AP3426 Datasheet Rev1.06
安徽迈盛运环保集团股份有限公司年度经营计划书（2014） 安徽盛运环保集团股份有限公司 （安徽）盛运环保集团股份有限公司年度经营计划书 （2014） 编制人力资源总裁（人力资源中心） 审定营销中心生产中心财务中心 批准董事长 日期2014/2/23 一、2014年的经营方针 在用（SWOT）认真分析公司经营的优势和劣势、机会威协的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2014年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各中心、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2014年的经营目标 （一）核心经营目标 2014年，公司的核心经营目标是： 年度销售收入500,000,000.00元，增长率20%，保底销售收入480,000,000.00万元；年度税后利润50,000,000.00元，增长率20%，税后利润率10%，资产回报率10%，保底利润48,000,000.00元。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 （二）销售目标细分 销售目标细分表（计算单位：元，人民币） 分类项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度 按销售方式 分解国内营销部500,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 国际营销部0 0 0 0 0 合计500,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 进度比100% 27.5% 22.5% 22.5% 27.5% 累计进度比100% 25% 50% 72.5% 100% 按责任部门 分解 国内业务部500,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 国际贸易中心0 0 0 0 0 按市场类型华北市场150,000,000.00 40,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 40,000.000.00
公司年度经营计划书 一、 2017 年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研 判，将 2017 年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、 制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、 2017年的经营目标 （一）核心经营目标 2017年，公司的核心经营目标是： 年度销售实现营业额4000 万，冲刺目标5000 万，增长率20 %，保底销售收入4500 万，年度税后利润1800-2000 万，保底利润 800 万。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 （二）销售目标细分 销售目标细分表（计算单位：万元分类项目年度目标 小电器3000 汽车800 其他200 ～以上～硅橡胶产 品生产与 销售/ 人民币） 第一季度第二季度第三季度第四季度6007001000700 150120300230 15508055 全年完成业绩：4000万元 月度平均业绩：第一季度800万元，第二季度850万元，第三季度1500万元，第四季度1000万元上述销售目标的分解，按《2017 年度销售目标分解表》执行（附件）。
三、主要策略 公司以前整个管理以生产为中心，只要货做出来、能销售出去就算工作完成，即有订单做，能出货就能保证企业生 存与发展。而且全体员工长期以来都是这种概念，人人都为出货而努力。但随着技术的进步、市场竞争的发展，客 户对企业的要求增多，多了差异化、个性化，品质要求更加严格，价格更低。因此单一关注生产、出货已经不能完 全让客户满意，由外到内而引起的企业管理上的问题就越来越暴露的多。而且，以前管理关注点是出货、生产，主 要针对的是产品本身的问题，而没有延伸到一个面的问题。一个问题重复产生或问题性质严重往往涉及到流程、职 责、标准、设备、材料、工艺、工具、处事观念、解决方法、防范措施、培训等等，这是一个系统化的问题。系统 化的问题需要系统化的制度、方法做支撑。 本公司不光要解决产品本身（包括生产、工艺、品质），还要因此而解决产品本身而延伸出来的体系问题。解决产 品本身问题是解决短期问题，解决体系的问题是解决长期问题，这同时也是观念的转变。 另一方面，市场是公司龙头，将在未来两年建立系统化的营销体系，发展为制度营销、激励营销、服务营销、品牌 营销。多重视营销分析、客户关系管理、营销激励、营销政策 由原来的粗放式管理变为精细化管理，主要是指建立标准化、可操作性的工艺文件、品质文件、行政文件，实行量 化管理、细节化管理。让所有部门能学会使用数据分析，来决策、推进各项工作。 由个人作为主体解决事情变为团队解决事情，主要是指改变以前“能人经济”现象，脱离保姆式管理现状，多发动团队 力量去思考问题、解决问题，明确责任、工作流程。工作方法。尤其是在工艺管理、品质管理、生产计划管理等方面。 改变“能人经济”现象方法：因事设岗，而非因人设岗。 四、实现目标的保障措施 （一）生产资源保障 1．公司新增投资200 万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产年度销售实现营业额5000 万，冲刺目标6000 万和各项营销策略的实现。 2．生产部作为二线部门，理应成为业务部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品 策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。 3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适 宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。 4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非 常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式 为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在45%以内。 （二）人力资源保障 “服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门 改善人力资源管理，是人力资源部2017 年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作： 1．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。2．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内
XX公司年度生产经营计划书【最新资料，WORD文档，可编辑】
目录 一、2014年生产经营情况分析................................................................................................................... （一）2014年生产经营基本情况............................................................................................................... （二）企业盈利情况分析............................................................................................................................ （三）资产负债情况分析............................................................................................................................ （四）现金流情况分析................................................................................................................................ （五）存在问题分析.................................................................................................................................... 二、公司现状及发展趋势分析.................................................................................................................... （一）行业形势............................................................................................................................................ （二）公司现状及发展趋势........................................................................................................................ 三、2015年度经营方针、经营目标及工作目标 ....................................................................................... （一）经营方针............................................................................................................................................ （二）经营目标............................................................................................................................................ （三）工作目标............................................................................................................................................ 四、面临的主要困难.................................................................................................................................... （一）产品价格与成本严重倒挂................................................................................................................ （二）缺少合法的稀土矿来源.................................................................................................................... （三）财力透支，资金周转困难................................................................................................................ 五、总体要求................................................................................................................................................ （一）树立信心，迎难而上........................................................................................................................ （二）更新观念，创新管理........................................................................................................................ （三）敢于担当，重在行动........................................................................................................................ （四）业绩优先，奖惩落实........................................................................................................................ （五）开源节流，降本增效........................................................................................................................ 六、工作措施................................................................................................................................................ （一）生产组织与管理工作........................................................................................................................ （二）研究开发工作.................................................................................................................................... （三）安全环保工作.................................................................................................................................... （四）质量监检工作.................................................................................................................................... （五）物资采购工作.................................................................................................................................... （六）产品销售工作.................................................................................................................................... （七）财务工作............................................................................................................................................ （八）人力资源工作.................................................................................................................................... （九）党建和企业文化建设工作................................................................................................................
公司年度经营计划书 2012年度 编制总经办 审核企管部供应链管理中心 营销管理中心财务管理中心 战略发展中心制造事业部 技术工程中心各地分支机构批准董事长总经理日期 2012年02月15日 一、2012年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司对当前天然气 汽车汽车行业的竞争形势和趋势作出基本分析判别，将2012年的经营方针确定为: 开拓市场、推进项目、提高管理、招揽人才 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门和各级员工的各项经营、管理 活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2012年的经营目标 (一)核心经营目标 2012年，公司的核心经营目标是: 年度销售汽油车系统0套，柴油车系统00套，单个改装工厂月度盈利能力提 高0%，新增渠道代理商和经销商00家。推进和落实四大重点在途项目(包括内 蒙、贵州、XX、云南)以及其他在途项目。 (二)各部门年度目标明细 序目标项目目标内容目标值责任部门备注 保正一个项1 战略目标推进内蒙、XX、云南项目战略发展中心目
渠道拓展:代理商、经销商开发 汽油车系统销售营销中心/分公司 2 营销目标柴油车系统销售 单个改装工厂月度盈利能力 汽油车整套系统 3 生产目标柴油车整套系统 生产制造部/ 线束生产线建立并运行供应链管理中心/ 完成时间 技术工程中心 确保公司产品成本不得高于市场同类产品 4 成本目标 工厂机加工车间生产负荷补充自负盈亏 依据管理基础建设推进计划实施 管理基础企管部/ 3月完成体5 目标总经办系建立; 绩效考核 4-6月试运行 (三)销售目标分解 XX科技有限公司2012年度全国各大区销售考核指标区域区域细分目标类别年度目标 经销商拓展东北大区辽宁.吉林.黑龙江汽油车系统销售 柴油车系统销售 经销商拓展西北大区宁夏.青海.陕西.甘肃汽油车系统销售 柴油车系统销售 经销商拓展华南大区广西.海南.福建汽油车系统销售 柴油车系统销售 经销商拓展华东大区江苏.上海.浙江.山东.安徽汽油车系统销售 柴油车系统销售
公司2020年度经营计划书 公司20xx年度经营计划篇一一、预期目标 年度经营计划工作是一项超前的专项工作，应实现下列预期目标： (一)出台公司经营的总体规划。包括：全年度公司经营计划、全年度公司总体财务预算、经营团队绩效管理方案。这些总体规划，将规定公司总体的经营目标、关键措施、财务预算和经营团队的绩效管理办法，具体工作成果体现在下列文件上： 1、《xx公司年度经营发展计划(xxxx)》 2、《xx公司年度财务预算计划(xxxxx)》 3、《经营团队目标管理责任书(xxxx)》 (二)出台年度规划的配套方案。包括与上述总体方案相配套的，运营、销售、研发、采购、制造、人力资源等各专项行动计划和部门绩效管理、员工薪酬管理方案，以支持总体规划，具体工作的成果体现在下列文件上： 1、《产品运营年度行动计划和绩效管理办法(xxxx)》 2、《市场销售年度行动计划和绩效管理办法(xxxx)》 3、《产品研发年度行动计划和绩效管理办法(xxxx)》 4、《采购管理年度行动计划和绩效管理办法(xxxx)》 5、《制造管理年度行动计划和绩效管理办法(xxxx)》 6、《人力资源管理年度行动计划和绩效管理办法(xxxx)》
7、《年度人力标准配置计划(xxxx)》 8、《年度人工成本总量计划(xxxx)》 9、《员工薪酬管理基本规则(xxxx)》 (三)培育策划机制和管理能力。通过统一的年度计划编制活动，所有参与人员应熟悉、掌握年度经营规划的编制方法、步骤及其技巧，以为今后每年的年度计划工作打好基础;年度计划编制工作完成后，应整理、形成并出台《年度经营计划编制和执行管理规范》，将计划编制、计划执行、执行检讨和改进管 二、组织管理 年度经营计划是一项跨部门、跨领域的策划工作，需要集体智慧，也需要民主和集中过程。为达成预期目标，整个工作计划的实施，由总裁办统一组织，财务中心和各部门按照分工落实。 组长： 副组长： 成员： 三、工作内容、步骤与时间表 xxxx年度经营计划及其配套方案的编制工作，按下列基本步骤和时间表进行： 1、销售预测：运营/销售中心根据第四季度合同和订单情况，预测xxxx年和xxxx年全年的产品销售量、销售收入，提出《xxxx-xxxx市场销售预测和目标计划》草案。(xxx10月20日前)
公司年度经营计划书模板 新的一年，新的开始，公司制定了年度经营计划，下面是学习啦小编收集整理的公司年度经营计划书，欢迎阅读。 公司年度经营计划书篇一 第一部分公司概况 公司为国内著名钢材制造商之一，以生产建筑用钢材为主，已有38年的生产历史，历年平均钢材产量最高为40万吨，最低为35万吨，公司员工总数为470名。 第二部分年度工作计划形成步骤 1.准备阶段。 20xx年12月2日，以这一年的生产实际与预测为基础，对下一年做出展望，由各部门经理向总经理提出报告。 2.立案阶段。 20xx年12月4日，由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门“年度工作计划”，并由总经理助理进行总体整理。 3.审议及调整阶段。 20xx年12月11日由总经理召开会议，主管级以上人员参加。 4.决定及公布阶段。
经过半个月的充分研究后，于20xx年12月15日召集全公司管理人员会议并公布计划，参加人员为各部门负责人(经理)，并由经理将计划内容告知员工。 第三部分年度工作计划内容 1.20xx年度展望。 (1)营销管理方面：国内对建筑钢材需求较旺，建筑钢材销售市场较广。公共建设属 于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会受影响，但总收益可能增加。 (2)公司财务状况方面：资金充足，财务健全，能充分发挥灵活运转功能。 (3)生产设备方面：由于生产设备逐渐陈旧，在20xx年度设备操作故障及磨损率可能 比以前高。 (4)人力资潺投入：2002年度公司推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，员工工作积极性较高，人员能积极配合生产需求;现场主管虽具备实地作业的能力，但有 些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。 (5)生产所需原料供应：因东部矿源已接近枯竭，西部采矿区的开发应加紧进行。 (6)其他影响生产活动的外在因素：环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产成本 上升。 2.20xx年度工作方针及目标。 (1)积极推行目标管理，提高总体生产效率，以年产钢材60万吨为目标。 (2)降低生产成本2.5%，提高产品质量，增强市场竞争能力。 (3)秉承“诚信负责”的厂训，创建“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的企业文化。(以下为各部门工作计划) 3.营销部工作计划。 (1)采购铁矿石，并运送至厂区总计1600万吨。 (2)煤炭用量较前五年平均减少8.5%以上，以降低成本。 (3)尝试新法供热炼铁，节省人工费用。 (4)控制运煤矿车运转时数，节省燃料油量。 4.制造部门工作计划。
201X年度经营计划 201X年XX月
目录 前言经营背景及思路 (4) 一、外部经营环境分析 (4) 二、微观环境分析 (4) 三、内部经营环境分析 (5) 四、SWOT分析 (6) 五、经营目标与思路 (6) 第一篇财务目标---经营计划 (7) 一、经营计划指标 (7) 二、现金流量指标 (7) 第二篇客户目标---销售计划 (8) 一、分月销售计划 (8) 二、重要品类或产品销售节点........................................................错误!未定义书签。 三、市场费用计划 (8) 四、市场措施 (9) 第三篇客户目标---客户开发计划 (10) 一、新客户开发 (10) 二、中标率提升................................................................................错误!未定义书签。第四篇客户目标---客户满意度提升计划.. (11) 第五篇内部管理目标---市场营销体系建设 (12) 第六篇内部管理目标---产品开发与管理计划 (13)
一、品类规划 (13) 二、新产品开发计划 (13) 三、供应商开发与管理 (14) 第七篇内部管理目标---管理体系建设计划 (15) 一、流程管理体系 (15) 二、质量管理体系 (15) 三、IT系统 (15) 第八篇学习与发展目标---政府公关计划 (17) 一、政府公关目标 (17) 二、政府公关计划 (17) 第九篇学习与发展目标---资源计划 (18) 一、人力资源 (18) 二、企业文化 (18) 第十篇专项计划 (19) 一、专项任务 (19) 二、专项任务 (19) 三、专项任务 (19) 四、专项任务 (20) 五、专项任务 (20)
公司年度经营计划书范本 公司年度经营计划书范本 公司年度经营计划书篇一一、方针目标： 为贯彻公司“围绕市场、解放思想、适度调整、稳妥求进、高质低耗、创收增效”的精神，使公司内部竞争机制与市场竞争机结合。根据公司目前实际状况，必须制定先进合理科学的管理制度，向程度化、正规化的发展，实行全员全过程的指标考核与将扣，使公司员工人人有责任，个个有指标，严格考核与奖惩及全生产过程的协接监督，达到上道工序为下道工序负责的目的;严格执行岗位定员，以岗定资，实行高额浮动工资的制度，迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇挑重担，争完指标，为全面完成XX年各项经济指标而共同奋斗。 二、工资分配原则： 以吨丝工资为基础，公司员工一律接受指标考核，执行以岗定资，以质计件，以产计酬，多劳多得的原则。 三、奖金分配与挂钩： 1、公司全员奖金一律与一、二车间的三大指标挂钩，取一、二车间定岗人员平均奖金的平均值去计算。产量低于吨，非缫丝人员一律不与三大指标挂钩，超产奖仅缫丝工享受。
2、整理车间的奖金除按内部指标挂钩外，与一车间定岗人员的平均奖金去计算;厂丝复整组的工资、奖金除按内部指标挂钩外，与二车间的产量、消耗挂钩，并按二车间定岗人员的平均值去计算。 3、锅炉车间设安全奖，人均20元。 4、各车间主任、副主任的奖金按车间人均奖金200、150%去计算。 5、学徒期改为两个月，生活费补助标准仍执行原规定。缫丝一、二车间、整理车间新增学徒工，根据个人缫作技术，提前上岗者，可套入计件工资计算，徒工工资由公司负担;锅炉、综合、煮茧、打包新增人员，实习期为半月，徒工工资由车间负担;非生产性新增人员，实习期为半月，工资由公司负担。 四、协接与监督原则： 实行全员全过程的质量监督考核，并履行签字手续，上道工序为下道工序负责，下道工序有权对上道工序流入下道工序的半成品进行按标准验收与反馈，对于不符合标准的半成品有权拒收，并按程序报请职能部门进行仲裁，按标准实施奖惩。 五、争先发展的原则： 世纪之初，公司董事会立足现状，从可持续发展的解度，充分酝酿、决定。
******************有限公司 公司年度经营计划书 （2018）一、2018年的公司经营方针
在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势做出基本分析，将2018年的经营方针确定为： 拓展差异化产品策略，开发PHC产品的市场；夯实基础培训储备管理及一线核心人员；加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2018年的经营目标 （一）核心经营目标 2018年，公司的核心经营目标调整为： 汽车行李箱系列产品批量生产数量达到4个；储备各职能部门主管至少1名，培训合格胜任的开机人员；税后营业利润率15 %以上。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指针，也是评价和考核经营团队的“重中之重”。 （二）目标细分 2018年汽车行李箱类产品计划导入广汽本田、广汽传祺、广汽丰田等主机厂合计4款产品。 2018年计划培养行政、生产、品质、生管、仓库主管合计5人；生产部培训合格胜任的开机人员12人。 2018年税后营业利润率15%。 三、主要经营策略 （一）市场策略与产品策略 巩固现有客户，在维持好现有客户的基础上，寻求更多的合作机会；积极开拓潜在的客户，目标客户，特别是争取汽车中爆款的车型的配套订单，以提升公司的销售额。 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2018年公司的整体产品策略是“有所取舍”，即：在确保利润的基础上，争取接到客户更多的订单，对于一些回款周期较困难的，单价较低，单次订货量较小的订单则予以有所选择的淘汰。为此，应采取下列措施： 1．积极开拓顶蓬及行李箱产品的客户，此产品客户的要求虽然较高，但也正是我司甩开竞争对手，实现差别化，提升我司竞争能力的突破品。
公司年度经营计划模板 2017年，发挥优势，抢抓市场机遇，公司如何制定年度经营计划？下面是公司年度经营计划，欢迎阅读。 公司年度经营计划篇一 一、方针目标： 为贯彻公司"围绕市场、解放思想、适度调整、稳妥求进、高质低耗、创收增效"的精神，使公司内部竞争机制与市场竞争机结合。根据公司目前实际状况，必须制定先进合理科学的管理制度，向程度化、正规化的发展，实行全员全过程的指标考核与将扣，使公司员工人人有责任，个个有指标，严格考核与奖惩及全生产过程的协接监督，达到上道工序为下道工序负责的目的;严格执行岗位定员，以岗定资，实行高额浮动工资的制度，迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇挑重担，争完指标，为全面完成XX年各项经济指标而共同奋斗。 二、工资分配原则： 以吨丝工资为基础，公司员工一律接受指标考核，执行以岗定资，以质计件，以产计酬，多劳多得的原则。 三、奖金分配与挂钩： 1、公司全员奖金一律与一、二车间的三大指标挂钩，(满负荷生产情况下)取一、二车间定岗人员平均奖金的平均值去计算。产量低于2.8吨(25天)，非缫丝人员一律不与三大指标挂钩，超产奖仅缫丝工享受(超产奖基本工资不浮动)。 2、整理车间的奖金除按内部指标挂钩外，与一车间定岗人员的平均奖金去计算;厂丝复整组的工资、奖金除按内部指标挂钩外，与二车间的产量、消耗挂钩，并按二车间定岗人员的平均值去计算。 3、锅炉车间设安全奖，人均(除软化工)20元。 4、各车间主任、副主任的奖金按车间人均奖金200、150%去计算。 5、学徒期改为两个月，生活费补助标准仍执行原规定。缫丝一、二车间、整理车间新增学徒工，根据个人缫作技术，提前上岗者，可套入计件工资计算，徒工工资由公司负担;锅炉、综合、煮茧、打包新增人员，实习期为半月，徒工工资由车间负担;非生产性新增人员，实习期为半月，工资由公司负担。 四、协接与监督原则： 实行全员全过程的质量监督考核，并履行签字手续，上道工序为下道工序负责，下道工序有权对上道工序流入下道工序的半成品进行按标准验收与反馈，对于不符合标准的半成品有权拒收，并按程序报请职能部门(生产科、检验室)进行仲裁，按标准实施奖惩。 五、争先发展的原则： 世纪之初，公司董事会立足现状，从可持续发展的解度，充分酝酿、决定。 1、继续发挥龙头作用，保持夏秋两季蚕茧的收购，保证蚕桑基地的稳定发展。 2、有步骤地完成双宫丝自动缫丝生产线的改造工作，做到有计划、有落实。 3、进一步做好财务工作，加快资金周转率、利用率，做到所有帐目清晰，日清月结。 公司年度经营计划篇二
公司年度经营计划书 一、2017 年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研 判，将2017 年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、 制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2017 年的经营目标 （一）核心经营目标 2017 年，公司的核心经营目标是： 年度销售实现营业额4000 万，冲刺目标5000 万，增长率20 %，保底销售收入4500 万，年度税后利润1800-2000 万，保底利润800 万。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 （二）销售目标细分 销售目标细分表（计算单位：万元/人民币） 分类项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度 小电器3000 600 700 1000 700 汽车800 150 120 300 230 其他200 15 50 80 55 ～以上～ 硅橡胶产 品生产与 销售 全年完成业绩：4000 万元 月度平均业绩：第一季度800 万元，第二季度850 万元，第三季度1500 万元，第四季度1000 万元 上述销售目标的分解，按《2017 年度销售目标分解表》执行（附件）。
三、主要策略 公司以前整个管理以生产为中心，只要货做出来、能销售出去就算工作完成，即有订单做，能出货就能保证企业生 存与发展。而且全体员工长期以来都是这种概念，人人都为出货而努力。但随着技术的进步、市场竞争的发展，客 户对企业的要求增多，多了差异化、个性化，品质要求更加严格，价格更低。因此单一关注生产、出货已经不能完 全让客户满意，由外到内而引起的企业管理上的问题就越来越暴露的多。而且，以前管理关注点是出货、生产，主 要针对的是产品本身的问题，而没有延伸到一个面的问题。一个问题重复产生或问题性质严重往往涉及到流程、职 责、标准、设备、材料、工艺、工具、处事观念、解决方法、防范措施、培训等等，这是一个系统化的问题。系统 化的问题需要系统化的制度、方法做支撑。 本公司不光要解决产品本身（包括生产、工艺、品质），还要因此而解决产品本身而延伸出来的体系问题。解决产 品本身问题是解决短期问题，解决体系的问题是解决长期问题，这同时也是观念的转变。 另一方面，市场是公司龙头，将在未来两年建立系统化的营销体系，发展为制度营销、激励营销、服务营销、品牌 营销。多重视营销分析、客户关系管理、营销激励、营销政策 由原来的粗放式管理变为精细化管理，主要是指建立标准化、可操作性的工艺文件、品质文件、行政文件，实行量 化管理、细节化管理。让所有部门能学会使用数据分析，来决策、推进各项工作。 由个人作为主体解决事情变为团队解决事情，主要是指改变以前“能人经济”现象，脱离保姆式管理现状，多发动团 队力量去思考问题、解决问题，明确责任、工作流程。工作方法。尤其是在工艺管理、品质管理、生产计划管理等 方面。 改变“能人经济”现象方法：因事设岗，而非因人设岗。 四、实现目标的保障措施 （一）生产资源保障 1．公司新增投资200 万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产年度销售实现营业额5000 万，冲刺目标6000 万和各项营销策略的实现。 2．生产部作为二线部门，理应成为业务部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品 策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。 3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适 宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。 4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非 常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式 为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在45%以内。 （二）人力资源保障 “服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门 改善人力资源管理，是人力资源部2017 年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作： 1．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。2．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内
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公司年度经营计划书模板 新的一年，新的开始，公司制定了年度经营计划，下面是学习啦小编收集整理的公司年度经营计划书，欢迎阅读。 公司年度经营计划书篇一 第一部分公司概况 公司为国内着名钢材制造商之一，以生产建筑用钢材为主，已有38年的生产历史，历年平均钢材产量最高为40万吨，最低为35万吨，公司员工总数为470名。 第二部分年度工作计划形成步骤 1.准备阶段。 20xx年12月2日，以这一年的生产实际与预测为基础，对下一年做出展望，由各部门经理向总经理提出报告。 2.立案阶段。 20xx年12月4日，由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门“年度工作计划”，并由总经理助理进行总体整理。 3.审议及调整阶段。 20xx年12月11日由总经理召开会议，主管级以上人员参加。 4.决定及公布阶段。 经过半个月的充分研究后，于20xx年12月15日召集全公司管理人员会议并公布计划，参加人员为各部门负责人(经理)，并由经理将计划内容告知员工。 第三部分年度工作计划内容 1.20xx年度展望。 (1)营销管理方面：国内对建筑钢材需求较旺，建筑钢材销售市场较广。公共建设属于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会受影响，但总收益可能增加。 (2)公司财务状况方面：资金充足，财务健全，能充分发挥灵活运转功能。 (3)生产设备方面：由于生产设备逐渐陈旧，在20xx年度设备操作故障及磨损率可能比以前高。 (4)人力资潺投入：2002年度公司推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，员工工作积极性较高，人员能积极配合生产需求;现场主管虽具备实地作业的能力，但有些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。 (5)生产所需原料供应：因东部矿源已接近枯竭，西部采矿区的开发应加紧进行。 (6)其他影响生产活动的外在因素：环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产成本上升。 2.20xx年度工作方针及目标。 (1)积极推行目标管理，提高总体生产效率，以年产钢材60万吨为目标。 (2)降低生产成本2.5%，提高产品质量，增强市场竞争能力。 (3)秉承“诚信负责”的厂训，创建“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的企业文化。(以下为各部门工作计划) 3.营销部工作计划。 (1)采购铁矿石，并运送至厂区总计1600万吨。 (2)煤炭用量较前五年平均减少8.5%以上，以降低成本。
2018年公司年度经营计划书一、2018年的经营方向 再次认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2018年的经营方针确定为： 加强供应商建设、市场开发，项目研发增实力，加强管理提利润各部门、各项管理活动，包括制度设计、日常管理，都必须始终围绕经营方针展开、执行及落实。 二、2018年的经营目标 （一）核心经营目标 2018年，公司的核心经营目标是： 年度销售收入4500万元，保底销售收入4000万元；年度税后利润1000万元，税后利润率49%，保底利润800万元。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心”。 （二）销售目标细分 单位：万元
上述销售目标的分解，按《2018年度销售目标分解表》执行（附件正在完善中）。 三、主要经营策略 （一）市场策略 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。发展客户、争取订单。对此，依旧用老的政策销售模式如下： 1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。进一步修正全员营销方案，鼓励全体员工参与营销工作。 2．新项目研发必须要有实际的成绩，国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量研发项目。 3．海外市场的主攻方向是日本、越南、印度市场，开拓“欧洲市场”为目标市场策略。 4.做好老客户老产品的维护及提升，做好老客户新产品的开发，老客户介绍新客户，开发新客户等； （二）产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2018年公司的整体产品策略：在确保品质的基础上，在工艺、原材料和价格上，始终以满足客户需求为原则，降低产品利润，提升总体销售额，以价换量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：
2019年公司企业年度经营计划书 一、2019年度基本目标 本企业2019年度的销售目标如下: 1.销售额目标: 万元。 2.利润目标:2019年度实现利润达万元以上。 3.新产品的销售目标:新产品销售额达万元以上。 二、实现目标的基本措施 市场营销部门应采取措施，如培训、定期的经验交流等，使所有人员都能精通业务，有危机意识并能有效地工作。 员工需全力投入工作，使工作向高效率、高收益、高分配的方向发展，公司将加强业务管理。为提高运营的效率，公司将大幅下放权限，使员工能够自主处理各项事务。 2 为达到销售目标，建立岗位责任制，实行重赏重罚政策。 交易发生要签订合同，彼此应遵守合同约定，履行相应义务，保证合同的顺利执行。 公司为促进代理商的销售，建立销售管理体制，即将原有购买者的市场转移为销售者的市场，使本公司能享有控制分公司、代理商、零售店的优势。 将主要销售目标放在分公司方面，培养、指导其促销方式，借此刺激需求的增长。定期举办联谊会，进一步加强与代理商的联系。 3
利用客户调查卡的管理来规范零售店销售实绩、需求预测等的管理工作。 除沿袭以往对代理商所采取的销售拓展策略外，再以上述的方法作为强化政策，从两方面着手致力于拓展新的销售渠道。 检查与代理商的关系，确立具有一贯性的会计制度。 三、市场营销部门工作计划 市场营销部门包括内部、外部，具体的销售工作计划、措施如下表所示。 4 市场营销部门计划 四、代理商的促销计划 (一)新产品的销售方式 将全国有影响力的30家分公司店依照区域划分，在各划分区域内采用新产品的销售方式，即每人负责30家左右的店铺，每周或隔周做一次访问，借访问的机会督导、奖励销售，并进行调查、服务及销售指导和技术指导等工作。 新产品的库存量应努力维持在零售店有一个月的 5 库存量、代理店有二个月的库存量。 销售主管及销售人员的职务及处理基准应明确。 (二)新产品协作机构的设立与工作 为使新产品的销售方式及所推动的促销活动得以顺利展开，还要以全国各主力零售店为中心，依地区设立新产品协作次级机构。