供货通知单

供货通知单

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现需如下货品，请在接到本通知后小时内，将货品送到我方指定地点。

采购单位：

时间：年月日

通知拟定人签字：送货人签字：收货人签字：

注:供货通知单由招标采购办统一填写后发给供货单位，货品到校后由后勤保卫处组织清点核对无误后收货签字。

购销合同(长期供货购销合同-发供货通知书)

其它类合同范本 编号： 购销合同（长期供货购销合同－发书面供货通知书） 采购方（甲方）： 供货方（乙方）： 签约地点： 签订日期：年月日

购销合同 采购方（甲方）： 供货方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，签订本合同，以资信守。 第一条合同标的 1、乙方按甲方对产品的实际需要，依照本合同约定向甲方指定的地点供货。产品名称、品牌、规格型号、价款等见下表（下表未能尽列的，可以另行附表, 见附件）。具体交货数量、交货日期以甲方发出的书面供货通知书确定的为准。 第二条合同价款 1、合同价款按下列原则确定 （1）本着长期合作，互惠互利的精神，甲方按实际需要向乙方购买产品。本合同价格为乙方标准定价下调％。 当甲方需要合同范围外的乙方其他产品时，乙方向甲方供货的价格须下调不少

于前述下调比例，甲方也可向其他产品供应商订购。 （2）本合同签订后，甲方或甲方指定的关联公司（以下简称甲方）将按照实际需要在本合同基础上向乙方发出书面供货通知书，具体的供货数量、供货日期以甲方书面供货通知书确定的为准。 （3）本合同签订后, 任一分批合同签订前, 经市场调查表明，如同类产品市场价降幅≥5%或当乙方给第三方的售价低于中标价5％以上，或同类产品市场价升幅≥10%时，甲、乙双方应协商相应调整未供部分货物的价格,若双方不能达成一致，甲方有权另行安排供货商。分批合同签订后市场价格变动的, 该批产品的价格保持不变。 （4）对于建筑设备、材料的采购，若合同有效期到期，但甲方已使用乙方材料的工程（栋号）仍未完工，乙方应按原合同价格继续供货至该工程（栋号）完工。 2、本合同签订后, 甲方任一发出的书面供货通知书发出之前，甲方可根据本条第1款的定价原则将本合同项下的产品更换为甲方所需要的乙方其他产品或乙方已更新换代的产品。甲方也可根据实际需要另行招标或向其他供应商采购，但在进行同类产品的招标时，在同等条件下应优先考虑乙方。 3、乙方按本合同约定以包供货、包运输、包通过验收、包风险、包税金、包售后服务等方式向甲方提供产品。本合同价格为前述内容的包干价格。 4、结算方法：实际数量以甲方验收签证为准，按实结算，单价按本合同中确定的价格执行。 第三条质量、技术标准 1、质量要求： 2、技术标准按下列规定执行： 第四条乙方承诺 1、乙方保证所提供的产品是全新的、未使用过的、且为产品生产厂家原厂生产

通知书之发给供应商的通知函

发给供应商的通知函 【篇一：致供货商的通知函】 通知函 各位亲爱的供货商朋友： 首先感谢贵公司在以前的合作中对我们小飞象的大力支持与配合，并建立了良好的合作伙伴关系，同时取得如此长久的发展。 国家规定从2013年7月1日起新劳动合同法开始施行，用人单位必须经过第三方劳动派遣公司给派遣员工缴纳五险：养老、生育、医疗、工伤、实业。如查出未给派遣的员工缴纳社保，会进行高额的处罚。请各厂家给予派遣到小飞象上班的促销员全部缴纳五险，避免劳动监察的检查及处罚。 请各厂家从2013年7月1日起给促销员缴纳五险，从8月31日之后未缴纳社保的厂家促销员不能在门店继续上班。但与小飞象签订的合同促销员人数不能以此借口进行减少，如果厂家上的促销员人数没有达到合同要求，我们会进行一天100元的处罚。请各厂家极力配合！ 请各厂家按照我们以上要求执行，如果劳动监察查出有厂家未给促销员缴纳五险，因此带来的劳务纠纷和处罚由厂家承担。谢谢！ 特此 知照 小飞象人力资源部 2013年7月1日 【篇二：供应商通知函】 致供应商的函 尊敬的供应商朋友： 衷心感谢各位长期以来对庆客隆的大力支持！ 与各位的长期合作以及由此建立的重要合作伙伴关系，一直是庆客隆公司事业健康、快速发展的可靠保证！ 顺颂商祺！ 【篇三：采购部给供应商的通知单】 通知单 至：江阴凯瑞斯太阳能器材有限公司

今日正式通知贵公司成为北京博美阳光新能源科技有限公司的合格 供应商，经过近一年的洽谈与批量的合作，我公司对贵公司的质量、供货期、价格和服务已经得到基本认可，但由于光伏组件大市场环 境的影响，致使2011年的整体出货量不大，但这些因素不会影响双 方公司的长期发展目标，为了能保持双方公司的长久发展以及合理、积极应对2012的市场变动，我公司对贵公司提出了更高的质量要求 和更及时的服务标准，同时我公司还会针对不同的标准给予不同的 支持，最终达到互敬互励的目的。 一：质量要求 高质量的合作源于高质量的产品，为促进我公司在光伏行业中的不 断成长，我公司提出更高的原材料质量要求： 首先，原材料到厂检测依据我公司质量检测标准（见附件）执行。 制成过程中发现的原料不良，贵公司必须及时给予调换。如果贵公 司延迟退换货时间，我公司将扣除至少10﹪货款作为处罚。原材料 质量问题造成我公司生产和发货延误，由此造成的经济损失均由贵 公司承担。 其次，我公司对原材料入库一次合格率、在线使用一次合格率、订 单批次合格率等指标进严格控制。出现一次到货检测不合格，贵公 司将从我公司《合格供应商名册》中直接删除，如果双方还有合作 意向，贵公司必须重新做样品至我公司，样品检测合格后，经过质量、技术、副总经理等人同意方可再次采购。在线使用一次合格率、订单批次合格率在一年中发生2次不合格，采购部将取消合作。 最后，我公司对一年合作中出现的质量问题进行汇总，并由质量部、采购部、生产部对贵公司进行年度考核。考核分数不足60分，我公 司将取消和贵公司之间的合作。 1/3 二：价格要求 本着长期合作和共同发展的目标，贵公司应给予我公司更为理想的 合作价格，保证公司在光伏市场中更有优势和其他厂家竞争。 首先：我公司对每批次原材料的价格进行对比，并把各个厂家的价 格进行统计，同时结合市场价格、合作价格、最低报价等，对每家 供应商给出的价格进行考核。考核分数不足60分将取消合作。 其次：我公司针对不同订单情况给出期望合作价格，如果贵公司能 积极配合，我公司会在整体价格考评中加分，同时在账期和订货数 量上给予支持。

[供应商通知书] 告供应商通知书

[供应商通知书] 告供应商通知书 供应商是指直接向零售商提供商品及相应服务的企业及其分支机构、个体工商户，包括制造商、经销商和其他中介商。下面小编给大家带来供应商通知书，供大家参考!供应商通知书范文一 供应商名称：上海金君水产食品有限公司 开单日期：2015 年10 月9 日处罚原因：检疫证不齐全，匹配不上，多次提醒未有改善所送进口产品卫检无法与产品所对应，多次提醒，未有改善处理方式1、暂时停止使用上海金君水产食品有限公司三文鱼整鱼，三文鱼柳，龙利鱼柳及罗非鱼柳产品三个月，令其自查 合计扣款金额备注：进口类产品送至酒店必须提供其相应的卫检证书，如在办理中则需提供保函，并在一个月内补交相应卫检如有后续赔偿将从货款中抵扣供应商回复：：相关附件：供应商签章： 填单说明：此单由采购部发给供应商确认敲章回传，如有异议，供应商必须于3 天内确认回复，逾期视作同意处理; 保存期：一年 上海虹桥元一希尔顿酒店采购部 8-20供应商通知书范文二 供应商名称：佛山市***电讯实业有限公司 采购部 单号：项目号-KBT2012-0831 供货地市：焦作开单日期：2013 年03 月11 日扣款原因 1、贴标：“定向壁挂天线”与“全向吸顶天线”同时贴于同一订货产品包装箱上 2、混装：不同批次不同外观的产品混装于同一箱中后果影响被运营商指责、处罚，严重影响我司在运营商中的声誉，对我司造成了极大的显隐性损失扣款方式现金□ 扣款金额：壹仟陆佰元整特别说明货款■ ：元 本次罚款约扣除KBT 本批供货额3%左右货款 1、罚款的同时，责令健博通及时更换产品 2、责令健博通加强供货细节管理，三个月不从该厂家提货 3、如再次出现此类问题，将加倍惩罚 4、罚款不是最终目的，目的在于督促各厂家做好供货工作供应商签章 供应商回复： 填单说明：此单由采购部发给供应商确认，由华光浩阳公司财务部执行扣款;如有异议，供应商必须于3 天内确认回复，逾期视作同意处理; 同意处理：采购经理财务部总经理 ******科技有限公司采购部 3-11供应商通知书范文三 尊敬的供应商， 鉴于欧盟RoHS废气电子电器设备有害物质管理指令将于2006年7月1日正式生效，因此出口欧共体的电子产品必须保证符合RoHS指令的要求。根据贵公司提供的资料，贵公司属于A.高风险类别B.低风险类别。特此发信给贵公司，请配合我司进行以下各项工作：A.高风险类别一、在收到本通知书后三个月内，请提供以下资料，并保证资料的准确性。1.符合IEC PAS61906要求的材料成分声明清单;2.和声明清单相对应的检测报告;3.材料宣告表; 二、我公司将对工厂做RoHS符合性的稽核。三、如发生工艺、设计、供应商、材料等重大

发货通知书范文3篇

发货通知书范文3篇 Model delivery notice 编订：JinTai College

发货通知书范文3篇 前言：通知是运用广泛的知照性公文，用来发布法规、规章，转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文，批转下级机关的公文，要求下级机关办理某项事务等。本文档根据通知内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：发货通知书范文 2、篇章2：发货通知书范文 3、篇章3：发货通知书范文 当进行发货时，就会有发货通知。下面小泰给大家带来发货通知书，供大家参考! 篇章1:发货通知书范文 xx培训网 发货通知单-仓储管理

通知日期: 订单编号: 客户名称税务登记号联系人出箱号产品名称型式送货日期客户地址结关日期联系电话货规格尺寸颜色商标数量明净重毛重单价通知单编号: 开户银行名银行帐号预计收帐日细总价备注 . 使用说明 1.本单由业务部门开具，成品仓库据此填写出库单办理出运手续。 2.本单一式四联，一联业务部门自存，其它分送仓库、质量、财务部门。业务经办：表单编号： 合计备注 审核：配 全柜数量件 PCS PCS 货柜号码发票号码 总体 重积 批准：

篇章2:发货通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】 XXXXX 公司 第1联生产技术中心留存项目名称要求交期□ 销售订单 发货时间：重量（吨）备注： 工作令编号下单时间类别 技术经理销售经理□ 参展订单□ 打样订单□ 补发□其它 □ 售后订单 数量（件）最大尺寸（长、宽、高） 待发产品（配件）具备发货条件确认生产技术中心审核意见营销中心确认运营中心确认 签字： 签字： 签字：

采购部给供应商的通知单

采购部给供应商的通知 单 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

通知单 至：江阴凯瑞斯太阳能器材有限公司 今日正式通知贵公司成为北京博美阳光新能源科技有限公司的合格供应商，经过近一年的洽谈与批量的合作，我公司对贵公司的质量、供货期、价格和服务已经得到基本认可，但由于光伏组件大市场环境的影响，致使2011年的整体出货量不大，但这些因素不会影响双方公司的长期发展目标，为了能保持双方公司的长久发展以及合理、积极应对2012的市场变动，我公司对贵公司提出了更高的质量要求和更及时的服务标准，同时我公司还会针对不同的标准给予不同的支持，最终达到互敬互励的目的。 一：质量要求 高质量的合作源于高质量的产品，为促进我公司在光伏行业中的不断成长，我公司提出更高的原材料质量要求： 首先，原材料到厂检测依据我公司质量检测标准（见附件）执行。制成过程中发现的原料不良，贵公司必须及时给予调换。如果贵公司延迟退换货时间，我公司将扣除至少10﹪货款作为处罚。原材料质量问题造成我公司生产和发货延误，由此造成的经济损失均由贵公司承担。 其次，我公司对原材料入库一次合格率、在线使用一次合格率、订单批次合格率等指标进严格控制。出现一次到货检测不合格，贵公司将从我公司《合格供应商名册》中直接删除，如果双方还有合作意向，贵公司必须重新做样品至我公司，样品检测合格后，经过质量、技术、副总经理等人同意方可再次采购。在线使用一次合格率、订单批次合格率在一年中发生2次不合格，采购部将取消合作。 最后，我公司对一年合作中出现的质量问题进行汇总，并由质量部、采购部、生产部对贵公司进行年度考核。考核分数不足60分，我公司将取消和贵公司之间的合作。 二：价格要求

出货计划表

pmc一周导读 周一：生产与物料控制概论 周二：产能评估、订单评审 周三：生产计划 周四：物料计划 周五：出货计划★ 5.0出货流程 为规范成品从入库到出库的过程跟踪、控制特制定本制度。 本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。 5.1各部门职责范围 1.内贸/外贸业务员负责发货安排及进程的跟进工作。 2.财务部负责对相关单据的财务勾稽、凭证帐目记录、帐款应收核查与出货通知确认。 3.业务经理负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作。 4. pmc部负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。 5. pmc部负责本制度的拟定及实施过程进行管控。 6.生产总监负责本制度的审核执行及对发货作业的勾稽管理。 7.行政部负责成品装货的监督确认。 8.总经理负责本制度的批准执行。 5.2出货流程 1 5.3任务内容 1、业务员/跟单员根据《生产通知单》、《订单评审表》确认客户需求产品交期与数量； 根据《成品出货控制表》确认实际已生产产品数量及库存数量（根据每日《成品库存日报表》 确定）；确认后开立《出货通知单》，注明订单号、产品名称、规格、发货时间及数量等，报 财务部销售会计确认。 2、财务部销售会计根据订货合同，对出货事项真实性进行审核；根据客户付款记录和公 司对该客户的信用规定，对顾客付款情况是否符合规定进行审核；如符合要求，则于《出货 通知单》签字转内贸/外贸业务员，如不符合规定要求，则签注意见退回内贸/外贸业务员。 3、内贸/外贸业务员将经销售会计确认后的《出货通知单》交总经理审批，审批不通过 退回内贸/外贸业务员重新整理、运作，审批通过交内贸/外贸业务员进行表单分发。 4、内贸/外贸业务员将经总经理审批后的《出货通知单》复印两份，一份交pmc经理， 一份交pmc部成品仓主管，原始单自存。 5、 pmc经理接到《出货通知单》后即时安排pc专员跟进成品生产入库，成品仓主管接 到《出货通知单》后查实成品入库情况，立即组织仓管进行备货。 6、仓管按《出货通知单》规定的品名、规格、数量等，进行清点备货并将产品拉入备货 区，如产品数量异常则即时通知内贸/外贸业务员，如无异常仓管即时开具《放行条》交成品 仓主管审核。 7、仓管员将按成品仓主管审核通过后的《放行条》进行装货，完毕交运输司机，司机 将《放行条》交行政保安登记、放行。 8、成品出货后，成品仓仓管将按《出货通知单》的明细与实际出货量在电脑上建立《发 货清单》，《发货清单》制定好后通过电脑共享知悉结算部计价，同时列印一份交主管、经理 审核存档。 9、结算部对《发货清单》计价后交财务部销售会计确认，销售会计确认后转交总经理 审批，总经理审批完毕转财务存底。

供应商送货单通知

供应商送货单通知 篇一：在用-供应商送货单 北京数码视讯科技股份有限公司送货单 送货单号：20160415001 客户名称：必联电子送货日期：2016.4.15 需方验收人签字：送货人： 日期：联系电话： 篇二：关于规范加工商送货的通知 *****五金制品、物料名称规格、数量、生产单号、日期、供应商名称。 3.3送货单必须完好并保证填写书面整洁。 3.4送货单内容必须与实物一致。 以上请各供应商配合为谢！若没有按以上要求作业，IQC将视来料不合格判NG，若交期急，供应商不能有效及时配合改善，我司将

进行有偿作业，人工费30元每人每小时，同时进行必须的经济处罚。 制定：审核：确认： 2016年7月7日 篇三：供方交货规范通知(1) 供应商交货规范通知 至各供应商：签发：采购营销部 因公司牵到新厂，业务量逐步增加，供应商交货流程及业务将发生变化，特此通知： 1、送货单打印方式变更，由原来的1张送货单改为一式四联送货单，注：一式四联，第一联库房留存，第二联财务留存，第三联采购留存，第四联供方留存，送货单必须标识（订单号、名称、单位、规格、数量等） 2、供应商到货时外包装严重破损及包装箱被打开，我公司收货人员无法确认数量，导致不能准确清点数量，到货必须做到等量包装。 3、为提高效率，减少失误，依据我公司管理规定，做出如下处罚条例及规章制度。

以下扣款事项明细均为2次警告，2次以上予以扣款，款项全部从货款中扣除，请各位供应商予以支持及配合！ 4入库流程： 供 应商送货入库流程 5.包装标识 内包装标识：塑料袋单个包装 张贴位置：标签贴于内包装面积较大方向居中位置（如上图所示）外包装标识：纸箱托盘 张贴位置：标签贴于纸箱右上角，距2边边缘为20mm，每箱2张。（如上图所示）6.包装要求： 同款物料必须有外包装箱，每件外包箱包装尺寸、形状必须一致，每一批来货最多只能有一个尾数箱，其它箱数量必须一致。 内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。

成品出货规范

成品出货规范 1.目的 1.1.建立规范的产品发货过程并实施。 1.2.确保发货过程中必须的检验和有效的监控，从而保证产品出货工作的顺利. 1.3.保障公司的产品在交货期间避免损坏、变形,以确保产品的数量准确、品质良好和防护得当。 2.范围 适用于公司仓库产品之交货的作业操作过程。 3.内容 3.1.业务员与客户联络确定好交货明细、时间、数量、方式后，根据客户要求提前4H以上出具 《出货通知单》交财务确认货款到账与否，再交业务主管审核，经总经理批准后交到仓库。 3.2.针对相关部门需领用送客户或取样的，则要相关业务员开单并经部门主管签核后，仓库方可 发出。 3.3.对于生产还未结单或正在生产的产品，而业务需出货或部分出货，生产应在接到通知第一时 间，开好相应单据并经品质人员有效签名后，携产品与仓库交接签字后方可出货。 3.4.仓库接到《出货通知单》后，核实所出货物是否入库完毕且已检验合格方可以出货；并确认 《送货单》上产品的型号、指令单号、数量等是否正确，如有不符合的项目，则及时通知相关部门跟踪落实。 3.5.需出货产品落实后,仓管员需清点数量、检查包装，并整理好，其包装规范由业务部门提供， 所出货物需按生产批次遵循先进先出的原则出货。 3.6.在出货装车前仓管员需再次核对产品型号、数量是否一致，并检查货箱是否干净无破损，是 否干燥，防雨设施是否完好等，各项确认后方可装车（货），并在《出货通知单》签名确认。 3.7.装车（货）时，业务员要重新复核货物数量、型号等，点数可采用先点清零散货物再点整托 板，进行多次复核的方法，要注意检查产品的标识及标示内容是否正确、清晰，装载是否妥当，确保包装防护良好，装车（货）无误，并在《出货通知单》签名确认。 3.8.对于散装产品的装运防护，需注意依据纸箱尺寸合理进行摆放，箱与箱和与货柜之间不能存 在过大的间隙。 4.注意事项 4.1.仓库人员在出货时，需确保一人在公司内部装运产品，一人在货运车旁确认产品，两人都需 对出货单与实际出货产品的型号、数量进行核对； 4.2.相关业务员务必在出货时到现场进行确认，以确保所出货产品的型号、数量无遗漏、短缺； 4.3.仓库在出货时，若需要生产人员协助，生产应第一时间安排人员协助； 4.4.产品装车完毕后，仓管员需查看货运车旁有无遗漏未装的产品。

采购部给供应商的通知单

通知单 至：江阴凯瑞斯太阳能器材有限公司 今日正式通知贵公司成为北京博美阳光新能源科技有限公司的合格供应商，经过近一年的洽谈与批量的合作，我公司对贵公司的质量、供货期、价格和服务已经得到基本认可，但由于光伏组件大市场环境的影响，致使2011年的整体出货量不大，但这些因素不会影响双方公司的长期发展目标，为了能保持双方公司的长久发展以及合理、积极应对2012的市场变动，我公司对贵公司提出了更高的质量要求和更及时的服务标准，同时我公司还会针对不同的标准给予不同的支持，最终达到互敬互励的目的。 一：质量要求 高质量的合作源于高质量的产品，为促进我公司在光伏行业中的不断成长，我公司提出更高的原材料质量要求： 首先，原材料到厂检测依据我公司质量检测标准（见附件）执行。制成过程中发现的原料不良，贵公司必须及时给予调换。如果贵公司延迟退换货时间，我公司将扣除至少10﹪货款作为处罚。原材料质量问题造成我公司生产和发货延误，由此造成的经济损失均由贵公司承担。 其次，我公司对原材料入库一次合格率、在线使用一次合格率、订单批次合格率等指标进严格控制。出现一次到货检测不合格，贵公司将从我公司《合格供应商名册》中直接删除，如果双方还有合作意向，贵公司必须重新做样品至我公司，样品检测合格后，经过质量、技术、副总经理等人同意方可再次采购。在线使用一次合格率、订单批次合格率在一年中发生2次不合格，采购部将取消合作。 最后，我公司对一年合作中出现的质量问题进行汇总，并由质量部、采购部、生产部对贵公司进行年度考核。考核分数不足60分，我公司将取消和贵公司之间的合作。 二：价格要求 本着长期合作和共同发展的目标，贵公司应给予我公司更为理想的合作价格，保证公司在光伏市场中更有优势和其他厂家竞争。

出货计划表

出货计划表-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

pmc一周导读 周一：生产与物料控制概论 周二：产能评估、订单评审 周三：生产计划 周四：物料计划 周五：出货计划★ 出货流程 为规范成品从入库到出库的过程跟踪、控制特制定本制度。 本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。 各部门职责范围 1.内贸/外贸业务员负责发货安排及进程的跟进工作。 2.财务部负责对相关单据的财务勾稽、凭证帐目记录、帐款应收核查与出货通知确认。 3.业务经理负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作。 4.pmc部负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。 5.pmc部负责本制度的拟定及实施过程进行管控。 6.生产总监负责本制度的审核执行及对发货作业的勾稽管理。 7.行政部负责成品装货的监督确认。 8.总经理负责本制度的批准执行。 9.2出货流程 1 10.3任务内容 1、业务员/跟单员根据《生产通知单》、《订单评审表》确认客户需求产品交期与数量；根据《成品出货控制表》确认实际已生产产品数量及库存数量（根据每日《成品库存日报表》确定）；确认后开立《出货通知单》，注明订单号、产品名称、规格、发货时间及数量等，报财务部销售会计确认。 2、财务部销售会计根据订货合同，对出货事项真实性进行审核；根据客户付款记录和公司对该客户的信用规定，对顾客付款情况是否符合规定进行审核；如符合要求，则于《出货通知单》签字转内贸/外贸业务员，如不符合规定要求，则签注意见退回内贸/外贸业务员。 3、内贸/外贸业务员将经销售会计确认后的《出货通知单》交总经理审批，审批不通过退回内贸/外贸业务员重新整理、运作，审批通过交内贸/外贸业务员进行表单分发。 4、内贸/外贸业务员将经总经理审批后的《出货通知单》复印两份，一份交pmc经理，一份交pmc部成品仓主管，原始单自存。 5、 pmc经理接到《出货通知单》后即时安排pc专员跟进成品生产入库，成品仓主管接到《出货通知单》后查实成品入库情况，立即组织仓管进行备货。 6、仓管按《出货通知单》规定的品名、规格、数量等，进行清点备货并将产品拉入备货区，如产品数量异常则即时通知内贸/外贸业务员，如无异常仓管即时开具《放行条》交成品仓主管审核。 7、仓管员将按成品仓主管审核通过后的《放行条》进行装货，完毕交运输司机，司机将《放行条》交行政保安登记、放行。 8、成品出货后，成品仓仓管将按《出货通知单》的明细与实际出货量在电脑上建立《发货清单》，《发货清单》制定好后通过电脑共享知悉结算部计价，同时列印一份交主管、经理审核存档。 9、结算部对《发货清单》计价后交财务部销售会计确认，销售会计确认后转交总经理审批，总经理审批完毕转财务存底。 11.4相关表单 1、《生产通知单》 2、《订单评审表》

【2018-2019】延迟供应商货款通知书范围-优秀word范文 (8页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 延迟供应商货款通知书范围 篇一：13供应商延期供货处罚规定 有限公司 供应商延期供货处罚规定 依据供应商管理办法4.3供应商交货及交期控制中4.3.3：供应商因各种原因 不能在原确认 交期交货的,应至少提前于原定交期两天以书面形式传递至本公司确认,否则视 为延期.物控部除依据情节拟定《罚款通知书》经物控副经理审核、物控部经理批准后予以罚款，情节特别严重的物控部可通知财务部暂停付款或折让货款。 另《采购单》特别条款第三条规定：供应厂商未能如期交货，影响本公司生产 或品质不符及未经本公司同意变更任何条款，本公司有权罚款或取消订单。采 购组在实际跟催过程中会根据供应厂商平时的配合度及实际情况予以适当罚款。一般有如下情形时会产生罚款（罚款金额以批次计算，500元/批）： 1．已确定的合理交期，在采购跟催过程中无任何异常，但到了预定交期不能 交货且影响我司生产之情形。 2．品质问题频繁，供应商又未做任何品质改善措施，且以品质问题为由拒绝 交货导致延误之情形。 3．品质问题（供应商原因）超过二次，仍不及时处理（不良品留置我司或供 应商处），严重影响生产导致的延误情形。 4．因供应商质量原因导致本公司产生返工、挑选或产品报废等情形时，我司 除扣除相应的费用外，严重影响我司生产及出货的，我司将视情节进行一定的 罚款。 5．其他情况导致的延误严重影响本司生产的情形。

6．因上述原因已产生交期延误，且供应商已口头或书面承诺下一交期，但到 了延至日期时无任何正当理由而产生的再延期，我司将加倍进行处罚。拟定：物控部批准： 178 篇二：处罚供应商通知书 供应商处罚通知篇二：供应商处罚通知单篇三：供应商处罚通知单 供应商处罚通知单 年月日 供应商名称规格（型号）规格（型号） 供应物资名称数量 处罚原因 处罚依据 处罚扣款方式 现金□ 原片货款□ 原片货款□ 运费款□ 运费款□ 处罚金额损失费（损失费（元）损失费（损失费（元）损失费（损失费（元）损失费（元） 损失费（损失费（损失费（元） 质量价格索赔项目交期服务其它 质量部处理意见 批准人处理意见 说明：供应商如对该处罚有异议，请在5日内与我公司计划部采购人员联系，说明：供应商如对该处罚有异议，请在5日内与我公司计划部采购人员联系， 否则视为认可该处罚。视为认

出货管理规范

好好学习社区 出货管理规范 责任部门：营销部 目 的 确保出货的品种、数量正确。能按照客户要求送货到位 范 围 适用于所有出货的作业管理。 流 程 表 责任部门/人 工作目标 记录表格 备注 营销部 1 根据客户订单的要求或口头要求，营销部制定出货通知单报总经理批准后生效。没有 经过批准的出货通知单无效。仓管根据出货通知书制作“产品送货单” 2 出货计划要考虑相同路线的不同客户，当可以并车出货时，尽量并车，减少运输费用。 出货通知单 产品送货单 3 根据每批出货的要求，由仓管编制“产品送货单”或“装柜单”。 出口产品由营销部制作相关手续，并负责报关。 装柜单 营销主管 4 审核出货通知单上的内容符合订单要求，或客户附加的任何要求，对不清楚的事项， 在没有解决之前，不能装柜/车。出货单总经理批准后有效， 仓 库 5 装柜/车时，仓库管理人员仔细核对产品送货单上的产品项目、品种规格、数量、包装 要求、标识等，仓库在装柜计数单上记录装柜（车）的数量，并在产品送货单上签字 认可。保留计数单，作为数量追踪的依据。 承运人员签字认可。产品送货单一式五联。 装柜单 产品装柜（车） 计数表 营销部 6 对出口产品，装柜时，营销部按照以下规定作业： ①在空柜时、装柜一半时、装柜完成两扇门全开、半开、关上门后，分别用数码相机 拍照，作为装柜的证据。照片存档，备查。关门后的照片要能够清晰地反映柜号、拖车牌号等内容。 ②出口货品出货单要有营销部主管、仓管员签字确认。 7 托运单位人员（司机）在托运单上签字后，一份交拖运人员。一份营销部留底 营销部 8 货物到客户指定的地点后，客户授权代表在送货单上签字确认，送货人员将客户签字的送货单一并带回交营销部指定人员，作为客户收货和收取货款的依据。 装 柜 装柜验证 出货计划 装柜单 审 核 交 接