风力发电场建设质量管理与控制程序(初版)
中广核风电
中广核风力发电有限公司
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风力发电场建设质量管理与控制程序
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批准
编 写
鹿 浩 李亦伦 张立军 任彦忠 2008-1
总经理
审 核
鹿 浩 2008-1
会 签 牛智平 董明志 曲 晨
2008-1
签字：陈 遂
日期：2008-2
程序类型： 管理程序
主题词：建设 质量 控制/程序发送单位： 总经理部、各部门
原件存：工程部
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A 鹿浩
李亦伦
张立军
任彦忠
初版
目 录
0 总要求
1 目 的
2 范 围
3 施工验收标准及依据
4 风电场建设质量管理
4.1 施工准备工作
4.2 物质采购
4.3 投资
4.4 项目档案
5 风电场质量过程控制
5.1 主要测量仪器及机具
5.2 基础施工
5.3 风力发电机组吊装
5.4 风力发电机组调试
6 验收
6.1 各单位工程完工验收
6.2 工程启动试运行验收
6.3 工程移交生产验收
0总要求
公司按GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》和GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系 基础和术语》标准中的质量管理原则和质量管理体系要求，建立了公司的质量管理体系，形成了相应的质量管理体系文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
1目 的
通过建立风电场质量管理体系、措施和制度，对风力发电场建设施工过程中影响工程质量各个因素的连续控制，管理风力发电场建设施工过程处于受控状态，确保工程质量达到合同要求，使工程项目投产后发挥最大的经济效益。
2范 围
中广核风力发电有限公司投资开发的风力发电场。
3 施工验收标准及依据
GBJ147-90电气装置安装工程高压电器施工及验收规范
GBJ148-90 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及
验收规范
GBJ149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范
GB50150-91 电气装置安装工程电气设备交接试验标准
GB50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范
GB50169-92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范
GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范
GB50173-92 电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规
范
GB50242-2002 建筑给排水及取暖工程施工质量验收规范
GB50259-96 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范
GB50164-92 混凝土质量控制标准
GB50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范
GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范
DL/T5007 电力建设施工及验收技术规范
GB/T 50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准
GB50254-1996电气装置安装工程低压电气施工及验收规范
DL/T666-1999 风力发电场运行规程
DL/796-2001 风力发电场安全规程
DL/T797-2001 风力发电场检修规程
DL/T5191-2004 风力发电场项目建设工程验收规程
风力发电机组技术说明书、使用手册和安装手册
风力发电机组订货合同中的有关技术性能指标要求
风力发电机组塔架及其基础设计图纸与有关技术要求
升压站设备技术性能说明书
升压站设备订货合同及技术条件
升压站土建、结构、电气施工设计图纸及资料
风力发电场内架空电力线路施工设计图纸及资料
各种施工合同/设计合同/监理合同
4 风电场建设质量管理
4.1 施工准备工作
4.1.0 施工准备工作按GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系 要求》中7.1、7.
5.1、7.5.2、7.6条的要求，完成以下主要质量活动：
4.1.1为管理工程建设质量，提高工程预控能力，参加风电场建设的各施工、安装、调试单位针对工程和设备特点建立质量管理体系。
4.1.2 组织参加风电场建设的各施工、安装、调试单位进行设计交底和施工图纸会审。
4.1.2.1设计交底的的主要内容：
4.1.2.1.1 工程内容、施工范围、工程特点和设计意图。
4.1.2.1.2总平面布置和各专业设计规模和配合要求。
4.1.2.1.3风电场升压站地基和风力发电机组基础地基处理的注意事项和结构计算的说明。
4.1.2.1.4主要设备和辅助设备的选择依据，风力发电机组的技术数据，安装和采用特殊材料的要求。
4.1.2.1.5 重大设计技术方案,风力发电机组基础及其他特殊或重要部位的混凝土浇制，风力发电机组设备和其他重型或大型设备运输和吊装，分部试运的内容和要求等。
4.1.2.1.6主要的质量标准和工艺质量要求。
4.1.2.1.7其他有关注意事项。
4.1.2.2施工图会审的要点:
4.1.2.2.1 施工图设计是否符合初步设计的原则。
4.1.2.2.2施工图纸与设备、特殊材料的技术要求是否一致。
4.1.2.2.3 设计的重大技术方案是否与现场条件相符,设备组合与风力发电机组吊装运输方式是否可能和安全可靠。
4.1.2.2.4 地质勘测资料、设计图纸是否齐全，图纸表达深度能否满足施工要求。
4.1.2.2.5地基处理和抗震烈度是否合理和符合有关规定。
4.1.2.2.6设计和设备厂家(包括风力发电组厂家)采用的新结构、新材料、新设备、新工艺、新技术，在施工和安装技术、机具和物质供应上是否有困难。
4.1.2.2.7能否满足生产运行安全经济的要求和检修作业的合理要求。
4.1.2.2.8 设计交底和施工图纸会审，要作记录。
4.1.3 施工组织总设计是组织工程施工总的指导性文件。编制和贯彻好施工组织设计，是体现风电场基本建设工作中科学地组织施工，管理工程施工、安装、调
试质量，提高劳动生产率、缩短工期、降低消耗、管理安全、提高经济和社会效益，是不断提高施工技术和施工管理水平的重要手段。
4.1.3.1 施工组织总设计内容
4.1.3.1.1工程概括、规模与主要工程量。
4.1.3.1.2施工的综合进度和网络计划。施工综合进度要遵守计划建设期限，充分考虑工程特点、施工队伍实际情况、大型机械设备及当地气候条件，同时还要考虑施工单位工程衔接和交叉作业对工期的影响。网络计划要考虑材料、设备供应、施工图交付时间。
4.1.3.1.3 施工总平面布置。施工场地布置要紧凑合理，便于施工，符合消防安全的要求，提高场地综合利用率。要考虑风力发电机组设备及其他大型设备运输和起吊条件，组合场与道路要设计合理，尽可能地少占有临时土地和草原，保护环境。
4.1.3.1.4 供应布置。包括施工用水、电、汽、氧气、乙炔等。
4.1.3.1.5风力发电机组设备吊装方案、重大技术方案和特殊措施。包括吊装风力发电机组的机械和主要机具配置计划。
4.1.3.1.6主要技术经济指标与管理质量、安全、降低成本和推广重大技术革新项目等主要技术措施。
4.1.3.2 施工组织总设计由参加风电场建设的各施工、安装、调试单位编制。 4.1.3.3施工组织总设计编制完成后由项目公司组织相关单位进行审批，施工组织总设计一经批准，必须遵守执行。
4.1.3.4批准后的施工组织总设计在工程实施过程中，由于实际情况发生变化，施工组织总设计需进行增补完善，增补完善后的施工组织总设计要重新报批，批准后才能执行。
4.1.3.5重特大技术措施必须执行报批制度。
4.2 物质采购
4.2.0 物质采购按GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系 要求》中7.4、7.
5.4、条的要求，完成以下主要质量活动：
4.2.1 为管理工程建设质量，加强工程中的设备管理，确保设备采购合同的正确履行，及时分清设备采购过程中的责任，维护项目公司的经济利益，建立设备开箱验收制度。
4.2.2项目招标采购的设备由项目公司工程管理人员在设备进场后组织（协助）有关方面人员开箱验收。
4.2.3设备开箱前参加人员应熟悉设备采购合同、技术协议及制造厂提前供给的技术文件和有关规程规范。明确所开的箱号及箱子的数量、规格，以及外包装的完好情况。
4.2.4 开箱后先查对技术文件、设备型号、装箱单、供货清册是否符合合同和技术协议，并进行质量和数量验收。根据规程规范要求进行必要的试验检查,作必要的影象记录。
4.2.5验收要作出记录，对存在的问题要作设备缺陷报告，有关方面人员签字确认。
4.2.6 暂时不用的设备、备品、备件、专用工具等，由项目公司暂时造册保管，日后移交生产。
4.3 投资
4.3.0 投资按GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系 要求》中7.
5.1、7.5.2条的要求，完成以下主要质量活动：
4.3.1 为控制造价，杜绝不合理开支，确保项目公司的经济效益，建立设计变更、签证管理制度。
4.3.2项目公司工程管理人员、中外监理工程师对将要发生的变更，特别是重大变更，要提前向本单位负责人口头汇报。
4.3.3变更和设计变更要用认可的格式编写，若变更中需增订设备，要写出设备型号、数量及技术要求，并附变更单，报风电公司本部批准同意，特许权项目报项目所在省（直辖市）发展和改革委员会批准同意。
4.4 项目档案
4.4.0 项目档案按GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系 要求》中7.
5.3、7.5.4条的要求，完成以下主要质量活动：
4.4.1工程技术档案是开发建设风电场的前期工作和基建活动中形成的最原始、最真实的历史记录，是公司发展的宝贵资料，建立正规化、规范化的档案管理，对提高工程管理水平具有重要的意义，也是风电场建设质量管理的重要措施之一。
4.4.2工程技术档案资料的范围,包括风电场建设全过程各项活动所形成的文件材料、技术资料及包含其信息的载体（包括胶片、照片、录音带、录象带、计算
机磁盘等）。
4.4.3 工程技术档案资料由专人负责收集管理，各专业工程管理人员应收集、整理现场施工、安装、调试、维修改造过程中的技术性、凭证性记录和文本，并移交工程技术档案资料管理人员。
4.4.4 为便于工程的系统管理，使各施工单位相互配合，合理有序地进行施工，避免盲目开工给施工现场带来混乱，交叉作业增加，不必要的损失，各施工单位在开工前两周，将工程开工报告报项目公司审批。
4.4.5为管理工程进度、质量、安全、物质供应及工程建设中存在的各种问题，应定期召开工程协调会，并编写会议纪要。
5 风电场质量过程控制
5.0 风电场质量过程控制按GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系 要求》中7.5.1、7.5.3、7.5.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5条的要求，完成以下主要质量活动：
5.1 主要测量仪器及机具
5.1.1 施工前对施工中使用的测量仪器及量具必须进行校验，并提供校验证书或有关文件（如合格证）。
5.1.2 施工中使用的机具(包括吊车，发电机等)在使用前必须进行保养检查，机具的保养作业应按照该种机具的保养规程进行，并做好记录。
5.1.3机具的使用应严格按照使用说明书的要求进行。
5.1.4 吊装使用的钢丝绳、各种吊环吊具、力矩扳手等在使用中必须在额定的工作
范围内。
5.2 基础施工
5.2.1 根据设计交底和施工图纸会审制度，参加会审的人员就各自业务范围，提出书面意见并填写《图纸审核记录》。
5.2.2 施工图纸会审形成的纪要作为工程技术文件的补充文件。
5.2.3 会审后的图纸应办理登记手续。
5.2.4 工程开工前依据批准的《施工组织设计》对全体施工人员进行交底。各施工工序负责人依据工序的施工技术要求对施工人员进行技术交底。
5.2.5 基础开挖时合理布置机具，根据地质结构制定放坡参数。但应注意减少破坏开挖以外的地面，保护自然植被。
5.2.6 使用机具开挖,根据图纸在距底标高20-50厘米时应停止使用机具，采用人工开挖方式完成，避免扰动原状土。
5.2.7基础钢筋焊接应符合国家现行标准钢筋焊接及验收规范，钢筋混凝土工程施工符合国家现行标准《混凝土质量控制标准》（GB50164-92）。基础中的风力发电机组塔筒预埋件应安装牢固，安装前应除去浮锈，有螺纹部分加以保护。
5.2.8 基础支模、钢筋绑扎完成后，应进行隐蔽工程的验收工作，同时填写隐蔽工程验收单，验收合格后方可进行混凝土的浇注。
5.2.9 混凝土使用的原材料水泥、砂、石、水进行必要的检验：
一、现场浇筑的混凝土使用碎石或卵石，应符合国家现行的《普通混凝土
用碎石或卵石质量标准及检验方法》。
二、现场浇筑的混凝土使用的砂，应符合国家现行的《普通混凝土用砂质
量标准及检验方法》。
三、水泥的质量应符合现行国家标准，其品种与标号应符合设计要求。每
批水泥除必须取得出厂质量合格证明外，应有出厂日期。当水泥出厂超过
三个月，或未超过三个月但保管不善时，该批水泥不得使用。
四、拌合/拌制混凝土应使用饮用水。
五、钢筋的品种应符合设计图纸的规定，其质量应符合该品种钢材的国家
有关标准的规定。
5.2.10 浇筑混凝土中严禁掺入氯盐。
5.2.11 混凝土的配合比设计应根据砂、石、水泥等原材料及现场施工条件，按国家现行标准《普通混凝土配合比设计技术规程》的规定，通过计算和配合比试验确定，并应有适当的强度储备。
5.2.12风力发电机组基础混凝土应采用机械搅拌、机械捣固。
5.2.13 混凝土浇筑质量控制
5.2.13.1坍落度每基基础应检查两次及以上,其数值不得大于配合比设计的规定值,并严格控制水灰比。应有记录。
5.2.13.2配比材料用料每基基础应至少检查两次,其偏差应控制在施工措施规定的范围内。
5.2.13.3混凝土的强度检查，应以试块为依据。试块应在现场制作，其养护条件应与基础相同。
5.2.13.4 风力发电机组基础单基或连续浇筑混凝土超过100m3时应取两组。
5.2.13.5 混凝土试块的压强试验应在国家认可的实验室进行，试验前应通知项目公司。
5.2.14 混凝土浇筑后应在12小时内开始浇水养护，当天气炎热、干燥有风时，应在3小时内开始浇水养护，养护时应在基础模板外加遮盖物，浇水次数应能保持混凝土表面始终湿润。
5.2.15 风力发电机组基础养护期间应进行温度检测并记录。
5.2.16 基础拆模后,应检查混凝土表面，对沟洞、蜂窝、麻面按规定进行处理，并拍照记录。
5.2.17 基础应分层回填夯实，每回填300mm厚度夯实一次，夯实程度应达到原状土密实度的80%以上。
5.2.18回填时应先排出基坑内积水，清理基坑内的杂物，回填土中不得有有机物。
5.2.19 风力发电机组吊装时回填处不得低于地面。
5.3 风力发电机组吊装
5.3.1 塔筒安装应在基础养护28天后进行，且基础的强度不应低于设计强度的75%。
5.3.2 吊装前塔筒表面防腐涂层完好无锈色、无损伤。塔筒材质、规格型号、外形尺寸、垂直度、端面平行度等应符合设计要求。塔筒、法兰焊接应经探伤检验，出厂报告齐全。
5.3.3吊装塔筒前应清扫塔筒内的杂物，塔筒内安装的附件应再紧固一遍。
5.3.4吊车的就位应确保起吊半径，不满足起吊半径不得起吊设备。
5.3.5 吊装前认真检查风力发电机组的设备,核对桨叶的编号及配重，记录各种设备的出厂编号。
5.3.6 吊装前认真检查安装所使用的工具、通讯器材和扩音器，风电机组相关配件是否齐全。
5.3.7 吊装前宜召开准备会，就安装方案及相关注意事项，向施工人员交底。明确指挥人员，统一指挥口令和手势。在吊装过程中除指挥员外，其余现场工作人员不得发令指挥吊车。
5.3.8 应有人员观察和记录气象情况。风速不能超过安全起吊数值，大雾、雷暴天不得进行起吊作业。
5.3.9 设备起吊前，起吊点应准确无误，并仔细观察吊点的垂直度。设备离开地面后，在距地面30-50厘米高处悬停1-2分钟，检查各部位的情况和导向绳，然后提升设备至安装高度。
5.3.10 随风机设备起吊的附件(如工具、电缆、螺栓等)要固定牢靠。
5.3.11 风力发电机组各部位的螺栓先用电动工具拧紧，然后使用力矩扳手按要求的力矩数值，逐个将螺栓拧紧到规定的力矩，质量检验人员100%检查螺栓，每检查完一个螺栓，用记号笔在该螺栓上做标记。
5.3.12未安装机舱的塔筒，不应过夜，确因客观原因，当天无法吊装机舱，安装完毕后的塔筒上口应采取措施临时封闭，防止其产生“烟筒效应”，发生震荡。
5.3.13 接地网引出处应符合要求，且标志明显。
5.3.14风力发电机组安装的安全措施参照DL796-2001执行。
5.4 风力发电机组调试
5.4.0 风力发电机组调试按GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系 要求》中8条的要求，完成以下主要质量活动：
5.4.1 风力发电机组调试前将施工设施和临时电源拆除。
5.4.2 测量绝缘和接地电阻,做好记录。
5.4.3校对相序，测量电压值和电压平衡性。
5.4.4按设备的技术要求进行超速试验、飞车试验、振动试验、正常停机试验、安全停机试验及事故停机等试验。
5.4.5 在进行超速和飞车试验时，风速不得超过规定值，试验后应将风力发电机参数调整到额定值。
5.4.6 填写风力发电机安装和调试报告。
6 验收
6.0 风力发电场验收按GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系 要求》中8.2.1、8.2.4、8.3、8.5条的要求，完成以下主要质量活动：
6.0.1风力发电场项目建设工程应通过各单位工程完工、工程启动试运行、工程移交生产、工程竣工四个阶段的全面检查验收。根据地区、工程的实际情况，制定工程验收大纲。
6.0.2 风力发电场项目建设的四个阶段验收，必须以招标文件、国家项目主管部门批准的可行性研究报告、设计图纸、设备合同及国家颁发的有关电力建设的现行
标准和法规等为依据。
6.0.3 各分部工程完工后必须及时组织有监理参加的自检验收，合格通过后进行单位工程完工验收。
6.1 各单位工程完工验收
6.1.1 风力发电机组安装工程验收
6.1.1.1 每台风力发电机组的安装工程为一个单位工程。由风力发电机组基础、风力发电机组安装、风力发电机监控系统、塔架、电缆、箱式变电站、防雷接地网七个分部工程组成。
6.1.1.2风力发电机组基础按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB/T 50300-2001）、《风力发电场项目建设工程验收规程》（DL/T5191-2004）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）标准进行验收检查。
6.1.1.3 风力发电机组安装按照《风力发电场项目建设工程验收规程》（DL/T5191-2004）标准进行验收检查。
6.1.1.4 风力发电机监控系统按照《风力发电场项目建设工程验收规程》（DL/T5191-2004）标准进行验收检查。
6.1.1.5 塔架按照《风力发电场项目建设工程验收规程》（DL/T5191-2004）标准进行验收检查。
6.1.1.6 电缆按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92) 标准进行验收检查。
6.1.7 箱式变电站按照《风力发电场项目建设工程验收规程》（DL/T5191-2004）、《电
气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-91）标准进行验收检查。
6.1.1.8防雷接地网按照《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 标准进行验收检查。
6.1.1.9 风力发电机组安装工程主要验收工作按照《风力发电场项目建设工程验收规程》（DL/T5191-2004）标准进行。
6.1.2 升压站设备安装调试工程验收
6.1.2.1 升压站设备安装调试单位工程包括主变压器及互感器、高压电器、低压电器、母线装置、盘柜及二次回路接线、低压配电设备、电缆敷设、防雷接地八个分部工程组成。
6.1.2.2主变压器及互感器按照《风力发电场项目建设工程验收规程》（DL/T5191-2004）、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GBJ148-90）标准进行验收检查。
6.1.2.3 高、低压电器按照《风力发电场项目建设工程验收规程》（DL/T5191-2004）、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GBJ147-90）标准进行验收检查。
6.1.2.4 盘柜及二次回路接线按照《风力发电场项目建设工程验收规程》（DL/T5191-2004）、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-92) 标准进行验收检查。
6.1.2.5母线装置按照《风力发电场项目建设工程验收规程》（DL/T5191-2004）、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90) 标准进行验收检查。 6.1.2.6电缆敷设按照《风力发电场项目建设工程验收规程》（DL/T5191-2004）、《电
气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92) 标准进行验收检查。
6.1.2.7低压配电设备按照《风力发电场项目建设工程验收规程》（DL/T5191-2004）标准进行验收检查。
6.1.2.8 防雷接地按照《风力发电场项目建设工程验收规程》（DL/T5191-2004）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-92）标准进行验收检查。
6.1.2.9 升压站设备安装调试工程主要验收工作按照《风力发电场项目建设工程验收规程》（DL/T5191-2004）标准进行。
6.1.3场内电力线路工程验收检查及主要验收工作按照《风力发电场项目建设工程验收规程》（DL/T5191-2004）、《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB50173-92) 标准进行。
6.1.4 中控楼和升压站建筑工程验收检查和主要验收工作按照《风力发电场项目建设工程验收规程》（DL/T5191-2004）、《建筑给排水及取暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》（GB50259-96）标准进行。
6.2 工程启动试运行验收
6.2.1 单台风力发电机组安装工程及其配套单位工程完工验收合格后，应及时进行单台风力发电机组启动调试试运行工作，以便尽早发电。试运行结束后，及时组织验收。
6.2.2 工程最后一台风力发电机组调试试运行结束后,及时组织工程整套启动试运行验收。
6.2.3 单台机组启动调试试运行验收、工程整套启动试运行验收按照《风力发电场项目建设工程验收规程》（DL/T5191-2004）标准进行。
6.3 工程移交生产验收
6.3.1工程移交生产前的准备工作完成后，项目公司提出工程移交生产验收申请报中广核风力发电有限公司审批，经同意后，项目公司应及时筹办工程移交生产验收。
6.3.2 工程移交生产验收按照《风力发电场项目建设工程验收规程》（DL/T5191-2004）标准进行。
质量管理体系策划控制程序(含表格)
质量管理体系策划控制程序 （IATF16949-2016 / ISO9001-2015） 1.0目的 为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合IATF16949-2016 / ISO9001-2015质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。 2.0范围 适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。 3.0引用文件 《文件化信息管理管理程序》 4.0术语和定义 质量管理体系：指为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源，建立质量方针和质量目标，并实现这些目标的一组相互关联的或相互作用的要素的集合。 质量策划：指一种确定生产某具体产品或系列产品（如：零件、材料等）所用方法（如：测量和试验等）的结构化的过程，是质量管理的一部分，致力于设定质量目标并规定必要的作业过程和相关资源以实现其质量目标；与缺陷探测大不相同，质量策划包括防错和持续改进的思想。 质量计划：指质量管理体系要素被应用于一个特定情况的规范，是描述与特殊产品或合同相关的具体质量规程、资源和系列活动的文件。当控制计划作为质量计划时，质量计划便成为一种广义的概念。
管理手册：指依据公司质量方针而拟定和执行质量方针为达成质量目标的要求，并明确其途经和职责及有效地执行质量管理体系所使用之原则性的基本质量管理活动，为保证满足顾客的要求和需求及期望而描述质量管理体系要素的原则性管理的书面化文件；其目的在于提供一套执行与维持质量管理体系正常运作之有效性和适切性的基本指导纲要原则和与程序文件的衔接桥梁，是质量管理体系的第一层次文件。 程序文件：指为维持质量管理体系的运作，当工作涉及到组织内多种职能和部门时将其形成文件的过程，使其作业的目的、范围、权责部门和作业内容透过流程步骤和先后顺序以流程图式地加以说明，以利便于各项工作的实施和管理；其目的在于规范管理性的质量管理活动，促使企业内所有与产品质量、交付和服务有关的过程得到明确规定，并延伸到管理手册使所有活动更具体表现，是质量管理体系的第二层次文件。 作业标准书：指在质量管理体系中为有效地实施和执行及完成某一功能所进行的工作（如：生产准备工作、检验和试验、返工和返修、设置、人员等），将每一项动作的基准加以详细地说明，包括适用范围、机器设备、测量设备和监控装置、使用工装/工具/模具/夹具/刀具和方法或方式及人员、时间、地点等详细说明的步骤，便于第一线的作业者或操作者或检验者参考使用，以免发生错误或因人的理解能力不同而有所差异，造成质量管理体系运作之有效性和适宜性有所偏差而未能达成质量经营管理目标和质量方针；其目的在于规范作业的质量管理活动，并具体指出与质量有关的作业指导和要求，将程序文件中未述明的部分详加说明，是质量管理体系的第三层次文件。 表单/表格和记录：指为记录有关质量管理体系实施和执行及维持体系运作的见
质量管理与质量控制论述题_题库完整
论述题 1、某工件在生产过程中出现缺陷的项目及其频数如下表所示，根据表中的数据画出排列图，并指出影响通行质量的主要因素。 缺陷项目统计表 项目断裂擦伤污染弯曲裂纹砂眼其他 频数10 42 6 90 18 20 14 解： 由图表可知影响通行质量的主要因素（A类因素）是：弯曲、擦伤、砂眼 2、某厂生产电路板元件，其中一关键电阻生产过程的计量数据如下：（抽样数据每五个为一组）0.5 0.8 1.0
1.6 0.9 ； 0.4 0.7 1.0 1.1 0.8 ； 0.7 1.3 1.0 0.6 1.5 ； 0.9 0.8 0.9 1.3 1.1作X -R 均值极差控制图，并判断过程是否处于稳定状态。 n 4 0.729 2.266 0 2.282 5 0.577 2.089 0 2.114 解： 由上述图表可知X =0.945，R =0.8 每组大小n=5 由题目表中可知，n=5时，2A =0.577，4D =2.114 平均值X 控制图：CL=X =0.945 UCL=X +2A R =0.945+0.8*0.577=1.4066 LCL=X -2A R =0.945-0.8*0.577=0.4834 R 控制图：CL=R =0.8 UCL=4D R =2.114*0.8=1.6912 LCL=3D R （n ≤6，忽略）
由上图可知，过程处于稳定状态。 3、某厂建筑型材QC小组，统计了某月生产线上的废品，其结果如下：磕伤78件，弯曲198件，裂纹252件，气泡30件，其他42件。请画出排列图，并指明主要质量问题是什么？ 解：
由图表可知，主要质量问题是裂痕、弯曲。 4、已知某问题的发生原因，作排列图 问题原因累计频数 原因1 106 106 原因2 46 152 原因3 18 170 原因4 12 182 原因5 10 192 原因6 6 198
工程质量管理操作办法流程
工程质量管理操作办法 流程 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】
2016年04月
工程质量管理操作办法 第一节总则 第一条质量检查分为：日常抽检、节点检查和专项检查。 第二条质量检查依据：现行国家及地方或行业规范标准，有效的设计资料、工程合同及相关补充协议，批准的监理规划、监理 细则、施工组织设计、施工方案及各种专项方案。 第二节质量检查标准 第三条日常抽检标准：每月要求对工程、材料、设备检查不少于2000点，按楼盘项目均衡分布。检查点数分布依据：各楼盘的点数=该盘工程项目数量占公司在建总项目数量的百分比×2000。 第四条日常抽检必须有针对性地确定检查内容和检查重点，并按子分部工程、分项分类要求，制定检查计划。检查部位必须随机选定，并按工程进度所涉及的分项均衡分布，以使检查结果趋向正态分布，减少主观影响。 第五条节点检查是对各项目工程重要实体质量的必检内容，按各专业质量节点内容对关键工序、重要部位的质量进行重点抽查。节点检查贯穿于日常检查过程中。节点检查内容详见附件一。 第六条专项检查是对影响工程实体安全、使用功能及观感较大的重点部位进行检查以及公司指派的专项调查。 第三节质量检查办法 第七条在质量检查过程中，质量监督部按照发现质量问题的严重程度，分别采取下发《恒大地产集团质量安全问题整改通知单》（附件二）、《恒大地产集团质量安全问题整改函》（附件三）、
《恒大地产集团质量问题砸掉返工通知单》（附件四）等形式进行处理，对于重大质量问题、事故，必须及时形成专题报告上报集团公司领导。 第八条质量工程师在发现质量问题后，应当时下发《恒大地产集团质量安全问题整改通知单》，经现场责任工程师确认归档，并在整改期限内对整改情况进行复查；对于比较重要的质量问题在现场签发《恒大地产集团质量安全问题整改通知单》后，还需另外正式下发《恒大地产集团质量安全问题整改函》并抄送公司相关部门和抄报公司领导。 第九条质量工程师在发现需砸掉返工的质量问题后，应现场签发《恒大地产集团质量问题砸掉返工通知单》，并由责任工程师签字确认后，对不合格项实体进行现场砸掉或返工处理，需砸掉的不合格实体,由保安负责实施，返工完成后，工程部需通知质量监督部进行复查；对于重大质量问题或质量事故，质量监督部应及时上报集团公司领导，经集团公司研究后处理。 第十条为维护公司利益，当发现需砸掉返工的严重质量问题和可能会引发工程纠纷的质量安全问题后,质量工程师应及时进行有效取证，取证方式可采取拍照、复印相关资料、施工责任方书面确认等合法手段。 第十一条质量监督部每一个月将本月发现需砸掉返工的质量问题汇总形成《月度砸掉返工情况通报》，并分发各相关部门及抄报公司领导；对于本月需砸掉返工的质量问题中比较严重的问题另外汇总，报请主管工程的公司领导批示，按公司的问责处理程序进行处理。
XX公司管理策划控制程序
XX公司管理策划控制程序 1 目的 对实现组织的质量目标进行管理策划。 2 范围 适用于对确保实现质量目标资源加以识别和策划。 3 职责 3.1 总经理根据组织的质量目标、配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。 3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的文件。 3.3 质管部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。 3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。 4 程序 4.1 质量目标 4.1.1 为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为： a)常规产品成品合格率达到95%，今后三年内每年递增1%； b)常规产品零部件合格率达到93%，在今后三年内每年递增1%； c)开发新产品总体一次成功。 4.1.2 与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。 4.2 进行质量策划的时机 组织在下列情况下需进行质量策划： a)按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b)组织的质量方针、质量目标、组织结构发生重大变化； c)组织的资源配置、市场情况发生重大变化； d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行《实现过程的策划程序》。4.3 质量策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容
应包括： a)需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动， 并做出相应规定； b)识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c)对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应 评审过程和活动的改进； d)根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的 有效性和效率； e)策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。 4.4 质量策划输出文件编制原则 a)应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标、并与产品实现过程的 策划及其他质量体系文件的内容协调一致； b)已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 4.5 质量策划输出文件的编制、审批和发放 4.5.1 《质量策划输出文件》由质管部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。 4.5.2 《质量策划输出文件》的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。 4.6 质量策划的实施、监督检查和更改 4.6.1 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到质管部。 4.6.2 质管部对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写《质量策划实施情况检查表》报告总经理。 4.6.3 质量策划的更改 a)《质量策划输出文件》的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文 件更改申请》，经总经理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行； b)在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织结构的调整应对职责 做出相应的变更，以确保体系正常运作。 4.6.4 质量策划所形成的相关文件，由质管部负责存档保存。
质量计划控制程序范文
质量计划控制程序范文 1.目的 为满足特定产品、项目或合同规定要求而采取专门措施和资源。2.适用范围 适用于新产品工艺开发或老产品工艺改进时的质量策划活动。 3.定义 质量计划：是针对特定的产品、服务、合同或项目，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。 4.职责 4.1跨部门项目小组组长组织质量策划。 4.2技术开发部负责质量计划的制定。 4.3质量保证部负责质量计划实施的监督。 5.工作程序 5.1总则 5.1.1质量计划是针对特定的产品、服务、合同或项目，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。 5.1.2质量计划应符合质量方针和政策，成为质量手册支持性文件的一部分，作为现有体系文件的补充。 5.1.3制定质量计划前应进行充分的调查、研究，统筹安排，确保所制定的质量计划具有可操作性。 5.2质量计划的编制 5.2.1编制依据用户的质量要求，产品图样及有关技术规范和文件，
产品协议书等。 5.2.2质量计划的内容 质量计划的内容随着产品的结构技术复杂程度及生产性质的不同而有所不同，其内容一般包括： a.开发工作流程； b.质量措施及组织分工； c.工艺路线安排及工时定额； d.设备、工装的配置； e.工序控制计划； f.检验规程； g.必要时可包括生产基础设施配置及上岗培训计划。 5.2.3质量计划的编制要求 a.明确质量目标和必须达到的质量水平，满足用户的期望，符合适用的标准和规范，以有竞争力的价格实现产品的可用性并实现以最低的成本生产。 b.开发工作程序应针对不同产品的技术难度，规定其特定的程序，并以书面文件加以明确，确定质量保证措施及组织分工，视实际需要，针对单项质量措施编制更为具体的实施计划。 c.制定经济合理的工艺路线，综合考虑工艺特点，工装、设备条件，生产部的分工和物流，搬运条件，生产场地等因素。 d.确定合理的工时定额及材料定额。 e.考虑产品实际是否需要专用工装及增加新的专用设备。
XXX工程质量控制程序
XXXXXXXXXX工程 质量控制程序 编制人： 审核人： 批准人： XXXXX项目经理部 二0一0年八月 材料的控制与储存 1. 范围 本文件适合在项目合同的整个执行期间进行现场材料质量控制。 2. 参考文件 XXXXX工程施工及验收规范和有关材料验收标准。 3. 概述 3.1应由材料质量检验员检查全部发往现场的材料，以确保材料没有受损并符合有关材料验收标准，其数量应与定货单和包装清单标出的数量相符。如果发现了破损，应通过现场
采办人员向材料主管及现场监理报告，并做好记录，后者应转而通知业主。 认为可接收的材料应根据材料的专业类别或按照制造商及（或）供应者的建议以妥善的方式储存。材料部门应随时以方便检索的方式保存存货卡片。损毁材料或不能接收的材料的接收文件应列入材料接收报告和质量控制接收检查报告。 以上准则应由材料质量检验员及仓保管员实施。 3.2储存的物资应通过间隔或分散负载的支撑来防止受损，并做出安全防护。在存放时物品不应受到额外的应力，并且不能损坏它的保护性封装。 3.3电器和管道装备应存放在上锁的仓库中，而且应合理存放并附上标签，以便于提取。 3.4所有储存在室外可能会变质或可能因直接暴露在大气中而受到损害的材料，都应被适当覆盖或按照制造商的建议加以保护。 3.5仓库及储放场地应限制没有保管员陪同的人员出入。 3.6收货的负责人有责任根据质量控制、安全、建设或销售商及制造商的要求决定新物资的储存等级，即按要求干燥、通风、易爆易燃物资分别存放。 3.7所有的开关装置、电器、附件、仪表等敏感性物资应封闭存放。在某些情况下应实施空气调节式储存，以使温度、湿度与周围环境无关。 4.质量控制 4.1除经材料主管另行专门规定外，所有的发送货物都应检查发货报告以证实所装的货物运往正确的地点。 4.2全部的装备和器材应经彻底的目测或采用其它方法进行检测，以判断是否有明显的损伤或缺陷。 以木箱或纸板箱包装运到仓库的装备或器材应经开箱检查。使用照像机摄取有关损坏情况的照片。
质量目标管理策划控制程序
质量目标管理策划控制程序 1 目的 对实现公司的质量目标进行管理策划。 2 范围 适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。 3 职责 3.1 总经理根据公司的质量目标，配置必要的资源，负责批准、公司编制的质量策划输出文件（质量手册）。 3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。 3.3 技术部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。 3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。 4 程序 4.1 质量目标 4.1.1 为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为： a) 产品出厂合格率100%； b) 顾客满意率达90%，并逐年增加； 4.1.2 与质量相关的各部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。 4.2 进行质量体系策划的时机 公司在下列情况下需进行质量策划： a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b) 公司的质量方针、质量目标、公司机构发生重大变化； c) 公司的资源配置、市场情况发生重大变化； d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 4.3 质量体系策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量体系策划的内容应包括： a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； b) 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；
c) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； e) 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量手册、程序文件质量管理方案等。 4.4各部门经策划的质量目标如下： 业务部：原材料供应及时率100%，保证顾客满意率95%以上； 技术部：设备完好率98%，产品出厂合格率100% 车间：合同工期100%完成。 4.5 技术部对质量体系策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源。
工程施工质量控制程序图
附图一 分部（项）质量控制程序图 学习图纸和技术资料 学习操作规程和质量准备 准备工作 材料、劳动力准备 质量保证措施准备 清 理 现 场 分部、分项工程书面交底 测量仪器准备 办理上道工序交接手续 克服上道工序弊病的补施 工 质量评定 技术交底 工长参加 中间检查 监理代表检查 自 检 资料整理 使用过程 严格执行操作规程 按 图 施 工 处理好工序间搭接 执行评定标准 在同一检验批内，抽查构件数量的10%；且不少于3件；对于墙、板，按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间。 隐蔽工程验收凭证 现场文明施工 不 合 格 处 置 试 验 记 录 材料合格证 自 检 记 录 隐蔽工程验收记录 质量评定记录 施 工 记 录 事故处理记录 回 访 质量问题，无偿保修
附图二 模板工程质量控制程序图 否 熟悉设计文件 模板及支架安拆专项方案设计 学习操作规程及验收标准 引测高程、投设轴线 明确质量目标 模板涂刷隔离剂 全体操作人员参加书面交底 复核标高、检查轴线 弹出构件中以线及标高 与钢筋、砼工序交接检查 检查脚手架 浇砼时留专人看模 班组自检 专职质检员检查 工长、质检员中间抽查 定点操作、挂牌施工 是否符合设计验收规范 下道工序 按模板及支架系统专项方案拆模 大跨度梁板根据抗压报告确定拆模时间 文明拆模、注意安全 清理、修理模板及刷油 “三检”记录 质量检验评定记录 安全、文明拆模 资料整理分类归档 质量评定 支 模 技术交底 施工前准备 是
附图三 钢筋工程质量控制程序图 工 施工记录 施工记录 熟悉设计文件 学习操作规程及验收标准 明确质量目标 全体操作人员参加 钢筋焊接、加工须有上岗证书 焊件力学试验报告 钢筋、模板工序交接检查 严格按施工图及配料单安装 砼浇注时留专人看钢筋 监理单位检验评定 钢筋质量证明书、力学试验报告 钢筋代用单 隐蔽验收记录 施工前准备 钢筋质量证明书、力学试验及重量复检报告 编制审核钢筋配料表 检查模板支架脚手架 书面交底 严格按钢筋配料加工 每一编号的钢筋均挂料牌 班组自检 工长、质检员中间检查 与砼工序交接检查 专职质检员检查、评定 安装是否符合设计、施工验收规范 技术交底 钢筋制作 钢筋安装 质量评定 资料整理分类归档 办理隐蔽验收签证 是 施工记录
质量策划控制程序
1 目的 对实现公司的质量目标必须进行质量管理策划。 2 适用范围 适用于对确保实现质量目标的资源、管理、产品实现和监视、测量的识别和策划。适用于任何活动或过程的策划。 3 职责 3.1 总经理应配置必要的资源，确保达到公司的质量目标和满足ISO13485:2016 标准 4.1条款的总要求。 3.2 总经理负责批准有关部门编制的管理策划文件，消除管理中的盲点。 3.3 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。 3.4 各部门负责人负责组织本部门的管理策划工作，管理策划的结果可以是新的质量管理体系文件，也可以是涉及体系建设的质量计划。 4 定义（无） 5 程序内容 5.1 全体员工要学习和牢记质量方针和目标，充分理解并坚持贯彻执行，确保质量方针和质量目标的实现，以满足顾客和法律、法规的要求。 5.2 质量目标由最高管理层研究决定，总经理批准。 5.3 质量方针、质量目标的分解、实施与管理 5.3.1 管理者代表负责根据公司的质量方针将质量目标分解到各个部门，执行《各部门质量目标管理程序》。 5.3.2每年由质量保证部组织进行内部审核和管理评审，对未完成的指标确定整改方案，执行《纠正措施控制程序》。 5.3.3 每年管理评审前，管理者代表总结公司质量方针、质量目标完成情况，报告总经理，作为管理评审的输入。 5.3.4 管理评审时对质量方针和质量目标进行适宜性的评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化。 5.4 质量管理体系策划
5.4.1 进行质量管理体系策划的时机 a. 按照当前的质量管理标准建立、改进质量管理体系； b. 公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c. 公司的资源配置、市场情况发生重大变化； d. 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行《产品实现策划控制程序》。 5.4.2 质量管理体系策划的内容 a. 确定质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动并作出相应的规定； b. 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c. 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d. 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； e. 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量管理计划等。 5.4.3 质量管理体系策划输出文件的编制原则 a. 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致； b. 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 5.4.4 质量管理体系策划输出文件的编制、审批和发放 a. 质量管理体系策划输出文件由质量保证部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，发放到相关部门。 b. 质量管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。 5.4.5 质量管理体系策划的实施、监督检查和更改 a. 各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执
建设监理对工程质量控制的方法和程序
建设监理对工程质量控制的方法和程序 一、质量控制的过程 任何工程项目都是由分项工程、分部工程和单位工程所组成，而工程项目的建设，则是通过一道道工序来完成。所以，施工项目的质量控制是从工序质量到分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量的系统控制过程。 二、质量控制的原则 对施工项目而言，质量控制就是为了确保合同、规范所规定的质量标准，所采取的一系列检测、监控措施、手段和方法。在进行施工项目质量控制过程中，应遵循以下几点原则： （一）坚持“质量第一、用户至上” 建筑产品作为一种特殊的商品，使用年限较长，是“百年大计”，直接关系到人民生命财产的安全。所以，工程项目在施工中应自始至终地把“质量第一、用户至上”作为质量控制的基本原则。 （二）以人为核心 人是质量的创造者，质量控制必须“以人为核心”，把人作为控制的动力，调动人的积极性、创造性，增强人的责任感，树立“质量第一”观念，提高人的素质，避免人的失误，以人的工作质量保工序质量、保工程质量。 （三）以预防为主 “以预防为主”，就是要从对质量做事后检查把关，转向对质量的事前控制、事中控制，从对产品质量的检查，转向对工作质量的检查、对工序质量的检查、对中间产品质量的检查。这是确保施工项目的有效措施。 （四）坚持质量标准，严格检查，一切用数据说话 质量标准是评价产品质量的尺度，数据是质量控制的基础和依据。产品质量是否符合质量标准，必须通过严格检查，用数据说话。 （五）贯彻科学、公正、守法的职业规范 各级质量管理人员，在处理质量问题过程中，应尊重客观事实，尊重科学、正直、公正，不持偏见；遵纪、守法，杜绝不正之风；既要坚持原则，严格要求，秉公办事，又要谦虚谨慎，实事求是，以理服人，热情帮助。 三、质量控制的方法 （一）审核有关技术文件、报告或报表对技术文件、报告或报表的审核，是对工程项目质量进行全面控制的主要手段，其具体内容如下： 1 审核进入施工现场各分包单位的技术资质证明文件。
医疗质量管理实施方案考核体系及管理流程
医疗质量管理实施方案考核体系及管 理流程
医疗质量管理 控制方案、考核体系及管理流程 医疗质量是医院发展之本，优质的医疗质量必然产生良好的社会效益和经济效益。为提升我院的医疗质量和确保医疗安全，特此制定全程医疗质量控制方案，以求正确有效地实施标准化医疗质量管理。 一、指导思想（一）、实行全面质量管理和全程质量控制。建立从患者就医到离院，包括门诊医疗、病房医疗和部分院外医疗活动的全程质量控制流程和全程质量管理体系。明确管控内容并将其纳入医疗管理部门的日常工作，实施动态监控并与科室目标责任制结合，保证质控措施的落实。（二）、以规章制度和医疗常规为依据，并不断修订完善。（三）、强化十五项医疗核心制度，如三级医师负责制度、会诊制度和病例讨论制度等，将医务人员个人医疗行为最大限度地引导到正确的诊疗方案中。（四）、质量控制部门有计划、有针对性地进行干预，对多因素影响或多项诊疗活动协同作用的质量问题，进行专门调研，并制定全面的干预措施。 二、管理体系全程医疗质量控制系统的人员组成可分为医院医疗质量管理委
员会、科室医疗质量控制小组和各级医务人员自我管理三级管理体系。（一）、医院医疗质量管理委员会医院医疗质量管理委员会由院领导、医疗护理部负责人和科主任组成，业务院长任组长，院长是医疗质量管理工作的第一责任者。医疗护理部作为医疗质量控制常设的办事机构。其职责分述如下：1、医疗质量管理委员会职责（1）、教育各级医务人员树立全心全意为患者服务的思想，改进医疗作风，改进服务态度，增强质量意识。保证医疗安全，严防差错事故。（2）审核医院内医疗、护理方面的规章制度，并制定各项质量评审要求和奖惩制度。（3）、掌握各科室诊断、治疗、护理等医疗质量情况．及时制定措施，不断提高医疗护理质量。（4）、对重大医疗、护理质量问题进行鉴定，对医疗护理质量中存在的问题，提出整改要求。（5）、定期向全院通报重大医疗、护理质量情况和处理决定。（6）、对院内有关医疗管理的体制变动，质量标准的修定进行讨论，提出建议，提交院长办公会义审议。 2、医疗护理部职责（1）、医疗护理部接受主管院长和医疗质量管理委员会的领导，
工程施工与监理质量控制程序汇总篇(35个doc)44
章节号7.4 版次第2版第0次修订
章节号7.4 版次第2版第0次修订
7.4.2.2 对供方的评价要填写“供方评价表”，由参与评价的有关人员填写评价意见并签字。供方经评价合格后，由各分管部门负责编制合格供方的名册，包括供方的名称、主要业务范围、资质等级以及联系方式等。名册由管理者代表审核，总经理批准。同时，各分管部门负责对名册中的合格供方建立合格供方档案，内容包括： a)供方的名称和企业概况； b)主要工作业绩证明资料； c)相应的资质等级证书复印件； d)质量管理体系运行情况的证明资料； e)与公司以往的合作情况等。 7.4.2.3各分管部门在适当的时机，要组织对供方进行重新评价，并根据评价的结果，确定对供方控制的程度和方式。 7.4.2.4重新评价的准则主要包括： a)供方应保持良好的社会声誉、企业信誉、经营状况和规定的企业资质； b)供方提供的产品或服务能够持续满足规定的要求； c)供方的质量管理体系保持良好的运行； d)不发生重大的质量事故和其它责任事故。 7.4.2.5 对供方的重新评价一般每季进行一次，由分管部门组织有关部门填写“供方考评表”进行考评。根据评价的结果，确定对供方控制的程度和方式，对持续保持评价合格的供方，可放宽至每半年评价一次，供方在全部完成其外包任务后进行最终评价。7.4.2.6 对在重新评价中不合格的供方，公司将责令其进行整改，并按照评价准则进行中心评价，整改后仍不能满足评价准则的，报经公司分管领导批准后，根据合同规定，终止其外包合同，并在合格供方名册中删除。 7.4.3采购过程 7.4.3.1 严格执行《招投标法》的规定，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则。采用公开招标和邀请招标的方式进行。 7.4.3.2各分管部门负责组织有关部门编制招标文件，确定投标单位，依法成立评标委
建设工程质量控制常用流程图
建设工程质量控制常用流程图 5、建设工程质量控制常用流程图 建设工程质量控制流程图是控制工程质量的重要步骤或工作分解，围绕工程质量控制流程图是控制来编制控制方案是一种基本方法。见下图： 监理工作总程序 工作要求： ⑴ 委派具有丰富超高层工程施工监理经验的国家注册监理工程师担任项目总 监，并针对本项目特点召集设备、土建方面有经验的监理人员组成强有力的监理班子。 ⑵ 派驻现场的监理人员应持证上岗、专业配套、人员按合同规定及时到位。 ⑶ 配备必要的检测设备和工具，满足现场检验工作需要。 ⑷ 按照《建设工程监理规范》GB50319-2000要求开展各项监理工作，控制工程 质量，管理建设工程合同，协调建设单位与工程建设有关各方关系。 ⑸ 在监理项目部建立完善质量管理体系，保证我公司质量方针和质量目标实 现。
⑹ 按照本工程特点和要求编制《监理实施规划》，并分阶段编制监理实施细则。 加大主动控制、事前控制力度，保障项目目标的实现。 ⑺ 根据竣工备案制要求，严格执行质量检查和验收制度，分阶段及时对工程进 行总结和评估。 施工准备阶段监理工作程序 1、施工准备阶段监理工作程序 工作要求： ⑴ 施工准备阶段监理工作以预控为主，各项工作根据工程特点、工程承发包模 式、业主管理方式。 ⑵ 审查开工准备情况要注意以下事项：施工许可已获政府主管部门批准，征地 拆迁符合进度需要，施工组织设计已获总监批准，承包单位人员、机具已到位，主要建筑材料已落实，进场道路及水、电、通讯已满足开工要求。 ⑶ 总监理工程师应组织监理人员参加第一次工地会议，并介绍监理项目部的组 织机构、人员及其分工，监理规划主要内容，并对施工准备情况提出意见和要求。 ⑷
质量管理体系策划控制程序
质量管理体系策划控制 程序 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
1. 目的
为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合ISO9001：2015质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。 2. 范围 适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。 3. 引用文件 《文件化信息管理管理程序》 4. 术语和定义 质量管理体系：指为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源，建立质量方针和质量目标，并实现这些目标的一组相互关联的或相互作用的要素的集合。 质量策划：指一种确定生产某具体产品或系列产品（如：零件、材料等）所用方法（如：测量和试验等）的结构化的过程，是质量管理的一部分，致力于设定质量目标并规定必要的作业过程和相关资源以实现其质量目标；与缺陷探测大不相同，质量策划包括防错和持续改进的思想。 质量计划：指质量管理体系要素被应用于一个特定情况的规范，是描述与特殊产品或合同相关的具体质量规程、资源和系列活动的文件。当控制计划作为质量计划时，质量计划便成为一种广义的概念。 管理手册：指依据公司质量方针而拟定和执行质量方针为达成质量目标的要求，并明确其途经和职责及有效地执行质量管理体系所使用之原则性的基本质量管理活动，为保证满足顾客的要求和需求及期望而描述质量管理体系要素的原则性管理的书面化文件；其目的在于提供一套执行与维持质量管理体系正常运作之有效性和适切性的基本指导纲要原则和与程序文件的衔接桥梁，是质量管理体系的第一层次文件。 程序文件：指为维持质量管理体系的运作，当工作涉及到组织内多种职能和部门时将其形成文件的过程，使其作业的目的、范围、权责部门和作业内容透过流程步骤和先后顺序以流程图式地加以说明，以利便于各项工作的实施和管
软件质量管理与控制范文
第8章 软件质量管理与控制 第一章 8.1 目的 软件质量管理的目的是通过分析质量要素和质量目标，制定合适的质量计划，整合技术评审、软件测试、质量保证、缺陷（或问题）跟踪等手段，保证软件开发质量。 第二章 8.2 关键活动与流程 软件质量管理的流程如图8-1所示，关键活动是“制定质量计划”、“技术评审”、“软件测试”、“质量保证”、“缺陷跟踪和问题跟踪”。 图8-1中，在技术评审、软件测试和质量保证活动中发现的缺陷和问题，都采用缺陷跟踪工具和问题跟踪工具来管理。 质量人员 测试人员 图8-1 软件质量管理的流程 该流程的主要工作成果见表8-1。 8.2.1 制定质量计划 质量计划是软件质量管理的行动纲领，通常由项目经理和质量人员共同协商制定质量计划。 如果机构有独立的质量人员，那么由质量人员起草《质量计划》，递交给项目经理和质量经理审批。如果机构没有独立的质量人员，那么项目经理兼任质量人员和质量经理的角色。 表8-2为《质量计划》的参考格式。
第三章 8.2.2 技术评审 技术评审的目的是通过同行专家对工作成果的评审进行讨论，尽早地发现工作成果中的缺陷，并帮助开发人员及时消除缺陷，从而有效地提高产品的质量。 技术评审的主要好处有： ☆通过消除工作成果的缺陷而提高产品的质量。 ☆技术评审可以在任何开发阶段执行，不必等到软件可以运行之际，越早消除缺陷就越能降低开发成本。 ☆开发人员能够及时地得到同行专家的帮助和指导，无疑会加深对工作成果的理解，更好地预防缺陷，一定程度上提高了开发生产率。 理论上讲，为了确保产品的质量，产品的所有工作成果都应当接受技术评审。现实中，为了节约时间，允许人们有选择地对工作成果进行技术评审。在制定质量计划的时候，应该确定技术评审计划。 技术评审是团体活动，一般地，机构没有专职的技术评审人员，当需要技术评审的时候临时组织人员就可以了。质量人员应当参与重要的技术评审会议，这样既监督了技术评审，又加深对工作成果的了解。 技术评审的一般流程如图8-2所示。
质量管理策划方案
质量管理策划方案 根据公司愿景与目标的要求，现分别从：产品实现的总过程，产品进料检验与供应商质量管理，装配生产过程质量控制与成车检验，客户服务管理与持续改进四个方面进行分析和策划。 一、新产品实现的总过程 1、流程图 市场第一阶段：计划和项目确定 概念产品 开发出样品 第二阶段：产品设计与开发 客户确认 考虑并讨论产品的各种可能的设计失效 制造工程设计第三阶段：过程设计与开发供应商试生产
量产及PQC 第五阶段：反馈、评定和纠正措施 出货检验OQC 客户服务管理与持续质量改进 2、工作内容： 从质量的角度对我司产品实现进行分析，共可分成5个步骤，即：计划和项目确定；产品设计与开发；过程设计与开发；产品和过程的确认；反馈、评定和纠正措施。每一阶段都需要有必要的输入和输出，这些资料应当形成文件。作为产品实现的重要信息。为此公司应制定《产品质量先期策划控制程序》 第一阶段：计划和项目确定 作为公司新开发研制的产品，在产品立项时，我们应该有一些原始的信息输入，这些信息的输入将会作为产品的最初依据： ⑴．顾客呼声：《顾客特殊要求控制程序》《顾客提供产品的控制程序》 A、市场研究：对顾客的采访，顾客意见征询与调查、市场测试与定位报告，新产品质量和可靠性研究，竞争产品的质量研究； B、小组经验：来自更高层或过去的研究输入，运行情况良好/不良报告，销售商意见，顾客的建议、管理者的建议和指示，现场服务报告，由内部顾客报告的意见和议题，政府的法规要求，合同评审； C、保修记录及质量信息；退货产品分析，保修报告，能力指数，供应商工
厂内部质量报告，问题解决报告，运行不良报告等。 ⑵．业务计划和营销战略；《经营计划管理程序》 业务计划应制定：进度，成本，投资，产品定位，研究和开发资源。 营销战略应确定：目标顾客，主要销售地区及竞争对手。 ⑶．产品/过程的基准数据； ⑷．产品/过程的假想； ⑸．产品可靠性研究； ⑹. 顾客输入；《顾客特殊要求控制程序》《顾客提供产品的控制程序》 ⑺．法律、法规要求。《法规鉴别管理程序》 经过第一阶段的工作，我们应该完成输出以下文件： ⑴．设计目标； ⑵．可靠性和质量目标：PPM,缺陷水平，废品降低率； ⑶．初始材料清单； ⑷．初始过程流程图； ⑸．初始产品/过程特殊特性清单；基于：类似零件的FMEA分析；客户需要和期望分析的产品设想；等等。 ⑹．产品保证计划：包括概括项目要求；确定可靠性，耐久性和分配目标和要求；进行失效模式分析；制定初始工程标准要求；评定新技术，复杂性， 材料，应用，环境，包装，服务和制造要求和其它任何可能造成项目失效的因素； 第二阶段：产品设计与开发 通过第一阶段所完成的工作输出，作为本阶段的输入着手完成并不限于以下工
工程项目质量的全过程控制
工程项目质量的全过程控制 工程项目质量是国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件及工程合同中对工程的安全、使用、经济、美观等特性的综合要求。工程项目质量主要包含了功能和使用价值质量、工程实体质量。从功能和使用价值来看，工程项目质量体现在适用性、可靠性、耐久性、外观质量、环境协调性等方面，它是相对于业主的需要而言的，没有固定统一的标准。从工程实体质量来看，工程项目质量包含工序质量、分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量。 我国多年来的工程建设实践和发达国家成功的建设项目管理经 验都证明，工程项目质量是按照项目建设程序，经过工程建设系统各个阶段而逐步形成的。工程项目质量问题贯穿于建筑项目的整个寿命进程，从工程建设的可行性研究、投资决策、勘察设计、建筑施工、竣工验收直至使用维修阶段，任何一个环节出了问题，都会给工程质量留下隐患，影响工程项目功能和使用价值质量，甚至可能会酿成严重的工程质量事故，这就是所谓的“99+1=0”。只有切实遵循客观规律，重视各个环节的质量监督与控制，才能保证工程建设质量的全面实现，从根本上铲除工程质量的诸多缺陷与隐患。
1 投资决策阶段质量控制 工程项目质量是工程建设三大控制目标之一，应当受到工程建设各方的高度重视。当前，工程项目质量控制主要集中在项目建设实施阶段，主要重视对工程实体质量形成的控制，国家已颁布实施了大量的工程建设标准、法规、规范等，实行了监理制、招标投标制、项目经理负责制、质量监督制、检测制、质量保修制等项制度，对工程实体质量的形成进行控制。这使得我国工程建设领域较为严重的质量现状正在得到逐渐的改善，工程实体质量正在不断提高。 然而，当前我国对投资决策阶段的质量控制却重视不足，对投资决策阶段质量控制的必要性认识不足。我们重视施工阶段的质量控制，认为质量控制主要是项目实施中的工作，我们忽视投资决策阶段的质量控制，主要体现在忽视对项目功能和使用价值质量的控制。因此，我国当前工程项目功能和使用价值质量问题较为严重。大量的工程建设项目自决策开始就存在质量定位不准，质量目标难以满足业主的需要，质量目标与业主投资目标失衡，项目功能和使用价值不能适应社会、经济发展，功能折旧快等现象，这对国家、对项目业主均带来了巨大的损失。 工程项目的投资决策阶段是进行可行性研究与投资决策，以决定
质量管理体系程序文件产品实现策划控制程序
质量管理体系程序文件产 品实现策划控制程序 Final approval draft on November 22, 2020
****股份有限公司 质量管理体系程序文件 产品实现策划控制程序 受控状态拟制 文件编号Q/****审核 版本号A/0批准 持有者 部门 发放编号 2011年03月26日发布 2011年03月28日实施
1 目的 针对市场的需求和客户合同的要求,为产品的实现进行合理的规划及管理。 2 范围 凡本公司为产品实现的规划及管理均属本范围。 3 权责 4 定义：无 5 作业内容 合同评审及与顾客沟通 收到客户定单后，营销部应针对定单中客户需求及企业情况与生产部、技术部、质管部协商,进行定单评审。就目前企业能满足客户需求的库存、材料供应以及生产能力、尤其是特殊选项等进行确认。 技术部负责对技术能力进行评审；质管部负责对质量保证能力进行评审，并组织质量协议的评审；采购部负责对外购外协件采购能力及材料供应能力的评审；生产部负责对交货期限、交货数量、交货能力的评审。 销售部根据评审结果，填写《合同评审表》，评审合格后与顾客签订合同。由于合同执行过程中供需双方需要变更合同内容的，由销售部与顾客进行联络协商，并及时与各职能部门进行沟通或重新评审。 销售部应做好与顾客的沟通工作，收集顾客信息以及反馈要求，形成《市场（用户）调访报告》、《顾客满意度测量表》等，并根据调访和反馈结果进行纠正。对于顾客的投
诉，销售部要及时将《产品质量信息反馈单》反馈给质管部，质管部就投诉内容进行调查，分析原因，确定责任部门与责任人，提出纠正和预防措施并形成处理报告。 计划安排及控制 当定单确认后，营销部通知生产部。生产部根据实际定单安排生产，开具生产任务单，负责计划的落实、跟踪、调整、控制。 技术准备安排 对标准产品，由技术部确认，按技术资料进行生产；对用户有特殊要求的产品，定单确定后，技术部应根据用户的具体要求，准备相应的技术资料，包括生产工艺、控制方法、控制指标等。 采购安排 采购员根据订单的要求进行原、辅材料的采购。采购计划由营销部负责跟踪、调整、控制。 资源提供 设施与工作环境 生产部评价现有生产设施和设备的能力，确保满足顾客要求。当生产要素发生调整时，生产部根据调整后的情况进行策划，需新增设备与器具时，报请总经理批准后由采购部供应负责采购。 5, 生产部应对现有设施和设备进行统一管理，建立设备台帐，编制设备操作规程和设备维护保养制度，定期对设备进行维修保养，确保设备满足生产要求。 人力资源： 从事影响产品质量工作的所有人员应是胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等方面考虑。 各部门如需增配人员则提出申请报批后，由人力行政部统一进行人力资源的规划及招聘。新招收人员由人事行政部对其进行必要的安全以及基础知识教育，并经实际操作培训，经考核合格后方可上岗。 根据需要和申请，人事行政部应编制年度培训计划并负责组织实施、跟踪、记录。 监控测量装置 质管针对监视测量要求，详细规划监视、测量设备的配置管理。 原、辅材料检验及标识 原、辅材料采购到公司后由仓管员对其进行名称、数量、规格、供应商等定义检查。检查如无差错，交由检验员对其性能指标进行检验，合格后由检验员签字确认，通知入库保管。经检验不合格的原、辅材料，按《不合格品控制程序》执行。
建设工程施工质量控制程序
建设工程施工质量控制程序 建设工程质量控制是一项难巨而复杂的系统工程，现代管理的理念是以项目为中心进行动 态控制。即以项目为中心成立项目部，以项目经理为管理主体，以技术负责人为技术权威的项目组织管理模式，进行有效的动态控制，以实现项目的质量、进度、工期、安全等主要控制目标为目的，进行良性的pdca 循环，达到项目效益的最大化。 1、施工质量保证体系的建立和运行 11、建立 1、施工质量保证体系专指现场施工管理组织的施工质量自控体系或管理系统，即施工单位为；实施承建工程的施工质量管理和目标控制，以现场现场施工管理组织架构为基础，通过质量管理目标的确定和分解，所需人员和资源的配置，以及施工质量相关制度的建立和运行，形成具有质量控制和质量保证能力的工作系统。 2、施工质量保证体系的建立是以现场施工管理组织机构为主体，根据施工单位质量管理体系和 业主方或总包方的总体系统的有关规定和要求而建立的。 3、施工质量保证体系的主要内容：1）目标体系、2）业务职能分工、3）基本制度和主要工作流程。4）现场施工质量计划或施工组织设计文件。5）现场施工质量控制点及其控制措施；6）内外沟通协调关系网络及其运行措施。 4、施工质量保证体系的特点：系统性、互动性、双重性、一次性。 12、施工质量合保证体系的运行： 1施工质量保证体系的运行，应以质量计划为龙头，过程管理为中心，按照PDCAf环的原理进 行。计划、实施、检查、处置。三检制：自检、互检、专检。 2、施工质量保证体系的运行，按照事前、事中、和事后控制相结合的模式展开：1）事前控制： 预先进行周密的质量控制计划；2）事中控制：主要是通过技术作业活动和管理活动行为的自我约束和他人监控，达到施工质量控制目的；3）事后控制：包括对质量活动结果的评价认定和对 质量偏差的纠正；4）以上三大环节不是孤立和分开的，是PDCAf环的具体化，在滚动中不断提 2、掌握施工质量的预控方法施工质量预控是施工全过程质量控制的首要环节，包括确定施工质量目标、编