IATF16949顾客导向过程分析表COP

德信诚培训网IATF16949顾客导向过程分析表

过程名称IATF 16949:2016 输入输出支持文件名称

过程指

标

过程

所有者

COP1 产品服务要求8.1、8.1.1、8.1.2，

8.2.1、8.2.1.1、

8.2.2、8.2.2.1、

8.2.3、8.2.3.1、

8.2.3.1.1、

8.2.3.1.2、

8.2.3.1.3、8.2.4

1、顾客信息；

2、市场信息；

3、顾客要求及询价

4、合同要求产品\

数量

5、顾客特殊要求识别

6、交付要求

1、市场调研、报价单

2、销售合同/订单

3、合同评审结果

4、质量协议，供货协议

1、合同评审管理程序

2、APQP产品质量先期

策划控制程序

1、合同

评审率

业务经

理

COP2 设计开发8.3、8.3.1、8.3.1.1、

8.3.2、8.3.2.1、

8.3.2.2、8.3.2.3、

8.3.3、8.3.3.1、

8.3.3.2、8.3.3.3、

8.3.4、8.3.4.1、

8.3.4.2、8.3.4.3、

8.3.4.4、8.3.5、

8.3.5.1、8.3.5.2、

8.3.6、8.3.6.1、

8.5.3

1、产品过程设计开发

2、产品功能和性能要求；

3、法律法规要求、特殊特性要求

4、顾客要求的特殊特性

5、产品的质量、寿命、可靠性目标

1、APQP

2、PFMEA

3、CP

1、APQP产品质量先期

策划控制程序

2、FMEA潜在失效模式

及后果分析管理程序

3、PPAP生产件批准管

理程序

1、样品

交付准

时率

工程经

理

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COP3 生产提供与控制7.1.4、7.1.4.1、

8.5.1、8.5.1.1、

8.5.1.2、8.5.1.3、

8.5.1.4、8.5.1.7，

8.5.6、8.5.6.1、

8.5.6.1.1

1、生产准备

2、生产计划

3、类似产品生产过程经验

4、生产率、过程能力、内部数据、外部数据

5、适宜的设备、监视和测量设备

6、满足产品符合性要求的工作环境；

7、应急所用的工具、器材及设施

1、工艺文件

2、生产计划

3、控制计划

4、作业指导书

1、生产过程控制程序

2、变更管理程序

1、准时

交付率

2、生产

合格率

生产经

理

各部门

主管

COP4 售后服务8.5.5、8.5.5.1、

8.5.5.2、8.5.3，

9.1.2、9.1.2.1、

9.1.3.1

1、顾客满意度调查需求，顾客售后跟进反馈

2、顾客财产清单，顾客财产防护措施

1. 顾客满意度调查记

录

2. 顾客财产登记表

3. 顾客反馈登记表

1、顾客满意度控制程

序

2、顾客反馈管理办法

3、顾客财产控制程序

1、客户

退货率

2、超额

运费

3、顾客

满意度

业务主

管