医疗设备采购管理办法 暂行

医疗设备采购管理办法（暂行）

为了更好地规范医院医疗设备采购程序，加强设备采购工作中的监管力度，有效地防止设备采购过程中的不正之风，增加透明度，最大限度地维护医院利益，不断完善设备采购工作中的规范性、合法性，结合我院的实际情况，特制定本管理办法.

一、全院仪器设备以计划采购为主，由使用科室负责人提出申请报告，如果单价超过五万元以上的设备同时须填写《医疗设备购置论证表》，统一交采供部汇总，医院医疗设备管理委员会讨论后由采供部组织实施，对超过万元以上的大型设备维修费以及配件费等，经过器械采购组统一研究或请分管院长审批后方可实施。

三、采购原则与方法：

1、大型医疗设备（人民币五万元以上），科室必须填报三种以上同性能的产品型号，有利于医院讨论择优选取，一般禁止科室指定品牌。

2、大型医疗设备的采购必须由院领导、物资采购中心、使用科室及有关部门共同组成招标小组，一般选择三家以上供货商参加投标，根据不同情况，采用暗标、明标、议标等方式进行。招标后由物资采购中心负责实施。列入政府招标的项目，按政府规定执行。

3、单价五万元以下五千元以上的设备在事先向院领导汇报后由物资采购中心负责采购。如是批量设备则参照第二条第二款执行。

4、严禁任何科室和个人以各种形式从各种途径购入设备。

四、医院自行招标实施办法：

1、医院自行招标由院采购小组组织实施，采供部根据招标项目公

开向有关供货商发出投标邀请（三家以上），包括招标的名称、采购期、单位、招标日期、标书提交的时间和地点、开标时间等。

2、开标前，医院组成评标委员会，该委员会由器械采购小组全体成员、相关科室主任、审计、财务、设备等部门负责人组成。

五、招标的原则：

招标采购要充分体现公开、公正、合格的原则，公正评标，并写出评标报告。评标要遵循以质量为重，同等质量比价格，同等价格比服务，评标结果应及时通知中标单位。对招标文件、开标记录、投标文件正本、评标报告等应存档备查。

六、对于大型贵重仪器不论是政府集中招标项目，还是医院自筹资金采购项目，都要严格审查投标公司的资质、所投设备的技术性能、主要参数，进行充分地市场调研，实地考察，提交可行性方案论证，最终决定是否购置。

七、凡购置的医疗设备，设备科必须严格把好验收关，参与安装调试的全过程，双方认可（使用科室、设备科）才能验收，杜绝伪劣产品进入医院。

八、在医疗设备采购过程中，要严格执行医疗器械的法律、法规和医院的相关规章制度，任何部门、科室、个人不得擅自采购，一旦发现违规后，将受到院规、院纪的相应处罚。

九、付款方式：

设备采购款项支付必须由各评标科室填写会填单，确认无误后，由物资采购中心填写汇款通知单，经院领导审批后，由财务科付款，大型

设备必须附有订购合同

工程公司项目提成与奖金管理制度

项目提成及奖金管理制度 一、前言 为充分发挥员工的积极性，创造性，鼓励多劳多得，实现公司的经营目标，建立 公平，公正的公司项目提成及奖金分配方案，确定项目提成及奖金比例、发放及调整 办法等有关事项，结合公司具体情况，特制定项目提成及奖金管理制度。 二、提成及奖金的分配对象 工程管理部、项目经理组、设计部、采购部等相关人员。 三、提成及奖金的分配方案 为了鼓励、激励项目负责人员高效率完成项目，以及各部门之间更好的协作与沟通，综合考虑各种因素，提成分配方案如下： 智能化系统：提成及奖金的比例占工程总造价的 5‰，工期不满一年的提成及奖金的分配比例占工程总造价的 4‰。 广电系统：提成及奖金的比例占工程总造价的 2.5 ‰ 四、提成及奖金的分配比例 项目经理组： 80％ 设计部： 10％ 采购部、工程管理部： 10％ 备注：项目经理无法独立完成项目需多人共同配合完成情况下，提成按工作量比例双方自 行协商分配，并上报公司确认。 五、工程决算增补对于提成及奖金比例的调整 1、项目提成计算表： 合同金额决算金额（以最终审核为准）提成比例 100 万为例100 万＜决算金额＜110 万不变 100 万为例110 万＜决算金额＜120 万上浮 10% 100 万为例120 万＜决算金额＜130 万上浮 20% 以此类推

2、为了鼓励项目组全体人员做好深化设计、现场签证工作，采用阶梯式提成方案， 提倡多劳多得。对于项目组提出的优化方案，能节约材料用量的，给企业创收的给予 奖励。 a)项目经理在施工进场前组织项目组成员过程中应及时发现负责项目中可增补的工 程量，并对可增补工程量联系单的及时签证并确认价格。可增补的工程量也享有 提成及奖金。如该项目项目经理未发现负责项目中可增补的工程量，而由公司其 他部门提出，提出人享有该项目增补的工程量提成的 30％。 b)对于项目部提出的优化方案，给公司节省施工材料设备，提高施工工艺的，按实 际情况给予现金奖励。 六、提成及奖金的发放 1、支付节点：提成发放金额按工程回款金额的比例支付。工程进度款到帐后支付提 成的 50％。工程竣工验收、移交、结算资料及现场使用材料表格整理好后支付提 成的 20%，业主将工程结算金额（除保修金外）付清后，公司一次性结清提成。 2、支付方式：工程款到帐后，月底公司给予发放相应提成。 七、项目组全队人员责任分工 1、项目经理职责： a)项目经理要服从公司对项目安排。公司会根据实际情况分配任务，不得推托。 b)进场前要组织项目组全体成员及施工班组做好图纸全审、工程量清单核对、深 化方案建议等准备工作。 c)负责项目的整体实施，现场技术、施工质量的全面把关工作。及时做好内业资 料、现场工作联系单、进度款申请。每个月有完成工程量的无论大小都必须向 业主方申请进度款。 d)材料订货必须提前一周以书面形式提交采购部，并注明材料型号、数量、参数、 与合同数量对比。货到现场负责清点签收并妥善保管，让施工班组及时签收。 e)每周至少进行一次针对施工班组工艺的实地检查，对没按规范施工的需及时提 出整改由施工班组签字，并记在施工日记本中体现备查。 2、设计部

医疗设备及物资采购招投标管理办法

中南大学湘雅医院 医疗设备及物资采购招投标管理办法（试行） 目录 第一章总则 第二章招标范围及方式 第三章招标 第四章投标 第五章评审专家 第六章开标、评标和定标 第七章罚则 第八章附则 第一章总则 第一条为了规范医院医疗设备（含耗材、试剂）及物资采购，保护国家利益、社会公共利益和买卖双方当事人的合法权益，提高经济效益和资金使用率，保证采购质量和产品质量，保证医院医疗设备及物资采购工作的规范化、制度化和公开化，根据《中华人民共和国招标投标法》（以下称《招标投标法》）、《湖南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、《工程建设项目货物招标投标办法》（七部委2005第27号令）、《机电产品国际招

投标实施办法》（13号令）等法律法规，根据医院的实际情况及以往设备及物资采购的相关程序，制定本管理办法。 第二条本办法适用于中南大学湘雅医院医疗设备（含耗材、试剂）及物资的采购。 医疗设备（含耗材、试剂）及物资采购项目符合本办法规定的范围和标准的，必须通过招标方式确定中标人。任何单位和个人不得将依照本办法必须招标的项目化整为零或以其他任何方式规避招标。 第三条中南大学湘雅医院院务委员会是医疗设备（含耗材、试剂）及物资采购的行政主管部门；纪委（监察）办、审计办、财务部等部门是采购活动的监督协管机构；资产装备办和后勤办是采购活动执行机构，负责具体采购程序的实施；招标代理机构是受医院委托，全程代理组织招标投标活动的中介服务机构。 第四条医疗设备（含耗材、试剂）及物资采购招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。 第五条招标组织形式分为自行招标和委托招标；招标方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。 应当进行国际招标投标活动的，必须委托具备国际招标资质的招标代理机构进行。 第六条任何部门和个人不得非法阻挠和限制投标人自由参加设备及物资招标投标活动，不得指定采购设备及物资的品牌、服务，以及采用其他方式非法干涉招标投标活动。 在设备（含耗材、试剂）及物资招标投标活动中，医院各级部门、评

采购部工作职责划分

采购部工作职责和权限划分 一、采购部工作职责划分 二、采购部工作权限划分 第一部分：采购部工作职责划分 为了保证采购部门高效的运作，为门店提供更好的支持和销售业绩，现对采购岗位职责进行划分：第一：采 购经理岗位职责 1、协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略； 2、负责食品采购工作，制定公司采购战略； 3、编制供应商开发计划、采购计划，并组织实施； 4、负责供应商选择、商务谈判等工作； 5、规划采购预算，控制采购成本； 6、建设和维护供应商管理体系； 7. 、负责公司采购业务工作的指导与协调，对商品结构进行统一管理、对统采品牌进行集中采购，降低集团采购成本。 第二：采购主管岗位职责 1、达成本部类销售预算指标； 2、达成本部类净毛利指标； 3、管控本部类帐期； 4、商品管理：根据公司规划进行商品新增汰换，不断优化商品结构； 5、供商谈判：根据本部门的经营策略、供商策略及公司的各项要求，完成供商谈判； 6、库存控管：协助门店和物流，保证合理库存；

7、成本控管：对商品和供商的进货价格进行管理和监控，保证采购成本具竞争力； 8、毛利控制：通过市调掌握最低进价，市调竞争对手制定合理售价，创造利润空间； 9、促销控管：促销品及促销活动的组织及实施； 10、市场调查：进行原辅材料市场和竞争店调研，及时向领导提供信息，为公司决策提供依据； 11、新品开发：开发新品、新供商； 12、指导下属。指导助理进行各项工作，并对其工作进行核查； 第三：采购助理岗位职责 1、协助采购经理进行市场分析和调查，监督和评估生源（和竞争对手）的商品价格、质量、到货率包装、库存水平和应季性 2、执行和跟踪所有与供应商之间的协议（如特殊项目协议，价差等），所有协议要写进合同文本或确认函 3、确保商品和供应商信息及时地输入计算机系统；提供给门店所有必要的信息和文件，如：商品信息，供应商，订货信息，促销等 4、确保新开店顺利进行 5、在采购经理缺席时，担当采购经理的基本相关职责 第二部分：采购部门工作权限划分 针对采购部的主要工作任务，下面用流程图的形式来描述工作权限的划分。 1、合同流程 2、商品信息流程 3、商品状态变更流程 4、促销管理流程 5、账款流程（按生源现有流程，不单独做表）

医疗器械采购管理制度

医疗器械采购管理制度 一、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。 二、采购人员须经培训合格上岗。 三、采购业务： （一）采购医疗器械应选择具有法定资格的供货单位。 （二）进口医疗器械必须由国家药品监督管理局出具的《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等复印件。以上批准文件应加盖有供方单位的原印早。 （三）坚持按需进货、择优采购的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。 （四）签定医疗器械购销合同应明确以下质量条款： 1、医疗器械的质量符合规定的质量标准和有关质量要求； 2、附产品合格证； 3、包装符合有关规定和货物运输要求； 4、购入进口产品时，供应方应提供符合规定的证书和文件。 （五）、首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。 （六）、购进医疗器械要有合法票据，购进医疗器械必须建立完整的医疗器械购进记录。购进记录必须记载：购货日期、供货单位、购进数量、单价、品名、规格（型号）、生产厂商、质量情况、经办人等。医疗器械购进记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年。 四、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。

医疗器械验收管理制度 一、根据《医疗器械监督管理条例》等有关规定，为保证入库医疗器械质量完好，数量准确，特制定本制度。 二、验收人员应经过培训，熟悉医疗器械法律及专业知识，考试合格上岗。 三、医疗器械验收应根据《医疗器械监督管理条例》等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证，进行品名、规格、型号、生产厂家、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、产品注册证号、数量等的核对，对货单不符、质量异常、包 装不牢固、标示模糊等问题，不得入库，并上报质管部门。 四、进口医疗器械验收应符合国家的有关规定。 五、验收首营品种应有首批到货同批号的器械出厂质量检验合格报告单。 六、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。 七、对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写‘拒收通知单’，对质量有疑问的填写‘质量复检通知单’，报告质管部处理，质管部进行确认，必要的时候送相关的检测部门进行检测；确认为内在质量不合格的按照不合格医疗器械管理制度进行处理，为外在质量不合格的由质管部通知采购部门与供货单位联系退换货事宜。 八、对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品区，并做好退回验收记录。质量有疑问的应抽样送检。 九、入库商品应先入待验区，待验品未经验收不得取消待验入库，更不得销售。 十、入库时注意有效期，一般情况下有效期不足六个月的不得入库。 十一、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械，应单独存放，作好标记。并立即书面通知业务和质管部进行处理。未作出决定性处理意见之前，不得取消标记，更不得销售。 十二、验收完毕，做好医疗器械入库验收记录。入库验收记录必须记载：验收日期、供货单位、验收数量、品名、规格（型号）、生产厂商、批号（生产批号、 灭菌批号、有效期、注册号、质量情况、经办人等。医疗器械入库验收记录必须保 存至超过有效期或保质期满后2年。 医疗器械采购管理制度

业务提成管理办法

-- 第一种：业务员提成管理制度方案 2014年11 月15 日 业务员提成管理制度方案公司业务员薪资方案 第一条目的 建立和合理而公正的薪资制度，以利于调动员工的工作积极性。 第二条薪资构成员工的薪资由底薪、提成及年终奖金构成。 发放月薪=底薪+费用提成 标准月薪=发放月薪+业务提成第三条底薪设定 底薪实行任务底薪，业绩任务额度为55 万元/月，底薪1500元/月加各种补助每 月2500元/万。月完成165月，3 第四条底薪发放 底薪发放，发放日期为每月15 号，遇节假日或公休日提前至最近的工作日发放。第五条提成设定 1.提成分费用提成与业务提成 2.费用提成设定为0.5-2% ----- --

3.业务提成设定为4% 4.业务员超额完成任务：任务部分费用提成1%，业务提 成0%；超额部分费用提成2%，业务提成4% 5.业务员未完成任务额：没有业务提成只有底薪，费用提成实行分段制0.5-1%。 0-20000元费用提成0%；20000-40000费用提成0.5%；40000-50000元费用提成1%。第六条提成发放 1.费用提成随底薪一起发放，发放日期为每月15 号，遇节假日或公休日提前至最近的工作日发放。 2.业务提成每季度发放一次，以回款额计算，并在结算后一个月内与季度末月薪资合并发放。 第七条管理人员享受0.3-0.5%的总业绩提成第八条本规则自年月日起开始实施。 经营界连接：附加案例 个人销售业绩（万/月）跟单员对应业绩之每月工资（元/月）经理对应业绩之 /月）每月工资（元 10 1000 1500

10 1000 ≥ 15 1200 ≥ ----- -- ≥20 1500 1500 ≥25 2000 2000 ≥30 2500 2500 ≥40 3500 3500 ≥50 5000 5000 二、经销提成方案： 经销经理提成点跟单员提成点 0.5% 个人新开发客户（3 个月内）0.5% 个人新开发客户（3 个月内） 个人新开发工程单（价高于折1% 个人新开发工程单（价高于4 折非投标） 4 1% 非投标） 除个人单外其它经销额0.25% 个人另外跟单额0.25% 注：经销经理之提成年度一次性发放，跟单员提成按月发放。三、经销费用标准规定： 1、每月总销售费用按每月总销售额的0.8%提取，超出部

医疗器械采购管理制度

作为医疗器械采购部门，在执行采购工作中必须以满足临床实际需要、确保质量安全为前提，严格遵守医疗器械管理制度。因此，对医疗器械管理做出如下规定： 一、医疗器械的购入应以保证质量为前提，从资质齐全的合法企业进货。严格审核医疗器械及销售人员的资质证明。 二、大型医疗设备的采购管理 1、使用科室根据实际工作需要，填写年度购置计划表，大型医疗设备要有可行性论证报告。 2、器材科根据科室的购置计划和论证报告进行汇总和综合平衡，按审批权限，报上级主管领导。 3、按主管领导审批后的购置方案，同时根据资金来源不同，由器材科委托有资质的招标中介机构进行公开采购，或组织院内专家进行公开论证采购。 4、采购的所有医疗设备都应签订购销合同及保修协议，并将资料及时归档，由专人进行保存。 三、一次性医疗耗材的采购管理 一次性医疗耗材的采购要严格按照国家有关管理规定进行。 1、集中招标采购的医疗耗材的管理 近年来北京市卫生局对通用医疗耗材采取了集中招标采购工作，因此，要严格执行集中采购制度。 （1）凡属于集中采购范围内的医疗耗材均采购中标品种，并由中标配送商配送。 （2）严格执行集中采购中标价格，并将中标价及时通知物价管理部门。 （3）执行网上采购，并将采购医疗耗材的资料保存。 2、非中标特殊品种的采购管理 不在集中招标采购范围内的一次性医疗耗材，按常规采购程序执行。对于新的一次性医疗耗材，采取如下措施： （1）申购使用新的一次性医疗耗材，必须由使用科室提交书面申请。经领导审核同意后，要求供应商提供真实有效的资质证明。 （2）供应商资质齐全后，由使用科室对新产品进行试用。 （3）试用后如反映良好，则组织相关人员进行新产品价格的确定。 （4）少量采购新产品。 （5）如在少量新产品使用过程中无问题出现，则进入正常采购流程。 四、所有采购的医疗器械应有合法的票据，做到票货相符。

项目提成管理办法

项目提成管理办法 一、前言 为充分发挥员工的积极性，创造性，鼓励多劳多得，实现公司的经营目标，建立公平，公正的公司项目提成及奖金分配方案，确定项目提成及奖金比例、发放及调整办法等有关事项，结合公司具体情况，特制定项目提成及奖金管理制度。 二、具体实施细则 1.信息采集及接洽 公司运营过程中为拓展业务所需大量客户信息，凡是能为公司提供有价值的信息，经公司确认该信息可靠、可用的，提供信息者直接奖励现金1000.00元，若提供信息者能帮助公司完成双方接洽任务，提供信息者直接奖励现金2500.00元。 2.合同签订 在双方企业谈判过程中，能为公司总经理提供直接有效的支撑性工作的以及提供辅助工作的相关人员，在确立合同的同时，根据合同签订金额的大小予以奖励（具体如下）： 2.1项目提成比例 2.1.1对外业务提成（业务介绍人及介绍单位）

2.1.2公司内项目部提成 2.2净利润控制类提成 2.2.1工程按业务拓展按最终核算利润率划分为三个提成档次， 按回款情况，等比例发放。 2.2.1.1工程最终利润达到20%以下，提成为总造价1%。 2.2.1.2工程最终利润达到20%以上~30%以下，提成为总造价 1.5%。 2.2.1.3工程最终利润达到30%以上，提成为总造价2%。 2.3公司内各部门提成比例 合同签订后，根据总公司分配的比例部分，公司全员参与提成分配: 2.3.1分配比例

2.3.2分配方法 2.3.2.1支付节点：提成发放金额按工程回款金额的比例支付。工程进度款到帐后支付提成的50％。工程竣工验收、移交、结算资料及现场使用材料表格整理好后支付提成的20%，业主将工程结算金额（除保修金外）付清后，公司一次性结清提成。 2.3.2.2特殊贡献奖励，只针对施工过程中对项目有特殊贡献或者劳动成果优异者根据实际业务发生情况公司做出特殊奖励。 2.3.2.3支付方式：工程款到帐后，月底公司给予发放相应提成。 2.3.3.1公司人员提成以绩效考核评分作为发放依据（绩效考核表见附件一）。 2.3.3.2绩效考核表依照本制度中的各项绩效考核体系管理办法填写。 2.4提成等级考核办法 工程按单个监管项目提成，提成根据单个工程的最终利润、工程的难易程度、质量等进行评分，工程项目负责人分三级提成。一级提成为最终提成的100%，二级提成为最终提成的90%，三级提成为最终利润的80%。 2.4.1提成等级考核办法： 2.4.1.1工程按两个方面评定： 2.4.1.1.1工程的造价、利润率、施工难易程度评比；15分 2.4.1.1.2工程施工质量、现场管理的好坏、收款的情况；15分 2.4.1.2得分在15分以下者提成为三级；得分在15分以上者为

医院医疗设备与耗材购置管理暂行办法修订版

医院医疗设备与耗材购置管理暂行办法修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

某医院医疗设备与耗材购置管理暂行办法 来源：网络 ? 编辑：weilisen ? 时间：2009-12-9 医疗设备与耗材购置管理暂行办法 各部，各教研室，各科室： 为进一步规范我院医疗设备器材采购行为，引进竞争、评价、监督、激励机制，达到确保质量、控制成本、提高效益的目的，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中国人民解放军武器装备采购管理条令》和《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》的规定和要求，结合医院实际，特制定《XX医院医疗设备购置管理暂行办法》、《XX医院医用高耗品管理暂行办法》、《XX医院医用低耗品管理暂行办法》，现印发你们，各单位要认真组织学习，严格遵照执行。 附：1、《XX医院医疗设备购置管理暂行办法》 2、《XX医院医用高耗品管理暂行办法》 3、《XX医院医用低耗品管理暂行办法》 XX医院医疗设备购置管理办法 一、采购计划 （一）科室根据学科发展需要，于每年年底填写下一年需引进或更新换代的《万元以上仪器设备申请论证表》，在规定时间报送设备科。

（二）设备科对各科室设备购置的申请进行汇总，提交医院器械管理委员会审议论证，根据论证情况及医院本年度经费预算，编制设备、器材购置计划，经医教部和院首长审批后成为正式的院年度医用设备、器材采购计划。 （三）未列入年度采购计划的项目，科室需要临时增购的医用仪器设备，单价在一万元以下的，由使用科室向设备科提出申请，设备科定期汇总后向医教部报批后执行；对于单价在万元以上的仪器设备，由使用科室填写《万元以上仪器设备申请论证表》并报送设备科，设备科定期汇总后提交医院器械管理委员会审议论证，根据论证情况，拟定"临时增购医用仪器设备"呈批报告，经医教部和院首长审批后增列入当年采购计划。 二、采购方式 （一）邀请招标采购 医用设备单机价格超过20万元人民币、耗材年批量集中采购总价值超过20万元人民币、通用性强、有多家具有资格资质的供货商可同时提供所需医用仪器设备与耗材，可以采用邀请招标的方式采购。 （二）竞争性谈判采购 因技术复杂或者性质特殊，不能确定设备、耗材详细规格或者技术具体要求，不能事先计算出价格总额，可以采用竞争性谈判采购。 （三）单一来源采购 目前市场唯一生产厂家生产的仪器设备与耗材，为了保证原有医用仪器设备或耗材的配套性、一致性，可采用单一来源采购方式采购。

采购部门的主要工作职责

采购部门的主要工作职责 Prepared on 22 November 2020

采购部主要工作职责： 根据MC提供的物料需求计划，编制物料采购计划，并向供应商下达采购订单。 1.负责采购计划、采购订单按配额进行分配与下达，确保物料准时交付。 2.掌握并跟踪所负责的采购物料状态及相关关键时间控制点。 3.协助《供应商辅导计划》实施，解决关键、瓶颈物料的交期、品质等供应难题。 4.负责根据物料需求及时、准确下达采购订单，并跟进交期是否满足要求，确认采 购订单回传归档保存工作。 5.负责来料品质异常跟进并及时处理，经评审不能上线使用的物料及时与供应商协 调确认新的交付日期，并通知相关人员，直至满足要求为止。 6.负责采购跟单组的管理与控制，不断完善团队工作并提出系统化、合理化建议； 提高工作效率、执行力。 7.监督指导采购订单的下达以及执行状况，帮助处理紧急物料的跟催，避免漏单、 漏物料等情况，确保物料按时、按质、按量、齐套交付。 8.与采购管理主管共同制定供应商辅导计划并实施，解决关键、瓶颈物料的交期、 品质等供应难道 9.协助跟单员对不良物料处理、跟踪、调度，及时汇报难解决物料的状态，并对不 良物料处理结果作确认； 10.加强对下属人员内部培训，提升其采购专业水平，达到梯队培养、人才储备计划 目的。 11.以满足生产需求为宗旨，负责与品管部、仓库、PMC部的沟通、协调，及时向相关 人员反馈交期、品质异常物料状况，以便调整生产。 12.协助采购经理实施战 略采购、供应链的优化管理工作。 13.协助采购经理健全采购部工作规章制度及供应考评体制。 14.负责所采购物料按《物料供应信息表》中的配额分配比例进行采购作业。 15.负责收集所辖物料的市场供应、价格行情、品质状况等信息。 16.负责新供应商开发、管理、考核、评级等工作，并及时更新合格供应商名单。 17.负责供应商辅导计划实施，解决关键、瓶颈物料的交期、品质等供应难道。 18.负责及时向供应商反馈供应商考核结果，对于考核不达标项须出具相关纠正预防 措施改善单，并跟进改善结果，形成书面报告。 19.合理规避采购风险，确保每种物料有2-3家合格供应资源，积极主动按流程开发 新供应商。 20.协助采购管理主管进行供应资源整合、供应链优化工作。 21.负责供应配额制定并检查其执行情况，确保按计划实施。 22.掌握并跟踪原材料市场价格行情、品质状况信息，并加以分析，以期降低采购成 本、提升产品品质。 23.与采购跟单主管共同制定供应商辅导计划并实施，解决关键、瓶颈物料的交期、 品质等供应难道。 24.引入供应竞争管理模式，建立供应商优胜劣汰机制。 25.加强对下属人员内部培训，提升其采购专业水平，达到梯队培养、人才储备计划 目的。

医疗设备采购管理办法

医疗设备采购管理办法（暂行） 为了更好地规范医院医疗设备采购程序，加强设备采购工作中的监管力度，有效地防止设备采购过程中的不正之风，增加透明度，最大限度地维护医院利益，不断完善设备采购工作中的规范性、合法性，结合我院的实际情况，特制定本管理办法. 一、全院仪器设备以计划采购为主，由使用科室负责人提出申请报告，如果单价超过五万元以上的设备同时须填写《医疗设备购置论证表》，统一交采供部汇总，医院医疗设备管理委员会讨论后由采供部组织实施，对超过万元以上的大型设备维修费以及配件费等，经过器械采购组统一研究或请分管院长审批后方可实施。 三、采购原则与方法： 1、大型医疗设备（人民币五万元以上），科室必须填报三种以上同性能的产品型号，有利于医院讨论择优选取，一般禁止科室指定品牌。 2、大型医疗设备的采购必须由院领导、物资采购中心、使用科室及有关部门共同组成招标小组，一般选择三家以上供货商参加投标，根据不同情况，采用暗标、明标、议标等方式进行。招标后由物资采购中心负责实施。列入政府招标的项目，按政府规定执行。 3、单价五万元以下五千元以上的设备在事先向院领导汇报后由物资采购中心负责采购。如是批量设备则参照第二条第二款执行。 4、严禁任何科室和个人以各种形式从各种途径购入设备。 四、医院自行招标实施办法： 1、医院自行招标由院采购小组组织实施，采供部根据招标项目公

开向有关供货商发出投标邀请（三家以上），包括招标的名称、采购期、单位、招标日期、标书提交的时间和地点、开标时间等。 2、开标前，医院组成评标委员会，该委员会由器械采购小组全体成员、相关科室主任、审计、财务、设备等部门负责人组成。 五、招标的原则： 招标采购要充分体现公开、公正、合格的原则，公正评标，并写出评标报告。评标要遵循以质量为重，同等质量比价格，同等价格比服务，评标结果应及时通知中标单位。对招标文件、开标记录、投标文件正本、评标报告等应存档备查。 六、对于大型贵重仪器不论是政府集中招标项目，还是医院自筹资金采购项目，都要严格审查投标公司的资质、所投设备的技术性能、主要参数，进行充分地市场调研，实地考察，提交可行性方案论证，最终决定是否购置。 七、凡购置的医疗设备，设备科必须严格把好验收关，参与安装调试的全过程，双方认可（使用科室、设备科）才能验收，杜绝伪劣产品进入医院。 八、在医疗设备采购过程中，要严格执行医疗器械的法律、法规和医院的相关规章制度，任何部门、科室、个人不得擅自采购，一旦发现违规后，将受到院规、院纪的相应处罚。 九、付款方式： 设备采购款项支付必须由各评标科室填写会填单，确认无误后，由物资采购中心填写汇款通知单，经院领导审批后，由财务科付款，大型

医疗设备采购管理制度

医疗设备采购管理制度 为进一步规范医疗设备的采购工作，加强监督和管理，促进公平竞争，提高工作效率。本着为病人健康高度负责的精神，严格执行国家的法律、法规和卫生主管部门的各项条例，切实降低进价，节约医疗成本，减轻病人负担，杜绝自行采购，提高医疗设备的利用率，并结合工作中的实际情况，特制定本办法。 一、设备申购 1、申购科室于上年末分类（医疗设备、教学设备、科研设备）申报本年度科室设备购置计划，并逐项阐明设备申购具体理由。大型设备（指单位价值超过20 万元的设备）还必须填写可行性论证报告和科室核心小组讨论意见并签名。 2、设备科汇总各科室申购设备，将汇总表报分管院领导。 3、分管院领导牵头组织初审，划分上半年购置计划和下半年购置计划。 4、将初审的购置计划上报医疗设备管理委员会讨论通过后，设备科组织实施。 二、设备招标购置 1、医疗设备管理部门根据设备急缓排列优先购置批次。 2、医疗设备管理部门会同使用科室进行设备论证、选型。严格按照资质合格、价格优惠、质量过硬、诚实守信、售后服务到位的标准推选品牌（原则上不得少于三种）。 3、根据设备预算情况、设备市场情况决定购置方式。医疗设备采购以政府采购中心批准的方式进行；属于政府采购目录或集

中采购招标范围的医疗设备应按规定委托公司招标采购（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式等）。对于自行招标的，应做到公开、公平、公正。对于急需和因特殊情况不适合招标采购的设备，可采用询价或定向单一来源采购，但应报院长批准。 4、依据符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则确定成交品牌。明确重要零部件价格并列出详细清单，确保售后服务价格公开，按医院合同管理程序，签订购销合同。 三、（急需、小型）设备申购 急需设备指在年度设备购置计划以外临时、急需添置的设备。急需设备购置应由使用科室填写急需设备购置申请表，讲明急需添置设备的原因，报院领导审批后，特事特办。选型议价，报领导审核同意后，签订合同，保证设备尽早到货投入使用。小型设备（指五万元以下的设备）购置，需使用科室填写设备购置申请表，说明申购原因，经院领导审批同意后提交设备科，进入采购流程。 1、设备科进行小型设备申购的初审：根据科室现状及成本效益预估，进行初审，摸清市场行情。 2、谈判采购：设备科组织相关职能部门（计财部、审计科、使用科室）及供应商代表，对拟购置的5万以下医用设备进行询价、谈判采购，以高性价比来确定产品，必要时供应商提供同型号设备的合同、配置清单、发票等的复印件。 3、谈判情况汇总：谈判过程及结果整理汇总经过相关部门签字确认，汇报分管院长。 4、采购合同签署：根据结果形成采购合同，报请分管院长签

采购部门薪酬考核规定

采购部门薪酬考核规定（草案） 一、目的 1、通过绩效目标的分解和考核过程的沟通与反馈，帮助员工 理清工作思路，提升个人工作效率和工作绩效。 2、为薪酬分配提供依据，确保薪酬分配的激励性和公平性。 二、适用对象 1、采购部门总监级以下所有员工。 2、试用期内员工不参与考核和提成的分配。转正日期在当月 15日（含）前的，转正当月参与考核和提成分配，转正日期在15日后的，次月参与考核和提成分配。 三、考核原则 1、指标设置突出业绩重点，以量化指标为主，重点考核对公 司整体目标完成度起重要作用的指标。 2、绩效的评估以事实为主，以具体完成的业绩来衡量，突出 评估的公平、公正性。 四、考核周期及考核内容 1、月度考核：考核周期为每月1日至当月最后一日。主要考 核当月度内工作计划完成的情况

月度绩效考核实际得分＝部门KPI考核得分*60% + 个人月度 重点工作完成情况得分*40% 2、年度考核：考核周期为每年1月1日至12月31日。主要 考核当年度业绩完成情况及采购成本控制情况。具体指标内容 见附表三。 年度考核实际得分＝月度考核平均分*40% +部门年度考核得 分*60% 五、考核管理流程 1、每月1号前，各被考核人完成本月重点工作计划的制订， 及上月度重点工作计划完成情况的自评，并提交上级领导审核。 2、每月2号前，由采购助理完成各项考核数据的搜集和汇总， 交分管副总经理审核后交人事行政部. 3、每月4号前，由人事行政部完成上月度考核情况汇总和报 批工作，交财务部作为核算薪酬之依据。 4、年度考核于次年1月10日前完成。 六、薪酬管理规定 1、绩效薪酬：（绩效考核见绩效考核表） 根据月度/年度考核得分，分为5个绩效等级，员工月度绩效 工资＝标准绩效工资*绩效系数。

采购部各岗位职责及其岗位说明书模板

采购部各岗位职责及其岗位说明书

采购部各岗位职责及其岗位说明书 1采购部门的职能 ◆分析公司原材料市场品质、价格等行情。 ◆寻找物料供应来源, 对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。 ◆与供应商洽谈并安排工厂参观, 建立供应商的资料。 ◆要求报价, 进行议价, 有能力可进行估价并作出比较。 ◆采购所需的物料。 ◆查证进厂物料的数量与品质。 ◆对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估。 ◆掌握公司主要物料的市场价格起伏状况, 了解市场走势, 加以分析并控制成本。 ◆依采购合约或协议控制、协调交货期。 ◆呆料与废料的预防与处理。 2制造业采购部经理岗位职责 ◆拟订采购部门工作方针与目标。 ◆负责主要原料或物料的采购。 ◆编制年度采购计划与预算。 ◆签核订购单与合约。 ◆建立与改进采购制度。 ◆撰写部门周报或月报。

◆主持采购人员的教育训练。 ◆建立与供应商的良好关系。 ◆督导采购部门全盘业务及人员考核。 ◆主持或参与采购相关业务的会议, 并做好部门间的协调工作。 3制造业采购部主管岗位职责 ◆分派采购人员及文员的日常工作。 ◆负责次要原料或物料的采购。 ◆协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。 ◆采购进度追踪。 ◆保险、公证、索赔的督导。 ◆审核一般物料采购案。 ◆市场调查。 ◆定期开展供应商考核。 4制造业采购部采购员岗位职责 ◆主经办一般性物料采购。 ◆查访厂商。 ◆与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。 ◆要求供应商执行价值工程的工作。 ◆确认交货日期。 ◆一般索赔案件处理。

◆处理退货。 ◆收集价格情报及替代品资料。 5制造业采购部采购文员岗位职责 ◆请购单、验收单登记。 ◆订购单与合约的缮记。 ◆交货记录及稽催。 ◆访客的安排与接待。 ◆采购费用的申请与报支。 ◆进出口文件及手续的申请。 ◆电脑作业与档案管理。 ◆承办保险、公证事宜。 6零售业采购部岗位职责 ◆筛选合作的供应商。 ◆慎选适合本公司客户群的产品。 ◆与供应商采购最有利的供货条件( 包括: 质量、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限及送货地点等) 。 ◆订定最有竞争力, 同时又有合理利润的售价。 ◆与各卖场做最有效的沟通, 确保商品畅销。 ◆收集市场资讯、掌握市场的需要及未来的趋势。 ◆为公司创造最高的业绩及利润回报股东, 并为全体员工谋求最佳的福利。

(完整word版)医疗器械采购管理制度

医疗器械采购管理制度 第一章总则 一、为适应临床医疗工作需要，维护医院整体利益，切实履行物资采购科“服务和管理”双项职能，提高医院物资管理水平，特制订《大庆市医院物资采购管理制度》。 第二章物资计划管理 二、各使用科室书面提出物资使用计划（产品名称、规格型号、数量等），每月20日前报物资采购科调拨员。 三、调拨员会同保管员，根据库存和使用科室提出的计划，经过平库利库后，按照实际需要编制全院当月物资采购计划。计划经调拨员与保管员签字后，报物资采购科计划员汇总。 四、计划员将计划汇总，核实物资编码，确认计划要素，签字后，报物资采购科科长（副科长）审核签字。科长（副科长）将计划交院长审批同意后，物资采购科长（副科长）组织采购员实施采购。 五、急需计划及追加计划由使用科室书面报物资采购科科长（副科长），必要时，需对申请事项作出书面说明，经核实后请示院长，院长签字同意后，由采购员执行。 六、对项目填写不清的计划，采购员必须到使用科室进行核实，得到确认后方可采购。

七、采购员要及时执行计划，并将计划执行情况向科长（副科长）汇报，对于不能执行的计划，科长（副科长）负责向院长汇报并向使用科室通报。月末采购员要对计划执行情况做出书面小结，交科长（副科长）掌握。 八、物资到货后，由保管员负责及时通知使用科室领取。使用科室接到通知后，应及时领取，防止库存积压。 第三章物资采购管理 九、采购渠道 1、选择具有营业执照、经营许可证、产品注册证、生产许可证、卫生许可证、批次检验报告等证件齐全、守信誉、重质量、售后服务好的经销商或厂家为采购渠道。 2、选择经招标、议标或比质比价后确定的经销商或厂家。 3、为便于监督管理，实行货比三家，定点采购，阳光采购。不准随意采购，越权采购。 十、物资定购管理 1、采购额在50万元以上的物资实行招标采购；合同价在5万元至50万元实行议标采购；合同价在5万元以下实行比价采购。 2、药品采购全部按省卫生厅和药监局招标范围和省物价局规定的价格范围采购。 3、卫生耗材、检验试剂、医疗小器械、护理用品等卫

试用期员工薪酬福利管理办法

试用期员工薪酬福利管理办法（讨论稿） 一、试用期员工（销售人员除外）的薪资构成： 试用期员工月收入=月工资+福利 1．月工资=月基本工资+月绩效奖金+效益奖金 注：试用期员工基本工资是转正基本工资的80% 2．福利=月交通补助+午餐补助+通信补助（手机话费）+保险+住房公积金3．绩效奖金（销售人员除外）：占月基本工资的20%，按公司绩效考核制度进行的月考核结果发放。 4．效益奖金（销售人员除外）：占月基本工资的10%，受公司的总体效益情况影响，每季度末核发。 二、试用期销售员工的薪资构成 试用期员工月收入=月基本工资（40％）+绩效工资（60％）+月提成奖金+福利 1．福利=月交通补助+午餐补助+通信补助（手机话费）+保险+住房公积金2．提成工资＝提成基数×提成系数 销售额=合同额或标的额/1.17 销售成本=采购合同/1.17（取得增值税发票） 销售成本=采购合同（未取得增值税发票） 销售利润=当月实际回款金额/1.17－销售成本－项目工程成本 提成基数= 销售利润－项目支付的佣金－当期部门日常费用。 （当期部门日常费用：是指前一次提成到此次提成所发生的日常费用；日常费用包括：招待费、差旅费、市内交通费、礼品费、项目采购的办公用 品、项目技术支持人员的差旅费和市内交通费。） 3．销售人员的提成工资实行独立核算，销售人员在实现利润以后提成系数为3%。

4．绩效奖金管理见《销售人员绩效管理办法》。 三、试用期员工福利说明 1．住房公积金：基本工资的8%，按市住房公积金管理文件规定最高上限为601元。 2．试用期员工月交通补助：按正式员工标准的80%计算。 3．试用期员工午餐补助：按实际出勤天数10元/天 4．试用期员工通信补助： 非销售部门员工：按发票额报销80%，部门经理上限￥240元，其他人员上限￥160元。 销售部门员工：按发票额报销80%，部门经理上限￥400元，其他销售人员上限￥240元。 特别说明： 1）手机话费报销以电信发票为报销凭证，持固定额度电信发票（神州行）只按上限80元报销。 2）133手机交费时不得跨月，当月报销前一个月的手机费用。 5．社会保险：养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险。 四、本办法自公布之日起实行。 五、本办法由人力资源部负责解释。 5771001803090012095 579036822859633082

医院政府采购管理制度

医院政府采购管理制度 撰写人：___________ 部门：___________

医院政府采购管理制度 篇一：医院招标采购规定 xxxx医院 医疗设备招标采购管理规定 依据《中华人民共和国招标法》，卫生部关于《医疗卫生机构医学装备管理办法》（卫规财发〔xx〕24号），xx市相关医疗设备招标采购文件，医院医疗设备的招标采购应委托xx市招投标中心进行，招标采购应当遵循公开、公平、公正的原则，杜绝暗箱操作，确保程序公正、环节透明；遵循竞争、择优、价廉和诚实信用的原则，质量优先、价格合理，满足医疗卫生机构对仪器设备、医疗器械的功能与质量需求。 一、招标范围：本规定适用医院内部的所有单台申报价值十万元以上医疗设备和器械的招标采购活动，医院专业设备指设备科负责采购的用于临床、科研等的仪器设备。 二、招标步骤：医疗设备的招标投标采购分为十个步骤： （一）医院临床使用科室向设备科提出申请，申请资料包括采购设备的可行性论证报告和申请报告。 （二）医院医疗设备管理委员会在季度会议上审核商讨，通过要采购的设备。 （三）设备科工作人员填写医疗机构配置大型医用设备申请书，报xx市卫生局审批。 第 2 页共 2 页

（四）xx市卫生局组织xx市医疗专家进行论证，审核医疗设备的技术参数。50万元以上的大型医疗设备，xx市卫生局还将邀请xx市的医疗专家前来论证。 （五）通过专家论证后，如果设备是进口设备，设备科填写《政府采购进口产品申请表》和《政府采购进口产品专家论证意见》，交xx市财政局政府采购管理处进行审批和公示。 （六）xx市财政局政府采购管理处公示无异议后，设备科递交申请报告给xx市政府采购办，进行审批。 （七）xx市政府采购办审批后，委托xx市招投标中心，采取公开招标的方式进行招标。 （八）医院和中标单位签订购买合同。 （九）医院建立医疗设备验收制度。医疗设备到货、安装、调试使用后，医院对设备进行验收，并填写验收报告， （十）验收完毕后，采购单位根据合同条款，按本单位有关审批程序办理付款手续。 三、以下情况不列入本规定招标采购： （一）专业设备特定的附件、易耗品 （二）专业设备的维修配件 （三）独家生产的设备 第 2 页共 2 页

采购部工作流程及岗位职责

精品word 文档值得下载值得拥有 采购部工作流程 说明 申请人填写《物资申购单》并交部门领导批准，批准后交 与张三，由张三交给李四。所有申购物品必须填写《申购 单》。 金额较小由李四直接进行核准，金额较大交与上级领导核 准。核准后由李四交与王五进行询价。 金额较大的物料或设备由王五、李四查询供应商并就价 格、付款方式、合同签署等进行谈判，货比三家，由李四 进行确定及合同签订。金额较大合同报上级领导签署。 采购员拿询价员提供的货比三家的相关证明单据申请付 款，由财务进行核准批复。 采购员拿着申请人填写并经批准的《物资申购单》进行采 购，采购时也遵循货比三家的原则，在保证质量的前提下 节省成本。采购时务必索要发票及其它产品资质证明。 所有物料、设备购回后必须入库，由仓管员填写《入库登 记表》，米购员不得私自将物品直接交与申请人或其他 人。如确有大的物料或无法入库的物料，采购员必须通知 仓管员进行登记并经李四批准方可直接交与当事人。 值申下载人值得拥管员处提货并填写《出库登记表》

注： （1）所有申购者必须向采购部递交经部门领导批准的《物资申购单》，否则采购部不予采购。 （2）为了节约成本，在可预见的条件下，各部门请提前上报需申请物资，以便集中采购。 （3 ）所有物品、设备购回后必须入库登记，采购员不得直接将去拼交与申请人。 （4）所有物品领用人必须填写《物资出库登记表》，否则不予领取。 （5 ）采购部每月对各部门物资申请、领用情况进行盘点，并对各部门物资领用情况进行监督，如发现重复领用、非法使用、领用超度，申请部门如无法提供正当理由，采购部有权拒绝其再次领用。 （6）因时间、询价、路程、供货方等因素的影响，有些物品、设备实际购回日期可能会比预期要晚，请各部门尽量提前申报。

医疗设备及零配件采购管理暂行规定

医用设备及零配件采购管理暂行规定 第一章总则 第一条为规范医院医用设备采购行为，保证采购质量，提高采购效益，促进廉政建设，根据中华人民共和国国务院第650号《医疗器械监督管理条例》的相关规定，结合医院实际，制定本规定。 第二条本规定所称医用设备，是指医疗设备、科研设备、教学设备，及其所需软件等。 第三条医用设备采购遵循集中计划、集中审批、集中采购、集中支付的原则，坚持公开透明、“管采”分离的原则。 第四条医用设备采购不论经费何种来源，均属本规定管理范围。 第五条医院医疗设备和器材管理委员会负责指导和监督全院医用设备及零配件采购管理工作，医学工程科具体承担全院医用设备及零配件采购的日常管理工作。 第二章组织机构 第六条医院医疗设备和器材管理委员会全面领导和负责医院医疗设备及零配件的采购管理工作，其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、军队和医院有关采购工作的方针政策，全面领导医疗设备及零配件采购管理工作； （二）制定医院医疗设备及零配件采购规章制度和建设发展规划； （三）审定医院年度医疗设备及零配件采购计划； （四）研究解决医院医疗设备及零配件采购重大问题，督促检查采购制度落实; （五）上级赋予的其他职责。 第七条成立医用设备采购管理办公室。办公室全面履行医院医疗设备及零配件采购管理工作，其主要职责是：（一）贯彻落实医院医疗设备和器材管理委员会的决策指示、决议决定； （二）组织医院医疗设备及零配件采购工作建设发展规划、规章制度和重大问题调研论证； （三）组织审核临床科室和医技科室的医用设备申购计划； （四）组织全院大型医用设备质量检验验收； （五）负责全院医用设备供应商库、采购评审专家库建设与管理； （六）组织医院医疗设备和器材管理委员会的决议决定和政策制度执行情况的监督检查； （七）负责医院医用设备采购监督检查工作；