目录
1 目的 (4)
2 范围 (4)
3 术语和定义 (4)
4 职责 (5)
5 工作流程 (6)
6 相关文件 (11)
7 相关记录 (11)
附表一:内部审核计划表 (12)
附表二:内部审核报告 (13)
附表三:不符合通知单 (14)
附表四:纠正和预防措施记录表 (15)
内部审核管理程序
1 目的
检查公司职业健康安全管理体系的实施效果,以确保管理体系的符合性和有效性。
2 范围
本程序适用于公司的职业健康安全管理体系内审的控制。
3 术语和定义
内部审核:对环境与职业健康安全管理体系进行客观评价,
以证实管理体系的符合性和有效性所进行的系统的、独立的、
并形成文件的过程。
审核准则:审核员用来判定符合性的依据,如:GB/T24001、
GB/T28001标准、法规及其它要求、手册、程序文件和作业
文件等。
审核计划:有具体目的和详细时间安排的一个或多个计划的
整体。
审核发现:对收集的违反审核标准的审核证据进行评价的结
果。
审核员:取得审核资格的人员。
4 职责
4.1 管理者代表
4.1.1 负责组织公司内部职业健康安全管理体系审核。