控制程序》的控制要求进行购买。 4.3.2购进的设施/设备由管理部负责安排检验和验收。

4.3.3经验收合格的设施/设备报管理部备案后，由申请购买的部门使用和维护。 4.3.4需要自制设施的，由使用部门提出并组织设计。设计结构经总经理批准后由 使用部门组织加工制造，并由管理部安排检验和验收，合格后由管理部备案，并 由使用部门使用和维护。 4.4基础设施/设备的报废： 4.4.1对决定报废的设施/设备，由使用部门填写《设备报废记录表》，报管理部审核，总经理批准后实施。 4.4.2报废的处理方式：有转让、作为废品出卖或作为垃圾处理三种方式。 4.4.3设施/设备报废的处理： 当报废的设施/设备采用转让、作为废品出卖时，由使用部门将转让或作废品 出卖后所得金额交财务部，管理部应在《设备报废记录表》中记录相关处理过程 及结果，并由财务部签字后交管理部备案；当报废的设施/设备作为垃圾处理时， 由管理部安排设施/设备使用部门将报废设备送到合法的垃圾堆放处，并在《设备 报废记录表》中记录后交管理部备案。 5.工作环境管理 5.1各部门应保持部门所属工作区域的环境卫生。应对工作区进行划区标识。工 作区域内工位器具摆放合理有序，现场文件包括图样、工艺文件（工艺说明、工艺卡、作业指导书等）、检验文件（检验规程、检验卡）等应保持清洁、清晰并放在指定位置；工作区域外，不准有工件、废料、杂物、脏物等，确保通道顺畅。 5.2管理部负责安排生产区域以外的环境绿化、卫生打扫等相关事宜。 6.表单 《设备报废记录表》

200 HEBCTC 河北省建筑工程质量检测中心程序文件 HEBCTC/CX 0701—2003 设施和环境控制程序 2003-05-10发布2003-06-01实施河北省建筑工程质量检测中心发布

1 目的范围 本程序规定了对检验工作及其相关作业场所的设施和环境条件进行必须的控制,以确保检验工作正常、安全、有效开展及检检结果的准确有效。 本程序适用于本室各类检验、抽样等作业的设施和环境条件的控制。也适用于在本室外进行的检验项目的设施和环境控制。 2 职责 2.1 各检验室提出与检验有关的设施和环境配置方案，经批准后组织实施和验收，并对本室设施和环境进行日常维护、监控和记录。 2.2 业务室负责配置方案的初审，配合经批准的配置方案的实施和验收，监督检查安全保护措施的落实、执行和非常情况的受理、处理情况。 2.3 技术负责人审核设施和环境配置方案，室主任批准经审核的方案。 2.4 设施、环境监督员对检验设施和环境条件进行日常监督。 2.5 各检测室负责保存各类设施和环境档案。 3 程序 3.1 设施和环境要求 3.1.1 检验工作(含样品制备、存放等区域)场所、检验设施及环境条件应满足检验方法要求和正常安全检验作业的要求。 3.1.2 检验场所(含样品制备、存放等区域)应与办公场所分离。 3.1.3 对影响检验结果有效性和准确性的各种因素(如灰尘、电磁干扰、电网电压、温度、湿度、噪声、振动等)应根据检验要求，在检验前采取有效控制措施。 3.1.4 检验场所的布局应不能有相互间干扰，对涉及安全及特殊要求的检验区域，要实施有效的隔离，有防护措施和必要的警示。 3.1.5 检验场所的设施和环境条件要满足检验方法、仪器设备、检验物品及工作条件等提出的要求。对于有特殊条件要求的检验区域(危险试验区、高精度测量区、恒温恒湿区、特殊检验物品制备区等)要验证其条件是否满足要求。 3.1.6 当检验涉及有害、有毒、强噪声、污染物时,应配备必要的设施，以使物品妥善保管、存放或处理。污染物处理排放应符合环境规定的要求。检验场所应配备用以排放、隔离等保护、防护的设施、用具,保障操作人员的安全、健康。 3.1.7 检验室能源配置(含水、电、气等)由业务室统一管理,合理分配,使负荷均衡安全。 3.1.8 办公室配备必要的办公及服务设施。 3.1.9 在本室以外场所进行检验、抽样等作业时,设施和环境条件按以上规定执行或经上级主管部门审核批准的设施和环境条件执行。 3.2 监控与维持 3.2.1 检测室对检验作业所使用的设施进行保养及维护,定期检查,发现损坏及时报修。 3.2.2 检验室应根据检验方法,仪器设备、检验物品管理等要求的控制精度,决定配置必要的监控、记录设备。报批后由业务室组织实施。 3.2.3 检验室使用检验所需的设施和环境条件应进行功能检查,达到检验规定的要求。 3.2.4 检验室负责《试验室环境条件(温、湿度)的记录》。 3.2.5 当发现环境影响检验质量时,检验室应立即停止检验，及时向业务室反映，做到及时采取措施维修或处理，保持检验工作处于最佳环境状态，并检查对以前检验工作的影响。