2020年安全风险分级管控报告完整版

XX公司

安全风险分级管控报告（安全风险等级：B/橙色）

XX公司

二零二零年叁月

XX公司

签发人：XX 电话：

关于成立风险辨识、评估工作组的通知

公司各部门：

依据《上海市应急管理局关于印发上海市企业安全风险分级管控实施指南的通知》（沪应急行规[2019]2号）的有关规定，为进一步做好安全生产工作，全面辨识、评估本公司的安全风险等级，现成立安全风险分级管控评估及隐患排查双重预防机制工作组。

组长：XX

副组长：XX

成员：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX

以上情况，特此通知。

XX公司

（盖章）

2020年3月20日

前言

XX公司（以下简称“京城公司”）位于上海市金山区山阳镇安靖东路，工业区区块内。京城公司地处安靖东路以北、金山路东，厂区总面积Xm2。公司成立于2002年8月6日，法人代表为X，员工120人，涉及危险化学品作业53人。公司为总经理负责制，日常安全工作由生产部安全课负责。

公司生产过程中涉及到的危险化学品主要为苯酚、1,2-丙二胺、2-丁酮肟、二苯基甲烷-4,4’-二异氰酸酯、二丁基二（十二酸）锡、3,3,5-三甲基已撑二胺、定剂等。生产过程中存在的主要事故类别有火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫，在作业过程中还存在触电、机械伤害、物体打击、车辆伤害等事故风险。

为贯彻执行《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办[2016]3号）、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办[2016]11号）、《市安委会办公室关于印发本市标本兼治防范遏制重特大事故工作实施方案的通知》（沪安委办[2016]13号），《市安委会办公室关于推进构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（沪安委办[2016]25号）以及其他国家相关法规、标准、政策等要求，XX公司高度重视本公司的安全风险管理，并根据《上海市应急管理局关于印发上海市企业安全风险分级管控实施指南的通知》（沪应急行规[2019]2号）等文件对本公司进行安全风险分级管控。

京城公司成立了安全风险分级管控评估工作领导小组，总经理为组长。参照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急

[2019]78号）、《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）等法律、法规，京城公司采用了风险矩阵法（L·S）、作业条件危险性分析（LEC）进行了安全风险等级评估，辨识出结果：风险点666个，其中物/环境/管理方面风险点393个，人方面风险点273个。

依据《上海市应急管理局关于印发上海市企业安全风险分级管控实施指南的通知》（沪应急行规[2019]2号）的有关规定，京城公司风险评估单元共计16个（物/环境/管理10个，人的不安全行为6个），不涉及A级（红色）风险点，其中B（橙色）风险点10个，C级（黄色）风险点46个，D级（蓝色）风险点610个。

依据《上海市应急管理局关于印发上海市企业安全风险分级管控实施指南的通知》（沪应急行规[2019]2号）第7条第二款“固有风险升级”的有关规定，京城公司涉及升级管控内容“易燃易爆和中毒窒息的有限空间作业”，本企业的安全风险等级为B级（橙色）：较大风险/橙色风险，评估属高度危险；应当明确高度危险的危险有害内容及可能触发事故的危险有害因素，采取针对性安全措施，并制定应急措施。

在编制评估报告的过程中，得到上海市金山区应急管理局、有关专家的指导、帮助和支持，使评估工作得以顺利完成，在此一并表示感谢！

安全风险分级评估工作组

2019年11月

目录

第1章风险辨识分级管控依据和范围 (1)

1.1风险评估范围 (1)

1.2风险评估工作程序 (1)

1.3风险评估主要依据 (2)

第2章企业概况 (5)

2.1公司简介 (5)

2.2公司地理位置及周边环境 (6)

2.3公司平面布置 (7)

2.4产品、原辅料及危险化学品辨识情况 (8)

2.5工艺流程简介 (15)

2.6主要设备设施 (19)

2.7主要建（构）筑物 (37)

2.8安全管理情况 (40)

第3章单元划分及作业活动清单 (42)

3.1作业活动表 (42)

3.2单元划分 (44)

第4章危险有害因素辨识 (48)

4.1危险有害因素辨识结果分布情况 (48)

4.2潜在事故类别及后果分布情况 (51)

第5章风险评估方法选择 (54)

第6章安全风险评估及管控清单 (58)

6.1物/环境/管理--风险点辨识与评估 (58)

6.2人的行为--风险点辨识与评估 (179)

第7章风险等级评估结果 (224)

7.1安全风险评估结果统计 (224)

7.2安全风险分布四色图 (227)

第8章较大、一般风险点安全风险分级管控清单 (228)

第9章安全风险告知卡示例 (241)

附件1 风险评估方法简介 (243)

附件2 营业执照 (249)

第1章风险辨识分级管控依据和范围

1.1风险评估范围

依据上海市应急管理局关于印发上海市企业安全风险分级管控实施指南的通知》（沪应急行规[2019]2号）的有关要求，XX公司成立了风险评估工作小组，开展风险辨识分级管控工作，本次风险评估地址为：上海市金山区安亭镇宝安公路，评估范围为京城公司生产场所、仓储区、设备设施及配套辅助设施的安全性及相关的安全管理系统。

1.2风险评估工作程序

本次风险评估工作程序参见图1.1。

图1.1 风险评估工作程序图

1.3风险评估主要依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》（主席[2014]令第13号）（2）《中华人民共和国消防法》（国家主席令[2008]第6号，2019年修订）

（3）《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令[2011]第52号，2018年修订）

（4）《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席令[2013]第4号）

（5）《特种设备安全监察条例》（国务院令[2009]第549号）（6）《上海市安全生产条例》（上海市人大常委会公告37号，2018修订）

（7）《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令[2019]第2号）

（8）《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）

（9）《市安委会办公室关于印发本市标本兼治防范遏制重特大事故工作实施方案的通知》（沪安委办〔2016〕13号）

（10）《上海市安委会办公室关于推进构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（沪安委办〔2016〕25号）（11）《上海市人民政府关于进一步加强公共安全风险管理和隐患排查工作的意见》（沪府发〔2015〕63号）

（12）《关于进一步加强本市企业安全风险分级管控工作的通知》（沪安监执法〔2017〕28号）

（13）《上海市应急管理局关于印发上海市企业安全风险分级管控实施指南的通知》（沪应急行规〔2019〕2号）

（14）《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）

（15）《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》GB4053.1-2009

（16）《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999

（17）《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003

（18）《消防安全标志》GB15630-2015

（19）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

（20）《工业企业卫生设计规范》GBZ1-2010

（21）《3～110kV高压配电装置设计规范》GB50060-2008

（22）《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986

（23）《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2009（24）《压缩空气站设计规范》GB50029-2014

（25）《氧气站设计规范》GB50030-2013

（26）《锅炉房设计规范》GB50041-2008

（27）《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014

（28）《电梯使用管理与维护保养规则》TSG T5001-2009

（29）《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008及其他国家相关法规、标准、政策等要求。

第2章企业概况

2.1公司简介

企业名称：XX公司

生产场所地址：上海市金山区山阳镇安靖东路

经济类型：有限责任公司（外国法人独资）

企业成立日期：2002年8月6月

登记机关：上海市工商行政管理局

公司法定代表人：XXX

XX公司是主要XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX等精细化工品的生产和经营。属于危险化学品生产企业，基本情况见表2-1。

2.2 公司地理位置及周边环境

京城公司位于上海市金山工业区南区内。其东面与责任公司等企业相邻；南有限公司、品堆场；工厂等企业；该公司地理位置及周边环境如下图所示：

图2.1 京城公司地理位置示意图（2019年11月）

图2.2 周边环境示意图（红色方框范围为京城公司，2019年11月）

2.3 公司平面布置

京城公司分别设置2处出入口，南面设有1处出入口通向安靖东路，西侧设1出入口通向XX 路。厂区主要通道贯穿南北方向。

京城公司主通道东侧区域主要设置生产车间及相应罐区和堆场，分别为间（公用工程）、压缩天然气供气站（长管式挂车供气，由燃气公司供气并负责管理）。

主通道西侧主要设置各类仓库，包、备件间及垃圾房。 京城公司平面布置示意图见图2.3。

图2.3 总平面布置示意图

2.4 产品、原辅料及危险化学品辨识情况 2.4.1主要产品、原辅料情况

京城公司产品方案如下表。

北

北

注：1、本项目每种产品根据配方差异，含多种系列产品。根据市场因素调整每种系列产品产量，但所属分类产品总产量不超过设计产能。

2、“危化品”标注“是”表明该大类产品中有列入《危险化学品目录》（2015）、《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》或符合危险化学品鉴定分类原则规定的危化品。

京城公司产品生产中使用的主要原辅材料及其年耗量情况见表2-3。

2.4.2国家和地方管控的危险化学品辨识

京城公司生产中涉及的危险化学品较多，具体辨识情况见表2-4。其中，包括：

（1）剧毒化学品：不涉及；

（2）高毒物品：；

（3）易制毒化学品：硫酸（第三类）；

（4）重点监管危险化学品：

（5）监控化学品：不涉及。

本项目不涉及上海市全市禁止化学品、工业区禁止化学品。

注：1、辨识依据：

危化品名称：列入《危险化学品目录（2015）》，或经鉴定符合危化品分类原则。

危化品序号、剧毒化学品：《危险化学品目录（2015）》。

高毒物品：《高毒物品目录》（2003）。

监控化学品：《中华人民共和国监控化学品管理条例》（2011修订），“×”表示不属于

1、2、3类监控化学品。

易制毒化学品：《易制毒化学品管理条例》（2016修订），三”表示属于第三类易制毒化学品；

易制爆化学品：《易制爆危险化学品名录》（2017年版）。

重点监管化学品：《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》。

全市禁止化学品、控制限制化学品：《上海市禁止、限制和控制危险化学品目录（第三批第一版）》。

2、丙二醇单甲醚闪点33℃，未列入《危险化学品目录（2015）》，但是参照危化品管

理。

3、未列入《危险化学品目录（2015）》，符合危险化学品确定原则进行了危化品登记

的进口原辅料本表未录入。

4、经鉴定列入《危险化学品目录（2015）》属于2285项的食品工业用洗涤剂系列酸性

腐蚀品，“危险性类别”鉴定结果不包括“氧化性”，因此未辨识为易制爆化学品。

2.5工艺流程简介

2.5.1XX车间生产工艺简述

XX车间产品粉状稳定剂生产流程如下：袋装粉料开袋后，人工投入振动筛内，经过振动筛筛分后自动进入混合器内，各种

粉料在混合器内充分混合后，经混合器底部出料孔出料，人工辅

助装袋。

图2.4 XX车间粉状稳定剂生产工艺流程示意图

2.5.2车间生产工艺简述

车间生产二大类产品系列：食液，生产均为原料经泵输送至搅拌釜中，常温、常压下与纯水充分混合，加入添加剂混合后配

置成产品。

（67.5%）、纯水

图2.5示意图

2.5.3车间生产工艺简述

车间生产的环氧树脂硬化热油或夹套蒸汽加热。

该反应不属于重点监管的危险工艺。

图2.9 ADEKA GRANDMIDE系列生产工艺流程示意图

2.5.4间生产工艺简述

车间产品阻燃剂不属于危险化学品，涉及使用危险化学品原料磷酸和哌嗪，其生产工艺包括3部分：

（安全设备设施主要为可燃气体报警仪、防雷、防静电接地装置、人体静电释放器、灭火器、冲淋洗眼器等，具体详见下表。

安全生产风险分级管控与隐患排查管理目标

安全生产风险分级管控与隐患排查治理 双体系建设实施方案 编制单位：河南盛元电气设备有限公司 编制日期：2018年8月6日 编制人：秦雨

河南盛元电气设备有限公司文件 豫盛元字(2018) 第05号签发人: ————————————————————————————————— 关于建立安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设方案的 通知 公司各部门: 为有效实施公司开展安全生产风险管控工作，达到降低风险，消 除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，促进公司安全 生产，特此开展安全分级管控与隐患排查双体系建设。 请各部门及时进行传达，并给予相关工作配合。 河南盛元电气设备有限公司

目录 前言 (1) 一、任务目标 (1) 二、成立“双体系建设”领导小组 (2) 三、责任分工 (3) 四、实施步骤 (3) （一）文件准备与宣贯阶段 (3) （二）“双体系建设”组织实施阶段 (4) （三）“隐患排查治理体系建设”组织实施阶段..7五、工作要求 (12)

安全生产风险分级管控与隐患排查治理 双体系建设实施方案 为全面贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》河南盛元电气设备有限公司《关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》加快推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，《关于<关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知>的通知》文件要求，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“双体系建设”）工作，制订本实施方案。 为实现安全生产风险管控和隐患排查治理“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”，防范各类生产安全事故发生，根据河南盛元电气设备有限公司《关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设方案的通知》文件的有关要求，经项目部集体成员研究，制定实施方案如下：

安全风险分级管控报告总结计划.docx

安全风险分级管控报告 编制：刘康军 审核：董树友 批准 :吴瑞东 山东荣华生物科技有限公司 二〇一七年一月

目录 1.适用范围 (1) 2.编制依据 (3) 3.职责分工 (3) 4.术语和定义 (4) 4.1危险源 (4) 4.2风险度 (2) 4.3风险辨识 (2) 4.4风险评估 / 评价 (3) 4.5风险分级 (3) 4.6风险管控 (3) 4.7风险信息 (3) 5.风险点识别方法 (5) 5.1工作危害分析法（ JHA） (5) 5.2安全检查表分析法（ SCL） (6) 5.3风险等级划分 (6) 6.风险控制措施策划 (9) 7.风险培训 (9) 附件： 附件 1 风险分级管控清单 附件 2 风险点识别过程记录 2.1作业活动清单 2.2工作危害分析（JHA）评价表 2.3设备、设施、器材台账 2.4安全检查分析(SCL)评价表

山东荣华生物科技 关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展风险分 级管控及隐患排查双体系建设，完善我公司安全生产标准化工作，通过定期的 风险评价能够准确判断生产装置存在的主要危险、有害因素等，及时提出相应 控制手段和防护措施，公司根据实际情况决定成立风险评价小组。 1、风险评价的目的： 通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防， 精准管理，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、 财产损失和工作环境破坏。 2、风险评价的组织： 组长：董树友 副组长：刘崇升 成员：周建龙、刘康军 3、危害识别（风险评价）的范围： 适用于山东荣华生物科技有限公司所有生产经营区域。 4、评价时机： (1)常规活动每年一次。 (2)非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前： 1)项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2)常规和异常活动； 3)事故及潜在的紧急情况； 4)所有进入作业场所的人员活动； 5)原材料、产品的运输和使用过程；

安全风险分级管控制度

安全风险分级管控制度 一、总则 1、为贯彻落实安全生产责任制，加钱安全风险管理，防范发生重特大生产安全事故，维护企业稳定，结合公司安全生产实际，制定本制度。 2、各部门按照“分级控制”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险预警和控制体系，明确各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程，根据安全风险列别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。 3、各专业管理部门要按照“谁主管、谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。 二、安全风险评价与风险控制 1、风险评价的方法 风险矩阵法 将可能性发生的大小和后果的严重程度分别用定性的语言或表明相对差距的分值来表示，然后将两者结合起来，得到形似矩阵的风险程度的表示。 风险矩阵

MES法 LEC法 风险控制 是指根据危害评价的结果，选择、制定和实施适当的风险控制计划来处理风险，它包括风险控制方案范围的确定，风险控制方案的评定、风险控制计划 2、安全对策措施应具备的基本功能在考虑、提出安全对策措施时，有如 下基本要求： 1) 能消除或减弱生产过程中产生的危险危害； 2) 能处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内； 3) 能预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、危害； 4) 能有效预防重大事故和职业危害的发生； 5) 意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。 3、制定安全对策措施应遵循的原则 安全技术措施等级顺序；安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性 1）安全技术措施等级顺序

当安全技术措施与经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全技术措施上的要求， 并应按下列安全技术措施等级顺序选择安全技术措施： 直接安全技术措施、间接安全技术措施、指示性安全技术措施。 若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故、危害发生，则应采用岗位安全作业标准、安全教育、培训和个体防护用品等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度安全技术措施等级顺序应遵循的具体原则 ◆消除—通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险、有害因素，如生产中以无害物质代替有害物质，实现自动化、遥控技术等。 ◆预防—当消除危险、有害因素确有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害的发生，如使用安全阀、安全屏护、漏电保护装置、安全电压、熔断器、防爆膜、事故排放装置等。 ◆减弱—在无法消除危险、有害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措施，如采用局部通风排毒装置、生产中以低毒性物质代替高毒性物质、降温措施、避雷装置、消除静电装置、减振装置、消声装置等。 ◆隔离—在无法消除、预防、减弱的情况下，应将人员与危险、有害因素隔开和将不能共存的物质分开，如遥控作业、安全罩、防护屏、隔离操作室、安全距离、事故发生时的自救装置(如防护服、各类防毒面具)等。 ◆连锁—当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，应通过连锁装置终止危险、危害发生。 ◆警告—在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志；必要设置声、光或声光组合报警装置。 2）安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性 针对性是指针对不同岗位的特点和评价中提出的主要危险、有害因素及其后果，提出对策措施。由于危险、有害因素及其后果具有隐蔽性、随机性交叉

安全风险分级管控报告_图文

安全风险分级管控报告 ZBCWD-2016 淄博春旺达化工有限公司 二〇一六年十月

安全风险分级管控报告 ZBCWD-2016 编制： 审核： 批准: 淄博春旺达化工有限公司 二〇一六年十月

目录 1.适用范围 (1) 2.编制依据 (1) 3.职责分工 (1) 4.术语和定义 (2) 4.1危险源 (2) 4.2风险度 (2) 4.3风险辨识 (2) 4.4风险评估/评价 (3) 4.5风险分级 (3) 4.6风险管控 (3) 4.7风险信息 (3) 5.风险点识别方法 (3) 5.1工作危害分析法（JHA） (3) 5.2安全检查表分析法（SCL） (4) 5.3风险等级划分 (6) 6.风险控制措施策划 (9) 7.风险培训 (9) 8.风险分级管控总结及考核方法 (10) 附件： 附件1 风险分级管控清单 附件2 风险分级管控登记台账 附件3 风险点识别过程记录 3.1作业活动清单 3.2工作危害分析（JHA）评价表 3.3设备设施清单 3.4安全检查分析(SCL)评价表

*******公司文件 关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展风险分级管控及隐患排查双体系建设，完善我公司安全生产标准化工作，通过定期的风险评价能够准确判断生产装置存在的主要危险、有害因素等，及时提出相应控制手段和防护措施，公司根据实际情况决定成立风险评价小组。 1、风险评价的目的： 通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，精准管理，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。 2、风险评价的组织： 组长： 副组长： 成员： 3、危害识别（风险评价）的范围： 适用于******公司所有生产经营区域。 4、评价时机： (1)常规活动每年一次。 (2)非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前： 1) 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2) 常规和异常活动； 3) 事故及潜在的紧急情况； 4) 所有进入作业场所的人员活动； 5) 原材料、产品的运输和使用过程；

安全生产风险分级管控制度

安全生产风险分级管控制度 第一章总则 第一条为了准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，实现把风险控制在隐患形成之前，预防和减少生产安全事故，确保企业的生产安全，落实安全生产主体责任，根据有关法律、法规和国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）要求，全面推行企业安全生产风险分级管控，制定本制度。 第二条本制度所称安全生产风险是指生产安全事故或职业健康损害事件发生的可能性和后果的组合，安全生产风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 第三条本制度对安全生产风险分级管控提出了要求，适用于集团公司总部、各直属单位。全资及控股权属企业，应根据本制度和国务院安委办《标本兼治遏制重特大事故工作指南》等文件精神，结合各自实际，实现本制度的转化、对接和落实。 第二章安全生产风险分级 第四条各单位应当依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，充分考虑危害的根源和性质，对本单位潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等安全生产危害因素进行辨识。 第五条各单位应当结合实际，选择有效、可行的安全风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。可使用工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），有条件的企业可以选用危险与可操作性分析法（HAZOP）进行安全风险评估。

第六条各单位应当组织专家和全体员工，采取安全绩效奖惩等有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善，安全生产风险评估过程要突出遏制重特大事故，高度关注暴露人群，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响的人群规模。 （一）生产工艺固有风险重点评估内容。 1.设计施工情况、边坡高度、边坡角、水文地质条件、工程地质条件、封闭圈以下深度、排土场情况和周边环境等。 2.设计施工情况、库容、坝高、汇水面积、筑坝方式、浸润线控制情况、库址地质条件和周边环境等。 （二）设备设施重点评估内容。 1.生产设备设施系统的机械化程度和自动化水平。 2.生产、调度、管理、监控信息化和智能化水平。 3.设备设施的技术水平，先进适用技术和装备的应用情况。 4.设备设施取得矿用产品安全标志情况。 5.设备设施定期检测检验执行情况。来安全生产监管指令落实情况。 第七条各单位应当对辨识出的安全生产风险进行分类梳理，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别，对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级。 第八条各单位应当将安全生产风险等级从高到低划分为D级\1级（重大风险）、C级\2级（较大风险）、B级\3级（一般风险）和A级\4级（低风险），分别用红、

风险分级管控报告

潍坊石大昌盛能源科技有限公司风险分级管控报告 项目负责人： 编制人员： 山东中天科技工程有限公司 2017年08月16日

潍坊石大昌盛能源科技有限公司风险分级管控报告 2017年8月15日，山东中天科技工程有限公司“两体系”项目人员王东明、常文章，在滨海安监局领导陪同下，对潍坊石大昌盛能源科技有限公司加热炉岗位进行了风险点、危险源辨识、评价。 经过与企业有关人员沟通、交流，查阅公司操作规程、管理制度、安全评价报告等资料和现场调研，了解加热炉岗位主要设备设施有加热炉鼓风机、加热炉、燃料气输送等。主要作业活动有: 反应加热炉开车、反应加热炉停车、日常操作、反应加热炉检维修等常规、非常规等作业活动等。 调研结束后，形成了作业活动清单和设备设施清单，基于部分作业活动的连续性，对作业活动和设备设施进行了分解或合并，以便于辨识、评价、分级。 依据作业活动和设备设施清单，选用安全检查表分析法（SCL+LS）和工作危害分析法（JHA+LS）进行了评价分级。共识别风险点11个，风险源90项。其中通过安全检查表分析法，共识别风险点4个，风险源41项，通过工作危害分析法识别风险点7个，风险源49项。针对辨识出风险点，通过现场与操作人员交流，结合岗位实际，一一制订了风险管控措施（技术措施、管理措施、培训措施、个体防护、应急措施），并根据工艺特点，提出管控建议（详见评价表）。 山东中天科技工程有限公司为了做好本次风险分级管控工

作，对两体系有关要求进行了解读、对企业在两体系创建过程中的难点进行了解答。 安监局组织了相关企业两体系创建人员全程观摩了风险管控调研过程。 本次分级管控不涵盖相关上下游工序相关作业活动及设备设施。 附件一：作业活动清单； 附件二：设备设施清单 附件三：工作危害分析表（JHA） 附件四：设备设施检查表(SCL) 山东中天科技工程有限公司 2017年08月16日

风险辨识及分级管控

一、目的 为规定本公司危险源辨识、风险评估和风险控制措施策划的管理，减少安全危害、满足法律法规要求特制定本程序。 二、范围 凡与公司职业健康安全的危险源辨识、风险评估和风险控制措施策划有关的各项活动，均属本程序的范围。 三、危险源辨识内容 （一）前期准备 1、明确评价对象及评价范围； 2、组建评价组； 3、收集国内外相关法律法规、标准、行政规章、规范等； 4、收集并分析评价对象额基础资料、相关事故案例。 （二）危险源辨识 1、制定危险源识别的期限 危险源辨识、风险评级及风险控制措施是一个动态的过程，各事业部针对风险源每年进行一次系统性更新，此外，各事业部应根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展工作分析及时完善风险信息。 (1)法规、标准等增减、修订变化所引起分险程度改变； (2)发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源再评价； (3)组织机构发生重大调整； (4)生产工艺技术或专用设备发生较大改变； (5)进行新技术、新材料、新设备、新产品等四项新活动； (6)风险程度变化后，需对风险控制措施做出调整。 2、风险辨识的方法： （1）生产流程法：按工艺流程和加工流程的顺序，对每一个过程、每一个环节进行检查，发现其中的潜在风险，挖掘产生风险的根源。 （2）环境分析法：设备的制造和安装企业面临的环境包括内部环境和外部环境（不适合）。 （3）组织图分析法：组织图分析法适用于各类企业和项目的风险识别，它是风险识别的必要方法之一。组织图分析法包括的内容如下：财务状况分析法；专家调查法；分解分析法；图表分析法；风险清单；事故树分析法 3、危险源分类 参照“事故类别”将危险源分成20类。

安全生产风险分级管控清单(全套)20180525

文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制： 审核： 批准： 2018年03月

目录 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300)

企业安全风险辨识分级管控程序

XXXXXXXXX有限公司 程序（规范）文件 企业安全风险辨识分级管控程序 AQCX 编制 XX XX 受控状态受控 审核 XXXXX 复审 XXXXX 批准 XXXXXXX 版本号 01 页数 11 发布日期：实施日期：

1.0总体要求、目标、基本原则、编制依据 1.1.总体要求 严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》及《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）、等相关规章制度要求，结合XXXXXXXX有限公司实际生产安全管理标准化建设需求，制定本管理程序。 公司职能部门：生产科、XXXX等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 1.2.目标 根据相关法规和制度结合公司实际，完成安全生产标准化建设及企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系的建设，全面实施安全管理原则，突出风险预控、关口前移，构建安全风险分级管理和隐患排查治理体系，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，做到有效遏制生产安全事故的发生，保障员工生产财产安全。 1.3.基本原则 必须严格按照“安全风险分级管理、分级负责”、“管生产及业务必须管安全” 的原则，坚持统一指导、分级推进、全面实施、持续改进的基本原则，从而充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用。 1.4.编制依据 安委办〔2016〕11号《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》 国家安全生产监督管理总局令第70号《企业安全生产风险公告六条规定》 《江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法》 《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》 《XXXX工贸企业安全风险辨识管控工作验收评分细则》 《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》 《海门市安全风险分级管控实施意见工作》 《海门市安全风险分级管控实施意见工作》 《进一步推进全区企业安全风险辨识管控工作》 江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预

安全风险分级管控制度01059

江西科盛环保股份有限公司 安全风险分级管控制度 1.目的 为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。 2.适用范围 适用于公司的所有部门的所有活动，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。 3.定义： 3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。 3.3安全风险(以下简称风险）：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。 4.职责： 4.1风险分级管控领导小组 公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风险分级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。 4.2确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织公司工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。 5.危害识别及风险评价程序 5.1 成立评价组 公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长、生产、安全、设备、电器、化验的管理人员参加，编制本公司的安全生产风险分级管控管表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准。分厂的安全生产危害辨识、风险评价文件。 5.2 评价依据《公司安全生产管理制度》、相关安全生产法律法规和技术标准、各单位安全管理制度、操作规程等。 5.3风险控制 中等及中等以上风险必须制定针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。

安全风险分级管控报告

安全风险分级管控报告 DXHK-2018 版本号: A/0 编制: 审核: 批准: ***有限公司 2019年1月

目录 1.适用范围 (1) 2.编制依据 (5) 3.职责分工 (5) 4.术语和定义 (5) 4.1危险源 (6) 4.2风险度 (2) 4.3风险辨识 (2) 4.4风险评估/评价 (3) 4.5风险分级 (3) 4.6风险管控 (3) 4.7风险信息 (3) 5.风险点识别方法 (6) 5.1工作危害分析法（JHA） (6) 5.2安全检查表分析法（SCL） (8) 5.3风险等级划分 (6) 6.风险控制措施策划 (9) 7.风险培训 (9) 8.风险分级管控总结及考核方法 (10) 附件： 附件1 风险分级管控清单 附件2 风险分级管控登记台账 附件3 风险点识别过程记录 3.1作业活动清单 3.2工作危害分析（JHA）评价表 3.3设备设施清单 3.4安全检查分析(SCL)评价表

司文件***公 （2019）001号 关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展风险分级管控及隐患排查双体系建设，完善我公司安全生产标准化工作，通过定期的风险评价能够准确判断生产装置存在的主要危险、有害因素等，及时提出相应控制手段和防护措施，公司根据实际情况决定成立风险评价小组。 1、风险评价的目的： 通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，精准管理，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。 2、风险评价的组织： 组长： *** 副组长： *** 成员： *** *** 3、危害识别（风险评价）的范围： 适用于***有限公司所有生产经营区域。 4、评价时机： (1)常规活动每年一次。 (2)非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前： 1) 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2) 常规和异常活动； 3) 事故及潜在的紧急情况； 4) 所有进入作业场所的人员活动； 5) 原材料、产品的运输和使用过程； 6) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

“安全风险分级管控”制度

安全风险分级管控机制 工程名称：宽城通源二手车交易咨询服务中心工程施工单位：河北旺华建筑工程有限公司

安全风险分级管控机制 为全面辨识、管控，在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合项目实际，特制定本办法。 一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。 项目负责人是本项目安全风险分级管控工作实施的责任主体,各班组是本项目系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。 二、“安全风险分级管控”组织机构 （一）成立“风险分级管控”工作领导小组： 组长：赵印杰 副组长：王海滨 成员：袁东权、杜景华、李昆、袁国柱、袁国军、 胡艳秋 （二）领导小组职责 1、组长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。 2、安全副组长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 3、成员负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作 4、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。 （三）安全员职责 “安全风险分级管控”安全员负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下： 1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；

企业风险分级管控管理制度

安全生产 风险分级管控制度 编制人： 审核人： 批准人： 版次： B 年月日发布年月日实施 发布

目录 1 目的 (1) 2 适用范围 (1) 3 组织机构和职责 (1) 4 术语和定义 (2) 5 风险评价的范围 (4) 6 工作程序和内容 (4) 6.1 风险判定准则 (4) 6.2 风险点确定 (4) 6.3 危险源辨识 (5) 7 评价方法 (5) 8 重大风险确定原则 (6) 9 控制措施 (6) 9.1 控制措施内容 (7) 9.2 评审 (7) 9.3重大危险源 (8) 9.4 重大风险控制措施 (8) 9.5 风险分级管控 (9) 10文件管理和分级管控的效果 (9) 11教育培训管理 (10) 12运行管理考核 (11) 13 持续改进 (11) 13.1 评审 (11) 13.2 更新 (11)

13.3沟通 (12)

1 目的 风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安全生产标准化相关要求的深化。 本制度用于规范和指导本公司开展风险分级管控工作，通过识别所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险，强化源头管理，制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施，避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏，以达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，预防生产安全事故的发生的目的。 2 适用范围 本制度规定了公司安全生产分级管控的目的、安全生产分级管控组织机构及职责、安全生产分级管控的主要内容等相关事宜。 本制度适用于公司安全生产分级管控工作。 3 组织机构和职责 公司成立总经理和有关职能人员参加的安全生产分级管控领导小组，领导公司的安全生产分级管控工作。 组长： 常务副组长： 副组长：

安全生产风险分级管控管理制度

安全风险分级管控管理制度 第一章总则 第一条目的 为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。 第二条范围 本办法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。安全生产双体系/双重预防机制全套的资料，需要的话求球：324319245。 第三条编制依据 《安全生产法》（主席令第13号） 《山东省安全生产条例》（2006年6月1日） 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号） 《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号） 第四条术语和定义 1）危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质

是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。 2）风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。 3）风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 第五条公司成立安全风险分级管控领导小组，对安全风险分级管控建设负全面领导职责。 组长：李佩法 副组长：汪树岐 成员:张文天袁立伟 负责制定公司安全生产风险管理作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案 安全科负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。 其他科室确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织本科室的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本科室的危害/风险记录，开展隐患治理工作。 第二章安全风险的辨识 第六条风险点的分类 根据公司生产的特点及生产现场的实际情况，将公司范围内的风险点分成以下两大类： 1.生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境的不

安全生产风险分级管控清单(全套)

精品文档 文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制： 审核： 批准： 2018年03月

目录 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300) 1.生产经营单位基本信息

某公司职业病危害风险分级管控报告

职业病危害风险分级管控报告 公司 2017 年5月

目录 1 分级管控依据和围 (4) 1.1 分级管控目的 (4) 1.2 分级管控依据 (4) 1.3 分级管控容和围 (5) 1.4 分级管控程序 (6) 2 用人单位概况 (6) 2.1 单位名称 (7) 2.2 单位地址 (7) 2.3 生产规模 (7) 2.4 生产工艺 (7) 2.5 生产制度与劳动定员 (9) 2.6 职业病危害因素分布和接触水平 (9) 3 用人单位职业病危害风险分级 (11) 3.1 作业岗位单一职业病危害作业分级 (12) 3.1.1 接触生产性粉尘作业分级 (12) 3.1.2接触噪声作业分级 (17) 3.1.3 作业岗位职业病危害总分级指数（T） (17) 3.2作业场所职业病危害分级指数(Z) (21) 3.3用人单位职业卫生管理质量分级指数（Q) (21) 3.4用人单位职业病危害综合风险等级（R）判定 (21) 3.6职业病危害风险分级管控措施 (22) 4职业病危害风险分级管控措施 (24) 4.1作业岗位职业病危害风险分级管控措施 (24) 4.1.1粉尘作业岗位职业病危害分级管控措施 (24) 4.1.2噪声作业岗位职业病危害分级管控措施 (25)

4.2用人单位职业病危害风险分级管控措施 (27) 4.2.1用人单位职业病危害风险分级管控措施原则 (27) 4.2.2用人单位职业病危害风险分级管控措施 (27) 附件1:公司职业病危害因素检测报告 (30) 附件2:公司职业卫生管理体系评分表 (30)

1 分级管控依据和围 1.1 分级管控目的 在对用人单位作业场所存在的职业病危害因素全面辨识和检测的基础上，综合考虑风险分类、危害因素的危害性、暴露强度、接触时间、接触人数、防护水平、健康效应、管理措施等因素，对作业场所职业病危害风险进行分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。 1.2 分级管控依据 《中华人民国职业病防治法》主席令第52号 《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安监总局令〔2012〕第 47 号 《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012 年版）的通知》安监总安健〔2012〕73 号 《省用人单位职业卫生基础建设活动实施方案的通知》鲁安监发〔2013〕76 号 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁政办字〔2016〕36 号 《省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法 集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》鲁安发﹝2016﹞16 号 《工作场所职业病危害作业分级第一部分：生产性粉尘》GBZ/T229.1-2010 《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》GBZ/T229.2-2010 《工作场所职业病危害作业分级第三部分：高温》GBZ/T 229.3-2010 《工作场所职业病危害作业分级第四部分：噪声》GBZ/T 229.4-2012 《职业性接触毒物危害分级》GBZ230-2010

安全风险分级管控制度

修订履历 安全风险分级管控制度 1.目的：识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的危险源，

并作出相应评价，以确保危险源得到有效地控制。 2.范围：适用于本公司范围内所有活动、产品和服务中危险源的识别、评价、更新与管理。 3.职责： 各部门 a)识别和评价管理范围内危险源； b)制定危险源的控制措施； c)管理范围内危险源的控制。 质量安全部 a)汇总评价各部门提报的危险源，确定公司危险源清单并进行分类； b)组织制定重大危险源的控制措施； c)监督检查危险源的控制情况； b)跟踪验证所制定的控制措施的实施。 4.术语和定义： 危险源 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 危险源识别 识别危险源的存在并确定其特性的过程。 5.危险源的识别、评价、控制措施 识别范围 识别范围包括常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动，工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）。 识别、评价需考虑的因素 a）具有或可能具有安全影响的作业活动； b）法律法规和其他要求的符合性。 评价方法

D=LEC L—发生事故的可能性大小（具体分值见表3）；E—暴露于危险环境的频繁程度（具体分值见表4）；C—发生事故产生的后果（具体分值见表5）；D—风险值（具体分值见表6）。 表3 表4 表5

表6 a) D值≥70分的以及不符合法律法规及其他要求的，为重大危险源，需立即整改，必要时停止作业； b) 20分≤D值<70分为一般危险源，需进行控制； c) 20分以下的，可维持管理,但需注意。 评价、控制措施制定 6.危险源控制措施的实施 质量安全部将确认通过的控制措施下发各责任部门，并由责任部门组织实施，并做好相关记录。 质量安全部进行以下工作： a)对重大危险源的控制措施的实施情况进行跟踪验证，并将验证结果做好记录。 b)每月对各部门的一般控制措施的实施情况进行检查，并将检查结果及时处理或通报。 c)将验证结果及检查、整改情况存档。 7.危险源的重新识别、评价和更新 质量安全部每年组织危险源的重新识别、评价和更新。 当新的法规颁布、新产品或新项目以及设备更新、技术改造、过程变更等情

职业病危害风险分级报告.doc

烟台世缘橡胶有限公司 职业病危害风险分级管控报告 二〇一八年六月

1 分级管控依据和范围 (1) 1.1分级管控目的 (1) 1.2分级管控依据 (1) 1.3分级管控内容和范围 (2) 1.4分级管控程序 (2) 2 职业病危害风险分级 (4) 2.1作业岗位单一职业病危害作业分级 (4) 2.1.1 接触生产性粉尘作业分级 (4) 2.1.2 接触化学物作业分级 (6) 2.1.3 接触噪声作业分级 (9) 2.1.4 接触高温作业分级 (9) 2.2作业岗位职业病危害总分级指数（T） (10) 2.3作业场所职业病危害分级指数(Z) (12) 2.4公司职业卫生管理质量分级指数（Q） (12) 2.5公司职业病危害综合风险等级(R)判定 (13) 3 职业病危害风险分级管控措施 (15) 3.1作业岗位职业病危害风险分级管控措施 (15) 3.1.1 粉尘作业岗位职业病危害分级管控措施 (15) 3.1.2 有毒化学物作业岗位职业病危害分级管控措施 (15) 3.1.3 噪声作业岗位职业病危害分级管控措施 (16) 3.1.4 高温作业岗位职业病危害分级管控措施 (17) 3.2公司职业病危害风险分级管控措施 (18) 3.2.1 用人单位职业病危害风险分级管控措施原则 (18) 3.2.2 公司职业病危害风险分级管控措施 (18) 3.2.3作业岗位职业病风险清单 (20)

1 分级管控依据和范围 1.1 分级管控目的 在委托烟台海汇检测中心对我公司作业场所存在的职业病危害因素进行全面辨识和检测的基础上，综合考虑风险分类、危害因素的危害性、暴露强度、接触时间、接触人数、防护水平、健康效应、管理措施等因素，对我公司作业场所职业病危害风险进行分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。 1.2 分级管控依据 《中华人民共和国职业病防治法》主席令第52号《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安监总局令第47号《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》安监总安健〔2012〕73号《山东省用人单位职业卫生基础建设活动实施方案的通知》 鲁安监发〔2013〕76号 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》 （鲁政办字〔2016〕36号） 《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》 鲁安发﹝2016﹞16号 《用人单位职业病危害风险分级管控体系建设指导手册》 《工作场所职业病危害作业分级第一部分：生产性粉尘》GBZ/T229.1-2010 《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》GBZ/T229.2-2010 《工作场所职业病危害作业分级第三部分：高温》GBZ/T 229.3-2010 1

安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理制度

安全风险分级管控与隐患排查治理制度

无棣恒福盐化有限公司 2018年 安全生产风险分级管控管理制度 1 目的 为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。 2 范围 危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括： ——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段； ——常规和非常规作业活动； ——事故及潜在的紧急情况； ——所有进入作业场所人员的活动； ——原材料、产品的运输和使用过程； ——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； ——工艺、设备、管理、人员等变更； ——丢弃、废弃、拆除与处置； ——气候、地质及环境影响等。 3 频次 危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。 4 依据

《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号） 《安全生产风险分级管控体系通则》 《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T 2971-2017 5 原则 根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设领导小组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。 公司风险管控领导小组成立 组长：总经理 副组长：生产厂长 成员：部门负责人及班长等。 各级职责 组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。 副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。 组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 6 工作程序

xx陶瓷有限公司风险分级管控报告书

受控状态：受控 安全风险分级管控报告 (版本号：A/0） 编制： 审核： 批准： xx陶瓷有限公司 年月

目录 1.适用范围 (8) 2.编制依据 (8) 3.总体要求、目标与原则 (10) 4.组织机构、管理制度和职责分工 (11) 5.术语和定义 (12) 6.风险点识别方法 (14) 7.风险评价方法 (14) 8.风险分级及管控原则 (17) 9.风险控制措施策划 (18) 10.风险分级管控考核方法 (18) 11.风险点识别及分级管控记录使用要求 (18) 12.风险分级管控管理制度 (18) 附表1xx陶瓷有限公司作业岗位清单 (33) 附件2xx陶瓷有限公司作业活动清单 (34) 附件3xx陶瓷有限公司风险辨识记录JHA (51) 附表4xx陶瓷有限公司风险评价记录JHA-LS (74) 附表5xx陶瓷有限公司设备设施清单 (103) 附表6xx陶瓷有限公司风险辨识记录SCL (105) 附表7xx陶瓷有限公司风险评价记录SCL-LS (131) 附表8xx陶瓷有限公司风险信息分布表 (163)

关于成立双体系建设领导小组的决定 各部门： 根据省市县各级安监局要求，结合我公司实际，特成立风险分级管控体系、隐患排查治理体系双体系建设领导小组，具体如下：组长： 副组长： 组员： 特此通知。 二0一七年三月七日 （单位公章） 主题词：成立领导小组 2017年3月7日印发

关于发布双体系建设实施方案的决定 各部门： 根据省市县各级安监局要求，为推进分线分级管控和隐患排查治理两个体系建设现发布《风险分级管控体系、隐患排查治理体系建设实施方案》 特此通知。 二0一七年三月十日 （单位公章） 主题词：成立领导小组 2017年3月10日印发