C-2 xx 医院内控手册模板
医院精选案例
主题：C-2 XX 医院（社区服务中心）内控手册模板
医院内部资料
备案编号：C-2 | 密级：一级
目录
XX医院经济活动内部控制基本规范 (4)
第一章总则 (4)
第二章基本原则及要素 (4)
第三章控制环境 (5)
第四章风险评估 (6)
第五章控制活动 (7)
第六章信息与沟通 (8)
第八章附则 (9)
XX医院经济活动内部控制指南 (9)
第一部分总则 (9)
第二部分单位层面内部控制 (9)
第三部分业务层面内部控制 (18)
第一章预算控制 (18)
第一节一般原则与风险点分析 (18)
第二节预算控制的主要内容 (19)
第三节预算管理流程 (20)
第二章收支控制 (29)
第一节一般原则与风险点分析 (29)
第二节收支控制的主要内容 (31)
第三节收支管理流程 (32)
第三章采购业务控制 (46)
第一节一般原则与风险点分析 (46)
第二节政府采购的主要内容 (47)
第三节采购管理流程 (48)
第四章实物资产控制 (52)
第一节一般原则与风险点分析 (52)
第二节实物资产控制的主要内容 (53)
第三节实物资产管理流程 (54)
第五章基建工程项目控制 (68)
第一节一般原则与风险点分析 (68)
第二节基建工程项目控制的主要内容 (69)
第三节建设项目管理流程 (70)
第六章经济合同控制 (75)
第一节一般原则与风险点分析 (75)
第二节经济合同控制的主要内容 (76)
第三节合同管理流程 (77)
第七章评价与监督 (81)
第一节一般原则与风险点分析 (81)
第二节评价与监督的主要内容 (82)
第三节评价与监督管理流程 (83)
第八章附则 (87)
XX医院经济活动内部控制基本规范
第一章总则
第一条为了加强XX社区卫生服务中心（以下简称XX社区卫生服务中心）内部控制，提高XX社区卫生服务中心管理水平和风险防范意识，促进XX社区卫生服务中心有效执行国家各项财经法规和规章制度，保证各项经济业务活动的有序进行。根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《行政事业单位会计制度（2013年）》及《行政事业单位财务管理规定》等相关文件制定本规范。
第二条本规范适用于XX社区卫生服务中心。XX社区卫生服务中心各科室各项经济活动按照规定执行。
第三条本规范所称内部控制，是指为了保证经济活动的有效进行，保护资产的安全完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。
第二章基本原则及要素
第四条 XX社区卫生服务中心内部控制制度主要遵循以下原则：
（一）适应性原则
内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
（二）全面性原则
内部控制渗透于XX社区卫生服务中心管理和服务活动的整个过程之中，以确保管理活动、资源利用、业务活动的有效性，并保证信息的可靠性。
（三）重要性原则
内部控制制度在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务与事项、高风险领域采取控制措施，确保不存在重大控制缺陷。
（四）制衡性原则
内部控制制度在组织结构、机构和岗位设置及权责分配、业务流程等方面科学合理并符合内部牵制的基本要求，确保不同部门、岗位之间权责分明，相互制约，相互监督。
成本效益原则与前瞻性原则
第五条 XX社区卫生服务中心有效的内部控制包括：控制环境、风险评估、控制活动、
信息与沟通、内部监督。
第三章控制环境
第六条控制环境是指对建立、加强或削弱特定政策、程序及其效率产生影响的各种因素。
第七条控制环境包含以下内容：
（一）诚信和道德价值观念的沟通与落实。XX社区卫生服务中心应针对管理层和全体工作人员制定内容切实可行的道德行为规范，并采取适当的方式保证这些规范在XX社区卫生服务中心内部得到有效的沟通和落实，以规避非诚信与不道德行为的产生。
（二）XX社区卫生服务中心发展的战略及目标。XX社区卫生服务中心应结合外部环境要求与自身发展需要，制定明确的战略规划，并根据实际情况，确定科学、合理、操作性强的发展目标；XX社区卫生服务中心还应结合其自身发展的阶段性和发展程度，制定年度工作计划、编制全面预算，将年度目标分解、落实，并将发展战略、目标及其分解落实情况宣传至XX社区卫生服务中心各管理层和全体员工。
（三）管理层的职责。XX社区卫生服务中心管理层应重视内部控制工作，建立并维护良好的内部控制实施环境，提高控制与应对运营风险的能力，加强对经济管理工作的重视。
（四）组织结构。XX社区卫生服务中心应当结合业务特点和内部控制要求设置组织机构，组织机构的设计应遵循层级清晰、相互独立、权责明确、相互制衡的原则；应具备完整、明确的规章制度和岗位职责；组织结构的设计应有利于提升管理水平，保证信息的通畅。
（五）权责分配。对XX社区卫生服务中心全部经济活动要合理有效地分配职责和权限，并建立沟通渠道和设立授权方式，确保关键岗位人员的知识经验与权利和职责相匹配。
（六）人力资源管理。XX社区卫生服务中心应重视人力资源建设，建立合理的激励、约束机制，完善关键岗位人员的管理制度。
（七）建立规范的议事规则。按照国家规定单位一把手不能直接主管单位的人、财、物工作，同时XX社区卫生服务中心建立“三重一大”（重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用）事项集体决策机制，按规定程序报批，并形成相关记录。
（八）内部审计机构的设置。XX社区卫生服务中心应当加强内部审计工作，建立健全内部审计机构，配备内部审计人员，加强内部审计工作的独立性。
第四章风险评估
第八条风险评估是指XX社区卫生服务中心及时识别、系统分析经济活动中与实现内部控制目标相关的风险，并合理确定风险应对策略。
第九条 XX社区卫生服务中心风险评估包括：
一、 XX社区卫生服务中心进行单位层面的风险评估时，应当重点关注以下方面：
（一）内部控制工作的组织情况。包括是否确定内部控制职能部门或牵头部门；是否建立XX社区卫生服务中心各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制。
（二）内部控制机制的建设情况。包括经济活动的决策、执行、记录、监督是否实现有效分离；权责是否对等；是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。
（三）内部管理制度的完善情况。包括内部管理制度是否健全；执行是否有效。
（四）内部控制关键岗位工作人员的管理情况。包括是否建立工作人员的培训、评价、轮岗等机制；工作人员是否具备相应的资格和能力。
（五）财务信息的编报情况。包括是否按照国家统一的会计制度对经济业务事项进行账务处理；是否按照国家统一的会计制度编制财务会计报告。
（六）其他情况。
二、XX社区卫生服务中心进行经济活动业务层面的风险评估时，应当重点关注以下方面：
（一）预算管理情况。包括在预算编制过程中XX社区卫生服务中心内部各部门间沟通协调是否充分，预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应；是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题；决算编报是否真实、完整、准确、及时。
（二）收支管理情况。包括收入是否实现归口管理，是否按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据，是否按照规定保管和使用印章和票据等；发生支出事项时是否按照规定审核各类凭据的真实性、合法性，是否存在使用虚假票据套取资金的情形。
（三）政府采购管理情况。包括是否按照预算和计划组织政府采购业务；是否按照规定组织政府采购活动和执行验收程序；是否按照规定保存政府采购业务相关档案。
（四）资产管理情况。包括是否实现资产归口管理并明确使用责任；是否定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；是否按照规定处置资产。
（五）建设项目管理情况。包括立项是否经过适当的审批、是否按照概算投资；是否严格履行审核审批程序；是否建立有效的招投标控制机制；是否存在截留、挤占、挪用、套取
建设项目资金的情形；是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续。
（六）合同管理情况。包括是否实现合同归口管理；是否明确应签订合同的经济活动范围和条件；是否有效监控合同履行情况，是否建立合同纠纷协调机制。
（七）其他情况。
第五章控制活动
第十条控制活动是指有助于XX社区卫生服务中心管理层决策顺利实施，有助于控制或规避风险及将风险控制在可承受范围之内的政策和程序。
第十一条控制活动包括：
（一）不相容岗位相互分离。合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，形成相互制约、相互监督的工作机制。
（二）内部授权审批控制。明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度。相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。
（三）归口管理。根据XX社区卫生服务中心实际情况，按照权责对等的原则，确定牵头部门或牵头人员等方式，必要时采取成立联合工作小组，对有关经济活动实行统一管理。
（四）预算控制。强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程。
（五）财产保护控制。建立资产日常管理制度和定期清查机制，采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保资产安全完整。
（六）会计控制。建立健全XX社区卫生服务中心财会管理制度，加强会计机构建设，提高会计人员业务水平，强化会计人员岗位责任制，规范会计基础工作，加强会计档案管理，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告处理程序。
（七）单据控制。要求XX社区卫生服务中心财务科根据国家有关规定和单位的经济活动业务流程，在内部管理制度中明确界定各项经济活动所涉及的表单和票据，要求相关工作人员按照规定填制、审核、归档、保管单据。
（八）信息内部公开。建立健全经济活动相关信息内部公开制度，根据国家有关规定和XX社区卫生服务中心的实际情况，确定信息内部公开的内容、范围、方式和程序。
（九）绩效考评控制。绩效考评是对XX社区卫生服务中心重要经济活动和职能部门当期实现的实际业绩，通过将其与预算、计划目标等进行对比，考核和评价其运营业绩，绩效考核是内部控制的有效补充。
（十）运营分析控制。运行分析是对XX社区卫生服务中心重要经济活动运用相关信息进行比较、分析，发现问题、查找原因，以改进和提高经济活动效率效果的活动。
第六章信息与沟通
第十二条信息与沟通是指XX社区卫生服务中心及时准确地收集、传递信息，确保信息在XX社区卫生服务中心内部、XX社区卫生服务中心与外部之间进行有效沟通，是实施内部控制的重要条件。
第十三条信息与沟通包括：
（一）XX社区卫生服务中心应当建立科学的信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时、准确沟通，促进内部控制有效运行。
（二）XX社区卫生服务中心应当重视电子信息系统在防范与及时发现舞弊行为中所起的作用，并利用有效的电子信息系统建立反舞弊机制。
（三）依据相关规定将有关信息在一定范围进行公告，保证内部信息传递通畅、及时，且不能泄漏机关机密。
第七章内部监督
第十四条内部监督，即XX社区卫生服务中心对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性。对于发现的内部控制缺陷，及时加以改进。监督情况应当形成书面报告，并通过畅通的报告渠道，确保发现的重要问题能送达管理层。
第十五条内部监督包括：
（一）XX社区卫生服务中心应加强内部审计工作在监督中的作用。领导层应当重视内部审计工作，建立相对独立的内部审计机构，配备合格的人员，并为开展内部审计工作提供相应支持与条件。
（二）XX社区卫生服务中心对内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评价。
（三）XX社区卫生服务中心定期或不定期的对内部控制中的控制环境、风险管理、控制活动、信息与沟通中的相关内容进行评估，并将评估结果报送中心主任；评估的内容应全面、充分并突出重点，评估的目标着眼于控制体系的健全、有效。
（四）XX社区卫生服务中心应根据评估结果对内部控制中的相关内容加以改进，并对改进内容进一步评估，形成一种良性循环机制。
（五）根据外部审计机关、内部审计部门的审计意见，对内部控制的缺陷，及时进行整改。
第八章附则
第十六条本规范由XX社区卫生服务中心负责解释。
第十七条本规范自发布之日起实施。
第十八条如国家出台最新的法律、法规与本办法有矛盾之处，以国家最新的规定为准。
XX医院经济活动内部控制指南
第一部分总则
一、为了进一步规范XX社区卫生服务中心（以下简称XX社区卫生服务中心）的内部控制设计与运行，结合XX社区卫生服务中心实际情况，制定本指南。XX社区卫生服务中心各科室各项经济活动按照规定执行。
二、本指南以XX社区卫生服务中心各个科室预算、收支、资金管理以及固定资产等常见的业务流程为主线，说明XX社区卫生服务中心应如何建立健全、有效运行内部控制。
三、本指南所称内部控制内容包括预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产业务控制、建设项目业务控制、合同业务控制等方面。
第二部分单位层面内部控制
XX社区卫生服务中心是王佐镇地区唯一一所国有非营利医院、北京市国家基本医疗保险定点医院。负责王佐镇社区的卫生安全服务工作的区卫生局下属机构。
主要职责有：
（一）提供公共卫生服务
1、落实城镇居民健康档案管理及服务。
2、普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为习惯和生活方式。
3、提供预防接种服务，执行国家免疫规划。
4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理工作，进行体格检查和生长发育监测及评价，进行健康指导。
6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视工作，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7、对辖区60岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，进行健康指导。
8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9、对辖区重型精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10、协助处理辖区内突发公共卫生事件。
11、提供计划生育技术指导服务。
12、卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
（二）提供基本医疗服务
1、一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。
2、社区现场应急救护。
3、家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。
4、转诊服务。
5、康复服务。
6、卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
（三）其他职能
1、推行双向转诊制度。
2、履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。
3、卫生行政部门交办的其他事宜。
一、内部控制工作组织
成立XX社区卫生服务中心内部控制规范实施工作小组，由中心主任牵头负责，下设日常工作机构。由财务科负责日常工作机构工作，办公室、临床科室、药剂科、医技科、总务科等作为成员单位参加，负责组织协调内部控制工作。
建立办公室、临床科室、药剂科、医技科、总务科等部门在内部控制中的沟通协调和联动机制。在预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济活动管理中，相关部门分别行使财务管理、法律审核、资产实物管理、内部监督等职能，重大事项由相关部门成立联合工作组，协同控制内部经济活动事项。
二、内部控制机制建设
（一）经济活动的决策、执行、记录和监督相互分离。XX社区卫生服务中心各项经济事项由相关领导根据权限进行决策，决策结果由相关科室具体执行，内部审计委员会进行内部监督。
（二）重大经济事项的内部决策，由XX社区卫生服务中心领导班子集体研究决定，对专业性、技术性较强的事项，应进行技术咨询、决策评估、综合论证。需要XX社区卫生服务中心领导班子集体决定的经济事项主要包括：
1. 重大项目安排和大额度资金（暂定壹万圆及以上）运作
2. 财务负责人任免；
3. 重要设备和技术引进，采购大宗物资和购买服务，重大工程建设项目，以及其他重大项目安排事项；
4. 预算的申报及执行情况
三、权力配置的基本原则
（一）预算审批权限
（二）支出审批权限
（三）收入审批权限
（四）政府采购审批权限
（五）资产审批权限
（六）建设项目审批权限
（七）经济合同审批权限
合同的变更与解除参照签订程序执行。
四、内部控制关键岗位职责
各科室应当实行内部控制关键岗位工作人员的轮岗制度，轮岗周期为三年。
五、内控相关工作人员培训与考核
（一）建立和完善干部培训激励机制，坚持培训与使用相结合，做到不培训不上岗，不培训不提拔，不培训不评优原则。
1.培训分类。培训分为初任培训、任职培训、专业培训和在线培训
一是初任培训。对新任职人员进行的培训，培训内容主要包括政治理论、依法行政等、机关工作方式方法等基本知识和技能，重点提高新录新任职人员适应机关工作的能力。
二是任职培训。指机关对准备晋升职务的人员，按照晋升职位的要求所实施的相应的培训。
三是业务培训。根据从事专项工作的需要进行的专业知识和技能培训,重点提高业务工作能力。业务培训的内容、时间和要求由各科室根据需要确定。
四是在线培训。对在职公务员进行以更新知识、提高工作能力为目的的培训。
2.职责分工。初任培训、任职培训、在线培训由办公室和宣传科协调组织；业务培
训由办公室与相关科室共同组织。
3.培训学时。新入职人员需培训法律法规、传染病知识及网络直报流程、继续教育要求、医保知识及劳动纪律。全体卫技人员每人每年接受三基知识、慢病、传染病、法律法规等知识培训在75学时以上。其中，市级、区级及传染病必修课培训及考试属于网络学习共27学时。
4.培训考核。培训情况作为年底绩效考核内容，培训结果与年底绩效考核结果挂钩。
（二）正确评价工作人员的德才表现和工作实绩，鼓励工作人员创先争优，促进行政高效和优质服务，发挥考核工作在干部选拔任用、教育培训、管理监督以及激励约束等方面的基础作用。
1.考核组织。成立以中心主任为主任的社区考核领导小组，考核领导小组由办公室、财务科等科室的人员组成。考核领导小组下设办公室，办公室设在中心办公室，办公室主任由中心办公室主任担任，负责社区考核领导小组的日常工作。
单位人员和所属企事业单位领导班子的考核，由社区考核领导小组负责；班子以外人员由各单位组织实施，办公室备案。
2.考核方法。按照分级分类考核的原则，将考核类别划分为社区领导、科室领导、科以下等三类，分别设定量化测评标准，体现不同岗位的工作职责和业务标准。以工作人员职位职责和所承担工作任务为基础，以完成工作任务的质量和效率为重点，从德、能、勤、绩、廉五方面进行综合考核。
采取平时考核与年度考核相结合的办法，实行百分制量化考核。年度考核总分由平时考核得分与年度量化评价得分组成，其中：平时考核得分和年度量化评价得分各占50%。
3.考核结果应用。工作人员考核结果作为调整职务、级别、工资以及奖励、培训、辞退的依据。
六、财务信息编报
（一）财务科全面负责王佐镇卫生服务中心各科室的会计工作，并配备具有相应资格和能力的会计人员。会计人员必须持有会计从业资格证书，并按照规定接受继续教育。
（二）会计人员根据实际发生的经济业务事项，按照国家统一的会计制度及时进行财务处理、编制财务会计报告，确保财务信息真实、完整。记账凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制，更正错误方法符合会计制度的要求；会计账簿的登记，必须以经过审核的会计凭证为依据，且符合国家统一的会计制度的要求；财务会计报告应当根据经过审核的会计账簿记录和有关资料编制；定期进行账目核对，做到账证、账账、账实相符；会计凭证、会计账簿、会计报告和其他会计资料必须按照国家规定定期整理归档，妥善保管，调阅和销
毁符合规定。
七、信息技术运用
充分运用现代科学技术手段加强内部控制，逐步将经济活动及其内部控制流程嵌入单位信息系统中，减少或消除人为操纵因素，保护信息安全，内网由宣传科负责；外网由办公室负责。
宣传科是负责XX社区卫生服务中心信息工作的日常办事机构和工作执行机构，负责信息化具体工作的组织与实施和全局应用系统系统功能的日常管理。包括服务器、日常软硬件维护等。
在XX社区卫生服务中心领导的指导下，由宣传科负责信息化日常工作，办公室、财务科、监查处等的主要负责人应积极协助信息中心工作。
第三部分业务层面内部控制
第一章预算控制
第一节一般原则与风险点分析
一、XX社区卫生服务中心预算是XX社区卫生服务中心根据其职责和工作任务编制的年度财务收支计划。XX社区卫生服务中心预算由收入预算和支出预算组成。XX社区卫生服务中心各部门所有收支应全部纳入预算管理。
1、XX社区卫生服务中心应按照规定的程序和时间编制年度预算计划。全部收入纳入预算，并根据收入情况统筹安排各项支出。
2、XX社区卫生服务中心须严格执行经批准的预算计划，坚持收支平衡的原则，不得超预算增加支出。因特殊情况需调整后逐级上报。
3、XX社区卫生服务中心的银行存款账户的开设和变更均应报财政部门批准。
4、XX社区卫生服务中心在每个预算年度末，应编制本年度决算草案，并在规定期限内上报。
二、XX社区卫生服务中心实行预算管理，应当重点关注下列可能出现的风险点：
三、XX社区卫生服务中心应当建立预算管理制度，强化预算约束，明确预算编制、执行、调整与监督等环节的主要风险点，采取相应措施，实施有效控制。
第二节预算控制的主要内容
预算控制应包括预算的编制、审批、执行、调整、分析、考核等环节控制。
一、预算的编制（或调整）与审批、审批与执行、执行与考核等不相容岗位应相互分离。
二、编制与审批
（一）XX社区卫生服务中心应当建立和完善预算编制工作制度，明确编制依据、编制程序、编制方法等内容，确保预算编制依据合理、方法科学，避免预算指标不合理。
（二）XX社区卫生服务中心根据财政部门下达的预算控制数编制预算，由主管部门审核汇总报财政部门，财政部门按照规定程序审核批复。
（三）XX社区卫生服务中心编制的预算方案应按规定程序逐级上报，由主管部门审批。
（四）预算批复后，财务科将上级批复的预算按类别和用途下达至预算执行部门。
三、执行与调整
（一）XX社区卫生服务中心各部门应当加强对预算执行环节的控制，对预算指标的分解方式、预算执行责任制的建立、重大预算项目的特别关注、预算资金支出的审批要求、预算执行情况的报告等做出明确规定，确保预算刚性，严格执行预算。
（二）经批复后的基层医疗卫生机构预算是其履行基本医疗卫生服务职能、衡量有关部
门核定工作任务完成情况的重要保障。基层医疗卫生机构应当严格执行预算。
（三）财政部门核定的财政补助等资金预算及其他项目预算执行中一般不予调整、不得突破预算指标；如果国家有关政策或事业计划有较大调整，对预算执行影响较大，确需调整时，应当履行严格的审批程序提出调整预算建议，经主管部门审核后报财政部门按规定程序予以调整。
四、分析与考核
(一) 基层医疗卫生机构应当按照财政部门和主管部门的规定实施绩效考核，并按要求报送绩效考核报告。
(二) 主管部门每年都要结合针对“核定工作任务”完成情况，对基层医疗卫生机构的预算收支执行情况进行绩效考核，分析和评价预算执行效果，并将绩效考核结果作为年终评比考核、实行奖惩的重要依据，财政部门将绩效考核结果作为财政补助预算安排和结算的重要依据。
(三) 主管部门和财政部门应及时分析基层医疗卫生机构实际收支与财政核定的收支预算之间的差额及其变动原因，对不合理的超收或少支，应用于抵顶下一年度预算中的财政补助收入；对不合理的欠收或超支，应按本制度《基层医疗卫生机构财务制度》的有关规定处理，并追究相关责任人的责任。
第三节预算管理流程
一、流程概况
（一）本流程主要业务范围
本流程主要明确了XX社区卫生服务中心预算的编制、执行、调整、决算与信息公开等流程的流程节点、岗位分工、流程节点简要说明以及关键流程节点的详细说明。
（二）本流程所涉及的科室（部门）及职责
1.归口科室
归口科室指根据XX社区卫生服务中心内部职责分工，在预算管理环节，对特定类型的业务事项有审核或审批权限的科室。归口科室的职责如下：
（1）负责归口审核或审批管理范围内的预算基础资料及需求部门提交的预算草案。
（2）负责确定管理范围内的预算指标分解及执行方式。
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运营方案目录 一、运营计划说明 PM预定业务计划表 主推产品和重点运营计划 运营目标规划 二、产品推广和渠道建设 推广资源整理 推广目标 三、财务预算和业绩成长目标财务分析 业绩成长目标 四、相关各部门配合要求 部门结构 第一季度预算 五、游戏运营见解
运营计划说明 一、PM预定业务计划表： 业务/时间9101112131415161718192021222324252627282930产品管理。。。。。。。游戏产品管理页面产品管理（产品经理） 游戏许可 ICP许可 游戏出版号 文网文 技术部 Test server设置 地方IDC调查 各地区合同完成 各地区IDC服务器设置 。。。。。。。落实公司之前做增值业务应该有ICP许可。。。。。。。进行中 。。。。。。。（注册资本在1000万以上才可以申请） 。。。。。。。进行中 。。。。。。。落实 。。。。。。。（商务经理） 。。。。。。。进行中 网页制作人员增加（1名）。。。。。。。落实。2月底能打开新版游戏网页 市场部 热门游戏调查 广告市场调查 销售市场第二次调查销售市场第一次调查市场预热宣传 招聘职员（3人）GM部 第一次职员培训到下周一,提出市场报告。。。。。。。落实。。。。。。。落实。。。。。。。 。。。。。。。落实。。。。。。。。。。。。。。落实 （客服经理）。。。。。。。完成 第二次职员培训。。。。。。。完成 招聘职员（2人） 商务部门 销售渠道 运营伙伴 接上表 。。。。。。。落实 封测内测 301234567891011121314151617181920212223242526272829产品管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。页面产品完成,
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住院病历 病史 主诉:发现左侧腹股沟区可复性包块10年余，不能回纳11小时。 现病史:10年前发现右侧腹股沟区有一包块，大小约1cm×1cm×0.5cm于站立时出现，平卧休息时可消失，1 0年来，未积极治疗，包块逐渐增大，大小约3cm×2.5cm×1cm，都可在平卧休息时消失。11小时前 发现右侧腹股沟区包块再次脱出，并不能自行送回，伴有局部胀痛不适，、恶性、呕吐（胃内容物） 1次，量少。今来我院，门诊以“左侧腹股沟疝并嵌顿”收入院，近来无咳嗽、咯痰，饮食、睡眠好， 大小便正常，体重无明显变化。 既往史:平素健康状况良好，有“风湿”病史10余年，最近2年未积极治疗，无肝炎，无结核，无伤寒等传染病史，预防接种史不详，无药物、食物过敏史。无输血史、无外伤、无中毒及无手术史。 个人史:出生在当地，无工作，无地方病地区居住情况，无冶游史，无烟酒嗜好。 婚育史:已婚，育二女，配偶已故。 妊娠2 次顺产2胎流产0胎早产0胎死产0胎。难产及病情： 月经史:初潮12岁，1～4/28天，绝经年龄50岁，经量一般，无痛经，经期规则。 家族史:父母已故（死因不祥），否认类似家族遗传病史。 体格检查 生命征：体温 36.8 ℃脉搏86 次/分呼吸 20 次/分血压140/101 mmHg 一般状况：发育正常，营养良好，正常面容，自如表情，自主体位，正常步态，神志清楚，语态清晰，检查合作。皮肤粘膜：色泽正常，未见皮疹，未见出血点，未见脱屑，未见紫癜。毛发分布正常，皮肤温、湿度正常，弹性正常，未见水肿，未见肝掌，未见蜘蛛痣。 淋巴结：全身浅表淋巴结未触及肿大。 头部：头颅大小正常，无畸形，未及压痛，未及包块，未及凹陷。眼睑正常，结膜未见水肿，巩膜无黄染，眼球未见异常，角膜未见异常,瞳孔等大等圆，对光反射灵敏。耳廓正常，无耳前瘘管，无外耳道分
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中建总公司内控手 册
第一章总则 1 编制《内部控制手册》目的、意义 为进一步提升中国建筑股份有限公司(以下简称”股份公司”)风险防范能力, 提高股份公司的运行效率, 全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》, 以及国资委颁布的《中央企业风险管理指引》, 股份公司编制了《内部控制手册》。 股份公司《内部控制手册》是以五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、国资委颁布的《中央企业风险管理指引》基础, 并结合股份公司实际情况编制而成。 编制股份公司《内部控制手册》对完善企业内部控制制度, 进一步规范集团内部各个管理层次相关业务流程, 分解和落实责任, 控制企业风险, 保证财务报告真实性, 确保企业资产安全高效运行具有较强的现实意义。 2 《内部控制手册》的适用范围 《内部控制手册》适用于中国建筑工程股份有限公司总部, 各事业部及其全资子公司、控股子公司、分公司。 3 内部控制基本原则 3.1 合法、合规原则: 符合国家的法律、法规和政策。 3.2 简洁明晰原则: 内控内容一般涉及到八个方面, 编制过程中对 业务目标、业务风险、业务范围、业务流程步骤和风险控
制点、业务流程图、相关制度目录、主要控制点和相关资料等, 定位准确、简洁明了, 便于掌握、实施。 3.3 相互牵制不相容原则: 内部牵制体现部门与部门、员工与员工 以及各岗位之间所建立的互相验证、相互制约的关系, 特别是要明确部门、岗位之间的职责, 对于管理授权做到适度、明确。 3.4 成本效益原则: 力求以最小的管理成本获取最大的经济效益, 防止程序过细、控制过度会减低效率, 增大控制成本; 相反, 控制不足会达不到控制风险的目的。 3.5 可操作性原则: 内部控制必须符合股份公司的实际, 必须具有 很强的可操作性。 3.6 奖惩结合原则: 明确各部门及人员应承担的职责, 做到奖罚有 对象, 责任可追溯。 3.7 适度授权原则: 确定授权对象, 授权环节, 授权范围; 防止授权 过度与不足。 4 内部控制的基本要求 4.1 股份公司总部及各级子公司严格按照上市公司的要求, 建立规范的公司股 东会、董事会、监事会、经理层以及各级别的专业委员会的议事规则, 明确决策、执行、监督等方面的职责权限, 形成科学有效的职责分工和制衡机制。 4.2 股份公司总部及各级子公司制定并实施有利于企业可持续发
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姓名×××籍河南省××（市） 性×性住址××× 年× 工作位××× 婚姻×婚入院日期2011 年00 月00 日 00:00 民族×族病史采集日期2011 年00 月00 日 00:00 ××病史述者本人可靠程度：可靠 敏史×××日期2011 年00 月00 日 00:00 主：不超 20 个字 病史：???? . 既往史：既往体健，否“冠心病、糖尿病”病史。否“病毒性肝炎、肺核”等染性病史。 否有物及食物敏史。否手、外史。否血史。防接种史不。 个人史：出生并于原籍，居住及生活境良好。无酗酒、吸烟、吸毒等不良嗜好。否到染病、地方病流行地区。否有工毒物、粉、放射性物接触史。否婚 外性行。否患下疳、淋病、梅毒等。 月史：145~728~30，50 ，既往月周期，量正常。白正常。无痛史。 婚育史：30 婚，育 1 子，配偶及子女身体健康。否近期有性生活。 家族史：父母已故（死因具体不）。家族成中无高血病、糖尿病等病史。否家族成中有核、肝炎、性病等染病。否有家族性性疾病。 体格 体温 36.5℃脉搏 100 次 /分呼吸 18 次/分血 190/90mmHg 育正常，养中等，神志清楚，自体位，慢性病容，体合作。全身皮肤色正常，无水 、皮疹、瘀点、紫癜、皮下、、蜘蛛痣、肝掌、和瘢痕。毛生、分布正常，有光。骨上、腋下、滑、腹股沟、腋等淋巴未及大。外无畸形，无，无痛，无瘢痕。双眼无浮、下垂，眼活正常。眼球无突出、凹陷、斜、震，眼球活正常。膜无充血、水、白、出血、泡，巩膜无黄染，角膜透明，无、瘢 痕，角膜反射正常。双瞳孔等大等，直径 2.5mm，光反射灵敏，反射正常。耳廓无畸形，外耳道无异常分泌物，耳屏及乳突无痛，粗 听力正常。鼻部未畸形，鼻翼无扇，鼻道无分泌物、出血、阻塞，鼻中隔未偏曲、穿孔，鼻旁区无痛。口腔未及异常气味，无口呼吸。口唇无畸形、紫、疱疹、裂、、色素沉着。色，牙无、、溢、出血、。舌无畸形，舌，舌苔正常，舌面无，
经营计划书范本
2011年度经营计划书 2011年为公司初创之年，公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面：一是按现代企业制度和市金融办的整体要求，建立健全企业各项管理制度，为公司正常运转提供保障；二是打造一支高素质的管理团队；三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务，特制定本经营计划书。 一、2011年经营方针 在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司确定2011年的经营方针为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；公司各部门的经营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2011年的经营目标 （一）核心经营目标 2011年，公司的核心经营目标是： （1）收入及利润指标： 年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元，其中，XX公司完成利息收入3369.11万元，XX公司完成中间业务收入1491.90万元；年度税后利润（净利润）3480.11万元，税后利润率71.59%，资产回报率34.80%，其中，XX公司完成净利润2144.17万元，XX公司完成净利润1335.94万元。 （2）呆（坏）账总额： 年度呆（坏）账总额控制在资金总额的0.5%以内，按年度可用资金15000万元计算，年度呆（坏）账总额不得超过75万元。 在核心经营目标中，利润和呆（坏）账总额是直接反映公司经营质量的量化指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 （二）收入及净利润目标细分 收入目标分解表 （单位：万元，人民币） 分类项目年度 目标第一 季度第二 季度第三 季度第四 季度 按责任中心分解XXXX 3369.11 370.61 857.14 1012.32 1129.04 XXXX 1491.90 194.36 405.60 439.78 452.17 合计4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21 进度比100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60% 累计进度比100% 11.6% 37.58% 67.40% 100% 净利润目标分解表 （单位：万元，人民币）
行政事业单位内部控制范本 行政事业单位内控手册大全
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行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控手册 大全 行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控手册大全承德市行政事业单位财务会计内部控制制度(范本) 第一章总则 第一条为了确保行政事业单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》、《河北省行政事业单位国有资产管理暂行办法》(冀财资[2008]5号)，现制定承德市行政事业单位财务会计内部控制制度。 第二条本制度适用于承德市所管辖的行政事业单位。 第二章财务管理制度 第三条财务机构工作职责 1、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。 2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。 3、按照《会计法》的要求，认真做好记账、算账，做
到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚;日清月结，按期报账。 4、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。 5、负责债权、债务工作，加强固定资产管理，维护国家财产的安全、完整。 6、按照会计档案管理制度，负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。 7、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。 8、负责本单位所属各科室(单位)经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。 9、组织本单位及系统财务人员，学习国家财政法规制度和现代化财务管理。 10、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查;做好本部门(单位)财务公开，接受社会监督。 第四条现金、银行存款和印章管理制度 一、现金管理制度 1、管理原则：严格审核、手续齐备，当面点清、坚持复核，加盖戳记、编证入账，账账核对、日清日结，查核限
爱爱医资源-电子病历模板-湿疹
病历续页 姓名：科别：皮肤科床号：住院号：ID号： 入院记录 姓名：性别： 年龄：婚否： 籍贯：民族： 职务：军兵种： 地址： 工作单位： 入院日期：1999年月日时分 病史采取日期：1999年月日时分 病史记录日期：1999年月日时分 病情陈述者： 主诉：四肢红斑、丘疹、水疱、渗出、痒周 现病史：患者周前无明显诱因于四肢出现点状红斑及粟粒大丘疹，逐渐增多，丘疹很快变为水庖、破溃、糜烂、渗出。自觉瘙痒及灼热感。曾就诊于我院门诊，口服扑尔敏，维生素c,外用皮炎平软膏，症状有所缓解，为进一步治疗入院。病来食欲尚可，睡眠欠佳，二便正常。 过去史：平素体健，否认肝炎及结核病史，无外伤及手术史，无输血史，无药物过敏史。 个人史：生于原籍，无疫区接触史，无烟酒嗜好。 家族史：家族中无遗传及传染病史。 体格检查：体温36.5℃,脉搏80次/分，血压14.7kpa,呼吸18次/分。发育正常，营养良好，神清语明，查体合作。全身皮肤无黄染及出 第1 页
病历续页 姓名：科别：皮肤科床号：住院号：ID号： 血点，全身浅表淋巴结未触及。双上睑无浮肿，结膜不充血，瞳孔等大同圆，对光反射存在。双耳听力佳，外耳道无溢脓，乳突无压痛，鼻通畅，中隔无偏曲，副鼻窦无压痛。咽不赤，扁桃体不大。颈软，气管居中，甲状腺不大，胸廓对称，双侧触觉语颤相等。叩诊清音，肺肝界位于右锁骨中线第五肋间。听诊双肺呼吸音清，无干湿罗音。心浊音界在正常范围，心音纯，律齐，心率80次/分，各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。腹平坦，触之较软，无压痛，肋下肝脾未及，无移动性浊音。肠鸣音正常，肛门及外生殖器未查。脊柱呈生理弯曲，四肢活动自如，关节无红肿，双下肢无水肿，生理反射存在，病理反射未引出。 专科情况：四肢以远端、手足等外露部位为主见密集粟粒大丘疹、水疱，有的融合成片，表面破溃、糜烂、结痂。 辅助检查： 诊断：湿疹 医师： 1999年月日时分 第2 页
给大家一个最简单的项目运营方案
给大家一个最简单的项目运营方案！只能帮到这了！在运营过程中，我们经常会要写各种项目运营方案。 很多时候，我们看策划公司，看网上的案例，运营方案都非常详细，很复杂，很多人初入运营，都不敢写了，无从下手。 其实，以我的经验，在很多公司，大部分运营方案都不需要很复杂，老板也没时间看，这就是理想与现实的差别，我们往往喜欢追求理想的完美，而忽视了现实的需求。
大多数公司，一个方案你只需要让领导或老板能很快理解，你要做这个事的原因、目标(价值)、预算、策略以及如何执行就可以了。或者你参考一下5W2H 原理就行了。 我知道的很多公司都在力求工作高效，能不用写的东西就不写，力求简洁明了。方案没问题，再详细做好自己的执行案就可以了。 在我看来，老板重点要看的是你的思路，1个方案几十页，老板看完了也搞不明白你的思路是什么，我想他是没有多大兴趣的。如果思路明确，老板感兴趣，我想不用你在方案里多写，老板本身都会主动和你讨论。 所以，一般的运营方案可以直接这样： 1 运营项目原因（背景） 背景这一项不要写特别多，都是废话，特别是那种在网上找的通用“高大上”背景，老板直接PASS。 这里最好是有之前对应项目的数据，或现阶段的整理数据，直观明了，老板一看就知道有问题。
说白了，就是告诉老板为什么要做这个项目。你讲这是趋势什么的，没多大用，有数据一看就行，在要不然，你收集几个最接近的同行给老板看，告诉老板别人都领先很多了，我们还没做。 2 项目目的 也就是达成什么效果，产生什么价值。 一般都会有直接效果和长期价值以及一些隐形影响，最好考虑到位。 这里就涉及到目标的量化，围绕目的一定要量化，这是最直观的衡量标准。不要说你不知道要量化多少，连你自己想达到一个怎么样的数据量都不知道，你还指望老板给你定目标吗？ 3 运营策略与执行 这属于重点板块，你打算做什么和你打算怎么做要写清楚。 看到“策略”二个字别吓到，不只是那种大型品牌策略才叫策略，也不是很多权威专家文章里解释的那种策略才叫策略。
普外科电子病历模板——腹痛查因讲课教案
住 院 病 历 病 史 主 诉: 左侧腹部胀痛1天余 现病史: 患者昨晚凌晨2时无诱因出现上、中、下腹均有轻压痛，呈阵发性，无放射，呕吐白色泡沫1次，无咖啡样物、血块，伴有畏寒，无发热，无腰痛、尿频尿急尿痛，自行在家服用消化道药物治疗， 症状无明显改善，为求进一步治疗，就诊于我院，门诊拟“腹痛查因”收入我病区。起病后患者精神、食欲差，大、小便正常。 既往史: 既往高血压病史7年余,血压最高达200/120mmHg ，平素服用圣通平降压（早晚各2粒），有乙肝小三阳病史和双肾结石2年。预防接种史不详，无药物、食物过敏史。无输血史、外伤、中毒及手术史。 个人史: 出生在广东省，无地方病地区居住情况，无冶游史，无烟酒嗜好。 婚育史: 已婚，育有3子，配偶及儿子体健。 月经史: 初潮13岁，1～4/28天，绝经年龄50岁，经量一般，无痛经，经期规则。 家族史: 父母已故（死因不祥），否认 类似家族遗传病史。 以上病史经审核确认属实。 签字： 与患者的关系： 体 格 检 查 生 命 征： 体温 36.9 ℃ 脉搏 次/分 呼吸 20 次/分 血 压 163/77 mmHg 一般状况： 发育正常，营养良好，痛苦面容，自如表情，自主体位，正常步态，神志清楚，语态清晰，检查合 作。 皮肤粘膜： 色泽正常，未见皮疹，未见出血点，未见脱屑，未见紫癜。毛发分布正常，皮肤温、湿度正常，弹 性正常，未见水肿，未见肝掌，未见蜘蛛痣。
颈部： 胸部：
叩诊：相对浊音界正常，如右表： 听诊：心率80 次/min ，心律齐 心音S1正常S2正 常A2＝P2 S3 无S4 无 无额外心音，无奔马律，无开瓣音， 无杂音，无心包摩擦音。 血管：未及异常，未及脉搏短绌，未及奇脉，未及水冲脉，未及交替脉，未及毛细血管搏动征，未 及大血管枪击音。 腹部：视诊：外形略膨隆，腹式呼吸正常，未见胃型， 未见肠型，未见蠕动波，未见腹壁静脉曲 张， 未见手术疤痕，脐正常，无疝。 触诊：未及腹肌紧张,下腹有明显压痛，以右下腹为甚， 麦氏点明显压痛，反跳痛阳性，，未及液波震颤， 未及振水声。未及腹部包块。 肝脏：肝脏未触及。 胆囊：胆囊未触及，Murphy征(－)。 脾脏：脾脏未触及。 肾脏：肾脏未触及，输尿管压痛点（－）,肋脊点 （－）, 肋腰点(－）。 膀胱： 叩诊：肝浊音界存在，位于右锁骨中线第V肋间， 肝区有叩击痛，Traube区未及异常， 移动性浊音（－），双侧肾区未及叩痛。 听诊：肠鸣音正常，未闻及血管杂音。 生殖器：未查 直肠肛门：未查
行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控手册
行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控 手册 行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控手册 承德市行政事业单位财务会计内部控制制度(范本) 第一章总则 第一条为了确保行政事业单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》、《河北省行政事业单位国有资产管理暂行办法》(冀财资[2020]5号)，现制定“承德市行政事业单位财务会计内部控制制度”。 第二条本制度适用于承德市所管辖的行政事业单位。 第二章财务管理制度 第三条财务机构工作职责 1、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。 2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。
3、按照《会计法》的要求，认真做好记账、算账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚;日清月结，按期报账。 4、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。 5、负责债权、债务工作，加强固定资产管理，维护国家财产的安全、完整。 6、按照会计档案管理制度，负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。 7、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。 8、负责本单位所属各科室(单位)经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。 9、组织本单位及系统财务人员，学习国家财政法规制度和现代化财务管理。 10、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查;做好本部门(单位)财务公开，接受社会监督。 第四条现金、银行存款和印章管理制度 一、现金管理制度 1、管理原则：严格审核、手续齐备，当面点清、坚持复核，加盖戳记、编证入账，账账核对、日清日结，查核限额、及时存
电子病历范本
电子病历范本 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】
X X X X 中医医院 住院病历 姓名：科别：床号：住院号： 姓名：性别： 年龄：民族： 婚姻状况：籍贯： 出生地： 入院日期： 病历叙述者： 可靠程度： 病史 主诉： 既往史：平素健康状况：良好 传染病史：否认肝炎、否认结核或其他传染病史 预防接种史：已接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰、麻疹疫苗、百白破疫苗及乙脑 过敏史：否认过敏史 外伤史：否认外伤史 手术史：否认手术史 输血史：无 其他： 个人史：长期居留地：四川 地方病地区居住情况：无特殊
冶游史：否认冶游史 职业与工作条件有无工业毒物、粉尘、放射性物质及接触史无 吸烟： 饮酒： 药物： X X X X 中医医院 住院病历 姓名：科别：床号：住院号： 婚姻史：适龄结婚，配偶体健。 家族史：父亲：健在 母亲：健在 兄弟姐妹及子女：无特殊 其他： 月经生育史：经量一般，无痛经现象，经期规则。 妊娠次，流产0胎，早产0胎，死产0胎。 初潮年龄岁，行经天数3—5天，月经周期30—40天，末次月经期： 体格检查 一般情况： 体温：脉搏：次/分呼吸：次/分 血压： / mmHg 身高： cm 体重： kg 发育：正常营养：良好表情：自如 步态：正常神志：清楚配合检查：合作
体位：自主 皮肤黏膜： 色泽：正常。 皮疹：全身皮肤未见皮疹。 皮下出血：全身皮肤未见皮下出血。 水肿：全身皮肤未见水肿。 淋巴结：全身浅表淋巴结未见肿大。 其他表现：无 头部： 头颅：头颅大小正常，无畸形。 眼：眉毛，眼睑，结膜，眼球正常，双侧巩膜无黄染，瞳孔等大等圆，双侧对光反射未见异常。 耳：双耳外观未见异常，乳突无压痛，外耳道未见分泌物。 鼻：鼻部外观未见异常，无鼻翼煽动，鼻旁窦无压痛，鼻腔无分泌物。 咽喉：扁桃体未见肿大，左正常，右正常，表面未见脓性分泌物，咽未见异常，声音：正常。 口腔：唇，舌，牙齿，牙龈正常。 X X X X 中医医院 住院病历 姓名：科别：床号：住院号： 颈部： 颈部运动：经软无抵抗颈动脉：脉搏正常
公司运营实施计划书模板
赣州中盛农业发展有限公司公司经营计划书
编制：赣州中盛农业发展有限公司 时间：二零一三年一月 营销部 目录 第一章、企业概况----------------------------3 第二章、经营方针----------------------------4
第三章、经营目标----------------------------5 第四章、主要经营策略------------------------6 第五章、实现目标的保障措施------------------10 第六章、总体要求----------------------------13 第一章企业概况 赣州中盛农业发展有限公司，公司成立于2012年3月8日，属于自然人独资有限责任公司。 法定地址：中国江西省赣州市金坪中路3号科技大楼 注册资本：人民币840万元 投资者及法定代表：肖声富先生 职务：执行董事
企业经营范围：油茶树、果树种植（除种苗）；农业、林业开发；农副土特产品加工、销售。 公司总部设在赣州市金坪中路3号科技大楼，企业类型为有限责任公司，主业为油茶树、果树种植，公司资金雄厚，注册资本为人民币840万元，专业技术人员齐备，拥有企业人员20余人，内设行政部、工程部、财务部、营销部等工作机构。公司管理体系清晰明确，并制定了章程和详细的规章管理制度。 公司成立以来，一直从事开发各类油茶树、果树种植等项目的研究，坚持以“质量第一，信誉第一，服务第一”为宗旨，公司不断推行环境管理和生产管理。从原材料采购，甄选到生产作业各个环节把关及维护，努力向更高的管理水平，更好的产品质量，更优质的服务迈进。 第二章经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2012年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日
普外科电子病历模板——腹痛查因
住院病历 科别：普外科床号：住院号：患者ID：~~ 性别：年龄：婚： 职业：民族：一籍贯： 入院日i.次入院 记录日期：病史陈述者: 可靠程度： 病史 主诉：左侧腹部胀痛1天余 现病史：患者昨晚凌晨2时无诱因出现上、中、下腹均有轻压痛，呈阵发性，无放射，呕吐白色泡沫1次，无咖啡样物、血块，伴有畏寒，无发热，无腰痛、尿频尿急尿痛，自行在家服用消化道药物治疗，症状无明显 改善，为求进一步治疗，就诊于我院，门诊拟“腹痛查因”收入我病区。起病后患者精神、食欲差，大、小便 正常。 既往史：既往高血压病史7年余，血压最高达200/120mmHg,平素服用圣通平降压（早晚各2粒）,有乙肝小三阳病史和双肾结石2年。预防接种史不详，无药物、食物过敏史。无输血史、外伤、中毒及手术史。 个人史：出生在广东省，无地方病地区居住情况，无冶游史，无烟酒嗜好。 婚育史：已婚，育有3子，配偶及儿子体健。 月经史：初潮13岁，1?4/28天，绝经年龄50岁，经量一般，无痛经，经期规则。 家族史：父母已故（死因不祥），否认类似家族遗传病史。 以上病史经审核确认属实。签字：与患者的关系： 体格检查 生命征'体温36.9'C脉搏￥分呼2。次/分压血163/77岫；一般状况：发育正常，营养良好，痛苦而容，自如表情，自主体位，正常步态，神志清楚，语态清晰，检查合作。 皮肤粘膜：色泽正常，未见皮疹，未见出血点，未见脱屑，未见紫瘢。毛发分布正常，皮肤温、湿度正常，弹 性正常，未见水肿，未见肝掌，未见蜘蛛痣.
全身浅表淋巴结未触及肿大。 头颅大小正常，无畸形，未及压痛，未及包块，未及凹陷。眼睑正常，结膜未见水肿，巩膜无黄染, 眼球未见异常，角膜未见异常，瞳孔等大等圆，对光反射灵敏。耳廓正常，无耳前痿管，无外耳道分 泌物，无乳突压痛，听力粗测无异常。鼻外形正常，鼻腔未见异常分泌物，鼻旁窦区无压痛。口唇 红润，粘膜正常，腮腺导管开口无红肿、溢脓，舌苔薄匀，无舌震颤，伸出居中，牙龈正常，牙列齐, 双侧扁桃体无肿大，咽部无充血，声音正常。 无抵抗感，颈动脉搏动正常，颈静脉无怒张，肝颈静脉回流征阴性，气管居中，双侧甲状腺未及肿 大，无震颤，无血管杂音。 胸廓：胸廓正常，胸忏无压痛，胸部局部无隆起或凹陷 乳房发育正常。 肺部： 视诊：呼吸运动对称，肋间隙正常 触诊：语颤两侧对称，无胸膜摩擦感，无皮下捻发感。 叩诊：呈清音 肺下界肩胛下角线：右10肋间，左10 肋间 听诊：呼吸规整，正常呼吸音，无啰音，无呼气延长, 语音传导对称，无胸膜摩擦音。 心脏： 视诊：心尖搏动未见异常。 心前区隆起无。 其他部位无异常搏动。 触诊：心尖搏动未及异常。 在左第5肋间锁骨中线内1厘米。 未及震颤，未及胸膜摩擦感。 叩诊：相对浊音界正常，如右表： 听诊：心率80次/min ，心律齐 移动度: m. 左6 cm 宓弦管四m 浊音箕音鼓音湿啰音干啰音 淋巴结: 头部： 颈部： 胸部： 右 肋间 左 2 II 2 2 III 3.5 3 ]\- 5 V 7 左锁骨中线距前正中线8 cm 。
内控手册模板
XXXXXXXXXXXX有限公司内部控制管理手册 版次：2011年第一版 编制：内控工作组 审核：内控管理委员会 批准：XX
目录 1 前言 (4) 1.1 概述4 1.1.1手册编制的意义和目的 4 1.1.2内部控制目标4 1.1.3遵循的基本原则 4 1.1.4内部控制依据的标准6 1.1.5 手册的结构组成6 1.1.6 本手册的适用范围和管理7 1.2 内部控制体系的组织架构、职责及权限8 1.2.1 目的8 1.2.2内部控制体系的组织架构8 1.2.3职责与权限8 2 内部环境 (10) 2.1 内部机构设臵及其权责分配10 2.1.1内部机构设臵10 2.1.2内部机构的运行 12 2.1.3职责与权限12 2.2发展战略管理16 2.3人力资源管理17 2.3.1人力资源管理17 2.3.2员工责任和目标 18 2.3.3违规行为的纠正措施19 2.3.4道德标准的遵从 19 2.4社会责任20 2.4.1促进就业与员工权益保护20 3 风险评估 (21) 3.1 风险识别关注因素21 3.2风险类别22 3.3 风险评估22 3.3.1风险评估目标22 3.3.2风险识别 22 3.3.3风险分析 23
4 控制活动 (23) 4.1 控制活动分类与形式24 4.1.1控制活动的分类 24 4.1.2控制活动的形式 24 4.2 内部控制要求及保障措施24 4.2.1公司业务流程总目录24 4.2.2各业务流程的关键控制目标和控制措施26 4.2.3资金活动 26 4.2.4采购业务 26 4.2.5资产管理 26 4.2.6财务报告 26 4.2.7全面预算 26 4.2.8合同管理 26 5 信息与沟通 (32) 5.1内控关注要点：32 5.2控制措施： 32 5.3 反舞弊机制33 6 内部监督 (34) 6.1 目的34 6.2 内部监督34 6.2.1日常监督 34 6.2.2专项监督 35 6.2.3内控自我评价报告35 7 附件 (36)
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（第次入院） 姓名：科别：内科床号：住院号： 姓名：×××职业：××× 性别：×工作单位：—— 年龄：×岁住址：××××× 婚姻：×婚供史者：×× (与患者关系) 出生地：××入院时间：××××年×月×日×时×分 民族：××记录时间：××××年×月×日×时×分 主诉：××××××××××。 现病史：×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。 既往史：××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。 个人史：×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。 家族史：×××××××××××××××××××××××××。 体格检查 T：×.×℃P：×次/分R：×次/分BP：×/×mmHg ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
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XXX 医院普外科 住院电子病历 住 院 病 历 科别： 外二区 床号： 5 住院号： 0000040780 患者ID ： 0000549684 姓名： 何XX 性别： 女 年龄： 82岁 婚姻： 已婚 职业： 无 民族： 汉族 籍贯： 广东省 入院日期： 2010-01-04 17:03:05 第 1 次入院 记录日期： 2010-01-04 19:13:06 病史陈述者： 亲属 可靠程度: 可靠 病 史 主 诉: 发现左侧腹股沟区可复性包块10年余，不能回纳11小时。 现病史: 10年前发现右侧腹股沟区有一包块，大小约1cm ×1cm ×0.5cm 于站立时出现，平卧休息时可消失，10 年来，未积极治疗，包块逐渐增大，大小约3cm ×2.5cm ×1cm ，都可在平卧休息时消失。11小时前发现右侧腹股沟区包块再次脱出，并不能自行送回，伴有局部胀痛不适，、恶性、呕吐（胃内容物）1次，量少。今来我院，门诊以“左侧腹股沟疝并嵌顿”收入院，近来无咳嗽、咯痰，饮食、睡眠好，大小便正常，体重无明显变化。 既往史: 平素健康状况良好，有“风湿”病史10余年，最近2年未积极治疗，无肝炎，无结核，无伤寒等传染病史，预防接种史不详，无药物、食物过敏史。无输血史、无外伤、无中毒及无手术史。 个人史: 出生在当地，无工作，无地方病地区居住情况，无冶游史，无烟酒嗜好。 婚育史: 已婚，育二女，配偶已故。 妊娠2 次 顺产2胎 流产0胎 早产0胎 死产0胎。难产及病情： 月经史: 初潮12岁，1～4/28天，绝经年龄50岁，经量一般，无痛经，经期规则。 家族史: 父母已故（死因不祥），否认 类似家族遗传病史。 体 格 检 查 生 命 征： 体温 36.8 ℃ 脉搏 86 次/分 呼吸 20 次/分 血压 140/101 mmHg 一般状况： 发育正常，营养良好，正常面容，自如表情，自主体位，正常步态，神志清楚，语态清晰，检查合作。 皮肤粘膜： 色泽正常，未见皮疹，未见出血点，未见脱屑，未见紫癜。毛发分布正常，皮肤温、湿度正常，弹性 正常，未见水肿，未见肝掌，未见蜘蛛痣。 淋巴结： 全身浅表淋巴结未触及肿大。 头部： 头颅大小正常，无畸形，未及压痛，未及包块，未及凹陷。眼睑正常，结膜未见水肿，巩膜无黄染，
工程内控管理手册范本
第13章工程项目 13.1 工程项目管理综述 修订记录 一、业务目标 加强公司工程管理，贯彻国家法律法规及上级部门相关要求，落实公司的工程项目建设管理方针，保障项目建设工作顺利开展。 二、业务风险 立项、招投标、施工、投产使用及工程验收评价工作不到位，导致安全、质量事故以及整体项目投资方向的偏移。 三、适用围 适用于在新兴铸管（）资源发展管辖围包括煤矿井巷工程在的所有工程建设项目。四、定义 无 五、部门职责与岗位权限 1. 部门职责 投资管理部是公司工程项目主管部门，有权对子公司工程建设项目立项、招投标、工程建设、投产运行及验收评价进行监督、检查、考核、评价 2. 岗位权限 负责项目招投标工作的参加、检查，项目建设的现场检查、项目进度的跟踪，以及年月季工程项目施工计划的督促落实。 六、管理控制程序
1. 工程项目建设进度计划的编制 1.1 各子公司根据本单位上年度工程项目建设实际情况和本单位总体规划制定本年度工程项目建设计划及保障措施，报公司投资管理部统计、审核。 1.2 投资管理部审核各子公司工程项目建设计划，根据公司年度工程项目总体规划进行平衡、审核，汇总形成公司年度项目建设管理目标，报主管领导审核，经总经理审查通过后实施。 2. 工程管理保障体系 2.1 建立健全工程管理组织机构，明确工程建设管理责任，使各级责任人明确自己的责任，。 2.2 为实现公司总体规划管理目标，公司及各子公司主管领导应提供人力资源、财力资源、物力资源、技术资源，以形成组织保障、思想保障、制度保障及经济保障。 3. 工程管理目标的实施 3.1 各级目标责任者充分发挥主观能动性和创造性，实行自我控制和自我管理，切实落实各项保障措施，通过上级的控制与协调，促使安全目标实现。 3.2 投资管理部通过对计划执行情况的监督、检查和评价，发现目标偏差，采取措施纠正偏差；发现薄弱环节，进行沟通调节，保障目标的顺利实施。 3.3 投资管理部以关键点控制的方法，采取点上抽查与面上检查相结合、适时抽查与定期检查相结合的方式，对子公司工程目建设过程进行监督管理，随时了解工程进度、质量、安全等方面的情况，协调解决实施过程中出现的矛盾和问题，并及时向主管领导报告目标完成情况。 4. 工程项目管理评价工作 4.1 自评：子公司按照要求做好每日的进度表，认真组织开展本单位月度工程项目调度会，对本月的项目开展情况进行分析总结，并于每月28日前将本单位工程建设项目月进度报至公司投资管理部，公司投资管理部对各子公司上报的月度工程进展情况进行分析汇总，及时上报至公司项目主管副总 4.2 季度评价：公司投资部牵头，风险审计部和财务部配合每半年对各子公司项目建设情况进行总体的分析、评价、总结，着重加强子公司招投标工作开展情况、项目施工的过程监督、物资采购以及项目的验收投产和资金支付情况的监督、检查、评价工作，并投资管理部编写项目开展分析报告，报至公司总经理。 4.3 年度评价：每年12月31日前，各子公司对本单位年度工程项目开展情况进行综合的统计、分析、评价，并编写项目开展情况总结报告，报至公司投资部。次年1月份由公司计部牵头，投资部、财务部配合对各子公司工程及物资采购招投标情况、合同执行情
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公司运营计划书模板剖析1 赣州中盛农业发展有限公司 公司经营计划书 编制：赣州中盛农业发展有限公司 时间：二零一三年一月 营销部 目录 第一章、企业概况----------------------------3 第二章、经营方针----------------------------4 第三章、经营目标----------------------------5 第四章、主要经营策略------------------------6 第五章、实现目标的保障措施------------------10 第六章、总体要求----------------------------13 第一章企业概况 赣州中盛农业发展有限公司，公司成立于2012年3月8日，属于自然人独资有限责任公司。 法定地址：中国江西省赣州市金坪中路3号科技大楼
注册资本：人民币840万元 投资者及法定代表：肖声富先生 职务：执行董事 企业经营范围：油茶树、果树种植（除种苗）；农业、林业开发；农副土特产品加工、销售。 公司总部设在赣州市金坪中路3号科技大楼，企业类型为有限责任公司，主业为油茶树、果树种植，公司资金雄厚，注册资本为人民币840万元，专业技术人员齐备，拥有企业人员20余人，内设行政部、工程部、财务部、营销部等工作机构。公司管理体系清晰明确，并制定了章程和详细的规章管理制度。 公司成立以来，一直从事开发各类油茶树、果树种植等项目的研究，坚持以“质量第一，信誉第一，服务第一”为宗旨，公司不断推行环境管理和生产管理。从原材料采购，甄选到生产作业各个环节把关及维护，努力向更高的管理水平，更好的产品质量，更优质的服务迈进。 第二章经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2012年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度
普外科电子病历模板——腹部闭合性损伤
住院病历 病史 主诉:车祸伤后上腹疼痛一小时 现病史:患者1小时前驾驶货车不慎追尾，上腹部被方向盘顶伤，当时即感上腹正中及右上腹疼痛，呈持续性，未向其它部位放射，变换体位不减轻，意识清楚，无头昏、胸闷、呼吸困难、无恶心、呕吐，未诊治 急来我院急诊。急诊给予吸氧、补液治疗，立即行全身CT检查示：右中腹部团状密度增高影，不除 外肠管损伤，建议进一步检查；肝肾间隙少量积液；肝胆脾未见确切异常。急诊以“腹部刀闭合性损 伤”收入我科。患者起病以来精神差，未解大便，小便。 既往史:平素健康状况良好,无肝炎，无结核，无伤寒等传染病史，预防接种史不详，无药物、食物过敏史。 无输血史、无外伤、无中毒及无手术史。 个人史:出生在原籍，从事司机，无地方病地区居住情况，无冶游史，无烟酒嗜好。 婚育史:已婚，育一子一女，配偶体健。 月经史:患者为男性。 家族史:父母健在，否认类似家族遗传病史。 以上病史经审核确认属实。签字：与患者的关系： 体格检查 生命征：体温36 ℃脉搏 80 次/分呼吸20 次/分血压118/80 mmHg 一般状况：发育正常，营养良好，急性面容，痛苦表情，自主体位，正常步态，神志清楚，语态清晰，检查合作。皮肤粘膜：色泽正常，未见皮疹，未见出血点，未见脱屑，未见紫癜。毛发分布正常，皮肤温、湿度正常，弹性正常，未见肝掌，未见蜘蛛痣。 淋巴结：全身浅表淋巴结未触及肿大。 头部：头颅大小正常，无畸形，未及压痛，未及包块，未及凹陷。眼睑正常，结膜未见水肿，巩膜无黄染，
胸部：
血管：未及异常，未及脉搏短绌， 未及奇脉，未及水冲脉，未及交替脉，未及毛细血管搏动征，未 及大血管枪击音。 腹部： 见专科情况。 生殖器： 未查 直肠肛门： 未查 脊柱: 脊柱未见异常，棘突未及压痛，未及叩痛，活动正常。 四肢: 见专科情况。 神经系统： 痛／温觉未及异常，触觉未及异常，位置觉未及异常。 肌张力正常，无肢体瘫痪，肌力 V 级。 腹壁反射正常，肱二头肌反射正常，肱三头肌反射正常，膝腱反射正常，跟腱反射正常。 Hoffmann 征（－），Babinski 征（－），Kerning 征（－）。 其他：无。 专 科 检 查 神清、语晰，左额部有一皮肤挫伤，长约1.5cm,深至皮下层，双膝及足背表皮挫伤，软组织肿胀，各关节活动好，无明显骨擦音及骨擦感，皮肤巩膜无黄染，无瘀斑，浅表淋巴结无肿大，双侧瞳孔等大等圆，对光反射灵敏，心肺未闻及明显异常，腹平坦，未见胃、肠型及蠕动波，腹壁静脉未见曲张，剑突下及右上腹压痛、反跳痛，无明显腹肌紧张，未触及明显包块，肝区及左上腹叩击痛（＋），移动性浊音（－），肠鸣音弱。 辅助检查 今日我院急诊全身CT ：1、头颅CT 平扫未见明显异常；2、右第10肋骨腋段骨折；3、右中腹部团状密度增高影，不除外肠管损伤，建议进一步检查；4、肝肾间隙少量积液；肝胆脾未见确切异常。 最后诊断: 诊断： （1）腹部闭合性损伤：1、腹膜后血肿2、十二指肠