汽车线束项目可行性报告

汽车线束项目

可行性报告

规划设计/投资分析/产业运营

摘要

该汽车线束项目计划总投资18803.42万元，其中：固定资产投资15260.00万元，占项目总投资的81.16%；流动资金3543.42万元，占项目总投资的18.84%。

达产年营业收入29568.00万元，总成本费用22849.44万元，税金及附加347.83万元，利润总额6718.56万元，利税总额7993.09万元，税后净利润5038.92万元，达产年纳税总额2954.17万元；达产年投资利润率35.73%，投资利税率42.51%，投资回报率26.80%，全部投资回收期5.23年，提供就业职位443个。

重视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。

汽车线束是汽车电路的网络主体，没有线束也就不存在汽车电路。线束是指由铜材冲制而成的接触件端子（连接器）与电线电缆压接后，外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等，以线束捆扎形成连接电路的组件。随着汽车功能的增加，电子控制技术的普遍应用，电气件越来越多，电线也会越来越多，汽车上的电路数量与用电量显著增加，汽车线束市场需求也将随之增长。

报告主要内容：概述、项目建设及必要性、市场调研预测、建设规划方案、项目选址评价、工程设计可行性分析、工艺原则、环境保护概况、项目职业安全管理规划、项目风险应对说明、节能分析、项目实施安排、投资估算、经济评价、评价结论等。

汽车线束项目可行性报告目录

第一章概述

第二章项目建设及必要性

第三章建设规划方案

第四章项目选址评价

第五章工程设计可行性分析第六章工艺原则

第七章环境保护概况

第八章项目职业安全管理规划第九章项目风险应对说明

第十章节能分析

第十一章项目实施安排

第十二章投资估算

第十三章经济评价

第十四章项目招投标方案

第十五章评价结论

第一章概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为

导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和

一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售

后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业

产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为

辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专

项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，

深受各地用户好评。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业

务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管

部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入24768.76万元，同比增长

19.94%（4117.52万元）。其中，主营业业务汽车线束生产及销售收入为19983.08万元，占营业总收入的80.68%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额5244.65万元，较去年同期相比增长705.40万元，增长率15.54%；实现净利润3933.49万元，较去年同期相比增长837.64万元，增长率27.06%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx有限责任公司承办的“汽车线束项目”主要从事汽车线束项目

投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

汽车线束项目选址于某某工业园区，项目所占用地为规划工业用地，

符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能

区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域

用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：汽车线束项目用地性质为建设用地，不在主导生态

功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保

护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

汽车线束项目

（二）项目选址

某某工业园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积59156.23平方米（折合约88.69亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数54.57%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率5.56%，固定资产投资强度172.06万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积59156.23平方米，建筑物基底占地面积32281.55平方米，总建筑面积68621.23平方米，其中：规划建设主体工程49895.21平方米，项目规划绿化面积3812.51平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计143台（套），设备购置费7892.83万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1235298.61千瓦时，折合151.82吨标准煤。

2、项目年总用水量15693.54立方米，折合1.34吨标准煤。

3、“汽车线束项目投资建设项目”，年用电量1235298.61千瓦时，

年总用水量15693.54立方米，项目年综合总耗能量（当量值）153.16吨标准煤/年。达产年综合节能量43.20吨标准煤/年，项目总节能率23.16%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某工业园区发展规划，符合某某工业园区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18803.42万元，其中：固定资产投资15260.00万元，占项目总投资的81.16%；流动资金3543.42万元，占项目总投资的18.84%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入29568.00万元，总成本费用22849.44万元，税

金及附加347.83万元，利润总额6718.56万元，利税总额7993.09万元，

税后净利润5038.92万元，达产年纳税总额2954.17万元；达产年投资利

润率35.73%，投资利税率42.51%，投资回报率26.80%，全部投资回收期

5.23年，提供就业职位443个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业园区及某某工业园区汽车线束行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某工业园区汽车线束产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“汽车线束项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业园区经济发展，为社会提供就业职位443个，达产年纳税总额2954.17万元，可以促进某某工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率35.73%，投资利税率42.51%，全部投资回报率26.80%，全部投资回收期5.23年，固定资产投资回收期5.23年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就

业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资

产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设及必要性

四大厂商垄断全球市场

由于高度依赖汽车行业，全球汽车线束厂家普遍与车企结合紧密，汽车企业也倾向于本国线束厂家合作。例如，美国通用、克莱斯勒、

福特的汽车线束由本国的德尔福提供，日本丰田、本田、日产的汽车

线束由该国的矢崎、住友电气、藤仓提供，德国大众、宝马、奔驰由

本国的莱尼集团及美国的德尔福提供。

美国、日本、德国等发达国家的汽车行业在全球处于领先地位，

因此全球汽车线束市场也主要由欧美的莱尼、李尔等，美国的德尔福，日本的矢崎、住友电气、古河、藤仓等线束厂商主导。

其中，矢崎、住友电气、德尔福、莱尼前四大厂家占据了超过75%的市场。其中，矢崎、住友电气均超过24%，分别达到28.81%、

24.38%，优势明显；德尔福排在第三，市场份额约为16.73%；莱尼市

场份额为6.59%。

值得一提的是，在上述主要汽车线束厂家中，没有一家企业来自

中国。正因此，国内市场中，合资或外资独资企业同样占据了大部分

份额，成为我国汽车线束行业发展的主力。

目前，全球主要的汽车线束跨国企业如德尔福、矢崎、住友电气、藤仓、古河、李尔、莱尼等都在我国成立了合资、独资的企业，在华

企业已经成为这些跨国公司的重要生产基地，如莱尼集团在华公司包

括莱尼电气线缆（中国）有限公司、莱尼电气线缆（中国）有限公司

盘锦分公司、莱尼电气线缆（中国）有限公司上海分公司等。

区域竞争方面，假设按平均每辆汽车所需线束相等数量估算，那

么全球汽车线束区域分布与全球汽车销量比重保持一致。2017年，全

球汽车销量约为9680.44万辆。其中，中国汽车销量高居首位，约为2912.25万辆，占全球汽车销量比重约为30.08%；美国其次，汽车销

量约为1758.38万辆，占全球比重18.16%；日本排在第三，占比

5.41%。

这意味着中国汽车汽车市场所需汽车线束占全球比重约为30.08%，排在第一位；美国紧随其后，约占18.16%；日本、印度、德国分别占5.41%、4.15%、3.94%。

保持稳中向好态势

汽车线束是汽车电路的网络主体，没有线束也就不存在汽车电路。线束是指由铜材冲制而成的接触件端子（连接器）与电线电缆压接后，外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等，以线束捆扎形成连接电路的组

件。随着汽车功能的增加，电子控制技术的普遍应用，电气件越来越多，电线也会越来越多，汽车上的电路数量与用电量显著增加，汽车线束市场需求也将随之增长。

此外，新能源汽车的普及将有利于汽车线束行业进一步拓宽发展空间。不过，与传统燃油车相比，新能源汽车对线束输送能力、机械强度、绝缘保护和电磁兼容方面都有更高的要求，汽车线束将从原料材质、生产工艺、产品特性方面寻求升级突破。

总的来说，随着全球汽车市场稳步发展，全球汽车线束市场也将保持稳中向好态势。

第三章建设规划方案

一、产品规划

项目主要产品为汽车线束，根据市场情况，预计年产值29568.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设

提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的

一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发

展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民

经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面

对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新

的分配格局。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带

动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起

到很大的推动作用。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积59156.23平方米（折合约88.69亩），其中：净用

地面积59156.23平方米（红线范围折合约88.69亩）。项目规划总建筑面

积68621.23平方米，其中：规划建设主体工程49895.21平方米，计容建

筑面积68621.23平方米；预计建筑工程投资5746.99万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计143台（套），设备购置费7892.83万元。（三）产能规模

项目计划总投资18803.42万元；预计年实现营业收入29568.00万元。

第四章项目选址评价

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特

别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等

配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。项目建设区域以城市总体规划

为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且

统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标

准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址

该项目选址位于某某工业园区。

未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、

民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产

业体系，预计到2020年，园区产值达到1000亿元以上，成为区域内有重

要影响的千亿级特色园区。

三、建设条件分析

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人

才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并

建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于

对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位已经培养和集聚了一大

批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具

有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合

作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专

项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。产品品牌优势明显。品牌

是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系

统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大

品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更

大的价值。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制

指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率

≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”

的具体要求。根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业

项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行