猪小肠精深加工出口肠衣肝素钠产业化项目可行性研究报告
猪小肠精深加工出口肠衣肝素钠产业化项目可行性研究报告
目录
第一章总论 (1)
一、项目概况 (1)
二、业主基本情况 (2)
三、编制依据 (2)
四、编制内容 (3)
五、主要结论 (4)
六、项目用地指标及主要技术经济指标 (5)
第二章项目建设背景及建设必要性 (8)
一、项目建设背景 (8)
二、项目建设的必要性 (10)
第三章市场分析 (13)
一、肠衣市场分析 (13)
二、肝素钠市场分析 (14)
三、市场分析结论 (17)
第四章建设内容及产品方案 (18)
一、建设内容及生产规模 (18)
二、产品介绍 (18)
第五章项目选址及建设条件 (21)
一、建设地址 (21)
三、自然资源条件 (22)
四、交通条件 (24)
五、产业结构 (24)
六、项目建设条件综述 (25)
第六章技术、设备及工程方案 (29)
一、技术方案 (29)
二、工艺流程 (34)
三、设备方案 (35)
四、原料、辅料的要求 (36)
四、工程方案 (38)
第七章环境保护 (43)
一、设计依据 (43)
二、环境现状 (43)
三、项目环境影响及治理措施 (44)
四、环境影响评价 (52)
第八章劳动安全卫生 (53)
一、工程概述 (53)
二、设计依据 (53)
三、劳动保护 (53)
四、劳动安全卫生设计中的主要防范措施 (54)
六、安全急救及卫生保健 (57)
七、职业安全卫生教育 (58)
八、预期效果及评价 (58)
第九章消防 (59)
一、设计依据 (59)
二、消防设计 (59)
三、消防评价 (61)
第十章节能与清洁生产 (62)
一、合理用能标准及节能设计规范 (62)
二、节能措施 (62)
三、清洁生产 (64)
四、能源管理 (66)
第十一章组织机构及人力资源配置 (67)
一、组织机构 (67)
二、劳动定员 (67)
三、生产培训计划 (67)
第十二章项目实施进度与建设期管理 (69)
一、项目建设期 (69)
二、建设期管理 (69)
第十三章投资估算与资金筹措 (72)
一、投资估算范围 (72)
二、投资估算依据 (72)
三、计算期 (72)
四、项目投资 (73)
五、资金筹措 (76)
第十四章财务评价 (78)
一、评价原则、依据及参数 (78)
二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 (79)
三、成本费用估算 (79)
四、盈利能力分析 (81)
五、偿债能力分析 (83)
六、财务生存能力分析 (83)
七、不确定性分析 (83)
八、财务评价结论 (87)
第十五章风险分析 (109)
一、风险因素识别 (109)
二、风险评估 (110)
三、风险防范对策 (111)
第十六章社会评价 (113)
一、项目社会的影响分析 (113)
二、项目与所在地互适性分析 (113)
三、社会效益评价结论 (113)
第十七章结论及建议 (115)
一、结论 (115)
二、建议 (116)
第一章总论
一、项目概况
（一）项目名称：猪小肠精深加工出口肠衣肝素钠产业化项目
（二）建设地址：工业园区
（三）项目业主：生物技术有限公司
（四）所有制形式：股份制
（五）企业法人：**
（六）建设性质：新建
（七）建设内容及生产规模：
建设内容：新增土地34.44亩（合22960平方米，净用地面积21558.57平方米，土地使用性质为工业用地），建筑面积共计13711.88平方米（其中超过8米高的生产车间厂房按两倍计算容积率），其中建设生产车间及冷库、暂存库10161.42平方米，附属制冷机房、配电房等63.27平方米，建设综合办公楼1348.5平方米。建设配套生活用房（食堂、员工宿舍、洗浴室等）2119.34平方米，门卫房19.35平方米。生产规模：
1、年制备4000吨出口肠衣生产线一条；
2、年提取高纯度肝素钠1000亿单位生产线一条；
3、年生产500吨真空包装肠肉制品生产线一条；
4、500吨食品高温冷藏库一个，100吨食品低温冷藏库一个。
（八）建设工期
本项目建设工期12个月（2010年12月至2011年11月）。
（九）项目总投资及资金筹措
项目估算总投资为3533万元。其中，固定资产投资为2352万元，铺底流动资金按全额流动资金30%估算为1181万元。
项目资金由企业自筹2533万元，占总投资的71.70%，申请银行贷款1000万元，占总投资的28.30%。
二、业主基本情况
**生物技术有限公司，由董事长**发起创建。
**生物技术有限公司主要经营范围包括家禽、家畜养殖、水产品养殖、肠衣加工、肝素钠提取、肉食加工、腌腊制品加工、猪皮、化油等。
**生物技术有限公司公司法人代表、董事长**以其多年经营饲料等项目的积累投向新项目，公司注册资本金300万元，经营范围主要是：食品、肠衣、肝素钠生产和销售。
公司将严格按照国家食品的各项质量标准、食品安全和卫生标准，不断提高产品质量和提升服务质量。精心组织严密的生产流程和合理的工序，致力与拓展国际国内市场，力争将项目建设成为**市重要的猪小肠精深加工生产基地。
三、编制依据
1、《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号；
2、国家计委关于建设项目可行性研究报告的编制内容和方法规定；
3、国家计委、建设部《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》（计委资[1993]530号文件）；
4、《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》；
5、《全国国民经济和社会发展“十一五”计划纲要》；
6、《全国农业科技发展纪要（2001-2010）》；
7、国家食品工业“十一五”发展规划；
8、《中华人民共和国无公害食品行业标准》；
9、农业部农办发[2002]2号《关于印发“农业部关于进一步推进农业结构战略性调整的实施意见”的通知》；
10、《农业部“无公害食品行动计划”实施意见》；
11、《农业部绿色食品管理办法》；
12、国家农业综合开发办公室国农办[2001]95号《关于发展农业综合开发多种经营的指导意见》；
13、《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》；
14、《**市“十一五”食品工业发展规划》；
15、《**市“十一五”工业经济发展规划》；
16、《**市农业农村经济发展第十一个五年规划》；
17、业主提供的有关基础资料。
四、编制内容
本报告内容涉及该项目建设的背景、必要性，建设条件，产品市场分
析、建设内容及生产规模，技术、设备方案，环境保护，建设进度，建设投资，财务评价，风险分析等方面。本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。
五、主要结论
本项目采用的技术先进成熟，所生产的产品具有安全、营养、无公害、方便等特点，符合现代化社会消费对肉制品和猪副产品加工的新要求，市场竞争力较强，资源和技术优势明显，发展强劲广阔。项目建设符合中央“三农”政策精神和新农村建设的要求，符合国家畜牧业发展规划农产品加工业发展政策要求，得到当地政府的大力支持。
本项目的建设可大大提高商品生猪的附加值，推动**畜产品加工业的发展。项目的建设能带动生猪养殖、屠宰、肉制品加工和相关产业，以及包装业、运输业、饲料生产等的发展，增加就业人员，壮大地方经济，维护社会稳定，对国家“保就业、保民生、保增长”的重要政策的实现，对“富强**、美丽**、平安**、德润**”这“四大战略”的实施，加快富民政策进程和全面建设小康社会均具有积极的意义。
项目实施单位**生物技术有限公司的创建人员具有多年猪副食品加工管理经验，具有良好的经济条件和技术条件，具有充分的原料保障系统和产品市场营销能力。
项目建成投产后，能取得较好的经济效益和社会效益，又能推动当地农村经济产业结构的调整和优化。该项目是公司整个农业产业化链条中的
重要环节，同时也是向食品加工业纵深发展的产业链条延伸的需要，对构建完善的公司产业结构，提高公司抗市场风险能力，提高经济效益，促进农民增收，解决“三农”问题具有重大意义。
六、项目用地指标及主要技术经济指标
（一）项目用地指标
根据国家土地使用政策和**区工业园区入园规定，本项目必须达到的要求是：容积率≥1%，建筑系数≥35％，绿地率≤20%，行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%。
表1-1 项目总平面主要经济指标一览表
计量单位规划要求
指标
数值
所占
比重
备注
1 总用地面积21558.57
2 建筑占地面积8778.15
3 按使用功能分：
4 生产用房占地面积7941.09
5 辅助用房占地面积837.0
6 3.8
6 绿地面积2860.44
7 总建筑面积13711.88
8 容积率1：0.74
9 其中奖励容积率1：
10 建筑密度% 40.71
11 绿地率%
12 停车位个
表1-2 项目建设用地控制指标表
序号名称单位计算公式
评价指标
实际
指标
控制
指标
差
额
1 建筑系数% 8778.15/21558.57 61.6 ≥35 26.6
2 容积率0.74 ≥1 -0.26
3 投资强度万元/公顷3533/（34.4
4 /15）1539 ≥86
5 +674
4 绿地率% ≤20
5 行政办公及
生活服务设
施用地所占
比重
% 3.8 ≤7.0-3.2
6
单位面积产
值
万元/公顷12000/（34.44/15）5227 综上所述，本项目完全达到工业用地投资指标要求。（二）、主要技术经济指标
表1-3 项目主要经济指标
序号名称单位数据备注
1 总用地面积m222960 净用地21558.57
2 总建筑面积m213711.88
3 项目总投资万元3533
3.1 其中：建设投资万元2352
3.2 建设期利息万元0
3.3 铺底流动资金万元1181
4 资金筹措万元3533
4.1 其中：企业自筹万元2533 企业自有资金
4.2 银行借款万元1000
5 设计生产能力
5.1 出口肠衣吨4000
5.2 高纯度肝素钠亿单位1000
5.3 真空包装肠肉制品吨500
6 年销售收入万元12000 正常年份
7 总成本费用万元10609 正常年份
8 所得税万元332 正常年份
9 年净利润万元996 正常年份
10 所得税前财务内部
收益率
% 32.26
11 所得税前财务净现值万元5544
12 所得税前投资回收期年 3.61含建设期
13 所得税后财务内部
收益率
% 21.93
14 所得税后财务净现值万元3830
15 所得税后投资回收期年 4.08 含建设期
16 总投资收益率% 21.12 正常年份
17 项目资本金净利润率% 28.65 正常年份
18 盈亏平衡点(BEP) % 48.65
第二章项目建设背景及建设必要性
一、项目建设背景
YY区位于**北部，是规划发展的**北部地区中心城市和国内大城市。**农业呈典型的粮猪二元结构，畜牧业占农业产值45%，生猪产值占畜牧业的80%，占农业总产值的36%，生猪产业是**农业和农村经济的支柱产业之一，是广大农民增加收入、脱贫致富的重要源泉。
作为传统的生猪大区，得益于国家生猪产业政策对规模养殖的“优待”，以及地方政府呼应国家政策而出台的一系列扶持规模养殖的利好政策，**生猪产业增长方式正在发生质的改变，规模化养殖率大大提升。规模养殖已经占据**生猪养殖的半壁江山，成为带动生猪产业发展的“龙头”。2008年**建成年出栏100头以上规模养猪场16320个，其中年出栏300头以上的标准化规模养殖场1210个；规划建设的90个万头猪场，已建成50个，全区生猪养殖规模化率达到48%。同时因为国家生猪产业扶持政策频繁出台，有着丰富生猪产业发展资源的**，一时间成为民间资本和外来工商资本关注的焦点，而这些资本绝大部分都投向了规模养殖。**农垦集团投资2亿元、**创越畜牧公司投资3500万元等在**建立的猪场，养殖规模均在万头以上。规模养殖带来的连锁效应就是促进了生猪的商品化，去年**生猪商品率达到76%，全年调出60万头生猪销往**主城等地，在鼓
起养殖户“钱袋子”的同时，也丰富了市民的“菜篮子”。
《**市农业农村经济发展第十一个五年规划》中农业农村经济发展重点中，在着力培育优势产业项下，首先提出大力发展生猪产业：即按照“布局区域化、养殖规模化、生产标准化、产业特色化、产品优质化”的思路，建成30个标准化生猪养殖小区，突出发展PIC生猪，推进猪肉食品精深加工，着力打造2—3个无公害猪肉食品品牌。到2010年，全市生猪年出栏量达到1500万头，商品猪优质率达60%以上，生猪产业年总产值达到120亿元，基本建成优质、高产、高效、生态、安全的外向型优质肉猪生产、加工基地和具有市场竞争力强的优势特色产业。
**区委、区政府立足区情，突出资源优势和传统生产优势，大力调整农业结构，把生猪放在了**重点发展的农业五大产业（生猪、葛、蚕桑、蔬菜、水产）之首，把生猪发展作为调整农业结构的头号工程、富民工程，积极适应国内外生猪生产的发展趋势，主动迎接加入WTO 后国内外养猪业的挑战，高起点发展生猪产业。经过几年的努力，**生猪产业实现了由过去的数量温饱型向优质绿色型转变，由过去单纯农民养猪型向多形式、全方位、深层次参与的产业链型转变，推进了猪业产业化的进程，着力提升了**猪业在全国同业的位次。
投资人在多年从事猪副产品加工的经营过程中，掌握了猪小肠加工的技术和管理经验，建立了牢固的原料保障系统和具备产品市场营销能力，积累了一定的资金实力，取得了良好的经营成绩。新建出口肠衣制备、肠皮肉制品制造、提取高纯度肝素钠加工项目不仅有利
于屠宰行业的长期发展，也有利于促进**区生猪养殖业的积极性，促进农业结构的调整和促进养殖行业、农民增收和增加当地财政收入。
项目产品具有较好的市场前景，项目有利于打造地方品牌，塑造良好的企业形象，从而延伸企业产业链条，增加整个产业链附加值，增加企业经济效益。
二、项目建设的必要性
（一）猪副产物精深加工是增加整个产业链附加值的制高点
猪副产物的精深加工是生猪产业链经济增值的一个制高点，对提高产品的附加值，拓展销售市场，提高经济效益具有十分重要的意义。随着社会生活节奏加快和人们生活水平的提高，人们对种种方便食品和风味产品的需求将有所增大，精深加工的猪肉成品、半成品将成为社会发展的必然产物，必然受到消费者的青睐，市场销售前景看好。而猪副产物的潜在经济价值已经有超过猪肉价值的趋势，搞好猪副产物的综合利用，具有巨大的发展空间和潜力。企业重点在加工制品上做文章，形成产品多样化、加工多层次、市场多元化的局面，创立自己的品牌或名牌产品，确保市场竞争优势。
（二）优化资源配置，提高产业链纵深程度
以市场为导向，经济效益为中心，把猪业的科技、生产、加工、销售等各环节联结起来，走产、供（加）、销一体化管理体制和贸、工、牧协调运行的畜产品外贸体制之路，实现生猪产业链各环节的利益最大化，是发展生猪产业链的根本。依托区域的资源优势，调整结构，培育自己
的战略优势，发展适应多层次需要的猪业和相关产业，形成有机结合互相促进的机制，充分发挥辐射带动作用，不断创出名牌产品，从而站稳国内市场，努力抢占国际市场，是企业在激烈的市场竞争环境中必须实施的战略。
企业创立更多的新品牌，实现名品带市场，市场促生产，力争走规模效益之路，努力开拓国际、国内市场，潜心于建设销售网络，走新型产业化道路，这有利于公司从多元化、集约化、商品化、市场化中获得最大利益；有利于养殖业生产、加工的综合开发；有利于深化改革，加快产业化经营进程。
（三）是不断满足广大群众日益增长的需要
食品工业要不断满足广大群众日益增长的需要，就必须做到门类多、质量好、出新快、品种全、变化频、科技含量高。国家把解决“三农”问题列为全党经济工作中的重中之重，现代农业建设的进程逐步加快，食品工业作为面向市场的主要后续产业，面临大好的发展机遇。随着全面建设小康社会进程的加快，城乡居民收入水平和生活质量普遍提高，势必带动食品消费结构的优化升级；随着各阶层人群生活节奏加快，餐饮将向便捷化、多样化、个性化方向发展，势必对食品工业发展提出越来越高的要求；现代物流业迅速向农村扩展，据了解，商业部等部门将会同省市有关部门在近几年内建立上万个农村超市，这就为扩大食品消费市场提供了广阔的空间。为此，食品工业行业在发展过程中，一定要抓住机遇，抢先发展。
（四）项目符合食品工业和生化产品发展趋势的要求
食品工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院关于保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保食品工业稳定发展，加快结构调整，推动产业升级，**区实施了对食品工业产业集群的重点支持，将在几年内力争建成**最大的食品工业园，本项目符合食品工业发展趋势的要求，对当地经济的发展将起到良好的推动作用。
（五）项目是实践科学发展观、增强市场竞争能力的需要
本项目建设是把经济效益的增长点放在技术进步和产品创新上。通过实施本项目能为企业奠定可持续发展的坚实基础，从根本上增强企业的市场竞争力，使企业成为设备先进，产品创新、市场适应力强的高品质猪小肠食品和肠衣、肝素钠的加工基地，成为**市重要的猪小肠精深加工生产基地。
第三章市场分析
一、肠衣市场分析
我国肠衣出口市场遍及世界50多个国家和地区，肠衣出口市场相对比较集中，位于我国肠衣出口前10位的市场分别为德国、美国、波兰、日本、荷兰、南非、泰国、意大利、罗马尼亚和西班牙。我国对以上10国的肠衣出口金额为大约5亿美元，占我国肠衣全部出口金额的88.9％，其中德国、美国、波兰和日本是我国肠衣最重要的出口市场，对以上四国的出口金额约占我国全部出口金额的69％。
以猪、牛、羊的大小肠加工而成、充当香肠等食品包装的肠衣，一直是我国出口欧洲、美国、日本等国际市场的传统商品。作为我国五大肠衣出口基地之一，**市肠衣出口有近百年的历史，是仅次于桑蚕丝的第二大出口农产品，2009年出口额达1280万美元，主要出口到德国、荷兰、法国、意大利等欧盟国家。**地区每年就可直接向欧盟出口几千万美元的肠衣。
我国对肠衣生产企业实施出口食品卫生注册管理，为达到出口的要求，肠衣企业首先还应根据本企业的特点和拟进入的市场情况，确定进行检测和认证的项目。出口肠衣企业必须拿到跨越“技术壁垒”进入国际市场的3个通行证：
1、进行卫生注册：如欧盟、加拿大等国家要求企必须在该国或地区注册后才可以向其出口肠衣。
2、实施IS09000和ISO14000认证。
3、建立HACCP食品安全质量保证体系。
目前项目已着手进行对欧盟注册资格出口申请和进入注册程序。二、肝素钠市场分析
肝素钠（Heparin Sodium）是粘多糖硫酸酯类抗凝血药。肝素钠是由猪或牛的肠粘膜中提取的硫酸氨基葡聚糖的钠盐，属粘多糖类物质。近年来研究证明肝素钠还有降血脂作用。
（一）肝素钠药物功能
心脑血管疾病是人类的头号疾病杀手。随着人们生活水平提高带来的营养过剩、全球环境的恶化、生活节奏加快、人口老龄化加剧，致使全球心脑血管疾病的发病率和死亡率正逐年增高，肝素的出现为众多心脑血管疾病患者创造了生命的奇迹。
目前肝素是世界上最有效和临床用量最大的抗凝血药物，主要应用于心脑血管疾病和血液透析治疗，其中，其在血液透析治疗中是唯一有效的特效药物。临床应用及研究显示，肝素除具有抗凝血作用外，还具有其他多种生物活性和临床用途，包括降血脂作用、抗中膜平滑肌细胞（SMC）增生、促进纤维蛋白溶解等作用。此外，低分子肝素是由肝素原料药作为原料进一步加工成的一大类抗血栓的药物，具有更为广泛的临床医学用途，成为治疗急性静脉血栓和急性冠脉综合症（心绞痛、心肌梗塞）等疾病的首选药物。
近年来国际市场对肝素原料药的需求十分强劲，肝素制剂用量稳中有升，低分子肝素的市场迅速扩容并保持高速增长趋势。预计到2012年，