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用OA管理因公出差,出差动态随时查看

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用OA管理因公出差,出差动态随时查看

有些IT类企业(软件项目实施服务、系统集成项目、IT咨询类项目等)、项目类企业(管理咨询、财务审计、法律咨询等)等,员工必须每天忙碌在各企业之间进行客户服务、项目实施等。

员工出差的具体情况、员工工作量、员工差旅费用等成了企业领导者关注的重点事项之一。

但是在企业员工出差过程中,如何做到严格审批、有效监督至关重要。OA通过搭建出差相关流程,实现出差全过程都知晓。

一、OA因公出差管理方案特色

员工可以在出差前、出差时或出差后第一时间填写出差单,明确出差时间、出差内容、出差事由,领导也可第一时间看到出差单,及时了解当前出差事项背后的数据。

1、建立立体化协同出差单

通过泛微平台化的OA系统,有需求的客户可以在系统中可建立如下出差单据界面。

相关领导只需查看出差单据即可快速了解:本年度当前员工累计出差天数;本年度出差都做了哪些工作?

并且可以在出差单据关联与本次出差有关的客户,出差目的十分明了。

能够监督和发现下属业务员出差在外的每一天工作细节、工作内容和工作成效,从而督促每位出差员工都在干实事。

2、出差流程管控

员工通过此流程可完成出差申请、行程预定和费用报销等多个差旅环节。

员工创建出差流程,填写经办信息、差旅计划、以及实际出差和行程明细后,提交至上级领导、财务部门、人事部门进行出差计划审批。

各条线能够同时收到出差详情,不需要再一一提交纸质单,提高审批效率。

3、移动签到+工作微博,当日工作尽知晓

员工在外出差到底去了哪,有没有及时联系客户,通过手机端OA移动签到功能,即可知晓出差期间,员工什么时候开始工作。

员工完成一天工作之后,可在移动端工作微博及时地对当日拜访、实施内容进行思考和总结。

4、出差考勤状况系统智能计算

完成出差流程之后,系统里自动更新本月考勤状况、出差天数,自动联动HR和薪酬模

块,方便人事部门绩效统计。

二、OA因公出差管理方案价值

1、通过出差申请单据,详尽查看出差情况

2、出差时间随手打卡,出差情况随时可知

3、出差流程归档后,自动关联考勤等模块

因公外出费用报销管理制度

出差费用管理报销制度 一、目的 为规范本公司出差/外出费用的管理,本着节约开支、注重实际的原则,特制定本办法。 二、出差定义 出差是指离开办公场所当天不能往返需住宿者,第二天继续工作的情况下,出差发生费用的以差旅费形式报销。 三、外出、出差申请程序及费用管理 1、因工作需要出差或外出20公里以上所产生费用时,无论是否借款,应填写《出差/外出申请单》(行政部处领取),明确出差任务、出行路线、往返时间及出行工具等相关事宜,出差申请由部门主管审核,行政部核准,待报销作为附件依据。 2、出差申请未经过审批的,不予暂支差旅备用金。 3、出差结束后,做好出差总结。 4、出差结束后3天之内办理报销手续并结清预领的备用金,费用报销时附出差总结、出差/外出申请单及费用票据一并由上级主管审批、行政部核准、财务处报销;否则手续不齐全者有权拒绝其报销差旅费用; 5、差旅交通费用由各部门列入月度交通费用预算,无预算或超出预算20%的,财务部不予报销,须总经办特批方可申请。 四、交通工具 1、交通近途以公共汽车为主,远途以火车(二等座/硬座/硬卧)为主;2人以上同行或遇紧急情况可申请使用个人车辆(费用参考《私车公用管理制度》进行报销)。 2、外出的交通以双流大区范围20公里外为主,凭票据实报销。乘车以公共交通工具为主,员工应考虑完成工作任务及为公司合理节约成本为前提,如因工作任务需

要、交通不便或携带不便物品等特殊原因必须乘坐出租车或网约车的,必须先报上级主管同意方可乘车,并且在填写《出差/外出申请单》时,须注明原因及出发地和目的地。 五、住宿标准及出差补贴 1、住宿标准 出差在外地住宿以全国各商务经济型连锁酒店为住宿背景(如汉庭快捷酒店、如家快捷酒店、7天酒店等),一类地区(北上广深260元/天),二类地区(各省会城市180元/天),三类地区(县级市160元/天),同性双人以上出差,住宿标准为1人。上述范围内凭发票实报实销,超出部分自理,针对个别特殊地区住宿标准与该地区消费水平不一致的,可事先向总经办提出申请,但申请标准不得超于二类地区标准。 2、出差与外出补贴 (1)出差人员补贴标准: 50元/天(除住宿、交通、因公行政购买消费以外的),每天以24小时为计算单位,以13:00为界线,在13:00之后出发或13:00之前回到成都的为半天,补贴也以半天的标准发放。员工在填写《差旅费报销单》时,须注明来回时间。 (2)出差工作的人员,工作餐补贴:早餐10元/人,午餐30元/人,晚餐30元/人,已含公司福利月度餐补在内,员工在填写《差旅费报销单》时须注明来回时间,根据出行时间界定餐费次数,(如:出行前上午9点后不予报早餐,回程13:30后不予报晚餐) (3)出差报销及同期发生的餐费在同一批次时间进行报销。 (4)任何补贴均须提供相应金额的发票,贴于报销单后,否则员工须承担个人所得税,作为抵用的发票需单独注明。 六、其他 1、本制度经总经理审批颁布之日起执行,有制度修改完善的按新制度修改发布后

公司员工差旅费管理办法

员工差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范公司员工差旅费管理,根据公司文件规定并结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费,费用包干、超标自负的原则执行。 第二章出差审批程序 1、一般员工出差需由部门负责人、总裁(或总经理)签字,部门负责人(或 经理级)以上人员出差须由总裁(或总经理)审批。 2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长,执行总裁或董事会批准。 第五条出差申请单填写一式两份,按以上规定提请核准后,一份送人事部考勤岗位备案,一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。 第六条差旅费预借由出差人填写借款单,财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额,经财务经理或会计主管人员核批后,报总裁(或总经理)审批。 第三章费用标准 第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用, 节余归已,超支自负的办法。标准如下: 第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差,对方提供食宿的,不予报销住宿费和伙食补助;若对方只提供住宿,按每天60元给予伙食补贴, 办公室应对出差人员出差所在地进行不定时回访,杜绝弄虚作假现象的发生。 第九条出差交通工具及补贴标准 根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具: 1、公司总经理/ 总裁原则上可以搭乘火车(软)硬座以上、动车、高铁二等座以上。 2、部门负责人、经理级、主管、一般员工可以搭乘火车硬座/ 硬卧、动车、高

铁二等座。 3、各级职员出差原则上不准带车,特殊情况由总经理审批; 4、各级职员出差须搭乘飞机的,事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐 飞机的,按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。 5、夜间乘坐火车在6 小时以上(晚8 点至凌晨6 点)的可以购买卧铺,或 按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8 小时以上可以购买卧铺,或按硬座票价的30%给予补贴。 6、员工出差当天返回的,给予每天60元的膳食补贴, 没有住宿补助;实际出差天 数超过一天,食宿标准按实际住宿天数给予补助,往返途中每天给予60 元的膳食补贴。 7、员工出差,市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的 大巴、地铁费用凭据报销。 第十条因工作需要, 下级陪上级出差,其住宿费可以参照上级标准执行。第十一条职员外出参加会议需交会议费的,严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的,不再享受住宿包干费用。 第十二条职员到国外出差实行预算制,经公司董事长批准后执行。 第十三条职员出差由公司派车的,不报销交通费,食宿费标准参照第七条。 第四章费用报销程序 第十四条出差人员返回后,应在一周内办理完报销手续。无特殊原因,不按时间报销的,将按公司其它有关规定处理。 第十五条报销程序: 1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费 用岗位进行审核,参加会议的应附会议通知。 2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核:根据车票、出差时间与回 返时间确定报销人员出差天数;根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额; 根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的,一律不得报销,超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认,并登记台帐。 3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单,经出差审批人签准 (一般员工由部门负责人签准)后由财务总监及总经理签批后予以报销。 第十六条出差期间因公支出的下列费用,准予据实报销。 1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单(发票),无故绕道的,绕道部分不予报销,确需临时绕道的,应电话请示主管领导,同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。 2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。 3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。

最新出差管理制度

四、出差管理制度 第一条为保证出差人员工作需要,为规范出差管理流程、加强出差费用的管理,特制定本制度。 第二条本规定所指出差是指员工因工作需要,受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场,协调关系或处理公司事务,开会、学习、外发跟单、司机外出运输的活动。 第三条员工出差依下列程序办理报批。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。 1、报销单上必须完整地填写姓名、部门、出差事由、出差期间。 2、“报销时间”为填写报销单的时间. 3、“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类,并按时间顺序,整齐地粘贴. 4、“出差事由”应简明、扼要,必须填写. 5、出发、到达的“时间”、“地点”,基本以票面为准;时间填写到X月X日即可. 6、出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写. 7、差旅期间如有宴请费用,应在“其他”中列明,并注明宴请客户及人数,说明应扣除的出差补助. 8、火车费、汽车费、市内交通费、住宿费、出差补贴、、招待费分列填写金额及所附张数,正确填写本次报销的合计大小写金额。 9、员工在差旅期间的所有费用支出,都应取得正式发票,并据

此报销。 第四条出差期间,须遵守公司制度,不从事有损公司形象、破坏公司规章制度的活动,不从事危险活动。 第五条出差的审核决定权限如下: 1、出差当日可能往返,一般由部门经理核准。 2、远途出差由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。 第六条交通工具的选择标准 1、短途出差可酌情选择共公交通工具。 2、远途出差一般选择火车作为交通工具,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第七条出差费用报销范围,包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费、接待客户洽谈业务的招待费、出差补贴费等项目;差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等,不予报销 1、交通费分为城市间交通费(按如下标准执行)及市内交通费,市内交通费包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等,以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。 2、住宿费只包括房费,不含其它任何费用。若为同性二人同时出差按一个房间标准报销。 3、出差补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分,公司给予的补贴,实行包干制,即以规定的标

公司员工私车公用因公外出交通费用管理办法

公司员工私车公用因公外出交通费用管理办法 公司员工私车公用及因公外出交通费用管理办法 1、为了便于管理及有效控制办公成本,提高日常办公效率,公司不配备办公专用车辆,采取私车公用补贴及公司员工因公外出交通费报销相结合的管理办法。 2、本办法适用于公司各部门或岗位的私车公用及公司员工因公外出交通费报销管理。 3、本办法所称私车公用是指符合一定条件的人员报公司总经理批准将其私有车辆用于公务活动。(不包括已实行工资本身含费用包干人员) 4、对于有私车公用的部门或岗位,根据公司各部门或岗位工作性质,外出办公事频繁程度,核定一定额度的交通费用补贴限额(详见附录一)。每月随车辆所有人工资一并发放,公司不再对其办公交通费用予以报销。 5、车辆所有人在领取车辆私车公用补贴后,应按时保证本部门日常办公用车需求及公司特殊情况下的车辆调配使用,如未能保证应说明理由,以便于公司另行安排。如未及时说明导致公事延误造成损失则本月补贴扣除,如有多次则停止其私车公用活动及补贴。车辆使用原则定车定人。 6、对于未有私车公用的部门或岗位,员工因公外出办事,原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车,但因特殊情况确要坐出租车的,经本部门领导批准后可乘坐出租车,费用报销时需在费用报销单上注明起止地点,时间及因何外出等情况说明,实报实销。 7、属私车公用车辆,必须按时向车辆管理部门交纳相关规费,车辆一切规费由车辆所有人自行承担。 8、私车公用车辆在因公外出情况下,违反交通法规,罚款由当事人自行负担。如发生交通事故,除应先急救伤者及向附近警察机关报案外,应立即联络单位主管或处理,并通知保险公司办理理赔及确认肇事责任。 9、对因公须至外地出差,必须驾驶私有车辆时,应先向部门主管或相关负责人提出申请,经核准后本次外出费用经核对后予以实报实销。未经批准异地出差所产生费用自行承担。 10、公司对私车公用的办公使用管理及调派归口公司行政部。 感谢您的阅读!

员工各项出差管理制度

员工出差管理制度 1.0目的:为完善公司管理,规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理,特制定此规定。 2.0范围:适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出,在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事,即为出差。根据出差 旅程远近,出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差:因公外出,超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事,当日可往返,而无需在外住宿者,即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差:因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事,当日 不能返回,而需在外住宿者,即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地;内部人员从此规定。 4.0内容: 4.1员工外勤时,外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记,交部门 主管签名确认后,方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者,视为脱岗,按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差,需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后,交人力 资源行政部存档备案,方可外出。申请流程为: →→→ 4.3出差旅费分为交通费(含市内交通)、住宿费、补助(餐费、通讯费等) 及特别费(因公需要的招待费、邮费、运杂费等),其给付标准如下: 4.3.1交通费需以车票认定;无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定;公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。

4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报,凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准: 4.4.1短程出差地区内,因公司要求或业务需要,需住宿时,请示有关主管 后,按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来:出差者从出差地归来当日,如是在午前回到工作地,应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容:汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销(见7.2.1.) 4.5.2出差补贴:用于出差人的饮食、通讯等支出,按实际出差日(主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销,员工级别的按照定额计 算)支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付,22:00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准,(享受出差补助时,则不享 受公司午餐补助)。 4.5.3住宿费:按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的,不支付住宿费。 4.6出差过程中,因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时,在 查清事实基础上,可按长期滞留费标准,支付费用。对长期滞留出差的处理是:在同一地区连续滞留5日以上时,对超过日数,支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时,需通过电话向部门主管负 责人申请,由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况,但出差时间不足 一周的,可回公司后报告。对不按规定提交者,停发相应的出差补贴,但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人(含)以上或出差者身兼两个以上职务时,差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定

员工因公出差管理规定

员工因公出差管理规定 为加强公司日常费用控制,现对员工因公出差乘坐的交通工具及出差补贴等相关事项作出修订,并从2018年1月1日起执行以下新的规定: 一、关于市内出差往返交通工具和补贴标准 1、员工市内出差须填写《出差申请表》并办理审批手续,原则上只准 许乘坐市内公交车、地铁等交通工具。特殊情况需乘坐计程车的须 经分管领导事先批准。 2、市内出差所发生的交通费用按实际起止地点、票价申报,不再凭票 报销。特殊情况乘坐计程车的须凭票报销。使用(包括驾驶和乘坐) 公司车辆的不得报销交通费用。 3、往返途中有误餐的按20元/餐给予误餐补贴。 二、关于省内出差往返交通工具和补贴标准 1、员工省内出差须事先填写《出差申请表》并办理审批手续,原则上 乘坐普通硬座火车或长途汽车。 2、省内出差所发生的火车票、长途汽车票、出差目的地城市市内公交 车票等交通费用凭票报销。 3、往返途中有误餐的按20元/餐给予误餐补贴。在对方单位驻留期间 原则上由对方单位安排食宿(出差前先由公司与对方单位商议确定 好),如对方单位无法安排住宿的,按照部门副经理以上不超过200 元/天、其他员工不超过150元/天的标准凭票报销住宿费用,如实报 住宿费用超出上述标准的,必须由总经理审批;如对方单位无法安 排用餐的,按20元/餐给予误餐补贴。 三、关于跨省出差往返交通工具和补贴标准 1、公司中层以上干部跨省出差须事先填写《因公、因私离开工作所在 省份申请表》,经分管领导批准,可以乘坐飞机。 2、其他员工跨省出差须事先填写《出差申请表》并办理审批手续,原 则上乘坐普通硬卧火车或长途汽车,但遇到下列情况也允许乘坐飞 机: (1)陪同客人一起前往出差目的地的; (2)特殊情况下经公司领导批准的,如必须在短时间内赶到出差目的地的、出发地至出差目的地之间尚未开通火车的。 3、跨省出差所发生的飞机票、火车票、长途汽车票、出差目的地城市 市内公交车票等交通费用凭票报销。食宿相关补贴和报销方法参照 省内标准。

关于加强公司因公出差工作管理的通知

关于加强公司因公出差工作管理的通知 公司各单位: 为提高公司出差人员工作效率,严格规范出差纪律,为公司生产经营提供有力支持,根据《XX有限公司出差管理制度》相关要求,经公司研究安排,进一步加强公司员工因公出差管理工作,现将具体相关要求通知如下: 一、出差工作管理规范 1.出差人员在出差期间,须注重自身形象礼仪,维护公司信誉,尊重对方饮食文化、宗教信仰,在介绍XX公司产业情况及公司各产业发展情况时应统一口径(介绍资料见附件1和附件2)。 2.要求出差人员出差结束后按照公司出差管理制度的规范要求提交出差报告,出差人员应站在公司发展角度,结合出差地域实际情况与个人所见所感,认真思考总结,分析问题,有举措和相关工作改进计划。出差人员每日要向出差负责人提交500字左右的出差感受,出差领队要负责督办和查阅出差人员的日记录工作和出差报告撰写工作。 — 1 —

二、相关要求 1.出差人员在出差期间,须做到日事日毕,每天将出差情况、出差感受及时记录整理,返岗后按照规定时间上交出差报告,并向上级领导汇报出差情况,与部门成员分享出差感受。必要时在本条块或相关部门组织开展出差成果交流总结汇报会。 2.出差人员返岗后三日内,应提交出差报告,汇报出差情况。分子公司出差人员汇报对象为各分子公司一把手及主管领导;职能部室出差人员汇报对象为各部室负责人及部门主管领导;公司经营班子及分子公司一把手出差汇报对象为公司董事长。 3.公司领导按照出差人员出差工作汇报情况,根据工作需要,安排开展出差成果交流总结会议。 公司各单位要积极配合开展因公出差管理工作,切实提高出差人员的工作效率,认真学习交流在出差工作中获得的先进经验,为公司各项生产经营目标的实现做贡献! 此通知。 附件 1.XX有限公司简介 2.XX有限公司简介 XX有限公司 2016年3月25日 — 2 —

员工出差及考勤管理制度

员工出差及考勤管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要, 事前予以核定,并依照程序核实。 本页为著作的封面,下载以后可以删除本页! 【最新资料 Word 版 可自由编辑!!】

第四条出差的审核决定权限如下: 1、当日出差 出差当日可能往返,一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准 (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出出差计划报主管副总,总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划费用。 第七条借款 (1)借款的首要原则是“前账不清,后账不借” (2)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批; (3)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。 (4)借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。 第八条报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 第四章差旅管理 第九条出差申请与报告 (1)出差之前必须提交出差申请表,注明出差时间、地点和事由,据此安排差旅、住宿等事宜(见出差申请表)。 (2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 (3)出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。 (4)员工出差完毕后应立即返回公司,并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如汽车票、火车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 (5)员工出差后,必须每日下午22点前向主管汇报工作,并写出详细的书面报告报总经理审阅。 (6)出差结束后,应于3日之内提交出差报告,并到财务部费用报销。 (7)未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司将不予报销,并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限,如下表所示。 差旅费用标准及审批表

员工出差及考勤管理制度1.doc

员工出差及考勤管理制度1 员工出差及考勤管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下: 1、当日出差 出差当日可能往返,一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准 (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

(2)远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出出差计划报主管副总,总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划费用。 第七条借款 (1)借款的首要原则是“前账不清,后账不借” (2)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批; (3)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。 (4)借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。 第八条报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 第四章差旅管理

第九条出差申请与报告 (1)出差之前必须提交出差申请表,注明出差时间、地点和事由,据此安排差旅、住宿等事宜(见出差申请表)。 (2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 (3)出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。 (4)员工出差完毕后应立即返回公司,并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如汽车票、火车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 (5)员工出差后,必须每日下午22点前向主管汇报工作,并写出详细的书面报告报总经理审阅。 (6)出差结束后,应于3日之内提交出差报告,并到财务部费用报销。 第十条费用标准及审批权限,如下表所示。 差旅费用标准及审批表 公司招商人员出差,按以上规定标准报销,超支部分自理。同性别两人同行出差,公司要求住一个房间,以节省差旅费开支。 出差补助费、实行定额包干。公司招商部,事业部等中层管理人员出差,住宿费凭票据报销,标准按以上各级别标准报销。

员工出差管理办法

员工出差(境内)管理办法 目的 为规范员工因公出差的审批程序、审批权限和差旅费报销标准,本着节约、高效,保障员工出差期间的生活及交通的原则,结合具体情况特制定本管理办法。 、适用范围 本管理办法适用于庆阳东方丽晶商贸公司员工。 、职责 费用报销审批应严格按照文件执行,各部门负责人有责任掌握、控制本部门员工的费用开支和报销,财务部对费用的管理负有控制和监督的责任。 、 出差审批 员工因公出差,应事先填写《出差申请报告》(见附件),注明出差时间、地点、任务、乘坐的交通工具、出差期间代职人等。 经理级(含)以下人员出差由直属上级领导审核、总经理批准,总监级 含 以上人员出差由总经理审核、董事批准。 如为部门多人在同一时间出差至同一城市 项目的,由职级最高的人员汇总填写一份《出差申请报告》。 预支差旅费借款 往返交通费 出差天数发生费用(住宿费 伙食补助费 市内交通费) 《出差申请报告》原件作为办理出差借款和报销差旅费依据,在报销差旅费时随同《差旅费报销单》等报销凭证由财务部门留存。 出差市调人员回来后按照要求撰写《出差市调报告》。 、出差期间交通、住宿、用餐及通讯要求 交通要求 总监级以下员工出差时,原则上选择大巴、高铁、火车软座、火车硬卧、轮船三等舱为交通工具;总监及以上人员出差,可以乘坐火车软卧或飞机。飞机以经济舱为主。 如遇出差任务紧急等特殊情况,经总经理书面批准,总监级以下员工可乘坐飞机。 出差时可进行提前计划的前提下 若飞机票价不高于高铁价的 可乘坐飞机 提高效率。 乘坐火车从晚上 : 至次日 : 之间在车上过夜 小时以上的,或连续乘车 小时以上的可购卧铺车票。 员工应有计划、合理安排出差任务,规划最优出差路线。原则上由行政部统一订往

因公出差管理制度

因公出差外出培训、招待实施细则 一、差旅费是指公司各部门员工因公外埠出差发生的相关费用。主要包括住宿费、交通费、伙食补助等。 二、凡因工作需要从工作地点到外省市或地区开会、采购、工作、培训、考察等一切与公务有关的活动,均视为因公出差。 三、差旅活动实行审批制度,经办人填写《出差申请表》,经本部门负责人和分管领导批准后,方可履行报销程序。 四、差旅管理应坚持勤俭节约原则,结合公司经营管理实际,合理安排差旅活动。严格按照公司职务消费管理相关规定确定员工出差期间乘坐交通工具的等级,以及住宿、出差补助,明确相关标准。公司各部门应严格出差管理,加强差旅费控制,从严控制出差随行人员数量。 五、出差期间的公务交通费和住宿费依据本规定标准凭凭有效票据报销。个人餐费包含在出差补助中,不再另行报销。出差天数按日历天数计算。 公司各部门差旅活动乘坐交通工具的等级,以及住宿、出差补助标准:(一)交通工具的等级: 公司员工在国内出差,搭乘交通工具的报销标准

中层(公司中层指公司副经理、经理助理、总监、部长、作业长、以及相同级别的高级技术人员)以下员工出差时,一般应乘坐火车,特殊情况下需乘坐飞机经济舱的(如:陪同领导一起出差等),需经部门主管领导批准。符合乘坐火车卧铺条件而未购得卧铺票者,乘坐慢车、直快、特快的,按硬座座位票价50%补差;乘坐动车的不补差。 (二)住宿及乘车标准: 中层以上可以住单人间,中层以下级别人员一般情况下均应两人合住,遇特殊情况的特殊处理。执行标准如下: 注:中层以下级别人员出差时,一般应两人合住,如特殊情况下需一人一间的,应经部门主管领导批准,且住宿标准不应超过核定住宿标准的两倍。 除住宿费外,员工在饭店的个人开支(包括但不限于通讯费、餐费、洗衣费等)一律自理。 (三)出差补助标准: 员工出差包括餐费和工杂费补贴,员工的出差补助按自然天数计算。 1、国内每人每天补助60元。

出差管理制度及出差标准89607

( ) 有限公司 员工差旅制度 第一条:出差费用标准 住宿标准 餐饮标准 第二条:出差类型 (一)近距离出差(当日可往返) 1、住宿:近距离出差原则上不安排员工住宿,如遇特殊原因产生住宿费用,需事先取得本部门主管及公司主管领导批准,后按公司差旅住宿标准执行。 2、交通: (1)一般情况下公司不派公务车,如业务实际需求,需要派公务车或员工自驾车出行的,事前须填写“车

辆使用申请单”经部门主管部门审批后,到行政部备案后,方可执行,完成差旅后按照“滴滴打车”的费用标准予以报销。 (2)如乘用公共交通工具,凭乘车证明可予以实际报销。 3、餐饮:按照公司统一标准予以报销。 (二)远途出差(当日无法往返,须住宿者) 1、交通:远途出差火车出行如遇特殊原因需租车或乘坐飞机的,需事前得到部门主管及公司主要领导批准,后方可按公司差旅住宿标准执行。 员共乘飞机标准:总经理及以上(头等舱)、普通员工(经济舱),由行政部门统一订购机票。 2、食宿:按照公司标准执行。 第三条出差审批、报销流程 (一)差旅申请流程 1、出差人须提前不少于2个日工作日提出书面出差申请,做好书面出差计划,填写《出差申请表》。并得到部门经理及公司主要领导签批后方可执行。 2、因公务紧急,未能按公司规定办理出差手续的,出差前可由通讯方式电话请示批准,并委托部门员工或同事予以代办出差手续,出差结束后补签字,并到行政部门备案。 3、出差期间,因工作实际需要延长出差时间的,须报请主管领导批准后方可,并将批准结果报行政办备案。 (二)出差费用预支及报销程序 1、出差费用预支方式 因公出差的员工需要预支出差费用的,凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。 2、出差人员亦可自己垫付出差费用,出差结束后凭正规票据进行实报实销。 第四条附则 (一)本制度由公司行政部及财务部负责解释。 (二)本制度的拟定、修改由行政部及财务部负责,报总裁审核批准后颁发。

出差管理制度及完整附表

***集团 出差管理方案 一、出差审批 1. 出差审批: (1)出差审批流程: 出差人员应提前两日填写《出差申请单》(附件1)交领导审批,申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、 出差工作计划等备查。 员工根据已审核的《出差申请单》填写《请款单》,向财务预支差旅费用,后将《出差申请单》交人力资源部考勤备案。 (2)出差审批权限: ①所有人员出差均需报人力资源部负责人审核; ②当日往返不适用于本办法; ③远途国内出差,三天内返回的由部门经理核准; ④三天以上的由主管副总核准; ⑤部门经理以上人员的出差,一律由总经理/董事长核准; ⑥国外出差,一律由董事长核准。 二、出差工作汇报 1. 所有出差人员出差回来后,必须于3日内填写《出差业务汇报表》(附件 2)及《行程及差旅费明细表》(附件3),并向公司领导汇报工作,没有 经过签字审阅的《出差业务汇报表》及《行程及差旅费明细表》(附件3)的不予报销有关费用。 2. 经签字审阅后的《出差业务汇报表》(复印件)统一报人资部备案留存。 三、出差费用说明 1. 公司或部门安排的异地展览或学习等活动,由人资部或该部门经理统一 申请。 2. 未办理出差审批手续的,所发生的一切费用不予报销,并按旷工处理。

四、差旅报销标准 1. 交通工具的选择标准 (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)下级必须随同上级领导出差的,可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。 (3)因情况特殊超标准出差的,向总裁/董事长提出申请,总裁/董事长同意后公司给予报销。 2.交通费用支付标准 3. 住宿交通伙食费标准(单位:元)

员工出差管理办法(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 员工出差管理办法(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

员工出差管理办法(标准版) 第一章总则 第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销,特制定本制度。 第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。 第二章出差审批程序和权限 第3条因公出差应填写《因公出差审批表》(附件1),并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。 第4条集团总部人员出差的审批权限及流程: 1.董事会、监事会成员出差:董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 2.集团高层领导出差:高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 3.中层及员工出差:集团部门发起人→集团部门负责人审批(出

差时间超过2天:→集团业务分管领导审批→总裁审批)→行政管理中心传阅→人力资源中心归档 4.员工因公出差国外或港澳台地区:集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。 第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续;除公司高层管理人员外,出差人员须到人力资源中心办理备案手续,回来及时报到。 第6条出差中途改变路线和延长时间的,需报分管领导同意,报销审批时另附说明。 第7条几人协同出差的,由主办业务部门或人员填写。因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话请示,出差后补办手续。 第三章差旅费构成、报销标准

公司人力资源管理制度出差管理办法

出差管理办法 Ⅰ国内部分 第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费。 第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费: (一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。 (二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 (三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 (四)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。 第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发 A主管级:每日1,20元 B一般级:每日1,00元 第四条出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理: (一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 (二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。 (三)邮费应取具邮局的证明为凭。 (四)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 (五)因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。 第五条员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。 第六条员工出差销差后三日内应填具”出差旅费报表”;,送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支。 第七条员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅费时扣回。 第八条一日内出差人员,除按实报支车资外,另可报支误餐费。 (一)下午一时以后销差者准报午餐。 (二)下午八时以后销差者准加报晚餐。 (三)不得再报支加班费。 第九条奉令调遣的人员,可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。 第十条调遣人员若在公司用膳,则不得报支误餐费。 第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的,可以由公司酌 情予以补贴。 Ⅱ国外部分

员工出差管理制度71100

福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度 1.目的 (1)以开源节流思想为指导,控制出差成本,提高出差工作效率。 (2)使每一个出差人员树立自我约束思想,对出差的每一天工作做到日清日结。 (3)使部门领导对下属出差在外工作得到控制,并给予公正的评价和考核。 (4)有利于公司对员工的工作进行综合考核。 2.范围 本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。 3.员工因公出差管理 3.1 出差申请及审批 (1)员工因公出差超过一天以上(需要在外住宿)应在出差前填写《出差申请表》,经批准后,将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案,履行出差;分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案,原件第一联交给分公司内务主管存档。 (2)副总经理出差,报总经理批准。 (3)除分公司以外的部门经理出差,报分管副总经理批准,超过五天以上需报总经理批准。 (4)部门主管及以下的职员出差,经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。 (5)出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。 3.2 出差请款 (1)必须在出差申请批准后,方可办理借款手续。 (2)出差借款应按财务规定办理,填写《借款单》,按财务规定的批准手续审批后,方可到财务领款。已申请备用金的员工,不能再申请出差借款。 3.3 出差实施规定 (1)凡到客户、供应商等处出差(含一天)洽谈业务的人员(当日到政府机关、事业单位办事人员除外),出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中,在出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结,将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。 (2)员工出差返回后,按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结,填

(完整版)公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理: 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下: 1、当日出差 出差当日可能往返,一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准: (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,

做出年计划、月计划、周计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用,特殊情况报总经理审批。 第七条借款 (1)借款的首要原则是“前账不清,后款不借”。 (2)需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单,财务部门收到经核签的出差申请及借款单时,需再对出差费用预算进行合理性测算,若认为合理则给以办理借支,若认为有不合理之处,可与申请人进行沟通,沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。 (3)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批; (4)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。 (5)借款额度与借款人工资挂钩,参照出差费用标准,原则上不得超过借款人的月工资收入。 (6)借款金额原则上限制为:普通员工借款金额在1000~2000元,主管级以上员工金额在1000~3000以内,特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》,财务部门依据相关财务规定进行初次审核,同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者,财务部直接于最近期发放工资

因公出差管理制度

因公出差管理制度(修订) 一、总则 第一条为规范公司因公出差人员的费用开支管理,使出差事务高效有序地开展,特制定本制度。 第二条本制度规定了*****所有员工因公出差的审批程序及差旅费用标准。 第三条因公出差是指公司员工因工作需要到远离其常规工作地,为公司的利益而借助交通工具外出办事。 二、出差程序 第四条凡因公出差者应在出差前填写出差申请单,报有关领导批准。 部门经理负责本部门下属人员出差项目、人数、日期的审核,报管理部核准备案; 总经理、副总经理负责部门经理的因公出差审批; 出差前务必将已审批的出差申请单交管理部备案,回公司后到管理部核销,取回出差申请单作为报销附件,无出差申请单的,财务不予审核报销。两人以上共同出差的,填写一张出差申请单。不得凭出差申请单复印件报销。 第五条因公出差乘坐飞机必须事先经副总经理、总经理批准; 员工出差原则上不得乘飞机头等舱、商务舱或高铁二等座以上席位、火车软卧、软座、二等舱以上的轮船;因特殊情况必须超标准的,则须单独写明理由,部门经理审核后,报副总经理、总经理批准方可报支费用。 凡乘坐飞机的优先购买最大折扣机票(折扣后机票价格同高铁二等坐10%差异内的可不用副总经理、总经理批准)。出差人员需自行订购来往机票,并报管理部确认机票折扣。 第六条员工出差的,按对应费用标准报销。 第七条驾驶员开车出差的,按一般人员规定报销,停车费、过桥费、油费等按实报支。 第八条公司原则上不鼓励私车公用,在确认公司无法派车后,方可私车公用。 使用私家车必须事先填写《小车申请单》,由部门经理审核。杭州市内的,报管理部批准同意;杭州市外的,除管理部审核外,还需报副总经理、总经理批准。 私家车使用按照*/公里报销,过路费按实报销,需附相应发票。私车公用车辆的驾驶人员必须严格遵守车辆管理和交通法律法规,对于违反交通法律法规的相关处罚和造成的一切损失均由驾驶员本人承担。员工的私车公用车辆,须自行确保驾驶证、车辆行驶证、车辆保险(含第三责任险和驾乘险)等车辆管理及交管部门备查所需的证件及相关手续齐全并始终在有效期限内,否则由此产生的一切后果均由本人自行承担。

员工因公外出管理制度

员工因公外出管理制度 一、目的 1、为加强部门员工因公外出管理、提高工作效率,特制定本制度,作为外出之联系及考勤管理依据。 2、本办法所称外出工作是指员工离开公司办理工作事项。 二、适用范围 1、上级交代或其它须马上外出办理的事务。 2、办理各类国家机关、企事业单位和社会团体的日常往来行政事务。 3、出席政府或其它事业单位会议。 4、采购员工福利、模具加工等临时性工作事务。 三、员工外出工作的计划和申请 1、员工因公外出办事,应提前制定外出工作计划,填写《人员外出申请单》,注明往返时间,外出事由,经部门经理审批、综合部签字后,交保安室方可外出。 2、员工、主管级由部门经理批准,经理级别及以上由总经理批准。 3、员工工伤等特殊紧急事情可先口头申请后,特殊处理。 4、如部门经理或者总经理不在公司的,外出人员须填写《人员外出申请单》后,经微信申请征得部门经理同意后,由综合部代为签字审批,交保安室后方可外出。 四、员工外出工作的进行 1、员工外出工作应注意自身的安全和财产安全。 2、员工外出工作期间不得发生溜班或早退。 3、员工外出工作时应保持手机的畅通,中途因特殊情况需要改变或增加工作内容时,应视情况电话报告上级领导,并征得同意后方可改变工作行程。 4、严禁员工利用上班时间外出办理自己的私事。 五、员工外出工作的返回管理 1、员工外出工作按计划完成后,应及时返回公司,不得绕道、逗留或直接回家。 2、员工预计或完成计划工作后,离下班时间在30分钟之内的,可以不用回公司打下班卡,直接下班回家。 3、因公外出,无法回公司打卡者,可凭《人员外出申请单》作为综合部统计考勤的依据。 六、考核和处罚

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