新泰市滨湖新区市政综合管网供热工程材料采购

新泰市滨湖新区市政综合管网（供热）工程

材料采购

招标文件

项目编号：XDZB-2014-069-01

招标人：新泰市新城热力有限公司

代理机构：泰安市信达投资咨询有限公司

日期：二〇一四年八月

目录

第1章招标公告...................................... 错误!未定义书签。第2章投标人须知.................................... 错误!未定义书签。

1．总则........................................... 错误!未定义书签。

2．招标文件....................................... 错误!未定义书签。

3．投标文件....................................... 错误!未定义书签。

4．投标........................................... 错误!未定义书签。

5．开标........................................... 错误!未定义书签。

6．评标........................................... 错误!未定义书签。

7．合同授予....................................... 错误!未定义书签。

8．重新招标和不再招标............................. 错误!未定义书签。

9．纪律和监督..................................... 错误!未定义书签。

10.需要补充的其他内容............................ 错误!未定义书签。第3章评标办法...................................... 错误!未定义书签。

评标办法前附表.................................... 错误!未定义书签。第4章合同条款及格式................................ 错误!未定义书签。

第1节合同条款 .................................. 错误!未定义书签。

第2节合同附件格式 .............................. 错误!未定义书签。第5章货物采购需求与技术要求........................ 错误!未定义书签。第6章投标文件格式.................................. 错误!未定义书签。

一、投标函........................................ 错误!未定义书签。

二、法定代表人身份证明及授权委托书................ 错误!未定义书签。

三、投标保证金.................................... 错误!未定义书签。

四、投标报价明细表................................ 错误!未定义书签。

五、原材料分析表.................................. 错误!未定义书签。

六、投标人主要生产设备表.......................... 错误!未定义书签。

七、投标人的试验和检测仪器设备表.................. 错误!未定义书签。

八、备品备件、专用工具、辅材表.................... 错误!未定义书签。

九、技术文件...................................... 错误!未定义书签。

十、技术参数偏离表................................ 错误!未定义书签。

十一、商务条款偏离表.............................. 错误!未定义书签。

印刷企业采购控制程序

采购控制程序(印刷） 一、目的 对影响采购质量的各个关键环节进行控制，以确保所采购的产品在质量要求、交付、服务等多方面符合规定的要求,特制定本程序。 二、适用范围 适用于对生产所需的原辅料、设施的采购，以及对供方所提供的服务进行评价、选择、控制等。 三职责 3.l物流部: １)负责根据本厂所需原、辅材料的技术要求对供方进行评价，编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案。 2)负责制定采购计划,经总经理批准后执行采购作业。 ３.2物流部经理批准《供方评定表》。 3.3 生产设备的采购由设备科负责,公共设施的采购由行政人事部负责。 3.4 生产部负责外协的采购。 ３.５品管部负责进货验证的监督管理。 四工作程序 ４.１原、辅材料分类: 根据所购原、辅材料对生产质量的重要性将原辅料按照本厂的《原辅料分类明细表》进行分类，分为A、B两类： A类：纸张类、油墨类为主要原材料。 B类：版类、软片类、橡皮布类、化工类为辅材料。 4.2对供方的评价: 4.2．1对A、Ｂ类材料合格供方判定。 1)可提供以下充分的书面证明： a)质量管理体系认证证书的复印件。 b）本厂对供方质量管理体系进行审核的结果（没有证书的可按c进行验证和判定）。 c）对供方产品质量、价格、交货能力等情况调查的结果。 ２)判定程序 a）供方根据本厂提供的技术要求提供少量样品。 b)生产车间对样品进行试用后,填写《物料质量反馈单》反馈给物流部，物流部根据反馈单填写《供方评定表》。 c)样品经试用合格后，物流部根据生产车间填写的《物料质量反馈单》,按照《原辅料采购批量规定》通知供方供货。 d)如经试用不合格则列入为“不合格供方”。样品验证、试用均合格后,经物流部经理批准列入《合格供方名录》。 ｅ)对“合格供方”建立档案的同时，并收集整理供方的相关资料。 4．2.2采购过程中如果出现不合格品则严格按照《不合格品控制程序》执行。 4.２.3物流部每年对合格供方进行一次跟踪复评，从质量、交货能力、价格、服务等方面填写

采购控制程序

采购控制程序 版本号： 文件编号： 生效日期： 编制人：编制日期：审核人：审核日期：批准人：批准日期：

文件修订目录表

采购控制程序 1.目的 对采购物料进行控制，保证采购的物料满足公司的要求。 2.范围 本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接影响的采购的产品或服务。 3.责任 3.1 采购部全面负责本程序的推行与维持。 3.2 工程部门负责提供物料申请及采购活动所需的技术参数、性能资料、图纸、标准等文件，并对应急物料进 行评估；对新物料进行最终技术、承认书或者规格书的确认，并负责新物料的料号申请和管控。 3.3 采购员根据计划部门需求和预测、合理的安排物料的采购周期和安全库存数需求。 3.4 品质部提供样品测试结果和报告供开发部门或者工程部门做判断。 3.5 品质部参与供应商的评估活动,负责对原材料按要求、标准进行检验，并作相关的检测记录，提供与物料 有关的各种报表、数据。 3.6 仓库负责对供方送达的物料进行接收，负责对物料、顾客财产实施防护。 4.规定 4.1 供应商选择评定与评估 4.1.1 由采购部门发出《供应商调查表》给新供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。可能 从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录。 4.1.2 对供应商提供的样品，按《样品确认书》进行作业。 4.1.3 必要时可试用小批量试产，如果试用异常按品质异常流程进行作业。对异常进行评审，小异常 重新新安排送样，大异常安排更换供应商或者停用。 4.1.4 对重要物料供应商，可派人到供应商处，对其品质系统做现场评估，并填写《供应商现场评估表》。 4.1.5 上述评估结果均合格后，采购部按《采购管理流程及规定》作业。 4.1.6 客户指定供应商时，采购部经理可直接将其列入《合格供应商名单》。 4.1.7 由采购部门负责人每年至少一次对原合格供应商重新进行评估，按《供应商评估流程及规定》作业， 确定是否继续将其列入《合格供应商名单》。 4.1.8 当某供应商出现连续的不合格产品或产生退货时，除执行《不合格品控制程序》外，采购部门负责 人还需通知供应商有关问题，或必要时从《合格供应商名单》中删除此供应商。如果此供应商是由 客户指定的，则还需将情况报告给客户；如是唯一供应商，则采购部门负责人需与相关部门共同协 商处理有关来料。 4.1.9 对从临时供应商处采购回来的物料，采购部门按《特采管理流程及规定》作业。 4.2. 从合格供应商处采购物料。 4.2.1 采购依据

HSF采购控制程序

HSF采购控制程序 1．目的： 在采购原材料、辅助材料时，要求供货商的原材料、辅助材料符合HSF的标准要求。 2．适用范围： 本公司环保材料厂商均适用之。 3．权责： 3．1采购部： 3．1．1负责HSF原料样品采购及量产原材料采购。 3．1．2负责所采购材料之供货商选择和管理。 3．1．3负责量产材料采购订单、请购数据、交付进度的管理； 3．1．4以负责供货商相关环境资料提交的跟催。 3．2品质部： 3．2．1主管主导环境质量保证管理系统之建立、执行检验、环保原材料供货商的环境管理系统质量辅导，评核、总体评监与报告。 3．2．2 IQC负责依环保进料检验标准进行环保原材料之进料检验与判定，以及协助采购部门进行供货商之管理。 3．2．3环境质量保证稽查室负责对供货商稽查。并审查其所提供之环保数

据进行确认。是否符合本公司之绿色部品要求或客户之特定要求， 以及相关物质含量之外测申请与跟踪。 4．0名定定义：无 5．0相关文件 5．1《环保进料管制与检验作业程序》 5．2《综合管理文件和资料控制程序》 5．3《HSF 管理规定》 6．0内容 6．1供应商的选定： 6.1.1调查: 6.1.1.a.原材料样品评估前需由采购部组织品质部或其它指定人员,展开其 产品环境管理物质调查,调查时包含其产品已经不使用环境管理物 质状况、对其供应商的管理的监督体系，供货商厂内环境管制体系 等。 6.1.1.b.供货商在做自我评估时，应如实反应实际管制情况，将调查结果回馈给仁利采购部。 在确认各项调查结果均符合要求后，采购根据客户和实际要求将其纳 入环保合格环保供货商的选择范围。 6.1.1.c如出现以下情况，可不进行供货商调查：

采购控制程序及流程图

采购控制程序及流程图 采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施 文件修改履历表

1目的 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围 本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入 库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料 或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方 控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相 关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外 协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过

市政工程识图

茂名职业技术学院 市政工程识图实训实习任务、指导书 专业年级: 08建筑工程管理（6）班 姓名：李春乾郑泳林 实训项目:市政工程识图 指导老师:蓝维 实训时间: 2011-5-9 教研室主任签字：年月日 系（部）分管领导签字（盖章）：年月日

市政工程识图实训实习任务、指导书

1. 项目类型是指课程设计、综合设计（毕业设计）、认识实习、生产实习、测量实习、课程实训、 综合实习（毕业实习）及各类实训操作。 2. 项目性质是指设计、见习、操作、识图。 3. 考核形式是指考试、考查、其它。

市政工程识图实训报告 一．工程情况 本工程是广西北海市的城市道路市政配套工程，位于北海市银滩西区规划四路（美景路~美景南线段） 道路红线为120米，断面形式为：2×2.5米宽人行道+2×3.5米宽车行道。设计起点为美景路，设计终点为美景路南线，设计总长504.4米。本项目区内南侧为银滩西区海域。设计为雨水管道排水出口，西侧为规划高尔夫球场，球场雨水排水系统为独立排水系统。北侧的美景路规划有d800~d1000的污水干管。因此，本项目区的设计污水管道拟向北排入该管道。 2道路排水 路面下配套有相应的雨，污水管线。雨水口采用联合式单箅雨水口和双箅雨水口，雨水口进水篦采用复合材料进水篦。 本工程道路中东2m有雨水管道一条，4m有照明管线，5.7m有给水管道，6m有电讯管线 本工程道路中西2m有污水管道一条，4.5m有煤气管道，5.5有电力管线雨水主管开挖深度为 1.471m，雨水管主管为圆管，管径为d600，坡度i=0.2％。 污水主管开挖深度为 2.242m，污水管主管为圆管，管径为DN300，坡度i=0.2％。 （1）雨水管道（钢筋砼管道）： D600 280m

设备备件材料采购控制程序

修改履历表

质量环境职业健康安全管理体系程序文件 设备备件材料采购控制程序 1 目的 确保所采购的设备、备件、材料符合规定要求，满足生产需要。 2 范围 适用于对所生产的产品质量有影响的设备、备件、材料的采购控制。 适用于天铁集团所属子公司的产品质量有影响的设备、备件、材料的采购控制。 3 术语和定义 引用《管理手册》中的有关术语和定义。 4职责 设材处根据职责，负责： a. 采购设备、备件、材料； b. 组织对供方的评价和选择； c. 编制设备、备件、材料的采购计划； d. 组织采购产品的验证或检验工作。 计电厂和使用部门负责计量检测器具检定或委托有资质的部门检定。 5工作程序 根据所采购的设备、备件、材料对产品质量的影响程度，设材处组织相关单位划定类别（详见附录）：

A类：对产品质量有直接影响的设备、备件、材料。 B类：对产品质量有较大影响的设备、备件、材料。 C类：对产品质量有一般性影响的其它设备、备件、材料。 供方的评价、选择和控制 5.2.1 应根据供方按采购要求提供产品的能力，对供方进行评价和选择。采购部门组织对供方的评价和选择。 对A类、B类产品的供方评价内容包括： a. 产品、服务质量是否满足规定要求和技术标准； b. 供货业绩和能力； c. 工艺装备水平； d. 资信程度、价格和售后服务等。 5.2.3 对C类产品的供方可以比照A类、B类产品的供方评价内容进行评价选择。 5.2.4 评价要形成评价报告，评价人员签字后上报主管领导批准。 5.2.5 经评价合格的供方，录入“合格供方清单”。 5.2.6 对供方的控制方式和程度根据其产品对质量的影响程度、供货能力和业绩来决定，应集中主要精力重点控制A类、B类产品，对C类产品实施一般性控制。定期评价每年一次。当供方产品出现质量异议、主要经营项目或主要生产工艺发生变更时，根据需要随时进行评价。根据评价结果采取如下措施：正常供货、限量供货或一定时期内停止供货，直至取消合格供方资格。 5.2.7 建立合格供方档案，内容包括： a. 供应商调查表；

主要物资计划表

附件8 主要物资需用限（定）额数量总计划表 注：本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。篇二：拟投入的主要物资计划 园林物资材料、设备、人员进场、总工期、资源安排计划 一、材料的进场计划 由我单位采购的材料，将从我单位合格材料供应商中选择供货商，采购时报请业主和监理进行价格比选或认质认价。采购程序概括为：材料计划申请→材料选样→建设、监理单位样品确认→进场报验→现场使用（绿化苗木进场前应提供图片）。在采购材料之前将不少于3家厂商报请业主考察确认，确保实现对业主工程质量的承诺。 主要材料及设备在使用前考虑材料的生产、运输及送审检验提前定货，在使用过程中根据堆放场地情况分批进场，以保证施工需要。 1、主材的进场计划 第一批水泥、石板材、钢筋、苗木等主材应在施工人员入驻前进场，在施工前1-2天完成材料交付与甲方的审核、检查、审查等工作，甲方检验合格后将材料运至施工现场的临时仓库内，作好开工前的准备工作。 2、线缆、管道等材料进场计划 由于现场施工工序采用流水作业的方式进行施工，因此个系统基础工程完工时间不一致。在个系统管道、线缆敷设时，根据施工现场的实际施工情况分批将各系统使用的管道、线缆投入施工工地，按照施工工程的计划表进行工程的实施。在基础工程完工前5天左右，预先按照合同书或投标书内选定的管道、线缆材料品牌、型号、规格定货，并进行管道、线缆材料的审核、检查、审查等工作。保证施工工地现场施工工程按照施工进度顺利进行，防止误工现象的发生。 3、水电设备的进场计划 阀门等需早期预埋的设备必须于第一批主要材料同期到场。喷头、探测器、模块、灯具等必须配合安装工程的施工进度提前采购、检测及时安装。 采购员应按照施工合同或投标书中设备清单要求的品牌、型号、规格及产地向供货商定货，进场后负责人应及时会同甲方与监理对各设备进行审核、检查，符合要求后方可安装施工。在施工期间材料员须每月向项目经理递交材料进度报告，物资进度发生延误的应及时制定补救措施，对紧急情况随时向业主及监理报告。其次，按照工程施工进度计划结合施工现场作业条件，提前一周统计材料用量，分批、分阶段采购所需材料。做到不积压，不长时间堆放，确保工程材料进场合乎施工进度，使用时质量可靠。 4、绿化苗木的进场计划 公司有苗木生产合作伙伴，所需的苗木材料如本公司苗圃没有，尽可能利用最近的苗木合作伙伴，结合自身的条件和潜力，总结经验，以保证苗木适地适生，以提高成活率；保证在合同约定的工作日内完成项目工程，以一流的质量，高效的工期赢得监理单位和各界的满意。工程材料（包括苗木）进场计划及材料质量保证施。 工程材料进场计划：苗木质量的好坏对工程的施工质量、施工进度影响较大，苗木申请计划及时拟出，并及时备料。苗木备料遵循“有计划、保质量、按进度”的原则，苗木选择时遵循“多联系、比质量、择优质”的原则。做好后勤保障工作，为工程的顺利进行创造必要的条件。对于本工程所选苗木，计划如下：有自己的苗圃，尽可能用自己的苗木。有苗木生产合作伙伴。在自己苗圃没有甲方要求的苗木时，尽可能利用苗木生产合作伙伴，尽可能采用本土苗木，以保证苗木 适地适生，以提高成活率。多比较选择无病虫害、生长旺盛、株形优美的苗木，以保证绿化效果。严格选苗、起苗、包装、运输、栽植、养护各个环节。对没有的苗木，尽可能就．

采购控制程序及流程图

采购控制管理程序 2010-**-** 实施 文件修改履历表 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。

3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情 况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资 源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制 的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具 体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加 工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过程及其 输出的影响，将采购物资分为三类； 重要物资（A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性 能，可能导致顾客严重投诉的物资； 一般物资（B 类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即 对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资； 辅助物资（C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、 供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价，并选择合适的供应商，录入《合格供应

主要材料的采购供应计划

主要材料的采购供应计划 第一节材料采购 项目原材料采购货比三家优选购置，从质量上、单价上严格把关。原材料和半成品、钢材、水泥、砂石料等质量至关重要，因此在采购前先需进行考察，选择信誉好、质量高、货源充足的厂家，进场的材料均需提供材料的质量保证书，然后在现场进行见证取样做试验，试验合格后才能用于工程施工，否则不得进场。 本工程所用之周转材料，均由材料部门共同组织，对一些须先行定制的周转材料及时进行加工定制，以确保工程顺利施工。 第二节材料进场保证措施 一、本工程所用材料和设备必须符合国家规定的技术标准，进场

前所有原材料，必须符合施工合同和设计文件要求，经监理检查合格后方可使用。 （一）编制主要原材料月度供应计划 1、根据工程实际进度及进度计划，提前编制月度材料供应及进场计划，报业主批准。 二、项目部根据图纸提前编制材料、物资计划，包括名称、种类、规格、型号、质量及进场时间，组织进场后现场施工、监理、业主三方交接验收。 （一）原材料进场前审核 1、本工程所有材料，包括多种原材料、半成品及成品材料，先将生产厂家简介、材料技术资料和试验数据及材料样品、实地试验结果等各种技术指标报请监理工程师审批。凡是资料不齐全或未经批准的材料，一律不准进入施工现场。 2、用量大对质量至关重要的原材料，具备上述各种资料后，仍将对生产厂家的生产工艺、质量控制的检测手段进行实地调查。 3、我方负责采购的原材料、半成品等材料，按照公司《材料采购工作程序》进行控制，由材料部门负责采购供应，三方验收。 （二）原材料进场验收 1、对所有材料进场时，项目部材料部、质检员等根据样板及有关技术指标对进场材料进行严格验收，包括材料出厂合格证、质量检验报告、厂家批号等。 2、按规定应进行抽样复验的材料，严格按规定比例、抽样方法

工程材料采购方案.doc

杜库项目主材采购方案 一目的 为进一步加强材料的计划管理，监督和控制不必要的开支，确保采购材料符合施工要求，促进材料与资金的合理周转，规范材料采购作业程序，特制定本办法。 二适用范围 本办法适用于公司承接的工程项目所需材料的采购工作。 1、管理职责 1）公司采购部负责： A.进行市场调查，搜集供应信息与资料，拟订与更新合格供应商名录并组织对供应商按ISO9000体系进行考察、评估、材料招标等工作； B.根据《材料计划》拟订《采购计划》，提供材料样品并签订材料《订货合同》； C.追踪与监控采购计划与材料订货合同的实施； 2）公司项目部负责： A.提供符合工程需要的材料计划与项目的供货清单； B.组织对甲方的选样与封样； C.按采购计划与订货合同组织材料进场，并对进场材料进行检验； D.提供评估供应商供货的信息资料，并参与对供应商的考察与评估； E.拟订材料用款计划并组织对供应商的付款与清场退货。 3）公司财务部负责： A.按合同约定及到货情况支付材料款； B.每月对材料库进行盘点，指导库管工作，监控帐、实、卡相符状况； 2、采购程序 1）采购准备阶段 由采购部搜集各种材料的信息，并根据信息进行分类，建立与丰富《材料信息库》；每类材料至少要求三家符合我方要求的源头供应商填写《供应商调查表》并提供如下资料： A供应商营业执照； B资质证明； C税务登记证； D ISO9000质量体系认证书（如供应商已通过ISO9000质量体系认证）； E企业简介（包含：企业性质、规模、公司业绩、产品介绍等内容）； F材料三证（产品安全资质证书、生产许可证、产品合格证）； G质量标准（产品检测报告）样品图或照片； 对公司符合以上条件者，可列为合格供方，并记录于《合格供方名录》上；公司所采购的材料必须选自《合格供方名录》中的供应商。 2）投标阶段： A. 部组织投标，根据设计图纸与甲方要求，确定材料清单，并于收到投标文件后两日内向采购部提供甲方招标文件明确要求的大宗主材的《材料清单》并随附全套招标文件与图纸； B.采购部根据《材料清单》进行市场调查（或检阅供应商档案资料），联系材料供应商，准备投标样品与供应商资料、材料样品资料（文字说明、照片），并于开标三日前准备完毕； C.采购部每次材料样品与资料分类归档，归入《材料信息库》； 3）中标阶段

工程采购控制程序

1 目的 为了保证所采购的小五金材料、设备零部件、成套设备及工程分包满足设备运行及生产工艺的要求，使采购过程处于受控状态，特制定本执行程序． 2 范围 2.1 本程序规定了工程采购的范围和方法。 2.2 本程序适用于与生产有关的工程采购。 3 职责 工程部负责对供方的评价、选择和控制，签订采购合同，组织对采购产品的验证． 4 程序要求 4.1 供方的选择评价和重新评价. 4.1.1 工程部应对供方进行选择及评价，并建立合格供方档案. 4.1.2 工程部应每年一次对合格供方进行评审，对不合格的供方应从合格供方里删除，禁 止从该供方采购物品. 4.2 小五金材料、设备零部件的采购 4.2.1 对于工程科所需的小五金材料、设备零部件，由工程科根据在库情况制定采购计划， 采购计划要详细写明所购物品的名称、规格、型号、数量及供货单位。 4.2.2 工程科向工程部经理提出采购申请，申请批准后，工程科实施购买。 4.2.3 对于公用系统科所需的小五金材料、设备零部件，由公用系统科根据在库情况和设 备运行情况制定采购计划，采购计划要详细写明所购物品的名称、规格、型号、数量、及供货单位。 4.2.4 公用系统科向工程部经理提出申请，申请批准后，公用系统科向合格供方购买。4.2.5工程部各部门对购入的物品，应及时登记到《零部件管理台帐》. 4.2.6物品领用时，应填写出库单. 4.2.7工程部各部门对购入的物品，应及时登记到《零部件管理台帐》.

4.2.8 物品领用时，应填写出库单. 4.3 成套设备的购买 4.3.1 因工艺要求需添加新设备时，由工程部具体实施。 4.3.2 工程部负责与该设备相关的生产厂家或供应商联系，并组织其他部门进行讨论调 研，综合各方面的意见，选定设备型号及合格供方。 4.3.3 工程部提出具体采购申请，经工程部经理审核，交总经理审批。申请批准后，由工 程部负责采购． 4.4 工程采购 4.4.1 工程部负责与有资质的施工单位联系，邀请各施工单位参与工程的讨论。 4.4.2 由各施工单位出具具体的施工方案，施工预算及质量保证协议。 4.4.3 工程部根据各施工单位的施工方案及施工预算，最终选定施工单位。 4.4.4 由工程部具体选定的项目负责人与最终选定的施工单位签订工程施工合同，经工程 部经理审核，交总经理审批后执行。 4.5 采购计划 4.5.1 小五金材料、设备零部件的采购计划，由工程科、公用系统科分别根据生产情况和 实际需求制定。 4.5.2 成套设备采购申请书由工程部制定。 4.5.3 工程采购申请书由工程部制定。 4.5.4 定货合同由工程部与合格供方签订。 4.5.5 工程部采购过程中所产生的各种记录均按《记录控制程序》执行。 4.6 采购产品的验证 4.6.1 在签订货合同或工程采购合同时，应就验证标准、方法、地点等与供方达成协议， 避免质量争端。 4.6.2合同规定顾客需要对供方产品验证时，公司应按顾客的要求提供方便，给予安排。5相关文件

工程项目材料(设备)采购管理制度及流程

工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的

物资采购控制程序文件

1．目的 为了规范公司的物资采购工作，保证所采购物资符合国家规范、标准及合同条款的规定,公司制定《物资采购操纵程序》。 2．适用范围 本程序适用于公司承接的所有工程的物资采购工作； 本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康治理体系。 3．相关文件 公司《治理手册》 《施工过程操纵程序》 《记录操纵程序》 《文件和资料操纵程序》 《试验操纵程序》 《应急预备与响应操纵程序》 4．术语和定义 分供方: 提供产品的组织或个人。 物资：指工程使用的原材料、半成品、成品、建安设备等。 让步同意：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 降级使用：为使不合格产品符合不同于原有的要求而使其等级的改变。 专用设备：指技术和安装要求较高的设备，如电梯、空调机组等。

专业分公司：包括物资供应分公司、物资设备租赁分公司、 大型机械租赁分公司、吊装分公司。 5．职责 5.1 物资治理部负责制定并组织实施本程序；负责制定公司 物资采购、物资供应的治理文件及规章制度并监督实施；负责依 照公司《年度施工生产综合打算》编制《年度物资需用打算》， 并负责“三材”月度打算的审核、传递；负责公司物资采购合同 审查及备案工作；参与公司物资采购的招标工作；负责对合格分 供方进行审批，编制《合格分供方名录》。 5.2 物资供应分公司负责采购其权限内的物资；依照各单位 月度材料需求打算，负责材料、建安设备的采购、供应，负责所 供材料的质量监控与服务情况，按内部供应合同完成相关工作； 组织材料采购招标工作并负责采购权限内的材料采购合同的谈 判和签订，负责材料采购合同的履行、台帐建立、信息传递工作；负责采购范围内合格分供方评定，定期向物资治理部传递有关报 价资料及各种材料的采购价格资料；及时提供有关材料、建安设 备的采购凭证。 5.3 项目经理部（分公司）负责编制《物资采购月打算》,负责其权限范围内物资的采购工作；负责协助物资治理部和物资供应分公司评价合格分供方；负责物资采购资料的编制、收集和整理；负责进场材料的验收，采购物资资料的收集和整理，以及组织对不合格物资的评审和处置。

采购控制程序

采购控制程序 1．目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物料和提供的服务符合规定要求。规定了采购文件的制定和管理，规定了生产物料和外部服务的采购程序以保证所采购物料及服务满足质量和规定的要求，并对供应商提供的产品的质量、交期和服务活动进行评估和考核，并促使供应商共同参与持续改进。 2．适用范围 本程序适用本公司所有原材料，辅助材料采购的控制并对供应商（供方）进行选择与管理。 3．职责 3.1 采购部 3.1.1负责编制采购计划，议价、组织采购和采购管理，并跟踪采购物料的进度，同时协助品管 部一起管控物料的质量； 3.1.2按公司要求对供方进行评价,编制《合格供方名册》,并对供方的供货业绩定期进行评价, 建立供方档案； 3.2 技术部负责生产所需采购物料技术标准的制定，必要时对供应商的生产工艺进行指导； 3.3品质部负责采物料的进料检验,同时负责指导和监督采购质量管理过程控制。 3.4 各单位负责提出物料需求计划及反馈信息。 3.5 生产部的仓库负责采购物料的标识、送检、保管，对合格物料的合适储存，进行账物卡登 记。 3.6质量代表审核《供方业绩评价表》和《合格供方名册》。 4．程序 4.1 采购产品分类 技术部负责制定进货检验规范,根据其对随后的实现过程及其输出的影响,将采购产品分为二大类: 4.1.1 主要物料:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致客户投诉的物资,如塑胶原材料、 镶件、色母、色粉等。 4.1.2 辅助物料:非直接用于产品本身，在生产过程中起辅助作用的物资,如:包材、静电防护装 置等。 4.2 选择供应商 4.2.1对供应商选择的原则： a) 供应商产品符号性及公司向顾客不间断产品供应的风险评估； b) 供应商相关的质量和交付绩效； c) 对供应商进行的多方论证的结果； d) 供应商汽车业务量； e) 供应商财务稳定性；

采购控制程序

采购控制程序 1目的 对采购过程进行严格控制，保证采购产品符合规定要求，进而保证河北海乾威钢管公司的产品质量认证。 2范围 本程序采用了公司所采购的各类物资及提供产品供方的评价选择和控制。 3职责 供应部负责组织对物资及产品供方的评价、选择与控制，负责对物资供应、管理和统计。 质量管理部参与外购物资的检验和试验；技术设备部负责原材料采购标准的制订。 供应部负责对供方的评价及对采购计划合同审核，批准。 4管理内容和要求 供方的评价和选择 a.为证实供方是否具备、完全满足规定和定货要求的能力，选用适当的方式确认。 b.对供方的生产能力、产品质量、价格、交货时间、工艺水平、技术管理基础以及联合管理体系进行现场考查评价或进行综合调查评价，填写《供方基本情况调查表》。 c.对比该供方类似产品的历史情况，根据对供方的能力调查其他方面的评价结果及采购文件要求，对供方进行评价，并形成《供方评价表》。 编制合格的供方名录 a.根据合格供方评价报告，编制《合格供方名单》。 b.合格供方名录，由总经理批准后执行。 c.在合格供方中确定定点供货单位，对于同一种产品的合格供方，能满足本公司质理要求的择优选出一个做为定点供货单位，其他合格供方做为满足生产补充。 d.建立和保存合格供方的档案，包括： a)合格供方的《供方基本情况调查表》； b)合格供方的《供方评价表》； c)对合格供方进行的《供货业绩考核表》。 e.对供方进行业绩考核，考核内容：供货质量按检查记录统计分析、供货期按记录与合同要求进行对比。对考核中出现的问题以书面形式通知供方，以便改进，问题严重的随时通知供方停止供货，待其改进后再考核审定合格后重新为合格供方。 采购计划 4.3.1原、辅、包装材料等急需物资的采购，由供应部根据需要申购计划，制定《临时采购计划》，经审核，总经理批准后，由供应部执行。 4.3.2储备物资由仓库根据相应的储备定额，制定月采购计划，由供应部编制，总经理批准，供应部执行。 4.3.3备品备件的采购计划由设备负责人提出，审核，总经理批准，供应部执行。 采购合同 4.4.1重要物资公司采购员应根据采购计划与合格供方签定合同或订单，合同或订单，合同内容应包括技术指标、质量等级、最高限价、交付时间、地点、运输及双方商定条款，合同由供应部经理审核，总经理批准，由供应部采购员执行。 4.4.2采购合同或订单按合同管理制度执行。 采购物资产品的验收 4.5.1对重要物资产品的验收，要求合格供方提供产品合格证及质量检验报告，由质量管理部进行产品质量检验，供应部根据检验结果决定是否收货，分析不合格品形成原因并对供方提出整改要求，填写《进货验收分析表》。

项目工地材料采购入库流程

项目工地材料进场、入库管理程序 一、为了使进场物资手续规范化，传递流畅，衔接合理可行，供货商有章可循，账目清晰，特制定本流程。 二、适用范围：项目部全部入库材料、机具。 三、工作流程 （1）材料进场，收料员开具验收单； 材料、机具进场后，收料员严格按照采购计划规格、型号、数量和材料质量验收标准等及时验收，经核实无误后由收料员开据收料单一式三联，第①联留做存根备查，登记物资进场流水账第②联交采购员，作为入库依据第③联交供货商，作为与采购员核对供货数量及交换入库通知单结算要款的依据。 材料验收单签字人：供货商、采购员、质检员、验收员、库管员、项目经理。 强控重点：收料员必须严格按本程序及时验收入库，在开具收料单时，注明入库时间、供货商名称等有关内容并有供货方人员签字(不许代签)。如发现收料员不按程序收料，造成收料与采购计划不符或质量不合格，应作相应罚款。如发现收料单内容填具不齐全、不规范、不许办理入库单与货款结算，造成的损失与责任由收料员全部负担。单价与采购计划不相符者，收料员做好记录，及时汇报，由监督部门做市场调查。

（2）收料单内部传递和外部传递 收料员开具收料单经供货方签字后，当天按第①联登记物资进场流水账，第②联经采购员在第①联上签字或盖章认可后，方可将第②联取走作为办理入库依据；第③联经供货方人员签字后当场交供货商，并通知供货商及时依据此联与采购员对账，换取入库结算单，同时作为与财务对账、结算依据。 强控重点：收料员必须将内容填具齐全的收料单于次日中午之前传递采购员，每月25号前将当月发生的全部单据入库并登入财务账，采购员接收时必须在收料单存根联签名并注明接收时间，以明确各自成本管理责任，如因收料员的原因造成收料单传递不及时或收料单内容不全、不规范致使采购员、会计核算员不能及时正确进行财务结算、核算的，应作相应罚款。材料计划由施工项目开工前3天计划员依据项目生产计划核实，比对分析工长计划。 （3）采购员开具入库通知单 采购员依据采购计划和填写规范的第二联收料单及时开具材料入库通知单，材料入库通知单一式五联： 第一联留做存根； 第二联交仓库保管员登记保管账； 第三联财务会计记账； 第四联材料会计联；

采购管理控制程序

1 目的 为确保本公司的采购程序完整及有系统地对供应商进行评估，确保所采购的产品符合公司规定的要求。 2范围 适用于原材料，委外件，MRO类物料、五金备件以及服务类的采购以及相应供应商的选择、评定和控制。 3 职责/依据 3.1采购员负责审核、发放由计划员制定的物料需求计划表。 3.2 采购员负责组织进行供应商评定。 3.3 研发部负责提供原物料规格书原始数据，工艺部负责编制原料规格书，在供应商评定时，质量部，生产部,进行样品测试。 3.4 质量部负责对进厂物资进行检测或验证,协助采购对供应商进行评定。 3.5生产部或使用部门协助对样品的测试。 4. 程序/内容 4.1 供应商的业绩评定 4.1.1 原材料供应商业绩评定 4.1.1.1产品质量：严格执行产品的仓储、运输、质检等方面的管理制度，对不合格品有控制办法； 4.1.1.2 产品价格：产品报价单客观、具体、透明，积极配合本公司提出的付款条件，发票

准确、及时； 4.1.1.3 交货周期：按时按量的交货； 4.1.1.4 售后服务：对订单、交货、质量投诉等问题进行及时主动的处理。 4.1.1.5 采购将《原材料供应商业绩评定记录表》（附件1）分发到相关参与评估的部门或人员。如有必传真或电子邮件一份给供应商（不做备查记录，只是通知相关人员做准备材料）。 4.1.2 物流运输供应商业绩评定 4.1.2.1提货，交货及时，供应商无爽约、迟到等现象； 4.1.2.2 交货完好，无货物损坏现象； 4.1.2.3 运输途中无重大事故，（包括无交通事故，走失，货损情况）； 4.1.2.4 服务质量、态度良好，及时主动帮忙装卸货，无客户投诉。 4.1.2.5采购将《物流运输供应商业绩评定记录表》（附件2）分发到相关参与评估的部门或人员。如有必要传真或电子邮件一份给供应商（不做备查记录，只是通知相关人员做准备材料）。 4.2 生产性物料采购 4.2.1 《采购订单》（附件5）应包括如下事项:供应商名称、采购单编号、品名、规格、数量、交货日期、总金额、付款条件、注意事项(违约责任)、备注等说明。 4.2.1.1采购方式第一种根据公司的全年（或半年）的生产计划，下订单给供应商备料，根据实际生产，要求供应商分批到货； 4.2.1.2 采购方式第二种采购根据实际生产计划，下订单给供应商，供应商根据订单，按时按量的到货。 4.2.2 首次向合格供应商采购物料时,需与其签订采购合同，明确质量保证要求，验收条件、原物料标准、违约责任等内容,采购合同需经核准后方能生效。

原材料外购件采购控制程序(含表格)

原材料外购件采购控制程序 1目的和适用范围 对提供原材料、外购件的供方予以选择和定期评审，控制采购过程，以确保采购产品符合要求。适用于对原材料、外购件等产品采购过程控制。 2职责 供应部负责采购的归口管理。 质检部负责对采购产品的验证，其它部门予以配合。 3 工作程序 3.1供方的选择和定期评价 3.1.1供应部根据本公司生产的需要，遵照“货比三家，好中取优”的原则，对向本公司提供原材料、外购件、外协件的厂商进行调查，对初选入围的供方由供应部、生产部、技术开发部、质检部、办公室负责人或其代表组成评审组予以评价。评价方式可用以下一种或几种方法： a) 对供方产品的质量、价格、交货情况及对问题的处理能力进行评价。 b) 对供方的质量管理体系进行审核并对按计划提供所需产品的能力进行评价。 c) 调查供方顾客满意度情况。 d) 调查供方财务情况，服务和支持能力及后勤能力。 e) 对供方相关经验进行评价。

3.1.2评价结果为百分制。对评价为70分以上确认为合格供方，并由供应部主办将其情况填入《合格供方评审表》后，评审组成员签字，最后报总经理签批。 3.1.3供应部将合格供方填入《合格供方名录》。 3.1.4合格供方确定后，每年依据采购记录，对其产品质量及交货期、价格等方面的配合度，予以复评。 复评方式如下： 3.1. 4.1产品质量 3.1. 4.2配合度 3.1. 4.3内容 3.1. 4.4产品质量（60%）质量分数=合格批数/进货批数×100% 3.1. 4.5配合度（40%） 供应部采购人员依据供方交货期、价格合理性为配合度作出适当评审。 3.1. 4.6评审部门 产品质量：质检部 配合度：供应部 3.1. 4.7评审分数 产品质量分数+配合度分数 3.1. 4.8对供方复评，分为三级；

材料采购计划流程

、物资准备 材料、产品、构（配）件、机具、设备及仪器是保证工程施工顺利进行的物质基础，在工程开之前必须先准备好工程施工所需的所有物资，分别落实货源，安排运输和储备，使其满足连续施工的要求。 二、材料采购及进场计划 幕墙实物样板试验通过后，我司及时按照幕墙相关图纸和施工合同要求进行材料的封样，确保所有材料均满足合同和图纸要求并保证为优质品。同时依照主体结构工程的进度计划，编制材料的采购、产品加工及产品进场计划，保证所有产品能及时运抵工地并均为优质品，以满足工程施工质量和进度之要求。 1.材料的采购严格按照《石材幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 及《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 中关于幕墙材料的规定去采购并确保符合设计之要求； 2.材料采购前，将严格对供应材料的生产厂家进行考核，考核合格后方可在该供料商进行材料采购。 3.合同签订后在规定的时间内，我司将向监理工程师及建筑师提交一份材料使用计划，内容包括本工程应采购的材料种类、名称、规格和数量；供货时间等，供其批复。 4.材料在订货前向业主提供供货厂家，取得业主同意后方可订货。 5.所有运到工地（除业主或指定分包商供应或外购）的材料，确保有出厂证明书（标有厂名、材料名称、规格和数量、出厂时期和批号，试验报告和订货单副本）供监理工程师审查。 6.所有运至工地材料，确保按国家规范及本工程要求进行抽样试验。 7.监理工程师验收合格后的材料，我司保证合理使用、运输和存放。 8.进口材料进场时，确保附有厂商的质量保证书、合格证、制造工和进口贸易的商检证明和有相关的原始税票单据。 9.材料采购及进场计划的编制严格按照总包拟定的工程施工进度计划进行，并保证材料采购及材料场计划配合现场的实际情况予以调整。保证不出现由于材料的问题造成现场停工待料。 10.材料监督 1)所有材料在工程验收之前的任何时间我司都将无条件接受检查、抽样、测试等，绝不使用未经批准的材料。 2)材料的取样、试验的过程均有业主、甲方或甲方委托的监理单位在场见证。试验结果报给甲方，我司也将存档备查。 3)施工期间，我司将配备足够人员随时配合监理工程师进行相关材料的抽样试验。

你不可不知的市政管道工程识图的相关知识!

你不可不知的市政管道工程识图的相关知识！ 一、管道材料1.基本要求具有足够的强度和一定的刚度管道内壁表面光滑，减小水流阻力具有一定的耐腐蚀能力具有足够的密闭性易加工，经济2.常用管材(1)混凝土管和钢筋混凝土管强度高、取材方便；抗酸碱及抗渗性差、接头多、自重大，运输中易破损。适用于土质不良地段、穿越铁路、道路时。管口形式：承插、平口、企口△预应力钢 筒混凝土管PCCP△钢筒混凝土管△现浇钢筋混凝土管渠(2) 陶土管上釉后管壁光滑、抗渗、抗腐蚀；易碎、强度低。 适用于排除酸性工业废水或地下水有侵蚀性时。管口形式：承插、平口（3）金属管 强度高、抗渗、管壁光滑、接口少；价格高、易腐蚀。适用于抗震等级高、地下水位高或承受高压、流砂严重或对渗漏要求特别高的地段。管口形式：法兰、承插n常见管材：钢管、铸铁管△铸铁管（4）塑料管道施工方便、材质轻、内壁光滑；强度较低、刚性差、热胀冷缩大、在日照下易老化。管口连接：粘接、电熔焊接常见管材：UPVC硬聚氯乙烯、PE聚乙烯、PP聚丙烯。△塑料管电熔焊接 △PE管（5）新型管材nHDPE高密度聚乙烯、FRP玻璃钢、玻纤混凝土等△FRP管3.给水管件①配件n在管道的 转弯、分支、变径及连接其他设备处使用如：三通、四通、

弯头、异径管（变径管）、短管（变接口）等。②附件输配水控制止回阀：控制水流只朝一个方向流动，防止倒流排气阀：排骨管道中的气体，减小水流阻力泄水阀：排空管道，清除沉淀物消防栓：消防车取水设施 二、管道构造1、基础包括：地基、基础、管座①砂土基础弧形素土基础、砂垫层基础适用于土壤条件非常好、无地下水的地区，管道直径小于600mm，管顶覆土厚度在0.7-2.0m 之间的管道，不在车行道下的次要管道及临时性管道。②混凝土枕基在管道接口下设混凝土垫块适用于土壤条件 较好、无地下水的地区，给排水支管。③混凝土带形基础 沿管道全长铺设带状水泥混凝土n适用于各种土质，特别是土壤条件差、震区、重要管道等。按管座的形式，分为90度、135度、180度、360度四种管座基础，根据管道埋置深度选择。2.排水管道附属构筑物（1）检查井n功能：便于对管道衔接以及定期检查和疏通。位置：管道交汇、转弯、尺寸或坡度改变处、跌水、相隔一定距离的直线段上。构造：由井底、井身、井盖组成。井底一般采用低标号混凝土、基础采用碎、卵石或混凝土；宜设流槽，并使流槽底具有一定坡度，以降低水流阻力，防止淤积；流槽两侧至井壁间应有不小于20cm的宽度，以便于养护人员下井时立足，即沟肩。井身以砖、石砌筑，也可以钢筋混凝土现浇。不需要下井的浅检查井，井身为直壁圆筒形；需要下