文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 过程分析章鱼图

过程分析章鱼图

过程分析章鱼图
过程分析章鱼图

4.1

总要求

过程是为顾客(内部的或外部的)提供产品或服务的一系列活动。过程开始于输入(I —Input ),以输出(O —Output )为结束,我们通过识别这些过程,并对这些加以监控,确保这些过程的与顾客的要求、法律法规的要求相一致。我公司的过程分为三种类型,即顾客导向过程、支持过程和管理过程:

C —— 代表顾客导向过程 (COP:Customer Oriented Process );

S —— 代表支持过程 (SP: Supporting Process 支持COP );

M —— 代表管理过程 (MP:Management Process 管理COP 及SP )。

本公司主要过程的识别

C —— 顾客导向过程(COP ) S —— 支持过程(SP )

过程清单 序COP过程责任部门SP过程责任部门MP过程责任部门

号 1 新产品制造开发过程工程技术课文件控制管理品控部内部审核品控部2 产品/过程更改控制品控部记录控制管理品控部管理评审品控部3 量产控制流程制造部供应商管理营业资材部持续改进过程品控部4 顾客财产管理制造部工作环境管理制造部业务计划管理营业资材部5 服务提供过程营业资材部人力资源管理总务管理职责权限总务6 抱怨/退货处理品控部设备管理制造部质量成本管理财务7 交付/收款过程营业资材部工装管理工程技术课方针目标管理总务8 定单/合同评审营业资材部监视与测量装置管理制造部/品控部数据统计分析品控部 9 不合格品管理制造部10 产品防护管理仓库11 实验室管理品控部12 进货检验控制品控部13 过程检验控制制造部14 出货检验控制品控部15 采购管理营业资材部16 生产计划管理营业资材部18 异常反馈管理制造部19 信息沟通交流品控部20 顾客满意度管理部21 纠正预防品控部22 ROHS 对应管理品控部23 产品标识和可追溯性管理制造部过程编号:COP1 新产品制造开发过程过程负责人:工程技术责任者 市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师 用什么资源(设备、材料等)?谁来做?Offic 软件、绘图软件 CAD 、电脑,CAD,CAM350,电源等

过程编号:COP2 产品/过程更改控制过程负责人:品检责任者产品/过程更改过程 接收变更信息 确认变更信息 目录表、打孔机、订书机、装订夹、 文件柜、电脑、电话品质担当、生管/资材担当、IQC 、仓库、物料、车间生产/品质担当、 FQA 用什么资源(设备、材料等)?谁来做?样品准时交货率 开发进度完成率 样品客户一次认可率DFM 、技术文件控制程序、内部沟通与信息交流及反馈程序,APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、 SPC 手册 样品、客户评价意见、开发输出资料(技术规格书、外形图、元件SPC 、组装图,控制计划,制 造流程图、PFMEA 等) 客户要求、产品外型及尺寸要求、产 品性能及外观要求、产品标准要求、 产品价位要求、产品使用场所要求、 原材料。输入输出用何指标衡量?用何程序、方法?

-章鱼图和乌龟图--过程清单--过程分析图

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

过程清单 序COP过程责任部门SP过程责任部门MP过程责任部门

号 1 新产品制造开发过程 工程技术课 文件控制管理 品控部 内部审核 品控部 2 产品/过程更改控制 品控部 记录控制管理 品控部 管理评审 品控部 3 量产控制流程 制造部 供应商管理 营业资材部 持续改进过程 品控部 4 顾客财产管理 制造部 工作环境管理 制造部 业务计划管理 营业资材部 5 服务提供过程 营业资材部 人力资源管理 总务 管理职责权限 总务 6 抱怨/退货处理 品控部 设备管理 制造部 质量成本管理 财务 7 交付/收款过程 营业资材部 工装管理 工程技术课 方针目标管理 总务 8 定单/合同评审 营业资材部 监视与测量装置管理 制造部/品控部 数据统计分析 品控部 9 不合格品管理 制造部 10 产品防护管理 仓库 11 实验室管理 品控部 12 进货检验控制 品控部 13 过程检验控制 制造部 14 出货检验控制 品控部 15 采购管理 营业资材部 16 生产计划管理 营业资材部 18 异常反馈管理 制造部 19 信息沟通交流 品控部 20 顾客满意度管理 部 21 纠正预防 品控部 22 RO HS 对应管理 品控部 23 产品标识和可追溯性管理 制造部 过程编号:CO P1 新产品制造开发过程 过程负责人:工程技术责任者 市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师 用什么资源(设备、材料等)? 谁来做? Offic 软件、绘图软件CAD 、电脑,CAD,CAM350,电源等

章鱼图和乌龟图的真正作用是什么? 质量管理 2007-09-05 12:54:10 阅读136 评论0字号:大中小订阅 章鱼图用来识别过程; 乌龟图用来分析过程; 以上两个图对ISO9001提出的过程方法应用提供了手段、工具。 I S O/T S16949是由I A T F成员共同制定的,并提交国际标准化组织(I S O)予以批准和出版。该文件是以I S O9001:2000、E A Q F(法国)、Q S-9000(美国)及V D A 6.1(德国)为基础形成的共同的汽车质量体系要求。该文件通过顾客特殊性要求相配合,规定了在汽车供应链中所应用的质量体系要求。 I S O/T S16949:2002正式在2002年3月14日发布。2002年8月4日,国际转化审查通过,在2002年10月国际G B/T18305-2002i d t I S O/T S16949:2002正式出版 I S O/T S16949产生背景 由于汽车供应商通过了Q S-9000或V D A6.1质量体系认证后,其证书在全世界范围内并不能得到所有国家的承认和认可(至目前为止,美国三大汽车厂和德国、法国、意大利的O E M s仅就"内部审核"(Q S-9000要素 4.17)和"分承包方的开发"(Q S-9000要素 4.6中的 4.6.2.1)达成相互认可),且Q S-9000和V D A6.1均不是经国际标准组织(I S O)颁布发行的。 为减少汽车供应商不必要的资源浪费和利于汽车公司全球采购战略的实施,国际汽车特别工作组 (I A T F)以及I S O/T C176、质量管理和质量保证委员会及其分委员会的代表在以I S O9001:1994版质量体系的基础上结合Q S-9000、V D A6.1、E A Q F(法国)94和A V S Q(意大利)95等质量体系的要求制定了I S O/T S 16949技术规范。 I S O/T S16949的实施意义 1.在供应链中持续不断的改进 ·质量改进 ·生产力改进 ·成本的降低 2.强调缺点的预防 ·S P C的应用

IATF16949:2016过程识别及关系

前言 1、本《过程识别及关系》依据《 IATF16949:2016 质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用 ISO9001:2015 的特别要求》技术规范要求,采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系,并形成文件,加以实施和保持,并持续改进,满足顾客的要求,以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。 2、本《过程识别及关系》根据 ********** 公司的质量手册、程序文件的相关要求编制,是对***** 等产品的过程说明,也是管理过程的说明。 3、质量管理体系过程的识别:本公司采用汽车行业的过程方法,进行以顾客导向为基础的 过程描述,包括: COP(Customer Oriented Process)过程:顾客导向过程,是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括: C1 市场营销 C5 产品制造 SP(Support Process C2报价及项目确立C3 C6产品交付C7 )过程:支持过程,是指支持 订单管理C4过程设计与开发 顾客反馈处理 COP过程实现的过程,可以分为若干个 层次。包括: S1 基础设施管理 S2 监视和测量资源管理S3 人力资源管理 S4 文件记录管理 S5 采购控制S6生产设备管理S7工装管理S8产品防护 S9 产品和服务放行S10不合格输出控制S11客户满意度测量 MP(Management Process)过程:管理过程,指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括: M1 领导作用M2策划M3分析和评价M4内部审核 M5 管理评审M6改进 4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程 结构。 5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。 6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。 7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关

编制/日期 审核/日期批准/日期

用什么资源(设备、材料等)? 谁来做? 输入 新产品制造开发过程● 了解客户要求; ● 制订设计方案; ● 设计评审; ● 试产; ● 设计验证; ● 客户确认; 输出 用何指标衡量? 用何程序、方法? 审核/日期 批准/日期 新产品制造开发过程 样品准时交货率 开发进度完成率 样品客户一次认可率 市场部业务员、市场经理、开发 部经理、开发项目工程师 DFM 、技术文件控制程序、内部 沟通与信息交流及反馈程序, APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、 SPC 手册 样品、客户评价意见、开发输出 资料(技术规格书、外形图、元 件 SPC 、组装图,控制计划,制 造流程图、PFMEA 等) 客户要求、产品外型及尺寸要求、产 品性能及外观要求、产品标准要求、 产品价位要求、产品使用场所要求、 原材料。 Offic 软件、绘图软件 CAD 、电脑, CAD,CAM350,电源等 过程编号:COP1 编制/日期 过 程 负 责 人 : 工 程 技 术 责 任 者

目录表、打孔机、订书机、装订夹、 用什么资源(设备、材料等)? 谁来做? 产品/过程更改过程 中发现的记录的保存检查结果计算) 输入 用何指标衡量? ● ● ● ● ● ● ● 接收变更信息 确认变更信息 输出 完成变更通知单 变更措施的确认 变更品出货的层别管理 变更记录的保存 内部变更客户认可 用何程序、方法? 的) 编制/日期 审核/日期 批准/日期 产品/过程更改控制 过程编号: COP2 文件柜、电脑、电话 变更单的完整性 100%(每年审 核 、 变更及时性 100%(对于强制要求 品质担当、生管/资材担当、 IQC 、仓库、物料、车间生产/品 质担当、FQA 记录管理程序、文件和资料控 制程序、变更处理程序、 变更跟踪单、变更后的产品、 变更记录、变更评价报告 变更要求、变更对象 过 程 负 责 人 : 品检责任者

相关文档