ISO27001信息安全管理手册

信息安全管理手册

版本号：V1.0

目录

01 颁布令 (1)

02 管理者代表授权书 (2)

03 企业概况 (3)

04 信息安全管理方针目标 (3)

05 手册的管理 (6)

信息安全管理手册 (7)

1 范围 (7)

1.1 总则 (7)

1.2 应用 (7)

2 规范性引用文件 (8)

3 术语和定义 (8)

3.1 本公司 (8)

3.2 信息系统 (8)

3.3 计算机病毒 (8)

3.4 信息安全事件 (8)

3.5 相关方 (8)

4 信息安全管理体系 (9)

4.1 概述 (9)

4.2 建立和管理信息安全管理体系 (9)

4.3 文件要求 (15)

5 管理职责 (18)

5.1 管理承诺 (18)

5.2 资源管理 (18)

6 内部信息安全管理体系审核 (19)

6.1 总则 (19)

6.2 内审策划 (19)

6.3 内审实施 (19)

7 管理评审 (21)

7.1 总则 (21)

7.2 评审输入 (21)

7.3 评审输出 (21)

7.4 评审程序 (22)

8 信息安全管理体系改进 (23)

8.1 持续改进 (23)

8.2 纠正措施 (23)

8.3 预防措施 (23)

01 颁布令

为提高我公司的信息安全管理水平，保障公司业务活动的正常进行，防止由于信息安全事件（信息系统的中断、数据的丢失、敏感信息的泄密）导致的公司和客户的损失，我公司开展贯彻GB/T22080-2008idtISO27001:2005《信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求》国际标准工作，建立、实施和持续改进文件化的信息安全管理体系，制定了《信息安全管理手册》。

《信息安全管理手册》是企业的法规性文件，是指导企业建立并实施信息安全管理体系的纲领和行动准则，用于贯彻企业的信息安全管理方针、目标，实现信息安全管理体系有效运行、持续改进，体现企业对社会的承诺。

《信息安全管理手册》符合有关信息安全法律、GB/T22080-2008idtISO27001:2005《信息技术-安全技术-信息安全管理体系-要求》标准和企业实际情况，现正式批准发布，自2015年 12月 23 日起实施。企业全体员工必须遵照执行。

全体员工必须严格按照《信息安全管理手册》的要求，自觉遵循信息安全管理方针，贯彻实施本手册的各项要求，努力实现公司信息安全管理方针和目标。

总经理：

2015年 12 月 23 日

02 管理者代表授权书

为贯彻执行信息安全管理体系，满足GB/T22080-2008idtISO27001:2005《信息技术-安全技术-信息安全管理体系-要求》标准的要求，加强领导，特任命为我公司信息安全管理者代表。

授权信息安全管理者代表有如下职责和权限：

1．确保按照标准的要求，进行资产识别和风险评估，全面建立、实施和保持信息安全管理体系；

2．负责与信息安全管理体系有关的协调和联络工作；

3．确保在整个组织内提高信息安全风险的意识；

4．审核风险评估报告、风险处理计划；

5．批准发布程序文件；

6．主持信息安全管理体系内部审核，任命审核组长，批准内审工作报告；

7．向最高管理者报告信息安全管理体系的业绩和改进要求，包括信息安全管理体系运行情况、内外部审核情况。

本授权书自任命日起生效执行。

总经理：

2013年 12 月 23 日

03 公司概况

04 信息安全管理方针目标

为防止由于信息系统的中断、数据的丢失、敏感信息的泄密所导致的企业和客户的损失，本公司建立了信息安全管理体系，制订了信息安全方针，确定了信息安全目标。

信息安全管理方针如下：

强化意识规范行为

数据保密信息完整

本公司信息安全管理方针包括内容如下：

一、信息安全管理机制

公司采用系统的方法，按照GB/T22080-2008idtISO27001:2005建立信息安全管理体系，全面保护本公司的信息安全。

二、信息安全管理组织

1．公司总经理对信息安全工作全面负责，负责批准信息安全方针，确定信息安全要求，提供信息安全资源。

2．公司总经理任命管理者代表负责建立、实施、检查、改进信息安全管理体系，保证信息安全管理体系的持续适宜性和有效性。

3．在公司内部建立信息安全组织机构，信息安全管理委员会和信息安全协调机构，保证信息安全管理体系的有效运行。

4．与上级部门、地方政府、相关专业部门建立定期经常性的联系，了解安全要求和发展动态，获得对信息安全管理的支持。

三、人员安全

1．信息安全需要全体员工的参与和支持，全体员工都有保护信息安全的职责，在劳动合同、岗位职责中应包含对信息安全的要求。特殊岗位的人员应规定特别的安全责任。对岗位调动或离职人员，应及时调整安全职责和权限。

2．对本公司的相关方针，要明确安全要求和安全职责。

3．定期对全体员工进行信息安全相关教育，包括：技能、职责和意识。以提高安全意识。

4．全体员工及相关方人员必须履行安全职责，执行安全方针、程序和安全措施。

四、识别法律、法规、合同中的安全

及时识别顾客、合作方、相关方、法律法规对信息安全的要求，采取措施，保证满足安全要求。

五、风险评估

1．根据本公司业务信息安全的特点、法律法规要求，建立风险评估程序，确定风险接受准则。

2．采用先进的风险评估技术，定期进行风险评估，以识别本公司风险的变化。本公司或环境发生重大变化时，随时评估。

3．应根据风险评估的结果，采取相应措施，降低风险。

六、报告安全事件

1．公司建立报告信息安全事件的渠道和相应的主管部门。

2．全体员工有报告信息安全隐患、威胁、薄弱点、事故的责任，一旦发现信息安全事件，应立即按照规定的途径进行报告。

3．接受信息安全事件报告的主管部门应记录所有报告，及时做出相应的处理，并向报告人员反馈处理结果。

七、监督检查

定期对信息安全进行监督检查，包括：日常检查、专项检查、技术性检查、内部审核等。

八、业务持续性

1．公司根据风险评估的结果，建立业务持续性计划，抵消信息系统的中断造成的影响，防止关键业务过程受严重的信息系统故障或者灾难的影响，并确保能够及时恢复。

2．定期对业务持续性计划进行测试和更新。

九、违反信息安全要求的惩罚

对违反信息安全方针、职责、程序和措施的人员，按规定进行处理。

信息安全目标如下：

1）确保每年重大信息安全事件（事故）发生次数为零。

2）确保单个重要业务系统每月中断次数不超过1次，每次中断时间不超过2小时。

3）确保信息安全事件发现率99%、上报和处理率100%。

05 手册的管理

1 信息安全管理手册的批准

信息安全管理委员会负责组织编制《信息安全管理手册》，总经理负责批准。

2 信息安全管理手册的发放、更改、作废与销毁

a）行政中心负责按《文件和资料管理程序》的要求，进行《信息安全管理手册》的登记、发放、回收、更改、归档、作废与销毁工作；

b）各相关部门按照受控文件的管理要求对收到的《信息安全管理手册》进行使用和保管；

c）行政中心按照规定发放修改后的《信息安全管理手册》，并收回失效的文件做出标识统一处理，确保有效文件的唯一性；

d）行政中心保留《信息安全管理手册》修改内容的记录。

3 信息安全管理手册的换版

当依据的GB/T22080-2008idtISO27001:2005标准有重大变化、组织的结构、内外部环境、开发技术、信息安全风险等发生重大改变及《信息安全管理手册》发生需修改部分超过1/3时，应对《信息安全管理手册》进行换版。换版应在管理评审时形成决议，重新实施编制、审批工作。

4 信息安全管理手册的控制

a）本《信息安全管理手册》标识分受控文件和非受控文件两种：

——受控文件发放范围为公司领导、各相关部门的负责人、内审员；

——非受控文件指印制成单行本，作为投标书的资料或为生产、销售目的等发给受控范围以外的其他相关人员。

b）《信息安全管理手册》有书面文件和电子文件。