Grid++Report使用

1、Grid++Report：下载最新https://www.wendangku.net/doc/f83523822.html,/Download.htm安装

安装好之后在WebSamples 下有对应语言的样例

注意一定仔细看样例及Grid++Report 帮助文档，

2、

下面是java的后台程序：

public static String GenReportParameterData(Information info)

{

StringBuffer xmlText = new StringBuffer ("<_grparam>\n");

try

{

getXmlText(xmlText, "ydinSendaddress", info.getSendaddress());

}

catch(Exception e)

{

//output error message

x mlText.append(e.toString());

}

xmlText.append("\n");

return xmlText.toString();

}

public static String getXmlText(StringBuffer xmlText,String

name,String value){

xmlText.append("<");

xmlText.append(name);

xmlText.append(">");

xmlText.append(value);

xmlText.append("

xmlText.append(name);

xmlText.append(">\n");

return xmlText.toString();

}

public static void GenFullReportData(HttpServletResponse

response,String ParameterPart, boolean ToCompress)

{

{

try

{

response.resetBuffer();

//StringBuffer XmlText = new StringBuffer ("\n");

StringBuffer XmlText = new

StringBuffer("\n\n");

XmlText.append("\n");

XmlText.append(ParameterPart);

XmlText.append("");

if ( ToCompress )

{

byte[] RawData = XmlText.toString().getBytes();

//写入特有的压缩头部信息，以便报表客户端插件能识别数据

response.addHeader("gr_zip_type", "deflate"); //指定压缩方法

response.addIntHeader("gr_zip_size", RawData.length); //指定数据的原始长度

response.addHeader("gr_zip_encode",

response.getCharacterEncoding()); //指定数据的编码方式 utf-8 utf-16 ...

//压缩数据并输出

ServletOutputStream bos = response.getOutputStream();

DeflaterOutputStream zos = new

DeflaterOutputStream(bos);

zos.write(RawData);

zos.close();

bos.flush();

}

else

{

PrintWriter pw = response.getWriter();

pw.print(XmlText.toString());

}

}

catch(Exception e)

{

//output error message

PrintWriter pw = response.getWriter();

pw.print(e.toString());

e.printStackTrace();

}

catch(Exception e)

{

e.printStackTrace();

}

}

Jsp的前端调用

CreatePrintViewer("/js/data.grf","/getData?id=${info.Id}");

3、在服务器部署插件CAB包

将插件安装包文件 griectl.cab 上传至WEB服务器的一个可下载的目录，在浏览器的地址栏输入 griectl.cab 这个文件的URL，要保证能下载这个文件，假设是上传在网站的根目录,服务器 IP 为192.168.1.10，从

“http://192.168.1.10/griectl.cab”这个地址能下载 griectl.cab。

在报表网页中关联报表插件CAB包

CreateControl.js

var GridReportCodeBase = 'codebase="/griectl.cab#Version=5,1,10,418"';与项目中griectl.cab的版本号一致Version=5,1,10,418

里的报表主对象可以设置你需要的一些设置项，其中背景图是用于套打的底图载入

其中插入项可以插入想要的内容项：例如

注意：这name为后台xml中有的项才能接受数据

最后：分析客户端不能自动下载安装报表插件的原因

保证报表插件下载安装的因素：

1.因素1：插件定义中的 codebase 已经指定了插件安装包的下载URL，把

此URL输入到浏览器的地址栏看能否正确下载来验证其正确性。详细请看前面的“在报表网页中关联报表插件CAB包”部分的说明。

2.因素2：客户端的 IE 浏览器的安全设置应该满足插件的自动下载安装要

求，Grid++Report 报表插件经过了正规数字签名，默认设置都会自动下

载安装。如何调整浏览器的安全设置请参考：

https://www.wendangku.net/doc/f83523822.html,/WebReport/doc/setie.htm

3.因素3：客户端应该以管理员身份登录 Windows，这样才能保证插件下载

后能正确自动安装。在 Windows 中通常只有管理员才有安装软件的权限。

分析原因：如果是所有客户端都不行，应该根据因素1解决问题。如果是个别客户端不行，根据因素2与因素3综合考虑排除问题。

Window调用的打印方式window.print(window.document.body.innerHTML);

补充：

https://www.wendangku.net/doc/f83523822.html,/view/3ead5ec66137ee06eff918a7.html?from=rec&po s=1&weight=24&lastweight=4&count=5

第一节创建报表模板

首先介绍用Grid++Report 的报表设计器应用程序设计一个简单的清单式报表，大家最后会得到一个与Grid++Report 例子模板中的“简单列表.grf”类似的报表模板。

也就是说，如同易语言的表格组件一样，要先有一个模板，即：报表模板，然后将数据在报表模板中显示即可。

一．创建一个空白的报表模板

从Windows 桌面执行“开始”→“程序”→“Grid++Report 4.0”→“Grid++Report 报表设计器”启动报表设计器应用程序。如下图所示：

此时一个空白的报表模板创建在报表设计器应用程序中。如下图所示：

二．定义报表头

1．执行菜单命令“插入”→“报表头”，一个新的报表头被创建。如下图所示：

2．执行菜单命令“插入”→“静态框”，将鼠标光标移动到报表头之上，拖放鼠标。

3．设置StaticBox1 的“文本”属性设为“客户基本信息”。如下图所示：

4．设置StaticBox1 的“居中”属性设为“水平”，使标题文字在水平方向上居中显示。设置StaticBox1 的“字体”属性为“宋体、粗体、小三”。如下图所示：

5．在StaticBox1 上单击鼠标右键弹出关联菜单，执行命令“自动调整大小”，将StaticBox1 的大小自动调整到合适。

6．执行菜单命令“文件”→“保存”保存文件，在文件对话框选择合适的目录位置并输入文件名“简单列表”。

至此已经完成报表头的定义，并保存为一个模板文件了。

三．插入明细网格

执行菜单命令“插入”→“明细网格”，明细网格将被创建。如下图所示：

一个明细网格已经添加到报表定义中。如下图所示：

公司业务招待费用管理办法

平朔公司业务招待费用管理办法 为进一步加强公司业务招待管理工作，规范来宾接待范围、标准、审批程序，做到厉行节约、杜绝浪费，特修订本办法。 本办法所称“业务招待费”是指各单位为生产经营业务合理需要而发生的接待费用，包括餐费、住宿费、会议费等其他接待费用。 一、接待权限 1、为统一接待标准、避免多重管理，公司来宾接待管理工作原则上由公司办公室接待室负责统一组织和协调管理。 2、按照对口原则，公司行政工作来宾由公司办公室安排陪同、接待；党群工作来宾由党委办公室安排陪同、接待；需公司级领导出面陪同的，由领导批示后安排陪同。 3、来公司办理日常单一业务的来宾，经公司领导批示并报公司办公室接待室备案后，原则上由对口业务部门负责接待。各二级单位来宾由本单位自行接待。 二、接待范围和标准 本办法所指接待范围包括：中煤集团公司内部来宾，各级政府来宾，与平朔公司有业务往来的合作单位来宾,其他社会团体及外宾。 （一）餐饮标准 1、中煤集团公司内部领导和人员在平朔公司工作时，一般在平朔宾馆安排自助餐，由公司办公室接待室安排、业务对口部门

1-2名人员陪同；特殊情况经领导批准后办公室可安排在平朔宾馆宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准。 2、地方政府厅局级（不含）以下来宾到平朔时，一般宴请一次，陪同人员以级别对等或略高、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，必要人员陪同。 厅局级（含）以上来宾到平朔时，参照政府有关接待标准执行。 3、与平朔公司有业务往来的合作单位来宾接待，一般宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，业务对口部门1-2名人员陪同。 4、以上用餐标准除参照政府有关接待标准执行外，在平朔宾馆自助餐一般按60元/位、桌餐视人员数量和级别按500、1000、1500元/桌三个档次安排，酒水饮料以山西地方产品为主。不配置香烟，午餐一般不得饮酒。 5、在朔州以外地区安排招待的，经公司相关领导批示后，按当地平均水平执行，但一般不得在五星级酒店或高档酒楼用餐。 （二）住宿标准： 1、凡是集团公司总部和地方政府来检查、指导工作的上级领导，由平朔公司办公室统一在平朔宾馆安排住宿。集团公司领导和工作人员住宿执行集团统一标准。政府机关副厅局级（副市级）以上领导安排套间。政府机关副处级（副县级）以上领导安排单间。一般来宾安排标间。 2、集团公司二级单位，以及其他参观、考察、业务交流、商业协作的外部来宾，一般自行安排住宿。如情况特殊需平朔公

天地伟业网络视频服务器故障快速排查手册

天地伟业网络视频服务器故障快速排查手册 首先感谢您选用天地伟业网络视频产品，在使用之前，请详细阅读网络视频服务器使用说明书，熟悉产品使用方法，如果遇到问题可以按照以下方法进行故障排查。 为保证系统得正常运行，我们必须保证机器达到如下要求： 说明： 现场机器最好达到建议PC的配置，并安装相应硬件最新的驱动，此配置能满足16画面显示的要求，配置越高机器运行越流畅。 1.故障现象: IP搜索器搜索不到服务器 排查步骤： 1．确认网络视频服务器是否正常上电，主机网卡及驱动是否正常，网线是否做的没问题，网络拓扑连接是否通畅； 2．直接用交叉网线直接连接主机和网络视频服务器，如仍不通，给服务器复位再测试； 3．如有备件主机和网络视频服务器都做可更换测试； 4．如仍有问题请与我们联系； 2. 故障现象: IP搜索器能够正常搜索到服务器，但是IE不能正常连接视频 排查步骤： 1．确认主机IP地址和网络视频服务器地址设置在同一网段内，如不在同一网段改为同一网段； 注意：如在不同网段必须保证此两个网段做了路由； 2．确认IE的版本，建议安装IE6.0； 3．确认正常安装显卡驱动和DirectX，建议安装最新的显卡驱动和DirectX； 4．确认开启ActiveX相关插件； 5．暂时关闭杀毒软件自带防火墙测试；如是XP系统，暂时关闭系统自带防火墙； 6．删除之前曾经连接时下载的控件，重新连接测试； 7．更换主机测试； 8．如仍然有问题，请与我们联系； 3. 故障现象: 如果IE连接视频正常，但是软件连接视频不正常 排查步骤： 1．确认软件版本是否正确；如果版本不正确，重新安装正确的版本软件； 2．确认软件中“服务器编辑信息”的“IP地址”和“服务器类型”的正确；在局域望网建议采用“主码流+UDP”方式，广域网建议采用“副码流+TCP”方式； 3．确认在软件的主界面连接了视频； 4．重启软件连接；

公司成本费用管理制度

**公司成本费用管理制度 第一章总则 第一条为了加强集团公司成本费用管理，降低成本费用消耗，提高经济效益和市场竞争力，根据国家有关会计法律、法规和相关制度规定，结合集团公司的特点，制定本办法。 第二条成本费用管理的任务。 （一）正确执行成本费用开支范围，准确及时地计算产品成本和期间费用。 （二）寻求降低成本费用的途径和方法，促使集团公司人、财、物的合理使用。 （三）综合反映集团公司生产经营成果，为经营决策提供真实可靠的信息。 （四）提高集团公司成本费用管理水平，完善成本费用管理体制。 第三条成本费用管理的原则。 （一）成本费用最低化原则。集团公司相关部门及时分析、寻求降低成本费用的各种因素，制定科学合理的成本费用目标，通过各种成本费用管理手段，进行有效的控制和监督，力争以最小的人力、物力、财力投入获得最大的产出，达到成本费用最低化目标。 （二）全面成本费用管理原则。为了达到成本费用最低化的目的，集团公司实行生产经营全过程的全面成本费用管理体制。 （三）成本费用责任制原则。为了实行全面成本费用管理，集团公司推行分级、归口的成本费用责任制。 （四）成本费用科学化管理原则。在成本费用管理中广泛应用系统科学、可行性研究、决策分析、目标管理、价值工程、数学方法等技术，实现成本费用管理科学化、标准化、规范化。 第四条成本费用管理的要求: （一）严格遵守法律、法规，维护财经纪律。在成本费用管理中，集团

公司所属单位的各级会计机构和会计人员必须严格遵守国家有关会计法规、会计制度和集团公司财务会计制度的有关规定，依法办理成本费用的会计处理工作。 （二）加强会计监督。各级会计机构和会计人员要对成本费用的合法性、合理性和有效性进行监督，对违反国家和集团公司会计制度和财务制度的支出一律不予办理。 （三）保证成本费用核算质量，正确、及时核算成本费用，建立健全成本费用管理的基础工作。一切成本费用的核算资料，如：凭证、账簿、报表等，必须真实、准确、完整，并符合财务制度和会计制度的规定。 （四）严格遵守成本开支范围和费用开支标准，不准乱挤、乱摊、乱计成本。 （五）开展成本费用分析，挖掘降低成本费用的潜力，编制先进可行的成本费用计划。 （六）进行成本费用的预测，建立目标责任体系。 （七）组织成本费用指标分解，实行归口管理，落实经济责任制。 第二章职能机构及职责 第五条成本费用管理体制。 集团公司根据生产经营管理的特点，在成本费用管理上实行集团公司、直属子（分）公司、车间三级管理体制。 （一）集团公司财务部负责成本费用的核算和管理。 （二）集团公司直属子（分）公司是集团公司内部核算单位，是集团公司成本费用核算和管理的中心。 （四）子（分）公司所属车间、班组是集团公司的基层组织，实行内部直接成本核算。 第六条成本费用管理责任制。 根据集团公司经济体制和成本费用的构成特点，为保证集团公司目标总成本的实现，必须强化成本费用管理，建立成本费用管理责任制，实行分级归口分责任部门的成本费用管理。 第七条实行各级领导成本管理责任制。

机票预订管理系统数据库

华科学院信息管理与信息系统专业《数据库课程设计》报告 （2014/2015学年第一学期） 学生姓名： 学生班级： 学生学号： 指导教师： 2015年1月6日

《机票预订管理系统》的设计

目录 第一章系统概述 (1) 1.1 系统开发背景 (1) 1.2 系统开发意义 (1) 1.3 任务概述 (1) 1.3.1目标 (1) 1.3.2用户的特点 (1) 1.3.3条件与限制 (2) 第二章需求分析 2.1 可行性分析 (3) 2.2 数据流图 (3) 2.3 机票预订系统数据字典 (4) 2.4系统的实体-联系图（ER） (5) 第三章概念结构设计 (6) 3.1 概念数据模型的描述 (6) 3.2 概念数据模型的建立 (6) 第四章逻辑结构设计 4.1 E-R图向关系模型的转换 (7) 4.2 数据的概念结构 (7) 第五章物理结构设计 5.1 物理数据模型的描述 (9) 5.2 物理数据模型的建立 (9) 5.3 物理数据模型导入数据库管理系统 (10) 第六章数据库的实施 6.1 数据库中表内容 (11) 6.2 数据库中SQLServer语句 (12) 结束语 (14) 参考文献 (1)

一章系统概述 1.1 系统开发背景 随着社会发展的不断进步，旅游业的蓬勃发展，机票预订系统对人们的生活影响越来越大，为了实现航空公司以及旅游业的现代化管理，方便旅客，需要开发一个机票预订系统。该系统具有完整的存储，查询，核对，打印机票等功能。 在这个系统中，旅客在旅行社的机票预售代理点，通过输入计算机系统查询，系统为旅客安排航班，印出取票通知和账单，旅客在飞机起飞前凭其二代身份证、取票通知和账单取票，系统校对无误后即打印机票给顾客。 1.2 系统开发意义 航空公司为给旅客乘机提供方便，需要开发一个机票预定系统。各个旅行社把预定机票的旅客信息（姓名、性别、工作单位、身份证号码（护照号码）、旅行时间、旅行始发地和目的地，航班舱位要求等）输入到系统中，系统为旅客安排航班。当旅客交付了预订金或通过网上支付方式付款后，旅客就可以在飞机起飞前凭个人二代身份证在旅行社或机场指定系统上自助打印机票，系统核对无误即打印出机票给旅客。此外航空公司为随时掌握各个航班飞机的乘载情况，需要定期进行查询统计，以便适当调整。 1.3 任务概述 1.3.1目标 在计算机网络，数据库和先进开发平台上，利用现有软件，配置一定硬件，开发一个巨头开放乙烯结构的、易扩充的、一维护的、具有良好人机交互界面的机票预订系统，实现航空公司与旅行社之间的现代化管理链接。实现各个旅行社把预定机票的旅客信息（姓名、性别、工作单位、身份证号码（护照号码）、旅行时间、旅行始发地和目的地，航班舱位要求等）输入到系统中，系统为旅客安排航班的功能。 1.3.2用户的特点 用户为旅游社工作人员，通过登录相应信息而进入机票系统，然后输入旅客基本信息

EasyDecoder视频解码管理软件V3.0T-用户使用说明.

EasyDecoder视频解码管理软件 用户使用说明

目录 目录 (2) 1.系统说明 (5) 1.1概要 (5) 1.2功能简介与特点 (5) 1.3硬件配置 (5) 1.4软件平台与运行环境 (5) 1.5术语 (5) 1.6阅读指导 (6) 2.系统安装 (6) 2.1安装软件 (6) 3.系统主界面 (7) 4.系统运行操作 (7) 4.1进入系统／退出系统 (7) 进入系统 (8) 退出系统 (8) 4.2系统初始化 (8) 4.2.1服务器设置 (9) 4.2.1.1添加服务器 (9) 4.2.1.2智能添加服务器 (10) 4.2.1.3删除服务器 (11) 4.2.1.4修改服务器 (12) 4.2.1.5批量修改服务器 (14) 4.2.1.6反选功能 (14) 4.2.1.7检索服务器 (14) 4.2.1.8修改通道信息 (15) 4.2.2监控点管理 (15)

4.2.3解码器设置 (16) 4.2.3.1手动添加 (16) 4.2.3.2智能添加 (17) 4.2.3.3删除解码器 (17) 4.2.3.4修改解码器名称 (17) 4.2.3.5连接解码器 (18) 4.2.3.6断开解码器 (18) 4.2.3.7解码器设置 (18) 4.2.3.7.1网络设置 (19) 4.2.3.7.2DNS设置 (19) 4.2.3.7.3解码器参数设置 (20) 4.2.3.7.3.1485设置 (20) 4.2.3.7.3.2协议设置 (21) 4.2.3.7.4LOGO设置 (21) 4.2.3.7.5报警设置 (21) 4.2.4联机切换设置 (22) 4.2.4.1添加切换序列 (22) 4.2.4.2删除切换序列 (23) 4.2.4.3连接监控点 (23) 4.2.4.4停止预览 (24) 4.2.4.5打开/关闭音频 (24) 4.2.4.6开始/关闭对讲 (24) 4.2.4.7设备控制 (25) 4.2.4.8开始/停止切换 (26) 4.2.4.9显示模式设置 (26) 4.2.4.10其他 (26) 4.2.4.10.1切换不在线跳过显示 (26)

公司成本费用管理办法_

公司成本费用管理办法 成本费用管理办法 第一条：为进一步加强中心成本费用控制，强化全员成本意识，严控不合理开支，增强财务约束能力，使中心财务管理工作更趋程序化、规范化、精细化和预算化，特制定本办法。 第二条：中心成本费用管理工作应遵循“成本效益、统一管理、监督制约、依法合规”的整体原则。 1、成本效益原则。各成本中心都应树立成本观念和成本意识，在设备采购、基本建设、行政管理、后勤服务等涉及资金投入方面，必须充分考虑“投入产出”平衡，避免盲目投入，重复建设、不计成本、不重效益的随意行为。 2、统一管理原则。按照财务统一管理的思路，中心及关联单位的财务管理和计划投资工作，由中心计划财务部门统一管理与协调。各部、室成本费用坚持“一支笔”审批制度。 3、监督制约原则。根据中央部门预算管理的要求，通过预算分解、定额包干、适度奖惩、财务监控的手段，达到监督制约的效果。各部门班子成员应对部门成本费用进行监督管理。 4、依法合规的原则。中心各项财务管理活动和行为必须依据和遵照现行法律，法规和规章制度办事，做到依法理财，照章办事。

第三条：中心成本费用项目按性质分为变动费用和刚性费用(相对)两类。对变动费用实施定额包干管理，对刚性费用实施监控约束管理。 第四条：实施监控约束管理的成本费用有工资总额，职工福利基金、工会经费、职工教育经费、社会保障费，劳动保护费、住房公积金、防寒取暖费、防暑降温费，保险费、绿化保洁费、水电消耗、各类税金及附加等项目。 第五条：实施定额包干管理的成本费用有差旅费、办公费、业务费、修理费、燃料动力、器材配件、运输费、电话费、业务招待费等项目。 第六条：刚性费用实施监控约束管理，由计划财务部门根据全年预算批复，协同相关职能部门制定具体指标，报中心批准后实施。变动费用实施定额包干管理，由计划财务部门根据全年预算批复及历年数据采取“零基预算”与“定基预算”相结合方法编制，报中心批准后实施。 第七条：计划财务部门在编制全年预算时，根据预算批复情况，考虑中心生产运行实际，预留部分机动经费作为中心总预备费，以应对临时性、专题性、实发性、大额性的相关经济事项。动用总预备费，必须由使用部门提出书面申请，经计财部门汇同其他职能部门初审后，报中心批准后方能实施。中心领导的相关费用实施单列，在定额以内使用。 第八条：对各项变动费用定额包干的具体说明 1、差旅费：核算各部、室员工出差期间发生的相关费用。(部门核算指标中不含境外培训和专题性考察发生费用)凡涉及一个以上部、室员工共同出差、培训、考察时，一般按出

机票预定信息系统

数据库大作业 1.要求： 1)需求分析。 2)数据库设计。 2．1概念结构设计（E-R图） 2．2逻辑结构设计（E-R模型转换为关系模式，指明所满足的范式并给出理由）。 2．3物理结构设计 3)数据库实现。（录入数据，每个表应不少于10条数据） 4)数据库运行。（不少于30条sql语句，其中包括查询、更新、删除、插入、创建触发器 等sql语句） 5)18周之前交。 2.可选题目： 1.机票预定信息系统 系统功能的基本要求： 航班基本信息的录入，包括航班的编号、飞机名称、机舱等级等。机票信息，包括票价、折扣、当前预售状态及经手业务员等。客户基本信息，包括姓名、联系方式、证件及号码、付款情况等。按照一定条件查询、统计符合条件的航班、机票等；对结果打印输出。 （1）、.机票预定信息系统 通过此系统可以实现如下功能： 1) 机票信息 信息包括航班号、飞机名、目的地、起航时间、票价、折扣。 假设现在有3条航线, 目的地分别是北京, 上海, 广州, 飞 机上可乘坐100人( 即初始订票数为0, 余票数为100) , 将 这3条航线信息存入表“airline”中。 2) 客户基本信息 客户信息包括姓名,性别，订票数，联系方式, 证件及号码, 假 设已有3个客户信息存入表“customer”中。 有新客户订票时, 先输入客户的姓名和他提出的航班号, 查 询该航线的订票情况, 若有余票, 则为客户办理订票手续, 分配给客户一个座位号, 然后将新客户的信息添加到文件 “customer.dat”中, 并修改文件“airline.dat”中该航线 的订票数和余票数。若无余票, 则输出客满信息。进一步可实 现如果该航班已经无票，可以提供相关可选择航班信息。 3）航班航班号, 飞机名称，机舱等级, 座位号(初始为0） 3) 退票业务 根据客户提出的航班号, 办理退票, 从表“customer”中删除 该客户的信息, 并修改表“airline”中相应航线的订票数和

公司费用管理制度

[中国]有限公司 费用管理制度 第一条目的。 为加强公司费用管理、控制不合理费用开支，提高经济效 益，特制定本制度。 第二条管理方法。 公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。除公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，在报销时扣除该费用金额。 ?管理方法①：采用预算管理和额度管理相结合的费用 项目有：业务单位的交际费、运输费、所有部门的手机费、办公费。 ?管理方法②：采用预算管理和行政管理相结合的费用 项目有：总部职能部门的交际费、所有部门的差旅费、广告费、其他相对变动费用。 ?管理方法③：除此之外的相对固定费用采用预算管理。 ?对“广告费”项目公司单独制定管理制度。

1.预算管理 1.1 定义 预算管理是指:各职能部门、业务单位事先向财务部提出下期本部门所有费用的计划（金额≥1,000元的大额财产购置、修理、装璜，需另单独预算申请），财务部统一报预算委员会或会同相关部门讨论、审核，经总经理批准后，确定单位下期费用预算金额。实际费用报销时，财务部门根据费用预算，准予报销或另行处理。 1.2 具体实施 1.2.1 目前公司对所有费用按月预算，之后，将逐步向季 度预算、年度预算目标迈进。 1.2.2 每月25日前，各职能部门、各业务单位向财务部 提交下月的《费用预算表》，审批核准后的预算在 月底前发回各单位。 1.2.3 各职能部门、各业务单位未能在规定时间内提交 《费用预算表》，则该部门的费用报支顺延一个月。 1.2.4 总部由财务部建立统一格式的《费用报销手册》， 对报支的费用逐笔登记，并在内部局域网络上共 享，供各部门查询本部门费用使用情况。 1.2.5 总部之外由业务单位会计自行建立《费用报销手

软件系统运行情况报告

软件系统运行情况报告 篇一：软件系统运行情况报告 篇一：软件系统运行总结报告 自2月份开始，我一直在跟进xx银行项目的测试工作，至此为止已近6个月时间，从公司内部系统测试、验收测试，再到uat测试，以及投产前的系统压力测试等等。从开始到项目即将结束，一步步走过来。本次项目中，我作为测试环节的主力人员之一，仅对此项目中测试工作进行总结。 一、项目测试进度控制。项目的测试进度主要是按照项目计划进行的，完全按照项目组计划要求完成测试任务、提交测试类相关文档，包括测试案例的完善、制定测试计划、执行测试、缺陷跟踪以及bug回归测试等。协调项目的内部测试工作，本此项目中测试小组一共组织了四轮次系统全面测试工作，认

真配合项目工作，共同保证项目质量。项目测试的问题跟踪及处理采用每日进行修改问题回归测试工作，每日同步更新问题跟踪单的模式，按照规划时间完成系统更新测试。 二、项目组内部成员关系处理。在项目工作的这几个月里大家相处融洽，项目组内部共同探讨解决问题的方法，向各模块负责人学习模块功能处理方式，向业务人员了解系统中涉及的业务知识点，两者结合起来进行模块功能测试。鉴于之前辖内对公交易系统和中行对公项目的经验，也向项目组提出了一些完善性意见。 三、协调用户测试方面。用户验收测试是项目测试工作的重要组成部分之一，是项目验收阶段的最终把关阶段，业务人员结合日常业务处理情况对系统进行的尝试性使用过程。本次项目客户测试方面也是我个人觉得不够安全感一个主要方面，客户测试介入力度太小，尽管我们已经很多次电话催促业务人员

测试，每次联系相关业务人员进行测试，他们来到项目组开发现场测试，也仅仅一两个小时时间，简单的进行验证操作即可。xx银行利用两批系统培训的时间安排了两次分行集中测试，也算给项目进行了一次全面的测试，从中也暴露出不少系统存在的问题，目前项目组均已解决。[莲~山课件] 四、测试成效方面。中信系统测试中，共记录问题及客户新增需求825个，其中bug数量512个、系统完善类问题225个，新增需求类问题88个。组织了四轮次内部系统全面测试工作，兼顾日常系统更新测试工作，最大限度的进行了内部质量把关。配合外包公司一同进行系统压力测试及稳定性测试，测试结果符合客户要求。现中信 系统临近投产实施工作，测试组还将继续配合配合项目投产工作及投产后的补丁更新测试工作。 四、个人得失方面。作为此次项目测试的负责人，对于日常的测试流程、

数字化公检法系统软件便携式标准版V7.1T_用户操作说明书(天地伟业)

数字化公检法系统软件便携 式标准版 用户操作说明书 V7.1

目录 1.审讯中心服务器系统设置说明 (1) 1.1服务器设置 (1) 1.2审讯室设置 (2) 1.3压缩预览参数设置 (3) 1.4用户管理： (4) 1.5设备管理 (8) 1.6日志及文件 (10) 1.7系统安全管理 (10) 2.审讯中心服务器使用操作说明 (11) 2.1登录 (13) 2.2视频显示区 (14) 2.3在线信息显示区 (16) 2.4功能使用 (16) 3.审讯中心服务器各种温湿度叠加器的设置和使用 (19) 3.1温湿度叠加设置方法 (19) 3.2TC-W8667测试软件 (20) 3.3TC-W8901DC (22) 3.4YL-S018SR (23) 3.5TC-H307P (31) 4.审讯终端软件操作使用说明 (33) 4.1登录主机 (33) 4.2添加案件 (34) 4.3审讯功能 (37) 4.4笔录管理 (41) 4.5案卷查询 (43) 4.6资料回放 (43) 5.数字化公检法系统软件便携式标准版安装部分 (44) 5.1卸载旧压缩卡驱程 (44) 5.2开始安装 (44) 5.3安装加密狗驱动 (45) 5.4安装专用数据库 (46) 6.故障查找与排除 (47)

1 感谢您选用我公司数字化公检法系统软件便携式标准版产品。 数字化公检法系统软件便携式标准版是根据最高检颁布的《人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人实行全程同步录音录像系统建设规范》文件要求。通过加强计算机技术、图像数字化技术和信息技术的应用，实现司法系统对审讯室的标准化建设，利用现有的网络对审讯的讯问和询问过程进行有效的监督和管理，实现同步录音录像，提高侦查办案、协查办案的效率，加强办案、取证过程的真实性和有效性。 1. 审讯中心服务器系统设置说明 在使用数字化公检法系统软件便携式标准版前需要先初始化系统数据和配置参数，包括服务器设置、审讯室设置、指挥终端设置、压缩预览参数、用户管理、设备管理、日志文件、系统安全管理和短信设备管理。系统设置初始化后可以投入使用，进行审讯录像、电子笔录、远程指挥等操作。 在桌面上点击 图标，显示“系统设置--用户登录”界面，输入正确的用户名密码（系统默认用户名admin ，密码1111），登录系统设置软件。 1.1 服务器设置 系统设置的第一页为【服务器设置】，如下图：

公司五项费用支出管理办法

【最新资料，WORD文档，可编辑】 第一章总则 第一条为进一步降低非生产性成本，明确公司各经营职能部门业务招待费、差旅费、办公费、电话费、汽车使用费（以下简称：部门五项费用）支出标准及监控管理，保证五项费用的开支能严格控制在公司预算范围内，提高公司整体竞争能力，特制订本实施细则。 第二条本办法适用于各职能部门及关联子分公司，各经营单位可依据实际情况制定相应的费用标准及管理细则，报财务部备案，经营单位费用标准原则上不得高于本办法所规定的标准。 第二章业务招待费 第三条业务招待费是指公司内经理级以上干部及驻外主管级以上职员和营销系统内有关人员在承担难度较大的业务和重要接待活动中必要的费用开支。主要指餐费、礼品费、礼金等。 第四条公司对营销中心及各职能部门的业务招待费实行总额控制，由营销中心及各职能部门在预算内集中管理，自行控制，但原则上不允许分解指标（驻外分支机构除外）。业务招待费标准参见附表一。

第五条在公司指定签单招待餐馆就餐的，经有签单权的负责人同意后，事先报餐，就餐完毕由授权负责人签字确认。财务人员对转来的无签单权限的人员签署的就餐结算单据不予承认。 第六条在公司以外消费的，各职能部门应采用事先申报制度。事先由相关单位填写《业务招待费用申请表》（见附表二），交相应部门主管审核，200元以下由主管总监审批，200-2000元由主管副总经理审批，超过2000元以上呈总经理审批。除特殊情况或总经理批准外，对采用先开支后申报的单据，财务有权拒绝报销。 第七条凡是因工作需要对外赠送礼品（包括公司产品）、礼金的，由相关部门提出申请，由总经理或其授权人审批后，方可执行。 第三章办公费 第八条办公费是指公司内各单位办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等的购置费用。 第九条公司办公费用涉及物品由行政中心（电脑及耗材由系统管理员）在预算额度内统一购买、管理，办公用品购置实行定点采购管理。 第十条行政中心设专人对办公用品进行管理。 第十一条办公用品采购审批程序：各职能部门部门填写《办公用品购置申请表》（见附表三）报行政中心审核，并经行政总监审批（2000元以下）或总经理审批（2000元以上）后到定点单位采购。 第十二条公司行政中心应按月将办公用品领用及费用分配表报财务部，财务部将费用划转入各职能部门。

机票预定信息系统

机票预定信息系统 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

数据库大作业 1.要求： 1)需求分析。 2)数据库设计。 2．1概念结构设计（E-R图） 2．2逻辑结构设计（E-R模型转换为关系模式，指明所满足的范式并给出理由）。 2．3物理结构设计 3)数据库实现。（录入数据，每个表应不少于10条数据） 4)数据库运行。（不少于30条sql语句，其中包括查询、更新、删除、插 入、创建触发器等sql语句） 5)18周之前交。 2.可选题目： 1.机票预定信息系统 系统功能的基本要求： 航班基本信息的录入，包括航班的编号、飞机名称、机舱等级等。机票信息，包括票价、折扣、当前预售状态及经手业务员等。客户基本信息，包括姓名、联系方式、证件及号码、付款情况等。按照一定条件查询、统计符合条件的航班、机票等；对结果打印输出。 （1）、.机票预定信息系统

通过此系统可以实现如下功能： 1) 机票信息 信息包括航班号、飞机名、目的地、起航时间、票价、 折扣。假设现在有3条航线, 目的地分别是北京, 上海, 广州, 飞机上可乘坐100人( 即初始订票数为0, 余票数 为100) , 将这3条航线信息存入表“airline”中。 2) 客户基本信息 客户信息包括姓名,性别，订票数，联系方式 , 证件及号 码, 假设已有3个客户信息存入表“customer”中。 有新客户订票时, 先输入客户的姓名和他提出的航班号, 查询该航线的订票情况, 若有余票, 则为客户办理订票手 续, 分配给客户一个座位号, 然后将新客户的信息添加到 文件“”中, 并修改文件“”中该航线的订票数和余票数。 若无余票, 则输出客满信息。进一步可实现如果该航班已 经无票，可以提供相关可选择航班信息。 3）航班航班号, 飞机名称，机舱等级, 座位号(初始为0） 3) 退票业务 根据客户提出的航班号, 办理退票, 从表“customer”中删 除该客户的信息, 并修改表“airline”中相应航线的订票 数和余票数。 4) 修改航班信息：当航班信息改变可以修改航班数据文件。 5) 输出全部航线信息和全部客户信息。

天地伟业键盘说明书-5810网络键盘安装使用手册上课讲义

网络键盘安装使用手册

目录 第一章键盘简介 (1) 1.1 功能特点 (1) 1.2 产品外观 (1) 1.3 技术指标 (1) 第二章键盘安装 (2) 2.1 放置 (2) 2.2 接口 (2) 2.3 安装 (2) 第三章键盘设置 (3) 3.1 设置 (3) 3.2 键盘开机 (3) 3.3 键盘登录 (3) 3.4 设置键盘 (4) 3.4.1网络管理 (4) 3.4.2用户管理 (4) 3.4.3 密码管理 (5) 3.4.4 设备管理 (5) 3.4.5 硬件设置 (5) 3.4.6 锁定设置 (5) 3.4.7 硬件检测 (6) 3.4.8摇杆校准 (6) 第四章矩阵控制 (8) 4.1 登录矩阵 (8) 4.2 矩阵操作界面 (8) 4.3 切换操作 (9) 4.4前端控制 (10) 4.5报警控制 (10) 4.6宏操作 (10) 4.7 越权控制 (10) 4.8 码分配器设置 (10) 4.9 锁定 (11) 4.10 列表 (11) 第五章网络升级 (12)

第一章键盘简介网络键盘配合智能网络矩阵使用，功能丰富、操作简单。 1.1 功能特点 ●中文编程操作界面 ●中文硅胶按键 ●大屏幕液晶屏幕 ●详细的矩阵及前端信息 ●以太网通讯 ●二维变速摇杆 ●使用简捷方便 1.2 产品外观 1.3 技术指标 工作温度：-10℃～50℃ 工作湿度：<90% 工作电压：DC12V 功耗：4W 以太网接口：10BaseT UDP（局域网） 外形尺寸（mm）：300×160×43（长×宽×高）

第二章键盘安装 2.1 放置 键盘采用工学设计，水平放置控制台面即可。 2.2 接口 网络键盘背部有两个接口：一个为电源接口，外接DC12V电源给键盘供电；另一个为RJ45网络接口，连接智能网络矩阵。 2.3 安装 标准版本的网络键盘硬件只支持控制智能网络矩阵(控制其它监控设备需要在标准版本的硬件基础上稍作调整)，所以标准版网络键盘只能将当前设备选择为矩阵。用网线将矩阵接到键盘的网络接口，接上电源，即完成了键盘和矩阵的物理连接。 注：由于智能网络矩阵内置交换机单元，所以网络键盘连接智能网络矩阵采用直通线序的标准网线。

公司交通费用管理办法

交通费用管理办法 为了加强交通费用管理，方便公司各单位业务用车，有力支持业务发展，根据目前我公司的实际情况，现将交通费用管理规定如下： 一、管理原则 （一）交通费实行按单位性质类别管理，分别采用实报实销、核定指标、业绩挂钩、费用包干的原则。 （二）接待用车、公司总经理室用车费用暂按现行规定实报实销；各经营单位的交通费用自行在核定的费用指标内列支；公司各部门交通费实行核定限额管理。 （三）各单位配备业务用车包括使用员工自备车辆、租用行内车辆、其他等三种方式。 （四）各经营单位业务用车配备数量标准：日均业务量力万元以上的，各经营单位在交通费用可承受范围内自主安排；日均业务量力万元以下的，不配专用业务用车。新成立的经营单位，在成立后半年内可配备一辆业务用车，半年后按统一标准执行。 （五）交通费用包括工作交通费和交通工具费。 工作交通费是各单位用于日常工作的交通费支出，无论是否配备车辆均可列支。 交通工具费是对于长期使用员工自备车或长期租用行内用车用于工作的，可按一定标准给予列支的交通费支出。员工自备车不是长期主要用于工作的，不予列支交通工具费。

（六）各单位使用业务用车，若安排不合理，引起矛盾，影响业务发展，公司将根据实际情况，减少、取消该单位的业务用车数量或该单位的交通工具费用。 二、交通费用标准 （一）经营单位业绩交通费用率 各经营单位在核定的交通费用率内列支交通费用，其中：交通工具费不得超过可用交通费用总额的。交通费用率标准及交通费用控制额计算公式如下： 经营单位交通费用上限＝（日均业务量力×千分之二）＋（考核利润×千分之九） 已经下达的考核费用率中，剔除原核定的交通费，交通费用不在两率中考核。 （二）交通工具费和工作交通费标准 、交通工具费分员工自备车辆和租用行内车辆两种方式。 长期使用员工自备车的，按实际行驶里程和规定的计价标准计算交通工具费，超过核定里程的按核定里程计。计价标准和里程标准如下：

EasyView V4.0T使用说明书

天地伟业EASYVIEW V4.0T网络视频监控 软件使用手册 2010年3月

目录 目录 (2) 一、系统需求 (4) 1.1 安装需求 (4) 1.2 运行需求 (5) 二、EASYVIEW视频监控管理软件安装手册 (5) 2.1 软件安装 (5) 三、EASYVIEW视频监控管理软件使用手册 (5) 3. 1搜索器的使用说明 (6) 3.1.1 搜索设置IP地址 (6) 3.1.2 网络设备的搜索 (6) 3.1.3计算机网络设置 (7) 3.1.4 H系列服务器设备搜索 (7) 3. 2 视频浏览模块使用说明 (7) 3.2.1 监控软件EasyView登录系统 (7) 3.2.2 选取、退出软件功能模块 (8) 3.2.3 视频浏览模块使用说明 (9) 3.2.4系统功能模块使用说明 (11) 3.2.4.1 系统设置功能说明 (11) 3.2.4.1.1【设备管理】操作说明 (11) 3.2.4.1.2【用户管理】操作说明 (19) 3.2.4.1.3【用户权限管理】操作说明 (20) 3.2.4.1.4【图像设置】操作说明 (21) 3.2.4.1.5【报警设置】操作说明 (24) 3.2.4.1.6【报警联动】操作说明 (28) 3.2.4.1.7【视频遮挡设置】操作说明 (32) 3.2.4.1.8【日志管理】操作说明 (33) 3.2.4.1.9【切换设置】操作说明 (35) 3.2.4.1.10【域名注册信息设置】操作说明 (36) 3.2.4.2 抓怕浏览功能说明 (37) 3.2.4.3电子地图功能说明 (38) 3.2.5云镜控制模块使用说明 (39) 3.2.6 监控点列表模块使用说明 (40)

公司费用管理办法【2015】

XX公司 公司费用管理办法 （修订版） 版本：V3.0 生效时间：2015/01/01 编制： 审核：李红、李兰 批准：李刚 页脚内容6

目录 目录 (2) 1 目的 (3) 2 适用范围 (3) 3 定义 (3) 4 职责 (3) 5 管理内容 (3) 5.1请款 (3) 5.1.1预付款 (3) 5.1.2 业务招待费 (4) 5.1.3 差旅费 (4) 5.2 费用报销 (4) 5.2.1 发票要求 (4) 5.2.2 所需资料 (5) 5.2.3报销程序 (6) 5.3差旅报销标准及补助 (6) 页脚内容6

5.4预留现金管理 (6) 6 附则 (6) 1 目的 为加强公司费用管理工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本办法。 2 适用范围 适用于公司所有请款及费用报销管理。 3 定义 3.1 预付款：指因公司业务的需要，需预先支付的各项费用而提前支出的款项称为预付款。 3.2 业务招待费：指公司为生产、经营业务的合理需要发生的需支付的应酬费用。 3.3 差旅费：指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。 4 职责 4.1 用人部门：负责各类请款、费用报销的审核。 4.2 财务部：负责各类费用的审核，负责公司资金的进、出管理。 页脚内容6

5 管理内容 5.1 请款 请款分为预付款、业务招待费、差旅费等借款。 5.1.1预付款 1）因公司业务需要，需预先支付各项费用的，应至少提前1天由申请人提交“公司预付款申请表”，经领导同意后,由财务部付款。 2）所有预付款，必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账的，必须提出申请，经领导审批后方可再借付。 3）申请人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项预付款。超出一个月不办理结算者，财务部有权扣发申请人工资抵偿。 5.1.2 业务招待费 1）如因业务招待需申请业务招待费的，应至少提前3天由申请人提交“公司招待费申请表”。金额＜1000元由部门经理审批；1000元≤金额＜4000元需常务副总审批；金额≥4000元，需经总经理审批同意后方可借款。 2）所有需报销的各种原始单据，必须在单据所填日期的一周内报销。 5.1.3 差旅费 1）因工作需要出差的，出差人员应提前1天在明道动态上报出差申请，并可根据出差时间、距离及工作量的大小申请差旅费，经领导批准后方可借款。 2）如在出差途中需要打黑车的，需提交“打黑车费用申请表”。 3）出差人员须在差旅结束后一个星期内报销所有费用。 注：出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、 页脚内容6

天地伟业卫士系列网络摄像机硬件用户手册

天地伟业卫士系列网络摄像机 用户手册 V1.0

重要声明 一、感谢您选用由天津天地伟业数码科技有限公司出品的卫士系列网络摄像机产品。使 用本产品之前，请认真阅读本使用手册。在您开始使用此产品时，天地伟业数码科技有限公司将认为您已经阅读过本产品使用手册。 二、本手册所涵盖的内容均参考此使用手册编写时最新的消息，当涉及的内容发生改变 时，恕不另行通知。 侵犯版权警告 一、卫士系列网络摄像机产品的使用方式不得触犯或侵害国际与国内之法律和法规。一 旦因使用不当而发生触犯或侵犯国际和国家法律及法规的行为，天地伟业数码科技有限公司将不为此负担任何民事和刑事责任。 二、请注意，即使摄录的视频仅供个人使用，在某些情况下使用该摄像机复制表演、展 览或商业资产的图像，仍有可能侵犯版权或其他法律权益。

本品仅限室内（温度-20℃-60℃、湿度10%-90%）使用，电源适配器只限工作于AC 90V-264V 50/60HZ交流电源下。如在此范围之外工作，有可能引起设备工作不正常甚至损坏设备。 本产品不适合于在强磁环境下使用，如使用需采用可靠的第三方防磁设备保护。 请使用随机附件中的电源适配器，选用其他电源可能带来故障。 请勿将摄像头正对阳光或者强烈光线，有可能导致图像失真或者损坏图像传感器。 请将此器材存放于儿童及婴儿触及不到的地方，若遇意外损坏，可能导致身体损伤，如：破 损的外壳可能导致皮肤划伤，SD卡可能导致意外吞食。 请勿试图拆开或改装本指南没有说明的任何部分，请勿让器材触及、浸入水或液体。 如果外壳接触到液体或盐分空气，请用吸水软布擦干外壳。 请勿使用酒精、汽油、稀释剂、或其他易燃物质清洁或护理本器材。 请勿切割、损坏、改装电线或放置重物于电线上。 如双手潮湿，请勿接触本产品及附属电源线路。 采用壁装或吊装方式安装本产品时，请确保支架安装牢固，以免发生意外事故。 长期不使用本产品时，应切断产品的电源将产品妥善包装，并采取必要的防潮措施。

公司费用管理办法

公司费用管理办法 第一章总则 第一条为加强财务管理工作，明确和规范费用报销的标准、程序和办法，有效控制经营费用支出，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法规范和管理的主要范围为各种借支和成本费用中的办公费、差旅费、运输费、招待费和修理费及其它公共费用支出两个方面。 第二章借支管理规定和借款流程 第三条根据员工借支用途和使用频率，将借支设为定额和不定额两种。 (一) 定额备用金的借支范围为: 1.司机: 根据每月油耗及路桥费测算备用金为5000元/人。 2.物资采购员和报关员：10000元/人。 3.其他需借支定额备用金的项目根据实际情况核定。 (二) 不定额备用金的借支标准: 1.差旅费借支: 借支额≦出差天数×住宿费限额标准+交通费，国内出差最高借支限额为5000元/人。 2.其他支出借支: 按借支用途据实借支，其中：对应实行预算控制的费用开支借款，按审定的预算额度控制借支金额。 3.销售人员借支按销售管理办法执行。

第四条借款流程 (一) 借款人按规定填写借款单，注明借款时间、借款事由、借款金额等事项，要素必须齐全（大小写须完全一致，不得涂改）。 (二) 审批流程: 部门负责人审核签字→部门分管领导审签→财 务部签审(是否有未归还借款)→总经理审批→到财务部门领款。 （三）所有借支原则上必须由借款人持借据到财务办理借款手续，款项只能支付到借款人帐户；特殊情况委托别人代理办理的，需要有授权委托书，否则，财务有权拒绝办理。 第五条借款的还款(报销)期限 (一) 定额备用金按月报销。 (二) 不定额备用金报销: 差旅费在出差返回后10个工作日内报销还款，其他业务在业务完成后15个工作日内报帐还款。 第六条借款管理其他规定 (一) 跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年备用金。 (二) 借款未还者原则上不得再次借款，即“前账不清，后账不借”，逾期未销账且未说明原因的在次月工资中扣回。 (三) 财务部按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立借款备用金台账，按月及时清理。 (四) 备用金借款未清退终结者,不得办理调动、离退休及离职等手续。

公司经营费用管理办法

费用管理暂行办法 第一章总则 一、为进一步压缩非生产性成本支出，做好挖潜降费工作，提高公司整体效益，依据2008年上级下达的费用预算指标，结合公司实际经营情况，对2008年各项费用指标进行了科学测算，并制定本办法。 二、2008年可控费用预算指标的原则是：在河北公司下达的总体预算指标框架内，本着既能满足日常工作需要，又杜绝铺张浪费现象，科学、合理地使各项费用控制在正常指标范围内。 三、本办法制定的费用预算指标包括差旅费、通讯费、业务招待费、办公费、租赁费、维修费六类。各部室及所属各单位必须按照预算费用指标严格执行。 第二章差旅费（包干指标） 一、差旅费支出范围：住宿费、交通费和交通、伙食补助。差旅费指标实行按月均衡核销和滚动预算管理，如当月出现超支，对于超支部分不予核销；如出现结余，将滚动到次月累计使用。员工出差实行审批制,出差人员要填写《出差预算审批单》。部门主任出差由主管领导批准,员工出差由本部门主任批准。凭《预算审

批单》和正规的住宿发票报销出差的相关费用，无《预算审批单》不予报销。 二、因公出差住宿标准 1、领导班子成员、助理级人员：260元/人·日 2、部室主任：200元/人·日 3、一般员工：180元/人·日 （注：住宿发票实行单人单票报销，超标自负）。 三、因公出差交通费、伙食补助及交通补助标准： 1、自带交通工具，每人每天享受10元的伙食补助。人力部门要严格考勤，财务部门审核无误后，在指标内给予出差补助。 2、不带交通工具，凭车票在指标内据实报销，同时享受每人每天享受10元的伙食补助和5元的交通补助政策。 四、公司各类人员乘坐交通工具标准： （1）公司领导长途可乘飞机经济舱、火车硬卧，机票、火车票在指标内据实报销。 （2）其他人员一般乘公共汽车和火车硬座，汽车票、火车票在指标内据实报销。 （3）乘坐飞机要严格控制，出差任务紧急的事先到总经理办公室填写申请单，主管领导、总经理批准后方可乘坐飞机，机票在指标内据实报销。 五、为压缩公务车辆，提倡员工乘坐火车或公共汽车出差，在指标内实行车票据实核销。