企业质量诚信制度
企业质量诚信制度
【最新资料Word版可自由编辑！】
浙江九环洁具有限公司共五章
共60 页
企业质量诚信制度第一版第0 次修改
颁布日期：2010年5 月18 日企业质量诚信制度
编制：郑盛琪
审核：冯兵
批准：
受控状态：受控
手册版本号：第一版 2010-5-18发布 2010-5-18实施
企业质量诚信制度共五章
共60 页
目录第一版第0 次修改
颁布日期：2010年5 月18 日第一章质量诚信教育和奖惩制度
第一节质量诚信教育培训管理办法 (2)
第一节质量奖罚制度…………………………………………………2—8
第二章质量检验制度
第一节质检部管理制度……………………………………………9—12
第二节检测设备管理制度…………………………………………13—18
第三节原材料控制程序……………………………………………19—23
第四节过程质量控制程序…………………………………………24—30
第五节检验和试验规程……………………………………………31—33
第六节不合格品控制程序…………………………………………34—35 第三章售后服务制度
第一节质量三包服务承诺 (36)
第二节顾客投诉处理程序…………………………………………37—38
第三节售后服务管理规定…………………………………………39—43
第四节顾客满意度调查程序………………………………………44—45 第四章产品追溯制度
第一节产品质量可追溯性控制程序………………………………46—49
第二节纠正和预防措施控制程序…………………………………50—54
第三节员工、环境及社会责任管理控制程序……………………55—56 第五章质量诚信自律
第一节企业质量诚信测评管理制度………………………………57—60
第一章质量诚信教育和奖罚
制度
第一章
第2 页共60 页
质量诚信教育培训管理办法第一版第0 次修改
颁布日期：2010年5 月18 日
1.目的
为了强化企业质量诚信意识,加强企业质量诚信教育,落实三级质量诚信教育培训制度,提高整体质量诚信素质,特制定本制度。
2．适用范围
本制度适用于公司所有各部门及车间。
3．职责
3．1 企业发展与人力资源负责公司所有各部门的一级质量诚信教育培训，为公司所有质量诚信教育培训的归口部门。
3．2 制造计划部为制造下属各部的二级质量诚信教育归口部门，负责按排各部门的培训。
3．3 各车间负责人为各车间班组长及员工的三级质量教育培训。
4．管理规定
4．1 企业发展与人力资源根据公司情况并结合公司的培训管理规定，特制定质量诚信教育培训管理办法；认真贯彻执行质量诚信的精神，在全公司范围内进行推广和宣传。
4．2 企业诚信教育培训内容和范围包括为：
4.2.1 企业诚信教育培训范围为公司内外部经营管理活动所涉及的对象;
4.2.2 企业诚信教育培训内容为:
a) 企业产品设计、生产、采购、销售、服务等所有产品领域；
b) 企业诚信文化的建设、宣传及活动组织；
c) 内部员工环境与职业安全健康；
d) 社会环境与社会责任。
4．3 对公司三级质量诚信教育的规定：
4.3.1 凡在岗的专职检验人员和计量人员，必须经过上岗培训，由部门经理和有关部门负责培训和考试，经考试和考核合格者，上报总经理批准，人力进行资源备案，比如计量人员或检验关键岗位人员必要时也可进行委外培训，取得相应资格证，确保持证上岗；
第一章质量诚信教育和奖罚制
度
第一章
第 3 页共60 页
质量诚信教育培训管理办法第一版第0 次修改
颁布日期：2010年5 月18
日
4.3.2 公司每年定期举行培训教育，一级培训不低于1次；二级培训不低于2次；三级培训不低于3次；
4.3.3 所有教育培训的考核及管理办法同公司培训管理规定相同。
4.3.4对在培训及学员成绩优异的人员给予一定的奖励，通过培训后在工作岗位上起着明显带头或突出成绩的员工也给予一定奖励，同时在其他员工中宣传和推广经验。
4．4 三级企业质量诚信教育开展
4.4.1 公司认真组织好一级教育工作，根据制定的总要求，对各部门下达企业诚信教育作务，并监督其实施执行情况。
4.4.2 各部门负责人部根据公司要求，编制教育培训计划和内容，认真组织下属的教育培训。
4.4.3 各车间经理认真组织好班组长及员工的诚信宣传教育工作，并收集其员工诚信教育信息，并及时反馈情况，使其进一步改善和提高。
4.4.4 教育方式：可以通过专题培训、书面文字进行张贴或传达、利用带头或先进员工进行经验交流、也可以利用早会或班前会、还可以利用图片展示等多种方式。
5．相关文件
《人力资源管理程序》
6．记录
《年度培训计划》JHJJ/D6003
《培训记录表》JHJJ/D6001
《资格人员一览表》
资格人员一览表
序号
姓名
所在部门
出生
年月
工种
等级
证件名称
证件证号
发证部门
发证日期
有效
期限
验证
日期
备注
浙江九环洁具有限公司
年度培训计划
JHJJ/D6003 编制：审核：批准：年度：NO:
培训类别培训名称培训对
象预定人
员
培训内容方式地点时间日程备注
浙江九环洁具有限公司
培训记录表
JHJJ/D6001 培训日期受培训者签名成绩
培训时间
培训对象
培训地点
主讲人
是否考试
培
训
内
容
附
件
备 注
1．目的
为稳定公司产品质量，扩大市场占有率，提高产品质量，强化员工的质量意识、严肃工艺纪律，特制定本办法。 2．考核对象
公司全部生产车间及每道工序。 3．考核方法
3．1 检验员抽检时发现的质量问题，每月月底汇总统计。
3．2 在车间生产过程中上下道工序互检时发现的质量问题由发现者反馈到检验员处。
3．3 车间生产过程中发现的质量问题由发现者反馈到检验员，由检验员记录作汇总统计。
4．处罚条例(员工手册) 4.1 铸造车间(一车间) 4.2 机加车间(二车间)
第一章 质量诚信教育和奖罚制度 第 一 章 第 7 页 共 60 页
质量奖罚制度
第一版 第 0 次修改 颁布日期：2010年 5 月 18 日
4.3 抛光车间
4.4 安装车间(装配车间)
生产工艺质量奖罚单
编号:JHJJ- 序号:
责任人车间工序名称奖罚事实(由质量管理部填写):
罚款( )元或奖励( )元 (由质量管理部填写) 备注
本表一式两份:
一份存责任部门；一份存质量管理部；一份存人力资源部；作为加减工资的依据。
第二章质量检验制度第二章
第9 页共60 页
质检部管理制度第一版第0 次修改
颁布日期：2010年5 月18 日
1．质检部管理和检查制度
1．1 贯彻执行国家、部、行业的质量法规和公司的企业标准。
1．2 制定企业按各项质量检验工作制度和各类质量检验人员岗位责任制，进行月度考核。
1．3 质检工作是对产品图纸、技术标准、工艺规程等技术文件以及订货合同中技术条件对产品进行检验和验收，做合格与否的结论。
1．4 对工艺规程中检验工序的合理性、可检查性、完整性进行审查，按检验指导书检验。
1．5 参与新老产品的改进试验、技术鉴定和评审工作。
1．6 参与对原材料、外购件、外协件的供应方的质量保证能力的质量评审工作。 1．7 负责对不合格品控制实行监控、统计、管理、不得由其它部门自行处理。 1．8 及时分析质量事故，提出相应意见，报公司领导和有关部门。
1．9 组织产品的例行试验、对可靠性、安全性试验及其它分析与鉴定工作的质量试验。
1．10 每月对产品质量指标进行统计、分析、掌握产品质量动态，报告各有关部门。
1．11 参与用户访问和售后服务工作、及时进行质量信息反馈工作。 2．对车间检验人员的规定
2．1 车间检验员根据各自车间、流水线的安排进行工作；
2．2 按时上岗，不得早退、不得请假，如有事应及时告之品质部办公室，并由办公室人员组织安排人员顶岗、替岗。
2．3 下班前做好本班工作，及时清理、清扫工作区域的脏污，切断电源。 3．培训制度 3．1 原则
根据公司整体发展战略和人力资源部的培训计划，质检科建立产品质量培训制度，坚持“干什么，学什么；缺什么，补什么”的原则，认真贯彻质量体系标准，推广全员培训。
3．2 推广新员工的培训，建立持证上岗制度。
3.2.1 试用期员工在试用期内通过“师傅带徒弟”或“岗位练兵”形式开展培训，利用业余时间由专人负责授课讲解岗位知识、电器基础知识，设备维护和保养等知识，学员经过笔试，成绩合格，给予录用，并发放检验员资格证书。 3.2.2 根据企业发展与人力资源的统一安排，组织新员工学习公司的规章制度、劳动纪律、安全生产等培训。 3．3 在岗员工针对性培训
第二章 质量检验制度 第 二 章 第 10 页 共 60 页
质检部管理制度
第一版 第 0 次修改 颁布日期：2010年 5 月 18 日
3.3.1 检验员必须熟练掌握信息化软件的功能,学会操作计算机。
3.3.2 ISO9000基础知识培训，由专人授课和各检验组长日常指导相结合的方式开展，检验员要严格按照质量手册内容执行，熟悉掌握各自岗位职责，认真做好各记录，真实反映质量状况，监督和督促车间纠正和整改。
3.3.3 6S现场管理知识培训，由专人负责统一授课，每月检查和指导的方式开展。3．4 其他内容
每年年底总结一年培训实施情况，制定下年度培训计划，上报企业发展与人力资源。
4．检验管理
4．1 本办法适用于质检部门的基本任务、工作职责及有关部门相互关系和考核内容。
4．2 基本任务是以质量为中心，切实做好产品质量检验管理工作，协助质量认证工作。
4．3 与各部门的关系
4.3.1 应每日、年向有关部门提供日报和有关资料供部门之间工作的配合。
4.3.2 及时反映生产部门有关产品质量的报表和资料。
4.3.3 对物资仓库提供及时合格与不合格品处理意见。
4.3.4 及时反馈采购部门外协、外购等物资合格与不合格品的处理意见。
4.3.5 处理客户投诉处理意见。
4.3.6 及时向各车间反馈有关产品售后服务客户投诉的质量信息、以利产品质量的提高和改正。
4．4 检查与考核
第二章质量检验制度第二章
第11 页共60 页
质检部管理制度第一版第0 次修改
颁布日期：2010年5 月18 日4.4.1 对本公司产品的质量负责监督、检查、考核。
4.4.2 对本部门检验规程和有关规章制度的修订，出厂合格证的签署负责。
4.4.3 对不合格品的处置负责作出处理。
4.4.4 按照公司质量考核细则规定对各有关部门进行考核负责。
4.4.5 如违反上述考核细则及有关规定，按公司规定的经济责任制条款进行处罚。5．质量分析例会
5．1 为保证质量目标的实现，使质检部及时准确地掌握质量情况，科学地搞好质量管理，质检部采取定期召开质量例会制度。
5．2 质量分析例会在每个月十五号召开一次，如逢星期天往后延续一天召开。5．3 质量分析例会由技术总监主持召开，产品研发部、制造计划部、质检部、销售部及各相关车间等应参加会议。
5．4 质量分析例会主要包括以下几个方面内容：本月的整机装配情况、零件检验情况以及顾客反馈情况，存在的主要质量问题及整改要求。
5．5 质量分析例会做好例会记录，与会人员签到，会议内容整理后要及时以文件的形式发至各相关部门，品质要收集例会记录归档形成质量资料。
6．检验室管理
6．1 严格执行按照质量管理制度和检验流程进行检验，按图纸及检验和试验规程的要求进行严格检验，并作好原始记录，即《进厂物资检验申请/结果单》。各自在进货检验单中填入检
6．2 老产品新客户、未经相关领导审批送来的零部件、不得进行私自质检，必须经分管领导审批后，质检人员才准许进行检验。
6．3 检验人员对于检测设备，量刃器具必需爱护，保持检验室和设备的卫生清洁，并定期进行维护、保养，发现故障，不得自行拆修。如发现检测设备非正常人为损坏，根据情节轻重，追究有关人员责任和赔偿。
6．4 各车间及非相关任何人员不得进入检验室，更不能私自操纵检测设备及电脑，如不执行报总部处理。
6．5 零配件的合格单位人员不得进入检验室，检验不合格的按不合格品控制程序处理。
第二章质量检验制度第二章
第12 页共60 页
质检部管理制度第一版第0 次修改
颁布日期：2010年5 月18 日
6．6 当天送检零件必须当天检验完毕，及时填写合格零配件入库手续，不合格零配件当场退掉，为协作单位提供良好服务。
6．7 图纸、量具任何人不得外借，如出借量具需要部门领导批准，定时、及时归还。
第二章
第二章质量检验制度第13 页共60 页
检测设备管理制度第一版第0 次修改
颁布日期：2010年5 月18 日
1．目的
对用于确保产品符合规定要求的监视和测量装置进行控制，确保监视和测量结果的示值准确、统一并处于完好的有效状态。
2．范围
适用于对产品和过程进行监视和测量用的装置、仪器、量检具等。
3．职责
3．1 质检部
3.1.1 负责对监视和测量商务的校准,根据需要编制内部校准规程。
3.1.2 负责对偏离校准状态的监视和测量设备的测量数据进行追踪及处理，实施计量监督管理。
3．2 产品研发部根据产品实现的需要，提出监视和测量装置目录。
3．3 制造计划部负责监视和测量设备的采购。
4．程序
4．1 监视和测量设备的采购及验收
根据所需测量能力和测量要求配置合适的监视和测量设备，对其采购和验收，执行《采购控制程序》。
4．2 监视和测量设备的初次校准
4.2.1 经验收合格的监视和测量设备，由质检部负责送国家计量部门检定（本公司无校准能力的）或自行校准，合格后方能发放使用。对检定合格的应贴上表明其状态的标识；质检部负责对该检测设备编号，建立《监视和测量设备履历卡》，记录检测设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、检定日期、放置地点等；并填写《检验、测量和试验设备管理台帐》。
4.2.2 对于没有国家标准的计量设备、器具，制订内部校准规程。
4.2.3 质检部负责校准后的讲量器具的发放。
4．3 监视和测量设备的周期校准。
4.3.1 每年12月编制下年度《检测设备周期检定计划》，根据计划执行周期检定。 4.3.1.1 对需外送检定的设备，由质检部负责联系国家法定计量部门进行检定，并
保存出具的检定证书（或检定报告、校正表等）。
4.3.1.2 对需进行内部校准的设备，质检部编制相应的《内部自校规程》，规定校准的方法、使用的设备、验收标准及校准周期等内容，经质检部领导批准，由质检部实施并填写相应的检定记录表。
4.3.2 检定合格的设备，由检定人员贴《合格标签》，并标明有效期、检定人；检定不合格的，经修理后重新检定，确定仍不合格的由质检部办报废手续；对不便粘贴标签的设备、器具，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。 4．4 监视和测量设备的使用、搬运、维护和贮存控制。
4.4.1 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。
4.4.2 在使用监视和测量设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在检定有效期内。
4.4.3 使用者在监视和测量设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。
4.4.4 监视和测量设备的校准、修理、报废等应记录在《监视和测量设备履历卡》和《检验、测量和试验设备管理台帐》内。 4．5 监视和测量设备偏离校准的控制
4.5.1 发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告质检部。由质检部追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。质检部应组织对设备故障进行分析、维修（可以修复的）并重新样准，采取相应的纠正措施。
第二章 质量检验制度 第 二 章 第 14 页 共 60 页
检测设备管理制度
第一版 第 0 次修改 颁布日期：2010年 5 月 18 日
4.5.2 对无法修复的设备，经质检部领导确认后，由总经理批准（低值易耗的计量器具由质检部领导批准）报废及作相应处理。
4．6 监视和测量设备的环境要求
监视和测量设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由质检部负责监督检查。
4．7 对检测人员要求
第二章质量检验制度第二章
第15 页共60 页
检测设备管理制度第一版第0 次修改
颁布日期：2010年5 月18 日4.7.1 专业计量人员需经国家计量部门培训，持证上岗。
4.7.2 监视和测量设备的使用人员应进行相应的培训，经考试合格上岗。、
4．8 对于自制的具有样板、量具等应予以编号，首次使用前需经检测，合格贴上相应合格标签，执行4.3条款有关规定，质检部负责建立总台帐，编制检查、检定规程，对其有效性进行周期检定，判断是否合格，合格的允许转入下周期使用，不合格作出修理或报废处理。
5．相关文件
《采购控制程序》
《内部自校规程》
6．质量记录
《检验、测量和试验设备管理台帐》JHJJ/D7037
《测量设备周期检定计划表》JHJJ/D7038
《检验、测量和试验设备周期检定通知单》JHJJ/D7039
浙江九环洁具有限公司
检验、测量和试验设备周期检定通知单
JHJJ/D7039
部门：
月份你部门有以下检测设备需周检，请按要求送检日期及时送检，过期不再安排。
序号使用地点设备名称规格/型号检测设备编号要求送检日期